裝飾商業(yè)計(jì)劃書

洲際裝飾工程股份有限公司

——商業(yè)計(jì)劃書二OO九年十二月第一頁(yè)，共五十頁(yè)。目錄

1、公司簡(jiǎn)介2、商業(yè)模式3、營(yíng)銷計(jì)劃4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)性5、管理團(tuán)隊(duì)6、企業(yè)組織架構(gòu)7、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和假設(shè)8、品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn)9、融資方案10、結(jié)束語(yǔ)第二頁(yè)，共五十頁(yè)。一、公司介紹

中國(guó)洲際裝飾股份有限公司成立于2009年12月，由意大利設(shè)計(jì)大師SIDEVI、MANI創(chuàng)立。團(tuán)隊(duì)集合了國(guó)內(nèi)眾多知名設(shè)計(jì)師，以國(guó)際化的視野、尖端的設(shè)計(jì)以及對(duì)家居生活的感悟，傾情演繹原汁原味的經(jīng)典歐式風(fēng)格。涵蓋設(shè)計(jì)、施工、配飾等全套服務(wù)內(nèi)容，旨在為城市高端人士、社會(huì)名流締造尊貴生活空間。第三頁(yè)，共五十頁(yè)。1、公司定位：歐美裝飾風(fēng)格專家（1）公司使命：提高和引領(lǐng)中國(guó)人的生活品質(zhì)（2）公司愿景打造國(guó)內(nèi)歐美裝飾風(fēng)格第一品牌二、公司戰(zhàn)略

第四頁(yè)，共五十頁(yè)。2、公司5－10年目標(biāo)

5年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)3億元產(chǎn)值，擁有20家分公司，實(shí)現(xiàn)凈利4500萬(wàn)元

10年目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)100億產(chǎn)值，擁有一級(jí)、二級(jí)城市80家分公司；東北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)4家物流基地；二級(jí)城市20家加盟公司；同時(shí)作為40家材料生產(chǎn)廠家代理商；實(shí)現(xiàn)凈利26億。二、公司戰(zhàn)略

第五頁(yè)，共五十頁(yè)。3、公司核心價(jià)值觀專業(yè)專心專注用心精心貼心

4、品牌口號(hào)：締造尊貴生活二、公司戰(zhàn)略

第六頁(yè)，共五十頁(yè)。第一階段：國(guó)內(nèi)一線城市的高端樓盤較多，客戶對(duì)歐美風(fēng)格家裝的需求大，但專注做歐美家裝風(fēng)格的企業(yè)不多，且設(shè)計(jì)能力普遍不強(qiáng)，針對(duì)這一現(xiàn)狀，聯(lián)合歐美設(shè)計(jì)大師成立本公司，首先立足上海，創(chuàng)立品牌，逐步輻射長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市。第二階段：輻射華東、華南及北京、青島、大連等重點(diǎn)一線城市，逐步提升品牌的國(guó)內(nèi)影響力。第三階段：基本輻射全國(guó)省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二線城市，打造國(guó)內(nèi)歐美風(fēng)格第一家裝品牌。

5、商機(jī)戰(zhàn)略

二、公司戰(zhàn)略

第七頁(yè)，共五十頁(yè)。6、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、歐美設(shè)計(jì)大師領(lǐng)銜設(shè)計(jì)；2、國(guó)內(nèi)眾多高端設(shè)計(jì)師；3、歐美生活真實(shí)體驗(yàn)；4、設(shè)計(jì)、施工、配飾整套專業(yè)服務(wù)；第八頁(yè)，共五十頁(yè)。7、公司未來(lái)規(guī)劃(公司5年目標(biāo)) 序號(hào)年度產(chǎn)值（人民幣）凈利（人民幣）12010800萬(wàn)元96萬(wàn)元220113000萬(wàn)元450萬(wàn)元320127000萬(wàn)元1050萬(wàn)元420131.6億2880萬(wàn)元520143.0億5700萬(wàn)元合計(jì)5.68億1.02億第九頁(yè)，共五十頁(yè)。三、商業(yè)模式第十頁(yè)，共五十頁(yè)。A、定位

發(fā)展定位：家裝連鎖企業(yè)市場(chǎng)定位：海外人士、成功人士、社會(huì)名流等高端客戶第十一頁(yè)，共五十頁(yè)。B、業(yè)務(wù)來(lái)源系統(tǒng)品牌形象營(yíng)銷宣傳社交系統(tǒng)第十二頁(yè)，共五十頁(yè)。C、關(guān)鍵資源頂尖會(huì)所俱樂(lè)部vip成員名人俱樂(lè)部?jī)S聯(lián)會(huì)領(lǐng)事館企業(yè)家協(xié)會(huì)房地產(chǎn)商第十三頁(yè)，共五十頁(yè)。D、現(xiàn)金流（說(shuō)明）股東融資客戶預(yù)交款材料商延遲付款第十四頁(yè)，共五十頁(yè)。E、盈利模式設(shè)計(jì)收費(fèi)施工收費(fèi)主材、輔材返利第十五頁(yè)，共五十頁(yè)。四、營(yíng)銷計(jì)劃第十六頁(yè)，共五十頁(yè)。公司戰(zhàn)略發(fā)展布局年度布局城市2010上海2011上海、杭州、南京、2012上海、杭州、南京、北京、大連、沈陽(yáng)2013上海、杭州、廣州、深圳、南京、北京、大連、沈陽(yáng)、昆明、福州、廈門2014上海、杭州、廣州、深圳、南京、北京、大連、沈陽(yáng)、昆明、福州、廈門、青島、長(zhǎng)沙、武漢、重慶、成都、西安、海口、哈爾濱、長(zhǎng)春第十七頁(yè)，共五十頁(yè)。A、總體營(yíng)銷戰(zhàn)略目標(biāo)（五年）年度戰(zhàn)略目標(biāo)2010當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率達(dá)20%，塑造一定的品牌形象2011當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率達(dá)35%，形成品牌形象2012當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率達(dá)40%，品牌影響力強(qiáng)2013當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率達(dá)50%，品牌影響力強(qiáng)2014當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率達(dá)66%，品牌影響力強(qiáng)第十八頁(yè)，共五十頁(yè)。B、定價(jià)策略針對(duì)不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)，制定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情的價(jià)格第十九頁(yè)，共五十頁(yè)。C、市場(chǎng)大小和趨勢(shì)一線城市：市場(chǎng)較大，客戶需求高，高端數(shù)量及質(zhì)量持續(xù)向上發(fā)展趨勢(shì)二線城市：市場(chǎng)較小，客戶需求高，高端數(shù)量不會(huì)有很大的提升，但客戶質(zhì)量有向上發(fā)展趨勢(shì)第二十頁(yè)，共五十頁(yè)。D、企業(yè)特色賣點(diǎn)歐美設(shè)計(jì)大師主筆設(shè)計(jì)、施工、配飾整套服務(wù)第二十一頁(yè)，共五十頁(yè)。E、企業(yè)優(yōu)勢(shì)價(jià)值定位準(zhǔn)確差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歐美風(fēng)格整體家裝概念第二十二頁(yè)，共五十頁(yè)。F、廣告語(yǔ)締造尊貴生活打造歐美風(fēng)格家裝第一品牌第二十三頁(yè)，共五十頁(yè)。F、引客上門的核心促銷方式組織高端人士酒會(huì)、派隊(duì)等達(dá)成一對(duì)一的深入溝通；口碑相傳第二十四頁(yè)，共五十頁(yè)。G、營(yíng)銷渠道媒體廣告；酒會(huì)；電話邀約；俱樂(lè)部活動(dòng)；明星代言；樣板營(yíng)銷；與房地產(chǎn)商合作。第二十五頁(yè)，共五十頁(yè)。H、核心渠道酒會(huì)；俱樂(lè)部活動(dòng)；與房地產(chǎn)商合作。第二十六頁(yè)，共五十頁(yè)。五、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性第二十七頁(yè)，共五十頁(yè)。A、毛利和凈利初期毛利達(dá)到35－40％，后期毛利達(dá)到40－

45%初期毛利達(dá)到12－15％，后期純利達(dá)到20－25％第二十八頁(yè)，共五十頁(yè)。定價(jià)策略針對(duì)不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)，制定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情的價(jià)格第二十九頁(yè)，共五十頁(yè)。B1、固定成本、可變成本固定成本：

企業(yè)管理人員的薪金和保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)的折舊和維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛維護(hù)費(fèi)等控制在產(chǎn)值的8％以內(nèi)?？勺兂杀荆涸O(shè)計(jì)師提成、工人費(fèi)用、工地售后服務(wù)等控制在產(chǎn)值的15％左右第三十頁(yè)，共五十頁(yè)。B2、支出明細(xì)固定資產(chǎn)：15萬(wàn)元管理人員薪資等：30萬(wàn)元左右提成等費(fèi)用：30萬(wàn)元其他費(fèi)用：5萬(wàn)元第三十一頁(yè)，共五十頁(yè)。獎(jiǎng)金分配總獎(jiǎng)金比例:35萬(wàn)元基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金營(yíng)銷部:7萬(wàn)元業(yè)務(wù)部:8萬(wàn)元設(shè)計(jì)部:15萬(wàn)元工程部:6萬(wàn)元第三十二頁(yè)，共五十頁(yè)。獎(jiǎng)金分配總獎(jiǎng)金比例:15萬(wàn)元基本工資、考核提成、年度獎(jiǎng)金、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金行政部:2萬(wàn)元財(cái)務(wù)部:3萬(wàn)元總經(jīng)理:10萬(wàn)元第三十三頁(yè)，共五十頁(yè)。B3.財(cái)務(wù)贏利分析

第一年800萬(wàn)元，毛利280萬(wàn)元左右成本為：184萬(wàn)元純利：96萬(wàn)元依此類推：第五年純利達(dá)到5700萬(wàn)元第三十四頁(yè)，共五十頁(yè)。六、管理團(tuán)隊(duì)第三十五頁(yè)，共五十頁(yè)。A、關(guān)鍵管理團(tuán)隊(duì)人員（背景介紹）設(shè)計(jì)大師SIDEVI：在意大利、法國(guó)、丹麥從業(yè)26年，獲得多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)；設(shè)計(jì)大師MANI：在意大利、美國(guó)、捷克等從業(yè)16年，獲得多項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng)；總經(jīng)理吳民歡：國(guó)家商務(wù)部原對(duì)外關(guān)系處，中國(guó)美院畢業(yè)，從業(yè)18年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)；設(shè)計(jì)總監(jiān)張媛：中國(guó)美院博士生，從業(yè)13年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)；工程總監(jiān)張清婁：上海同濟(jì)大學(xué)建筑專業(yè)研究生，從業(yè)18年，獲得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際大獎(jiǎng)?！谌?yè)，共五十頁(yè)。B、企業(yè)外聘的顧問(wèn)咨詢顧問(wèn)：中國(guó)家裝培訓(xùn)第一品牌匯眾公司楊智偉先生企劃顧問(wèn)：中國(guó)營(yíng)銷企劃第一人葉茂中先生管理顧問(wèn)：中國(guó)企業(yè)管理第一人余世維先生投資上市顧問(wèn)：世界投資股神巴菲特第三十七頁(yè)，共五十頁(yè)。E、人力資源儲(chǔ)備計(jì)劃每年每個(gè)分公司儲(chǔ)備8名高端設(shè)計(jì)師、6名專業(yè)工程人員。每個(gè)員工年度培訓(xùn)課時(shí)不少于20天每個(gè)管理、專業(yè)人員給員工的培訓(xùn)課題不少于3次這些計(jì)劃作為人力經(jīng)理和當(dāng)事人的考核指標(biāo)之一。第三十八頁(yè)，共五十頁(yè)。企業(yè)整體組織構(gòu)架設(shè)計(jì)總經(jīng)理設(shè)計(jì)部工程部財(cái)務(wù)部行政人力市場(chǎng)部材料部第三十九頁(yè)，共五十頁(yè)。業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)中心構(gòu)架設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部經(jīng)理材料員設(shè)計(jì)總監(jiān)設(shè)計(jì)師第四十頁(yè)，共五十頁(yè)。工程部構(gòu)架設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理水電總監(jiān)木工總監(jiān)油工總監(jiān)水電工木工油工第四十一頁(yè)，共五十頁(yè)。品質(zhì)控制執(zhí)行要點(diǎn)工地質(zhì)量、工地形象、工地工期、工地利潤(rùn)、工地影響力第四十二頁(yè)，共五十頁(yè)。擴(kuò)張連鎖模式總部、分公司、加盟門店模式第四十三頁(yè)，共五十頁(yè)。

關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和假設(shè)

經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，部分名流人士資產(chǎn)嚴(yán)重縮水，導(dǎo)致家裝支出減少第四十四頁(yè)，共五十頁(yè)。融資計(jì)劃內(nèi)部融資:1.股份比例：老板持股40％，關(guān)鍵崗位人員持股20％2.投資金額：老板投資40％，關(guān)鍵崗位投資20％

第四十五頁(yè)，共五十頁(yè)。融資計(jì)劃外部融資:1.股份比例:股份的20％2.投資金額：50－100萬(wàn)元（第一年）

2億元（第五年）第四十六頁(yè)，共五十頁(yè)。資金用途資產(chǎn)投資分公司店鋪投資營(yíng)銷宣傳人員收益股東收益第四十七頁(yè)，共五十頁(yè)。投資收益分析第一年收益96萬(wàn)元，股東收益15萬(wàn)元，按照50份計(jì)算，每份收益3000元以此推斷，第五年每份收益114萬(wàn)元第四十八頁(yè)，共五十頁(yè)。報(bào)告總結(jié)語(yǔ):企業(yè)開(kāi)拓發(fā)展要有思路、要?jiǎng)?chuàng)新；企業(yè)發(fā)展過(guò)程中要有用人、育人機(jī)制投資要有詳細(xì)的市場(chǎng)分析，不可冒險(xiǎn)；要站在消費(fèi)者的角度開(kāi)拓業(yè)務(wù)要讓股東放心的賺錢、再投資。第四十九頁(yè)，共五十頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)洲際裝飾工程股份有限公司。目錄。用心精心貼心。第三階段：基本輻射全國(guó)省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二線城市，打造國(guó)內(nèi)歐美風(fēng)格第一家裝品牌。7、公司未來(lái)規(guī)劃(公司5年目標(biāo)