采購(gòu)控制管理制度

采購(gòu)掌控管理制度采購(gòu)掌控管理制度一、總則為了規(guī)范采購(gòu)行為并確保采購(gòu)過(guò)程的合法、規(guī)范和公正，提高采購(gòu)成本效益，特訂立本采購(gòu)掌控管理制度。本采購(gòu)掌控管理制度適用于本單位的采購(gòu)行為，其中參考國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和政策。二、采購(gòu)管理職責(zé)采購(gòu)管理職責(zé)應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并要求獨(dú)立、公正、務(wù)實(shí)。實(shí)在職責(zé)如下：（一）訂立采購(gòu)計(jì)劃，并適時(shí)報(bào)送計(jì)劃，報(bào)告采購(gòu)工作進(jìn)行情況；（二）組織采購(gòu)項(xiàng)目、確定合同執(zhí)行主體；（三）選定供應(yīng)商及合同的評(píng)審以及定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估；（四）嚴(yán)格依照法律法規(guī)的規(guī)定，保護(hù)國(guó)家利益，遵守商業(yè)道德，保證采購(gòu)合同的履行，并承當(dāng)相關(guān)的責(zé)任；（五）檢查采購(gòu)過(guò)程中可能顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)采購(gòu)合同、保險(xiǎn)等方式進(jìn)行規(guī)避的措施；（六）力爭(zhēng)降低采購(gòu)成本，從供應(yīng)商、質(zhì)量、數(shù)量、交期等方面落實(shí)采購(gòu)品質(zhì)量的要求，確保采購(gòu)工作的優(yōu)質(zhì)和高效。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)依據(jù)需要訂立采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)金額、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、支出方式等。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)過(guò)程中不能任意更改采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商管理選擇合適的供應(yīng)商是采購(gòu)的核心問(wèn)題，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)類(lèi)型及品種訂立供應(yīng)商名單，一般應(yīng)選擇數(shù)家候選供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)比。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核、評(píng)估并公布評(píng)估結(jié)果。（三）采購(gòu)合同采購(gòu)合同是采購(gòu)過(guò)程中的緊要法律文件，應(yīng)依據(jù)需要訂立采購(gòu)合同，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨期限、價(jià)格、付款方式及相關(guān)責(zé)任，保證采購(gòu)人和供貨商的權(quán)益。（四）采購(gòu)過(guò)程在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照合同要求、法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)品的質(zhì)量、數(shù)量、交期等。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)合同相關(guān)附件及文件，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，使采購(gòu)?fù)耆戏?、?guī)范、公正，并保證采購(gòu)品的適用性。（五）采購(gòu)報(bào)告采購(gòu)人應(yīng)適時(shí)做好采購(gòu)報(bào)告工作，報(bào)告在采購(gòu)活動(dòng)中顯現(xiàn)的問(wèn)題及解決方案、采購(gòu)事故的處理結(jié)果、采購(gòu)品的質(zhì)量、供貨期限、交付成本及采購(gòu)支出情況。四、采購(gòu)掌控制度采購(gòu)掌控制度重要包括供給與采購(gòu)相關(guān)的記錄保留、采購(gòu)品庫(kù)存和質(zhì)檢制度、采購(gòu)電子審批制度、選定供應(yīng)商過(guò)程的績(jī)效評(píng)估制度，以及供應(yīng)商管理制度等。五、采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制重要包括財(cái)務(wù)與法務(wù)監(jiān)督、行政監(jiān)督、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和國(guó)家審計(jì)監(jiān)督等各種監(jiān)督方式。并且，應(yīng)強(qiáng)化對(duì)監(jiān)督者的閱歷等方面的培訓(xùn)。六、管理制度執(zhí)行為了保證本制度與現(xiàn)有制度相協(xié)調(diào)，貫徹管理標(biāo)準(zhǔn)化的精神，確定本單位的管理規(guī)范化，必需建立制度執(zhí)行的措施和制度執(zhí)行的效果評(píng)估體系來(lái)實(shí)施本制度。七、督促機(jī)制為了確保采購(gòu)掌控管理制度的落實(shí)，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化督促機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和違法行為，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以追責(zé)處理。八、制度修訂采購(gòu)掌控管理制度應(yīng)定期修訂，以適應(yīng)采購(gòu)的不斷進(jìn)展與時(shí)代變化。訂立采購(gòu)掌控管理制度修訂的程序，便利部門(mén)間溝通、協(xié)調(diào)與制度整合。九、附則本采購(gòu)掌控管理制度自公