品質(zhì)部組織管理制度

無錫鑫快精密機械自動化有限公司品質(zhì)部組織管理制度第一章品質(zhì)部職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，策劃、組織企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行維護(hù)、績效改善。負(fù)責(zé)企業(yè)各種管理制度的訂立與實施，5S、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量活動的組織與推動。負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表的制定與執(zhí)行，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的調(diào)查處理和各種質(zhì)量異常的仲載處理，配合業(yè)務(wù)部對客戶投訴與退貨進(jìn)行調(diào)查處理。品質(zhì)部員工績效考核詳見品質(zhì)人員晉升管理制度第三章品質(zhì)部組織架構(gòu)圖、ECN及職能分配（QADepartmentOrganizationchart）第一條組織架構(gòu)圖QAMQAManager品質(zhì)經(jīng)理QualityControl品質(zhì)控制QualityAssuranceQualityControl品質(zhì)控制QualityAssurance品質(zhì)保證FQC終檢IPQC過程檢FirstInspection首檢CustomerService客戶服務(wù)FQC終檢IPQC過程檢FirstInspection首檢CustomerService客戶服務(wù)FQA出貨檢查MRB報廢分析ProcessAudit制程稽查ProcessInspection制程檢查Toolcheck工具檢查Foreignaid

外協(xié)加工檢查IQC來料檢查品質(zhì)部現(xiàn)定人員為6人：品質(zhì)主管1人，質(zhì)量工程師1人，IQC1人，IPQC2人，F(xiàn)QC1人。第二條ECN流程圖（ECNFlowChart）內(nèi)部提出變更內(nèi)部提出變更ChangedbyGS業(yè)務(wù)部出ECN業(yè)務(wù)部出ECNECNbyMKT客戶更改ChangedbyCustomer經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)審核ApprovedECNbyPROD,QA經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)審核ApprovedECNbyPROD,QAPassRej業(yè)務(wù)部PPC技術(shù)提出部門出ECNECNbyResp.Dep.技PassRej業(yè)務(wù)部PPC技術(shù)提出部門出ECNECNbyResp.Dep.技術(shù)部出ECNECNbyPEPE評審ApprovedbyPEPassss Passss完成ECNECNbyPE完成ECNECNbyPERejRejACCACCDCC發(fā)放DCC發(fā)放DispatchbyDCCPRODPPCQA技術(shù)審查ApprovedbyQAEPRODPPCQA技術(shù)審查ApprovedbyQAE第三條IQC崗位責(zé)職一、本職工作負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗工作；日常檢驗工作安排；檢驗的現(xiàn)場管理；IQC各種文件資料的收發(fā)，檢驗記錄的整理存檔，檢驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。二、崗位職責(zé)1、進(jìn)料入庫檢驗（1）安照生產(chǎn)計劃和供應(yīng)商來料制訂進(jìn)料檢驗計劃（2）按照采購檢驗標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗方法和采購檢查程序?qū)υ牧稀⑼赓徏?、外協(xié)件，包裝物等進(jìn)行檢驗，填制《原材料檢驗報告》《表面噴涂檢驗報告》《電鍍檢驗報告》做好進(jìn)料入庫檢驗的質(zhì)量檢驗記錄，對所檢驗材料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析2、原材料復(fù)檢（1）對于需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，要進(jìn)入材料庫存區(qū)進(jìn)行復(fù)檢以確定原材料是否能夠繼續(xù)使用（2）對于超過保存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否繼續(xù)使用3、協(xié)助處理不合格物料（1）對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量（2）協(xié)助采購部門處理不合格材料的退貨工作4、檢驗器具管理（1）嚴(yán)格按照檢驗器具操作規(guī)程使用檢驗器具（2）各種檢測設(shè)備、儀器的使用、保管和管理（3）妥善保管好印章5、協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作（1）負(fù)責(zé)實施供應(yīng)商質(zhì)量的評估，記錄進(jìn)料質(zhì)量問題對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議（2）通過再檢驗，驗證供應(yīng)商糾正措施的實施效果，在質(zhì)量方面協(xié)助采購建立供應(yīng)商檔案（3）對生產(chǎn)挑選出來的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識6、完成上級交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍1、有權(quán)對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議2、有權(quán)對檢驗不合格來料拒收3、有權(quán)要求倉庫部配合相應(yīng)的工作4、有權(quán)對生產(chǎn)中挑選出來不合格物料拒收第四條IPQC崗位職責(zé)一、本職工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好《首檢、巡檢報表》；處理生產(chǎn)中的品質(zhì)異常；對生產(chǎn)線上的儀器做好點檢記錄；對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。二、崗位職責(zé)（1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗方法檢測半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量（2）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，監(jiān)督不合格品的處理過程（3）對公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗（4）對生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行全面控制（5）對生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查（6）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性（7）核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料料的使用情況，對于不符合質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉庫（8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序（9）按照質(zhì)量檢驗規(guī)程要求，填制《首檢、巡檢報表》做好質(zhì)量記錄（10）對制程檢驗工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映（11）完成上級交付的其它工作任務(wù)三、職權(quán)范圍1、有權(quán)要求生產(chǎn)部糾正不規(guī)范的操作流程2、有權(quán)要求生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行返修3、對于生產(chǎn)部挑選出來的不良物料有權(quán)拒收4、有權(quán)要求生產(chǎn)部挑選出來的不良物料進(jìn)行分類標(biāo)識5、當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)第五條FQC崗位職責(zé)一、本職工作負(fù)責(zé)成品出貨檢驗工作，按照公司的運作程序及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最終的成品檢驗；對于所檢驗的產(chǎn)品或批次需填寫《成品檢驗報告》二、崗位責(zé)職成品檢驗嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗工作按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗，防止不合格成品入庫或進(jìn)入銷售渠道對于經(jīng)過檢驗成品，出具《成品檢驗報告》并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄根據(jù)出貨計劃與生產(chǎn)計劃制定成品檢驗計劃放行經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，退回生產(chǎn)部經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品協(xié)助處理不合格品對成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定監(jiān)督不合格品的處理過程對處理完的不合格品重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，直到達(dá)到符合相關(guān)要求質(zhì)量統(tǒng)計分析及時填寫質(zhì)量記錄，提交質(zhì)量報表做好質(zhì)量報表的統(tǒng)計分析工作，并及時上報給主管對成品檢驗檔案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計、登記造冊檢驗儀器設(shè)備管理嚴(yán)格按檢驗儀器的操作規(guī)程使用檢驗器具負(fù)責(zé)檢驗器具的日常保管、保養(yǎng)工作按計劃及時把檢驗器具送檢，妥善保管自己使用的印章5、其它職責(zé)（1）完成上級交付的其它工作任務(wù)（2）做好檢驗區(qū)的5S及其它管理工作三、職權(quán)范圍1、有權(quán)要求生產(chǎn)部針對不合格品或不合格批次進(jìn)行返工2、有權(quán)對檢驗流程及檢驗制度提出合理化的建議第四章品質(zhì)人員工作流程圖第一條IQC日常工作流程圖進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備檢驗實施檢驗結(jié)果處理物料的核對驗收無誤后，通知品質(zhì)部IQC倉庫部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)待檢區(qū)，倉庫組織人員進(jìn)行收貨開始物料的核對驗收無誤后，通知品質(zhì)部IQC倉庫部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)待檢區(qū)，倉庫組織人員進(jìn)行收貨開始否IQC填寫《檢驗報告》、《不合格處理單》送相關(guān)部門是合格IQC依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，IQC規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備否IQC填寫《檢驗報告》、《不合格處理單》送相關(guān)部門是合格IQC依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作，記錄檢驗數(shù)據(jù)，判定檢驗結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，IQC規(guī)范抽樣，做好檢驗準(zhǔn)備IQC編制《檢驗報告》，交給品質(zhì)主管進(jìn)行電子存檔蓋章，通知倉庫可以收貨或退貨，并要求倉庫在報檢單上簽字結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，是否挑選使用，是否退貨IQC編制《檢驗報告》，交給品質(zhì)主管進(jìn)行電子存檔蓋章，通知倉庫可以收貨或退貨，并要求倉庫在報檢單上簽字結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，是否挑選使用，是否退貨第二條IPQC日常工作流程圖首檢階段首檢階段巡檢階段處理階段對線上的儀器進(jìn)行點檢并做好相關(guān)記錄，對每道工序進(jìn)行首檢并記錄在《首檢、巡檢報表》確定生產(chǎn)產(chǎn)品型號，準(zhǔn)備相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與器具開始對線上的儀器進(jìn)行點檢并做好相關(guān)記錄，對每道工序進(jìn)行首檢并記錄在《首檢、巡檢報表》確定生產(chǎn)產(chǎn)品型號，準(zhǔn)備相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與器具開始合格否結(jié)束IPQC做好相關(guān)的質(zhì)量異常備忘是否向品質(zhì)部主管匯報糾正措施以及處理過程，并對其驗證出現(xiàn)不良現(xiàn)象須記錄在《首檢、巡檢報表》并糾正分時段對每道工序進(jìn)行巡檢并記錄在《首件、巡檢報表》對員工做相應(yīng)的指導(dǎo)，若員工不服從須知會工序組長，必要時知會車間主任合格否結(jié)束IPQC做好相關(guān)的質(zhì)量異常備忘是否向品質(zhì)部主管匯報糾正措施以及處理過程，并對其驗證出現(xiàn)不良現(xiàn)象須記錄在《首檢、巡檢報表》并糾正分時段對每道工序進(jìn)行巡檢并記錄在《首件、巡檢報表》對員工做相應(yīng)的指導(dǎo)，若員工不服從須知會工序組長，必要時知會車間主任第三條FQC日常工作流程圖入庫檢驗準(zhǔn)備入庫檢驗準(zhǔn)備成品檢驗檢驗結(jié)果處理FQC接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知FQC做好檢驗準(zhǔn)備開始FQC接到通知后做好產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前通知FQC做好檢驗準(zhǔn)備開始FQC根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《成品檢驗報告》FQC依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗FQC根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《成品檢驗報告》FQC依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理品質(zhì)主管提出不合格品處理意見，上報總經(jīng)理審批FQC對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷是否是否存在質(zhì)量問題結(jié)束生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理品質(zhì)主管提出不合格品處理意見，上報總經(jīng)理審批FQC對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷抽樣管理制度目的制定抽樣檢驗管理制度，以便抽樣檢驗方案之了解與運作執(zhí)行，確保產(chǎn)品抽樣檢驗作業(yè)的正常進(jìn)行。范圍適用于品質(zhì)部抽樣檢驗時檢驗方案的制定職責(zé)IQC：來料檢驗FQC：最終檢驗定義批量：來料數(shù)量樣本量：抽樣數(shù)量樣本量字碼：抽樣數(shù)量代碼Ac：接收數(shù)Re：拒收數(shù)AQL：接收質(zhì)量限作業(yè)內(nèi)容1、根據(jù)不同的檢驗階段和檢驗內(nèi)容選擇相應(yīng)的抽樣方案、檢驗水平和AQL值（1）檢驗階段：IQC（來料檢驗）、FQC（最終檢驗）（2）檢驗內(nèi)容：外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝及其它檢驗（3）抽樣方案：分為“正常檢驗單次抽樣方案”,“放寬檢驗單次抽樣方案”,“加嚴(yán)檢驗單次抽樣方案”（4）檢驗水平和AQL值：各檢驗階段的檢驗內(nèi)容對應(yīng)的檢驗水平和AQL值見下表階段AQL檢驗內(nèi)容IQCFQCLEVELAQLLEVELAQL外觀及結(jié)構(gòu)Ⅱ1.5Ⅱ1.0尺寸S-41.0--功能S-31.0S-30.065裝配S-31.0S-30.065包裝Ⅱ1.0Ⅱ0.652、不同階段的抽樣檢驗步驟（1）來料檢驗（IQC）：IQC根據(jù)來料的批數(shù)和之前來料的合格批數(shù)選擇正確的檢驗類型、抽樣數(shù)量、Ac和Re的取值、抽樣方案（2）最終檢驗（FQC）：根據(jù)批量、檢驗內(nèi)容、檢驗水平從“樣本量字碼”表中選擇相應(yīng)的樣本量字碼從“正常檢驗單次抽樣方案”中選擇樣本量；特殊檢驗時，檢驗數(shù)量即為樣本量，按AQL判定Ac和Re值相關(guān)規(guī)定批量外箱抽檢：對批量之產(chǎn)品進(jìn)行隨機抽取樣本箱數(shù)，而樣本箱數(shù)的取得，通常按LEVEL：Ⅱ進(jìn)行抽取，且抽取時箱與箱之間隔，盡量分布均勻。從不同的包裝箱內(nèi)抽取樣品進(jìn)行檢驗，如果只有4箱，則需從每箱中抽取樣品，如果超過4箱，至少需要達(dá)到80%的開箱檢驗率（開箱計算方式小數(shù)位都采用進(jìn)位方式，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱）檢驗時需要依次從外觀及結(jié)構(gòu)、尺寸、功能、裝配、包裝、其它等方面進(jìn)行全面檢查，所檢項目及不良品總數(shù)在允收范圍內(nèi)，才可進(jìn)行收貨或允許出貨將檢驗結(jié)果，詳細(xì)記錄清楚所有不良，以便質(zhì)量信息能得以迅速反饋和相關(guān)部門能及時做出改善來料檢驗/IQC：填寫《原材料檢驗報告》最終檢驗/FQC：填寫《成品檢驗報告》相關(guān)文件1、《樣本量字碼》2、《正常檢驗單次抽樣方案》3、《加嚴(yán)檢驗單次抽樣方案》4、《放寬檢驗單次抽樣方案》第七條表單/記錄1、《原材料檢驗報告》、《不合格處理單》《表面噴涂檢驗報告》《電鍍檢驗報告》2、《成品檢驗報告》

第六條樣本量字碼表（詳見GB/T2828）批量特殊檢驗水平一般檢驗水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ2～8AAAAAAB9～15AAAAABC16～25AABBBCD26～50ABBCCDE51～90BBCCCEF91～150BBCDDFG151～280BCDEEGH281～500BCDEFHJ501～1200CCEFGJK1201～3200CDEGHKL3201～10000CDFGJLM10001～35000CDFHKMN35001～150000DEGJKNP150001～500000DEGJMPQ500001～及其以上DEHKNQRIPQC質(zhì)量管理制度目的為了確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，本公司特制定本辦法，以供相關(guān)人員查閱。范圍從原料投入經(jīng)加工至裝配成品的整個過程制程質(zhì)量檢查品質(zhì)部對各在制品均依《品質(zhì)部規(guī)章制度》的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品的質(zhì)量在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由IPQC負(fù)責(zé)檢驗IPQC應(yīng)配合裝配部做好制造中加工條件的測試工作各部門在制造過程發(fā)現(xiàn)異常時，各工序組長和IPQC應(yīng)立即追查原因，同時以“不合格品處理單”及“糾正預(yù)防措施處理單”的形式提交到相關(guān)部門。IPQC在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時反映給品質(zhì)主管。IQC質(zhì)量管理制度職責(zé)進(jìn)料又稱來料檢驗，是廠杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)。進(jìn)料檢驗要點IQC對來料進(jìn)行檢驗前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢測要項，有不明之處提前向主管匯報，直到清楚不止。必要時IQC可從進(jìn)料中隨機抽取兩件貨物，交上級確認(rèn)，作為臨時樣品，并附上相應(yīng)的說明。影響進(jìn)料檢驗的方法、方式的因素來料對產(chǎn)品的影響程度供應(yīng)商的控制能力及以往的信譽該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常進(jìn)料對工廠成本的影響客戶的要求來料檢驗項目與方法外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗證尺寸檢測：一般有卡尺結(jié)構(gòu)檢測：一般用目視,以樣品有參照物特性檢測：一般用儀器和特定方法來檢測安裝檢測：一般是與半成品或成品進(jìn)行試裝包裝檢測：一般是目視，與成品樣品進(jìn)行對照或與對供應(yīng)商的要求進(jìn)行核實進(jìn)料檢測的方式選擇進(jìn)料檢驗的方式包括全數(shù)檢驗、免檢等多種，IQC應(yīng)根據(jù)進(jìn)料的具體情況進(jìn)行選擇。各種方式的具體適用范圍如下：檢驗方式適用范圍全數(shù)檢驗適用于進(jìn)料量少、價格高、不允許有不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢的來料免檢適用于大量低值輔料、經(jīng)認(rèn)定的免檢物料以及生產(chǎn)急用而特此免檢的來料。對于后者，IQC應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)中的質(zhì)量狀況抽樣檢驗正常檢適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。與《抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系》為準(zhǔn)放寬檢與《抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系》為準(zhǔn)加嚴(yán)檢與《抽樣方案轉(zhuǎn)換關(guān)系》為準(zhǔn)檢驗結(jié)果的處理方式檢驗合格經(jīng)IQC檢驗，不合格數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定該批來料為允收。IQC應(yīng)填寫《檢驗報告》并簽名。拒收/退貨若不合格個數(shù)大于限定不合格數(shù)，認(rèn)為拒收，IQC應(yīng)及時填寫《檢驗報告》、《不合格品處理單》并簽名，交于上級和其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門簽名后通知倉庫退貨。特采所謂特采，即經(jīng)IQC檢驗，質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時填寫《檢驗報告》、《特采申請單》并簽名，交于上級其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“特采”并簽名后，IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽的狀態(tài)欄上標(biāo)識“特采”。挑選使用經(jīng)IQC檢驗，質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，IQC應(yīng)及時填寫《檢驗報告》、《不合格品處理單》并簽名，交于上級其它部門確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)為“挑選”并簽名后，IQC通知倉庫，并在物料標(biāo)簽的狀態(tài)欄上標(biāo)識“挑選”。（挑選可分為：1、本公司生產(chǎn)部挑選；2、供應(yīng)商挑選。如是生產(chǎn)部挑選，則IQC需通知生產(chǎn)部進(jìn)行挑選，可以先入庫；如是供應(yīng)商挑選，采購需通知供應(yīng)商，挑選之后才能入庫）。相關(guān)品質(zhì)記錄不管是什么樣的檢驗結(jié)果，IQC都必須記當(dāng)于《檢驗報告》或《不合格品處理單》并輸入電子檔案。（便于產(chǎn)品質(zhì)量追蹤和對供應(yīng)商的管理）不良物料的處理管理制度第一章總則目的本處理程序涉及不良物料控制的職責(zé)、權(quán)限作出了規(guī)定。執(zhí)行該程序?qū)⒂行Х乐共涣嘉锪吓c合格物料混在一起從而影響對供應(yīng)商的管理與維護(hù)。不良物料處理的范圍來料檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不良物料過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不良物料生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料職責(zé)生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中挑選出來的不良物料應(yīng)做好分類與標(biāo)識生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、采購應(yīng)對不良物料進(jìn)行評審倉庫應(yīng)將不良物料放置不良區(qū)采購、品質(zhì)部須做好與供應(yīng)商的溝通其他相關(guān)部門配合上述部門對不合格品進(jìn)行處理。第二章不良物料處理工作程序不良物料標(biāo)識對不良物料應(yīng)立即分類標(biāo)識，并填寫不良物料處理單不良物料隔離對不良物料進(jìn)行標(biāo)示后，應(yīng)將不良物料和合格物料隔離開來，并送往不良品區(qū)。不良物料評審公司品質(zhì)部根據(jù)不合格品產(chǎn)生的環(huán)節(jié)，召集采購、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門對不良物料進(jìn)行評審以確定是讓步接收，還是降級或報廢不良物料處理應(yīng)按實際情況及時對不良物料做出處理。品質(zhì)部確認(rèn)是否報廢、退貨并填寫不良物料處理單，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購進(jìn)行確認(rèn)之后方可做出下一步處理。第三章相關(guān)部門的職權(quán)范圍品質(zhì)部對于沒有分類或沒有標(biāo)識好的不良物料有權(quán)不在處理單上簽字并有權(quán)要求生產(chǎn)部重新挑選或再標(biāo)識對于采購不簽字的處理單，品質(zhì)部有權(quán)要求其提供不簽字的理由采購對于不屬實的不良物料有權(quán)不簽字倉庫對于沒有提供完整的不良物料處理單的物料，倉庫有權(quán)拒收相應(yīng)的不良物料第四章不良品處理單日期：責(zé)任單位：訂單編號：客戶：產(chǎn)品類別¨原輔材料¨外協(xié)外購件¨半成品¨成品庫¨客訴¨其它產(chǎn)品名稱數(shù)量不合格原因描述處理方法返工/返修讓步接收退貨報廢處理建議及再檢查結(jié)果：金額檢驗員責(zé)任人生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部質(zhì)量部技術(shù)部總經(jīng)理第五章不良物料處理流程圖否否生產(chǎn)部對挑選出來的物料進(jìn)行分類標(biāo)識并填寫不良物料處理單，經(jīng)主管簽字交于品質(zhì)部品質(zhì)部對不良物料進(jìn)行確認(rèn)并在處理單上與物料標(biāo)識上簽字采購確認(rèn)之后在處理單上簽字，并由生產(chǎn)部把處理單交于倉庫倉庫簽字后生產(chǎn)部將不良物料運往倉庫不良區(qū)，倉庫再將不良物料退回供應(yīng)商是否不良要求生產(chǎn)部重新挑選或重新分類標(biāo)識I