生產(chǎn)部管理程序

NUMPAGES6PAGE10第4頁(yè)共6頁(yè)質(zhì)量程序文件程序名稱：生產(chǎn)部管理程序版本：1.1程序編號(hào)：擬制：審核：批準(zhǔn)：會(huì)簽記錄會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期品質(zhì)部人事行政部生產(chǎn)部PMC部SMT部采購(gòu)中心技術(shù)部研發(fā)中心塑膠部商務(wù)中心持續(xù)改進(jìn)部更改記錄版本號(hào)更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0文控中心1.1xx生產(chǎn)部目的為了規(guī)范xx生產(chǎn)部各課室的動(dòng)作，明確xx生產(chǎn)部各課室的職責(zé)，確保xx生產(chǎn)部運(yùn)作順利進(jìn)行，特制定本程序文件。適用范圍本程序適用于深圳市xx科技有限公司。職責(zé)3.1xx生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)xx生產(chǎn)部整體工作，協(xié)調(diào)xx生產(chǎn)部各課室的工作銜接；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌xx生產(chǎn)部各課室體系要求并形成體系文件;3.2xxPMC部：負(fù)責(zé)接收訂單和樣板申請(qǐng)單，評(píng)審其中的各個(gè)項(xiàng)目，下達(dá)制造命令，跟催制作進(jìn)度，管控物料進(jìn)、出倉(cāng)事務(wù)；負(fù)責(zé)xx生產(chǎn)部各課室所用物料的請(qǐng)購(gòu)及跟催3.3xx工模課：負(fù)責(zé)接收PMC《制令單》評(píng)審及生產(chǎn)制令，協(xié)調(diào)資源進(jìn)行工模制作及日常各項(xiàng)工作的維護(hù)；負(fù)責(zé)工模課文件整理、分發(fā)、保存、文件表單打印，各種報(bào)告的擬制與報(bào)表的制作;負(fù)責(zé)工模課的物料管理，根據(jù)訂單要求負(fù)責(zé)對(duì)材料領(lǐng)取及模具進(jìn)倉(cāng)，各報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并做相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)清理及回收工模生產(chǎn)和剩余的原材料和生產(chǎn)輔料保管、使用和報(bào)廢處理;負(fù)責(zé)處理下工序或客戶反饋的模具異常問題或修改建議并做相關(guān)記錄;3.4xx注塑課：負(fù)責(zé)接收PMC《制令單》評(píng)審及生產(chǎn)制令，協(xié)調(diào)資源進(jìn)行塑膠件的生產(chǎn)及注塑單杠日常各項(xiàng)工作的維護(hù);負(fù)責(zé)注塑課文件整理、分發(fā)、保存、文件表單打印，各種報(bào)告的擬制與報(bào)表的制作;負(fù)責(zé)注塑課的物料管理，根據(jù)訂單要求負(fù)責(zé)對(duì)材料領(lǐng)取及素材進(jìn)倉(cāng)，各報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并做相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)處理下工序或客戶反饋的注塑異常問題或修改建議;負(fù)責(zé)注塑機(jī)的上下模工作，清理及回收生產(chǎn)和剩余的原材料和生產(chǎn)輔料和生產(chǎn)輔料保管、使用和報(bào)廢處理以及對(duì)生產(chǎn)、庫(kù)存模具進(jìn)行保養(yǎng)及管理;負(fù)責(zé)注塑課模具維護(hù)保養(yǎng)及管理;負(fù)責(zé)對(duì)注塑課樣品制作管理并做相關(guān)記錄;3.5xx噴油課：負(fù)責(zé)接收PMC《制令單》評(píng)審及生產(chǎn)制令，協(xié)調(diào)資源進(jìn)行噴油操作及日常各項(xiàng)工作的維護(hù)，負(fù)責(zé)噴油課文件整理、分發(fā)、保存、文件表單打印，各種報(bào)告的擬制與報(bào)表的制作;負(fù)責(zé)噴油課的物料管理，根據(jù)訂單要求負(fù)責(zé)對(duì)材料領(lǐng)取及噴油生產(chǎn)素材的進(jìn)倉(cāng)，各報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并做相關(guān)記錄;負(fù)責(zé)處理下工序或客戶反饋的噴油異常問題或修改建議;負(fù)責(zé)清理及回收噴油生產(chǎn)和剩余的原材料和生產(chǎn)輔料保管、使用和報(bào)廢;負(fù)責(zé)對(duì)噴油課樣品制作管理并做相關(guān)記錄;名詞解釋4.1質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件是指質(zhì)量體系實(shí)施中所涉及和形成的質(zhì)量文件。分三個(gè)層次：一級(jí)質(zhì)量手冊(cè)、二級(jí)質(zhì)量程序文件和三級(jí)質(zhì)量文件。4.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是指闡述組織質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量體系的文件。包括質(zhì)量方針的陳述、引用的程序文件、與質(zhì)量有關(guān)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，以及對(duì)手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。4.3質(zhì)量程序文件是指為完成質(zhì)量體系要求的某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的途徑。它是針對(duì)一組相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)而制定的，它是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，在結(jié)構(gòu)上包含程序部分、流程圖和相關(guān)表式。4.4三級(jí)質(zhì)量文件詳細(xì)的作業(yè)文件，如：檢驗(yàn)規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、測(cè)試軟件等。4.5受控（質(zhì)量）文件在質(zhì)量體系中，從制定到作廢的整個(gè)過程受文件管理控制的文件為受控文件，以“受控文件”章或文件編號(hào)作為受控文件的標(biāo)識(shí)（文件正本在文件背面蓋“正本文件”章）。4.6外來文件：客戶提供的圖紙，國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。流程圖流程責(zé)任部門／人員相關(guān)文件相關(guān)記錄文件維護(hù)文件收舊換新文件內(nèi)容的改善文件定期審查文件的執(zhí)行文件的宣導(dǎo)文件的發(fā)行／管理文件的編寫／修訂／審批文件編號(hào)文件維護(hù)文件收舊換新文件內(nèi)容的改善文件定期審查文件的執(zhí)行文件的宣導(dǎo)文件的發(fā)行／管理文件的編寫／修訂／審批文件編號(hào)各部門持續(xù)改進(jìn)部持續(xù)改進(jìn)部／各部門持續(xù)改進(jìn)部／各部門各部門持續(xù)改進(jìn)部／各部門各部門各部門各部門體系文件編寫工作指引體系文件編寫工作指引《體系文件會(huì)簽申請(qǐng)表》《受控文件發(fā)放回記錄表》《受控文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》《受控文件報(bào)廢申請(qǐng)單》《受控文件外發(fā)申請(qǐng)單》《質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表》《受控文件總清單》〈XX部門文件清單〉6.0流程說明6.1文件制／修訂6.1.1文件的編寫，審核，審批權(quán)限文件類別編寫審核會(huì)簽批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織編寫管理者代表/總經(jīng)理質(zhì)量程序文件各部門經(jīng)理/ISO專員管理者代表相關(guān)部門經(jīng)理副總/總經(jīng)理三級(jí)質(zhì)量文件工作指引工程師/主管經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理副總/總經(jīng)理除工作指引外的三級(jí)文件技術(shù)員/組長(zhǎng)/工程師/主管工程師/主管/經(jīng)理/部門經(jīng)理6.1.2各部門編寫／修改文件時(shí)，填寫《體系文件會(huì)簽評(píng)審表》交持續(xù)改進(jìn)部，由持續(xù)改進(jìn)部組織相關(guān)部門檢討會(huì)簽。6.1.3文件的編寫要求與規(guī)則依《體系文件編寫工作指引》進(jìn)行。6.1.4文件由原制定部門進(jìn)行修改，各部門根據(jù)實(shí)際的需要，可向原制定部門提出修改的建議。6.1.5持續(xù)改進(jìn)部根據(jù)質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、例行稽核等發(fā)現(xiàn)的問題或文件使用部門根據(jù)文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，可向文件的編制部門提出更改要求，填寫《質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表》，提出更改申請(qǐng)。由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、編寫部門負(fù)責(zé)人審核，文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。6.2文件的編號(hào)6.2.1持續(xù)改進(jìn)部負(fù)責(zé)文件的編號(hào)，編號(hào)原則依《體系文件編寫工作指引》進(jìn)行。6.3文件的發(fā)行／管理6.3.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由持續(xù)改進(jìn)部文控中心發(fā)放各部門，工作指引發(fā)放各會(huì)簽部門6.3.2持續(xù)改進(jìn)部負(fù)責(zé)受控文件的復(fù)印、發(fā)放，并填寫《受控文件發(fā)放回收記錄表》給各文件接收人簽收，文件正本蓋“正本文件”章，由文控中心負(fù)責(zé)保存，副本蓋“受控文件”章，由各接收部門負(fù)責(zé)保管。6.3.3各部門收到最新版本受控文件時(shí)，應(yīng)立即以舊換新，將舊版本文件提交給文控中心，由文控中心在文件回收一天內(nèi)用碎紙機(jī)銷毀，正本舊版本文件由文控中心蓋“作廢”章進(jìn)行處理；6.3.4為區(qū)別福興達(dá)、xx受控文件，福興達(dá)受控文件蓋“受控文件02”章，xx蓋“受控文件03”章，技術(shù)部三級(jí)質(zhì)量文件蓋“受控文件02”章，以示區(qū)別。6.3.5因工作需要或文件遺失需補(bǔ)發(fā)文件，需求單位應(yīng)填寫《受控文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》，交文控中心辦理。6.3.6過時(shí)無效的文件或部門工作調(diào)整出現(xiàn)多余文件時(shí)，由擬文部門或使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《受控文件報(bào)廢申請(qǐng)單》，交文控中心辦理。6.3.7受控文件不允許私自復(fù)印和拷貝，發(fā)至各部門的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和工作指引文件正面不允許涂畫和標(biāo)記。如受控文件需要外發(fā)，則由申請(qǐng)部門填寫《受控文件外發(fā)申請(qǐng)單》，交文控中心辦理：6.3.8研發(fā)中心、商務(wù)中心、采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)其編寫的三級(jí)質(zhì)量文件（除工作指引）進(jìn)行編號(hào)控制和原稿的管理；6.3.9各相關(guān)部門將必到的外來文件提交持續(xù)改進(jìn)部受控，外來文件的受控管理同公司內(nèi)部文件。6.4文件的宣導(dǎo)6.4.1各部體系文件發(fā)至相關(guān)部門后，接收人員應(yīng)即時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行學(xué)習(xí)，文件的培訓(xùn)依《培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行。6.4.2各部門負(fù)責(zé)人需對(duì)程序文件及與本部門相關(guān)的工作指引內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，由持續(xù)改進(jìn)部不定期抽查，對(duì)各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員稽核或考試，結(jié)果將列入部門／個(gè)人的業(yè)績(jī)考核。6.5文件的執(zhí)行6.5.1受控文件自過效日期起正式實(shí)施，若舊文件已收起，新文件有效日期未到時(shí)，仍需按舊文件要求作業(yè)。6.5.2各部門嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行，對(duì)于文件內(nèi)容不適用的應(yīng)及時(shí)的對(duì)文件申請(qǐng)更改。6.6文件定期審查6.6.1各部門文件管理人員須定期全面檢查在使用文件的有效性，核查各持有者的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,由持續(xù)改進(jìn)部監(jiān)督。6.6.2持續(xù)改進(jìn)部定期到相關(guān)機(jī)構(gòu)核查公司所引用的國(guó)際，國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效副本，及時(shí)更新過期文件。6.7文件內(nèi)容的改善6.7.1在執(zhí)行中的文件，如因客戶要求或公司體系的變更等因素進(jìn)成不適用時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)文件提出改善，填寫《質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表》申請(qǐng)更改，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。6.7.2文件編寫部門主動(dòng)對(duì)文件升級(jí)更改，則不需填寫《質(zhì)量體系文件更改申請(qǐng)表》6.8文件收舊換新6.8.1各部門收到新版本文件后，應(yīng)立即將舊版本文件從使用場(chǎng)所撤出，并在1個(gè)工作日內(nèi)交