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業(yè)務流程定義文件是描述未來在SAPR/3SAP第三事業(yè)部采購科科長： ERP項目分管副：_ 精密制造ERP項目項目經(jīng)理：簽署在SAP系統(tǒng)中，校驗指采購供應商貨物，對其所開的進行收票、校驗和入帳 會采用標準的SAP功能1、系統(tǒng)提供了三種校驗的方法直接通過總帳分錄錄入。該做法比較簡單，但對收貨、和付款情況管理力度不夠基建工程和其它業(yè)務（如采購無形資產(chǎn)這種采購都已在后勤-物料管理模塊中創(chuàng)建采購訂單,對這種采購的校驗可通過物料管理3、對于票到未收貨的情況，定為暫不入帳4關(guān)稅和進口運費通過后續(xù)校驗，都計入物料成本和固定資產(chǎn)價值中去的物 校驗基于國內(nèi)采購運費發(fā)生金額較少，故將國內(nèi)采購運費計入各采購成本中心；HK辦無無高新增精密制造為獨人，其公司代碼為無OOOOO:O參與人:應付帳款模 校驗流步 責任

流 SAP代收收 結(jié) 歸結(jié) 歸責任 流

代開采購科/

財務部/

審

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校

BPP_FI_F-/

6.6.校

0

BPP_FI_F-9.應付帳款會 記9.

步驟122檢查內(nèi)容是否錯誤（如票容有錯13141.55步驟1收到、檢 2213判斷的來4貸:銀行存款55物料、開票交財務部（有采定單66物料校借:收貨/收或差異(采購成本12377關(guān)稅校88 99運費校借:收貨/ 或差

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