安化黑茶產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)基地新建項目可行性報告

PAGE24PAGE25PAGE54湖南安化黑茶產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)基地建設(shè)項目可行性研究報告湖南安化德和緣茶廠二○一一年七月目錄第一章總論第二章項目背景及必要性和可行性第三章建設(shè)條件第四章市場分析與銷售方案第五章建設(shè)方案第六章投資概算與資金來源第七章效益分析第八章項目組織管理與運(yùn)行機(jī)制第九章結(jié)論和建議 第一章總論1.1.項目概要1.1.1項目單位基本情況1.項目單位名稱：湖南德和緣茶廠2.所有制形式：股份合作制3.財務(wù)狀況：注冊資本1000萬元，固定資產(chǎn)2100萬元，每年加工生產(chǎn)黑茶2600噸。1.2項目建設(shè)內(nèi)容1.2.1項目名稱：湖南安化黑茶產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)基地1.2.2建設(shè)性質(zhì)：新建、改建1.2.3建設(shè)地址：安化縣江南鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、洞市鄉(xiāng)、田莊鄉(xiāng)、馬路鎮(zhèn)、柘溪鎮(zhèn)1.茶葉種苗基地：安化縣馬路鎮(zhèn)2.茶園種植基地：安化縣江南鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)88個村3.黑茶加工廠：安化縣江南鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、田莊鄉(xiāng)4.市場營銷總中心：長沙市雨花區(qū)綠色食品城1.2.4建設(shè)規(guī)模：新建和改建有機(jī)黑茶規(guī)范化種植基地各15000畝及種苗基地、生物肥加工廠配套工程；新建3個黑毛茶初制廠，擴(kuò)建傳統(tǒng)黑茶生產(chǎn)線12條，深加工生產(chǎn)線4條，年產(chǎn)千兩花卷茶1萬支，百兩茶10萬支，頂尖級茯磚10萬塊。建設(shè)營銷總中心及配套區(qū)域物配中心和專賣店、分銷店與電子化完美營銷體系；打造一個以“萬?！薄ⅰ暗潞途墶睘橹黧w的黑茶國際馳名品牌，投資總規(guī)模為人民幣13800萬元，建設(shè)時間5年。1.2.5主要建設(shè)內(nèi)容1.改造低產(chǎn)茶園15000畝、新建茶園15000畝及灌溉工程。2.在江南鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、田莊鄉(xiāng)新建黑毛茶初制廠各1個，在現(xiàn)廠區(qū)擴(kuò)建年產(chǎn)萬噸傳統(tǒng)黑茶生產(chǎn)線12條，深加工生產(chǎn)線4條。3.在長沙建設(shè)黑茶營銷中心，在西北、華北、東北、華東、華南跨區(qū)物流配送中心及旗下連鎖銷售店1000個、分銷店5000個。1.3項目建設(shè)方案1.3.1建設(shè)方針嚴(yán)格按照有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和改造基地；標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化工藝與傳統(tǒng)工藝相結(jié)合，生產(chǎn)高、精茶產(chǎn)品；秉承健康、綠色、低碳宗旨，打造農(nóng)產(chǎn)品食品安全放心品牌；實(shí)行連鎖店產(chǎn)品銷售與電子商務(wù)營銷相結(jié)合現(xiàn)代營銷機(jī)制。1.3.2技術(shù)來源及先進(jìn)性以湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝園林學(xué)院茶學(xué)系為技術(shù)依托，引進(jìn)吸收國內(nèi)外茶葉加工先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，茶葉品種和種植技術(shù)為湖南獨(dú)創(chuàng)，均達(dá)到國際先進(jìn)水平。1.3.3進(jìn)度安排2011年8月—2012年3月，上報審批項目可行性研究報告及初步設(shè)計2012年4月—2012年12月，良種苗木建設(shè)定植，低產(chǎn)茶園改造施工、新茶園開墾。2013年1月—2013年12月，新建茶園定植和廠房新建、擴(kuò)建。2014年1月—2014年12月，老茶園改造投產(chǎn)、新茶園幼齡撫育、加工廠投產(chǎn)2015年1月-2015年12月，新茶園繼續(xù)撫育，部分投產(chǎn)2016年1月—12月，全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。1.4投資概算及資金來源1.4.1投資概算1.總投資13800萬元，其中固定資產(chǎn)投資4800萬元，基地建設(shè)資金9000萬元。1.4.2資金來源1.項目單位自籌6000萬元。2.申請國家貼息貸款5000萬元。3.請求上級扶持2800萬元。1.5綜合評價1.5.1項目建設(shè)的必要性、可行性和風(fēng)險評估1.項目建設(shè)的必要性茶葉是湖南農(nóng)業(yè)的重要優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，安化是湖南和全國的重要茶葉大縣，茶葉是農(nóng)民增收的重要來源，茶葉興農(nóng)民才能富。黑茶是安化茶的優(yōu)勢品種資源，歷來邊銷茶的主導(dǎo)品種之一，目前在沿海城市和日韓東南亞已出現(xiàn)黑茶消費(fèi)熱潮，發(fā)展黑茶產(chǎn)業(yè)是項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富的迫切需要和邊區(qū)少數(shù)民族提高生活水平的迫切需要、出口創(chuàng)匯的迫切需要；也是充分合理利用自然資源，建設(shè)環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)和和諧社會的迫切需要。2

.項目建設(shè)的可行性安化是黑茶發(fā)展的最適宜區(qū)，有豐富的土地資源、地道的品種資源和區(qū)域氣侯資源，自古代唐宋以來，就是全國茶葉主產(chǎn)區(qū)，是黑茶的發(fā)源地和加工中心，農(nóng)民有豐富的種茶經(jīng)驗，當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T已制定了茶葉發(fā)展規(guī)劃，出臺發(fā)展茶葉生產(chǎn)的優(yōu)惠政策，省市茶葉科研教學(xué)部門已加強(qiáng)了對安化茶葉特別是黑茶的科技研究和技術(shù)支持力度。建設(shè)現(xiàn)代化的黑茶產(chǎn)業(yè)和有機(jī)品牌的條件十分優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)社會生態(tài)效益顯著，項目實(shí)際還貸期不超過6年，實(shí)行貸款貼息扶持建設(shè)本項目是完全可行。1.5.2帶動作用本項目實(shí)施專業(yè)化協(xié)作、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，帶動周邊6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)200個村5萬多農(nóng)戶20萬人口5萬畝基地產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。1.5.3結(jié)論通過對項目建設(shè)條件的全面分析，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。項目建設(shè)目標(biāo)明確，項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。項目建設(shè)的技術(shù)方案先進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，管理機(jī)構(gòu)健全，項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。項目的實(shí)施將對安化縣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到巨大的推動作用。第二章項目背景及必要性和可行性2.1項目建設(shè)背景2.1.1黑茶是中國特有的茶類，安化作為中國黑茶的發(fā)源地，有著上千年的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營歷史，湖南省占全國黑茶產(chǎn)量的60%以上，其中絕大部分產(chǎn)于安化縣。特別是近幾年來，在省、市各級政府和部門的大力支持下，安化黑茶產(chǎn)業(yè)在茶園基地建設(shè)、茶文化旅游開發(fā)、品牌打造、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、市場拓展等方面取得了顯著成效，2010年全縣茶園面積達(dá)15.8萬畝，年產(chǎn)茶葉2.3萬噸、綜合產(chǎn)值達(dá)15.8億元，2010年2月“安化黑茶”證明商標(biāo)認(rèn)定為湖南省著名商標(biāo)，同時安化黑茶成為國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品，安化黑茶產(chǎn)業(yè)在呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著省、市、縣各級政府對“安化黑茶”品牌打造力度的加大，安化縣已成為全省茶葉品牌創(chuàng)建成績最顯著的縣（市）之一，了解和接受安化黑茶的國內(nèi)外消費(fèi)者越來越多，過去以邊銷和收藏為主的安化黑茶現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)向大眾化消費(fèi)，成為湖南省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的亮點(diǎn)。但是，制約安化黑茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸因素還很突出，一是現(xiàn)有的茶園基地不能有效地滿足安化黑茶產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的需求，黑毛茶原料供不應(yīng)求，一定程度上嚴(yán)重制約安化黑茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；二是茶葉生產(chǎn)企業(yè)大都處于成長初期，企業(yè)主要在用傳統(tǒng)的貿(mào)易流通手段銷售黑茶產(chǎn)品，尚未實(shí)現(xiàn)通過品牌營銷等現(xiàn)代營銷模式來經(jīng)營黑茶市場，企業(yè)的營銷管理體系尚不完善，這導(dǎo)致安化黑茶產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)和國外市場的巨大潛在市場需求面前，由于營銷網(wǎng)絡(luò)平臺不夠健全和企業(yè)拓展市場能力有限，而不能充分地將產(chǎn)品本身的優(yōu)勢、歷史文化特色和天然生態(tài)優(yōu)勢等獨(dú)特的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)的市場競爭優(yōu)勢。為此，安化縣委、縣政府把握國內(nèi)外市場的良好機(jī)遇，突破制約安化黑茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，按照“務(wù)實(shí)基礎(chǔ)、做精加工、打造品牌、拓展市場”的工作思路，繼續(xù)全力推進(jìn)安化黑茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的整體提升，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村的迫切需要安化縣要建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村，必須以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，而根據(jù)安化的資源優(yōu)勢，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)則必須以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。安化歷史上就是“三個茶陽春吃一年”，所賴以完課稅、活家口者唯茶葉一項，是湖南和全國黑茶的發(fā)源地，創(chuàng)建于明嘉慶年間，系采用雪峰山脈大葉種茶鮮葉，經(jīng)過殺青、揉捻、渥堆、復(fù)揉、松柴明火干燥五大工序精制而成的毛茶及其緊壓茶的總稱。明末年代成為我國西北邊茶的主導(dǎo)產(chǎn)品。解放后直到1992年黑茶仍占安化茶葉總產(chǎn)的72%以上。2.2.2是增強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，加快農(nóng)民脫貧致富的迫切需要安化屬國家級貧困縣。根據(jù)安化縣域資源優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，目前農(nóng)民脫貧致富還不能脫離農(nóng)業(yè)發(fā)展。安化茶葉面積占全省第一位，是該縣的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，以茶葉為突破口進(jìn)行扶貧開發(fā)，充分利用自然資源提高生態(tài)生產(chǎn)力，大力發(fā)展茶園建設(shè)，降低生產(chǎn)成本，提高茶葉產(chǎn)量和產(chǎn)值，大力提高黑茶出口創(chuàng)匯能力，大幅度地提高茶農(nóng)收入，能夠迅速增強(qiáng)安化縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，加快農(nóng)民脫貧致富步伐。2.2.3是提高人民生活質(zhì)量增強(qiáng)國際市場競爭能力的迫切需要茶葉歷來是滿足人民生活生理需要、提高生活質(zhì)量和健康水平的產(chǎn)業(yè)。安化黑茶具有降糖降脂減肥消食解膩的顯著作用而成為邊區(qū)少數(shù)民族牧民的“生命之飲”，也成為城市亞健康人群的需求。中國是茶葉生產(chǎn)大國又是茶葉消費(fèi)大國和出口大國。但近年來茶葉出口在整體上呈下降趨勢，安化黑茶逆勢上揚(yáng)，出口逐年增長，但由于發(fā)達(dá)國家頻頻提高茶葉農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)，為此我們必須加大茶葉出口基地建設(shè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，改分散種養(yǎng)為集中生產(chǎn)管理、規(guī)范化專業(yè)化種植，龍頭企業(yè)統(tǒng)一收購加工，建立從土地到車間到出口終端的標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)測體系，才能提高茶葉國際市場競爭能力，推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。2.2.4是實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的迫切需要項目縣必須用現(xiàn)代生態(tài)環(huán)保科學(xué)改造茶葉生態(tài)環(huán)境，用現(xiàn)代工業(yè)裝備茶葉產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造茶葉產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化管理方法經(jīng)營茶葉產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)文化知識提高生產(chǎn)者經(jīng)營者素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、國家增稅，消費(fèi)者受益，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益最大化。2.3項目建設(shè)的可行性2.3.1安化具備大面積建設(shè)茶葉基地的基本條件。安化位于湖南省中部,資水中游,雪峰山北端,境內(nèi)峰巒疊嶂,安化屬中低山區(qū),地面切割強(qiáng)烈,地形極為復(fù)雜。安化地形具有三大特點(diǎn)：一是海拔高,比差大。海拔千米以上的山峰有157座,最高峰為九龍池,海拔1622米,最低點(diǎn)善溪口,海拔57米,比差為1565米。二是切割深,坡度大。三是平、崗、丘面積少,山地面積大。由于特定的地理條件形成了安化以侵蝕剝蝕構(gòu)造地貌為主的山地,風(fēng)化出了紅壤、黃壤、黃棕壤等不同土類的分布現(xiàn)狀,為茶樹生長提供了天然的地理條件。安化氣候溫和,熱量豐富,無霜期長,雨量充沛,地形復(fù)雜,氣候多變,有利于茶樹的生長,為安化黑茶特有品質(zhì)的形成奠定了基礎(chǔ)。安化黑茶屬于國家和湖南省優(yōu)勢農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的布局范圍，是湖南和安化農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的特色農(nóng)產(chǎn)品。在安化縣大面積建設(shè)茶葉出口基地對全省茶業(yè)的發(fā)展具有示范意義，具有推廣價值。安化黑茶的生產(chǎn)規(guī)模較大。安化適宜種植的茶園面積在30萬畝以上，在縣內(nèi)還有很大的發(fā)展空間。茶樹生產(chǎn)生態(tài)條件優(yōu)越。已通過無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，產(chǎn)地環(huán)境達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，海拔500米以上丘陵山區(qū)符合有機(jī)茶生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)健全。安化縣有縣農(nóng)業(yè)局、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、縣茶業(yè)局等專業(yè)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是黑茶產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)的機(jī)構(gòu)，還建有茶葉生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，縣茶葉協(xié)會可以配合對茶農(nóng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢服務(wù)。2.3.2發(fā)展茶葉出口基地的社會環(huán)境和市場條件優(yōu)越政策優(yōu)勢。安化屬國家級貧困縣，可享受國家扶持優(yōu)惠政策，從資金上、技術(shù)上和稅收政策上對項目進(jìn)行扶持。資源優(yōu)勢：⑴獨(dú)特的地道茶樹品種。安化優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境，養(yǎng)育著不種自生的茶樹品種，被國家確定為茶樹品種資源庫，云臺山大葉種茶是上世紀(jì)六十年代國家首批確認(rèn)的21個優(yōu)良茶樹品種之一，是黑茶品質(zhì)形成的基礎(chǔ)。安化茶樹出安化則變，市場上非安化茶不買，這是生態(tài)發(fā)展規(guī)律和千年以來的生產(chǎn)實(shí)踐，形成的資源稟賦優(yōu)勢，是其他區(qū)域無法取替的；⑵強(qiáng)大的品牌資源。殺青、揉捻、渥堆、松脂明火干燥等獨(dú)特的工藝是鑄造傳統(tǒng)品牌的關(guān)鍵，如茯磚茶、千兩茶、三尖茶等，至今仍是消費(fèi)者的最佳追求，身價倍增。改革開放后新創(chuàng)新的中茶牌黑茶磚，1955年被中國茶葉流通協(xié)會評為中國茶葉名牌。五龍牌荷香磚茶，1994年獲湖南省科技新產(chǎn)品獎和蒙古烏蘭巴托工商貿(mào)國際博覽會金獎。2006年8月“千兩茶”在第三屆國際博覽會上獲“特別金質(zhì)獎”；⑶深厚的茶文化底蘊(yùn)。安化茶以黑茶為先導(dǎo)，起于唐宋、興于明清，強(qiáng)于改革開放初期，歷有“黑茶故鄉(xiāng)”、“世界茶王”之稱，人杰地靈、天華物茂，名茶名廠名人英雄輩出。種植、加工、營銷、品飲、收藏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)軍湖南茶葉發(fā)展上千年。市場優(yōu)勢：品牌決定市場，安化黑茶品牌系列，作為湖南黑茶的代表，有幾百年的生產(chǎn)歷史，都有固定的消費(fèi)市場和消費(fèi)群體。邊銷茶常銷常旺，在北方有廣闊的市場和市場渠道。目前在全國特別是沿海城市又出現(xiàn)了安化黑茶的消費(fèi)潮流，日本、韓國客商多次到安化考察求購黑茶。今后產(chǎn)銷直掛的產(chǎn)區(qū)市場將成為茶葉（特別是黑茶）國際貿(mào)易的主要方式，對茶葉開發(fā)是十分有利的。科技優(yōu)勢：全縣有茶葉專業(yè)高級農(nóng)藝師5人，農(nóng)藝師56人和大量從事茶葉加工的熟練技術(shù)工人、營銷管理人才，可以對項目實(shí)行全過程、全方位技術(shù)開發(fā)服務(wù)，為項目提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。項目單位招聘一批高中級茶葉技術(shù)專家、營銷專家，建立茶葉技術(shù)創(chuàng)新中心，承擔(dān)技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新任務(wù)，保持項目在國內(nèi)黑茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)上的領(lǐng)先地位。

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍1.地理位置。安化位于湖南省中部偏北，雪峰山脈北端，資水中游。東連益陽市桃江縣、長沙市寧鄉(xiāng)縣，南鄰?qiáng)涞资?、新化縣、漣源市，西靠懷化市溆浦縣、沅陵縣，北抵常德市桃源縣、鼎城區(qū)，轄23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1180個村，土地總面積4950.25k㎡，308國道橫貫縣境東西，湘黔鐵路由西南邊境而過，距省會長沙市200公里，距益陽市120公里,國道207和二廣高速連通南北,益溆高速貫通東西。2.區(qū)域范圍。項目有機(jī)黑茶種植基地集中連片布局在江南鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)88個村，加工中心設(shè)江南鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。3.1.2自然資源狀況1.土地資源充足、土壤肥沃，人均土地面積8畝多，人均林地5.7畝，森林覆蓋率71%，以天然次生林為主，森林生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，土壤有機(jī)質(zhì)3－4%，宜發(fā)展有機(jī)茶。2.氣候條件，屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，年平均氣溫16.7℃，7月平均28℃，1月平均5℃。極端最高溫度40℃，常年最低氣溫－3℃~4℃，≥10℃年活動積溫5260℃。年日照時數(shù)1114小時，年平均降雨量1655mm，年平均蒸發(fā)量978mm，無霜期300天，是茶葉特別是黑茶最適宜生長區(qū)。3.水資源。全縣水資源總量209億m3，人均地表水6000m3，是全省人均的1.45倍，全國人均的2.19倍。4.生物資源。森林以松杉為主，森林蓄積量800萬m3，占全省各市前列，草山草坡地可利用面積30多萬畝，宜發(fā)展草食動物。3.1.3項目單位基本情況湖南安化德和緣茶廠坐落于明清時期安化黑茶加工主要集散地及千兩茶得故鄉(xiāng)——風(fēng)景秀麗的江南古鎮(zhèn)，原名“德和源記”，于1886年安化茶葉興盛時期由晉商與安化江南茶人創(chuàng)立，是一家有著百年歷史的老字號，取“以德取信，因和生財”。以“和”為根本，傳承中華民族幾千年之美德，茶坊因戰(zhàn)亂而停，于2000年7月因勢重新開坊，現(xiàn)今是一家以生產(chǎn)安化黑茶系列產(chǎn)品為主的民營股份制企業(yè)，廠房占地面積3500平方米，擁有各種加工設(shè)備32臺（套），固定資產(chǎn)2100萬。主要生產(chǎn)“德萂緣”牌千兩、百兩花卷茶系列，黑、花、茯磚茶系列，天、貢、生尖茶系列，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)大中城市，并出口日本、韓國等。2009年生產(chǎn)的千兩茶、百兩茶在中國國際（益陽）茶博會上榮獲金獎。3.1.4建設(shè)地點(diǎn)選擇l.黑茶種植基地選擇按照縣茶葉發(fā)展規(guī)劃確定的黑茶種植區(qū)域，主要選擇在有黑茶發(fā)展基礎(chǔ)、土地資源充足、生態(tài)環(huán)境好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2.加工中心地址選擇江南鎮(zhèn)3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1有利條件1.政策環(huán)境好。安化屬國家級貧困縣，可享受國家扶貧優(yōu)惠政策，從資金上、技術(shù)上和稅收政策上對項目進(jìn)行扶持，對新建茶園、茶廠改造、茶園低改實(shí)行資金補(bǔ)貼，茶葉稅收金額返回用于發(fā)展茶業(yè)產(chǎn)業(yè)。2.資源優(yōu)勢。獨(dú)特的地道茶樹品種。安化優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境，養(yǎng)育著各種自生的茶樹品種，被國家確定為茶樹品種資源庫，云臺山大葉茶是國家首批確認(rèn)的21個優(yōu)良茶樹品種之一，是黑茶品質(zhì)形成的基礎(chǔ)。安化茶樹出安化則變，市場上非安化茶不買，這是生態(tài)發(fā)展規(guī)律和千年以來的生產(chǎn)實(shí)踐，形成的資源稟賦優(yōu)勢，是其他區(qū)域無法取替的。強(qiáng)大的品牌資源。我縣成功注冊了“安化茶、安化黑茶、安化千兩茶”等證明商標(biāo)，以及“天尖、貢尖、生尖、茯磚、黑磚、花磚、花卷”等7個保護(hù)商標(biāo)。2008年6月，安化千兩茶制作技藝（935-Ⅷ-152）列入第二批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄；2009年12月，“安化黑茶”成為國家地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品；2010年2月，“安化黑茶”證明商標(biāo)認(rèn)定為湖南省著名商標(biāo)，現(xiàn)已授權(quán)縣境內(nèi)德和緣茶廠等25家企業(yè)使用。隨著省、市、縣各級政府對“安化黑茶”品牌打造力度的加大，安化縣已成為全省茶葉品牌創(chuàng)建成績最顯著的縣（市）之一，了解和接受安化黑茶的國內(nèi)外消費(fèi)者越來越多，過去以邊銷和收藏為主的安化黑茶銷售市場現(xiàn)在逐漸轉(zhuǎn)向大眾化消費(fèi)，成為湖南省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的亮點(diǎn)。“德和緣茶廠在大西北有著很好的信譽(yù)市場。深厚的茶文化底蘊(yùn)。安化茶以黑茶為先導(dǎo)，起于唐宋興于明清，強(qiáng)于改革開放初期，歷有“黑茶故鄉(xiāng)”、“世界茶王”之稱，人杰地靈、天華物茂，名茶名廠名人英雄輩出。種植加工、營銷、品飲、收藏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)軍湖南茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展上千年，上世紀(jì)80年代末90年代初以來進(jìn)入低谷，但目前茶葉產(chǎn)量占有省內(nèi)各縣市第二名，是一個亟待開發(fā)的茶文化寶庫。3.市場優(yōu)勢。品牌決定市場，安化黑茶品牌系列，作為湖南黑茶的代表，有幾百年的生產(chǎn)歷史，都有固定的消費(fèi)市場和消費(fèi)群體。邊銷茶常銷常旺在北方有廣闊的市場和市場渠道。目前在全國特別沿海城市又出現(xiàn)了湖南黑茶的消費(fèi)潮流，日本、韓國客商多次到安化考察求購黑茶，但安化無貨可供，2006年8月，日本茉莉花株式會協(xié)與湖南省茶葉公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同投資1億五千萬人民幣，實(shí)施湘益高級伏茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和市場拓展戰(zhàn)略，一次性高級伏茶購銷金額1500萬美元。今后產(chǎn)銷直掛的產(chǎn)區(qū)市場將成為茶葉（特別是黑茶）國際貿(mào)易的主要方式，對茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)是十分有利的。4.科技優(yōu)勢。全縣有茶葉專業(yè)高級農(nóng)藝師5人，農(nóng)藝師56人和大量從事茶葉加工的熟練技術(shù)工人、營銷管理人才，項目技術(shù)依托單位湖南農(nóng)大茶葉系，實(shí)行技術(shù)參股，技術(shù)、信息共享，利益共占、風(fēng)險共擔(dān)。對項目實(shí)行全過程、全方位技術(shù)開發(fā)服務(wù)，為項目提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。項目單位招聘一批高中級茶葉技術(shù)專家、營銷專家，建立茶葉技術(shù)創(chuàng)新中心，承擔(dān)項目技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新任務(wù)，保持項目在國內(nèi)黑茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)上的領(lǐng)先地位。5.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初俱規(guī)模?；夭鑸@建設(shè)水利設(shè)施較完備，水源水質(zhì)好，符合有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。境內(nèi)公路、鐵路、水路交通條件較好，聯(lián)運(yùn)直通國內(nèi)大中城市和海岸港口。第四章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1.茶葉市場總供求狀況全世界有58個國家產(chǎn)茶、茶葉產(chǎn)量70%集中在印度、中國、斯里蘭卡與肯尼亞四個國家，115個國家進(jìn)口茶葉，歐美47國占總進(jìn)口的54%，非洲34國占總進(jìn)口15%，亞洲29國占總進(jìn)口26%。全世界160個國家消費(fèi)茶葉，飲茶人口占世界總?cè)丝?0%以上。世界茶葉種植面積270萬公頃，產(chǎn)茶約300萬噸，近50年來世界茶葉產(chǎn)量以4%以上速度增長，產(chǎn)銷基本平衡。我國2004年茶園達(dá)126.23萬公頃，產(chǎn)茶83.52萬噸，同年湖南7.74萬公頃6.66萬噸，占全國第5位。全國出口茶葉約30余萬噸，其中綠茶62.5%、紅茶占11.8%、烏龍茶和特種茶占25.7%。2．黑茶供求現(xiàn)狀隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步，人民生活水平日益提高，黑茶產(chǎn)銷進(jìn)入了嶄新的黃金階段。近幾年，黑茶得到了越來越多人的認(rèn)識、了解和喜愛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境非常有利，這為安化黑茶產(chǎn)業(yè)的順勢突破提供了優(yōu)越的市場環(huán)境。安化黑茶從傳統(tǒng)的邊銷茶逐步轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場和國外出口市場，這兩個潛力巨大的空白市場為安化黑茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。5.1.2茶葉市場前景預(yù)測長期以來茶葉消費(fèi)持續(xù)增長，主要原因是茶葉屬健康消費(fèi)產(chǎn)品，低糖分、有多種營養(yǎng)價值和保健功能，越來越成為人民生活的必需品，隨著生活水平的提高和人口的增加，對茶葉的需求將越來越大。茶文化的繁榮、科技的發(fā)達(dá)，不斷開發(fā)茶葉新型實(shí)用產(chǎn)品和消費(fèi)途徑刺激茶葉消費(fèi)的持續(xù)增長，這是一種必然的趨勢。按過去50年4%的速度增長再過18年世界茶葉消費(fèi)將翻番。今后茶葉消費(fèi)持續(xù)增長是不會改變的，但消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)是發(fā)展變化的，上世紀(jì)上葉到中葉紅茶曾是消費(fèi)的主導(dǎo)產(chǎn)品，到上世紀(jì)末本世紀(jì)初綠茶升為消費(fèi)主導(dǎo)產(chǎn)品，但是一種新的消費(fèi)熱潮正在世界范圍內(nèi)醞釀突變。隨著農(nóng)產(chǎn)品生態(tài)安全消費(fèi)意識和保健意識的加強(qiáng)。人類崇尚保健功能大無任何負(fù)作用的產(chǎn)品是必然的。黑茶這種茶產(chǎn)品就是以安化黑茶為代表的湖南黑茶。世界只有中國有、中國只有湖南有、湖南正宗黑茶就是安化產(chǎn)?，F(xiàn)在已經(jīng)沿海城市、日本、韓國形成消費(fèi)熱潮，將很快向全國和全球擴(kuò)散。這已成為茶業(yè)界和企業(yè)界的共識。日本與益陽湘益茶業(yè)簽約進(jìn)行長期戰(zhàn)略合作就是先兆。因此保護(hù)提升、做大做強(qiáng)湖南黑茶產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)湖南茶業(yè)輝煌，是歷史賦予湖南茶業(yè)界和企業(yè)界義不容辭的神圣使命。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1.技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢：與湖南農(nóng)大茶學(xué)系，縣茶葉協(xié)會結(jié)成產(chǎn)研學(xué)戰(zhàn)略聯(lián)盟，在種植、加工技術(shù)上能夠保證提高質(zhì)量、提高單位產(chǎn)量和銷售均價，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。2.安化縣獨(dú)特的資源稟賦：森林生態(tài)環(huán)境和地道茶樹良種的獨(dú)特優(yōu)勢，通過項目建設(shè)有機(jī)黑茶，將得到充分發(fā)揮，在黑茶產(chǎn)品生態(tài)安全標(biāo)準(zhǔn)上，占有絕對優(yōu)勢，競爭對手難以取代。3.項目技術(shù)主要推廣資源綜合循環(huán)利用、有機(jī)農(nóng)業(yè)和循環(huán)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、節(jié)約化肥、農(nóng)藥、節(jié)約用水、節(jié)約能源、加上項目區(qū)勞動成本相對較低，因此項目產(chǎn)品在成本價格上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。5.2、銷售策略、方案和營銷模式5.2.1銷售策略1.大力推行健康品牌“營銷策略”健康品牌有兩層相關(guān)含義，一是茶葉產(chǎn)品本身是健康的，在優(yōu)勢生態(tài)環(huán)境下生長通過綠色工藝加工，不管檔次高低都是無公害、無污染、無老弱病殘、無假冒偽劣產(chǎn)品；二是茶葉產(chǎn)品能給消費(fèi)者帶來健康，增進(jìn)身體健康。如果黑茶品牌在增進(jìn)消費(fèi)者健康上沒有獨(dú)特功效，消費(fèi)者就不會選用，因為一般消費(fèi)者原來都是喝綠茶、花茶或紅茶的，就沒有必要改用黑茶。所以黑茶品牌最重要的特征是比其他類型茶葉更能增進(jìn)身體健康，特別對亞健康人群是這樣。2.黑茶“健康品牌”必須實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、民族化、大眾化健康品牌不是靠廣告吹出來的，而是按照科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化打造出來的。從土地到車間到市場到茶杯，實(shí)行全方位標(biāo)準(zhǔn)化檢測、監(jiān)控、運(yùn)作。要將國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)融合貫徹到項目茶葉產(chǎn)業(yè)中來研制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，保證生產(chǎn)健康的茶葉產(chǎn)品，通過無公害產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品質(zhì)量認(rèn)證，才是信得過的健康產(chǎn)品。健康品牌要民族化，具有民族茶文化內(nèi)涵和獨(dú)具樹一幟的地方特色。湖南的茶文化起源于西漢時代（馬王堆古墓文物記實(shí)），源遠(yuǎn)流長，要充分挖掘，古為今用，弘揚(yáng)湖南特色的茶文化。健康品牌要大眾化，茶葉畢竟是茶飲料，不是奢侈品，提高茶葉品牌檔次，不要忘記大多數(shù)群眾的需要，要改變邊茶質(zhì)粗價低的傳統(tǒng)觀念，邊區(qū)少數(shù)民族隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活水平的提高，也需要改進(jìn)飲茶品種，提高飲茶質(zhì)量，邊茶也要品牌化標(biāo)準(zhǔn)化，要根據(jù)少數(shù)民族人民的需要，相應(yīng)提高質(zhì)量檔次。5.2.2銷售方案1.穩(wěn)步擴(kuò)大邊銷茶市場。大力提高邊銷茶質(zhì)量，穩(wěn)步提高邊銷茶產(chǎn)量。邊銷茶不少于項目茶葉產(chǎn)量的30%。2.大力開發(fā)中高檔黑茶消費(fèi)市場，主要是中東部省區(qū)大中城市銷售占總銷量50%左右。3.積極開拓國際市場。爭取出口黑茶占項目產(chǎn)量的15%以上。4.其它渠道銷售：包括收藏茶、產(chǎn)區(qū)及省內(nèi)居民消費(fèi)的雷茶、藥茶、袋包茶等占項目茶葉總產(chǎn)的5%。5.2.3營銷模式建立產(chǎn)區(qū)市場為主，企業(yè)直銷為主的營銷模式：在長沙市設(shè)立項目產(chǎn)品營銷物流中心向國內(nèi)外客戶、居民直銷批發(fā)、零銷項目產(chǎn)品和飲茶專賣連鎖店品茶推銷產(chǎn)品，發(fā)放產(chǎn)品說明書和標(biāo)準(zhǔn)法生產(chǎn)規(guī)范，品茶推銷與文化推銷相結(jié)合。在安化縣城茶葉初級市場設(shè)立項目產(chǎn)品品茶、觀茶、評茶專賣店、批發(fā)、零售項目產(chǎn)品。在中東部省會城市設(shè)立特許經(jīng)營的直銷專賣店，在日本韓國等國家尋找戰(zhàn)略合作伙伴，建立合資經(jīng)營的直銷經(jīng)營公司。

第五章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)建設(shè)縣域有機(jī)黑茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和茶園基地建設(shè)相結(jié)合的示范工程，壯大安化茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、加快茶農(nóng)脫貧致富、實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。6.1.2建設(shè)規(guī)模新建和改造茶園面積30000畝，新建3個黑毛茶初制廠，擴(kuò)建傳統(tǒng)黑茶生產(chǎn)線12條，深加工生產(chǎn)線4條，打造一個安化黑茶國際馳名的企業(yè)品牌，實(shí)現(xiàn)總投資1.38億元以上。6.2建設(shè)規(guī)劃與布局6.2.1總體規(guī)劃本項目由5大工程組成：無性系茶樹良種繁殖場300畝，年產(chǎn)無完性良種苗木4000萬株；有機(jī)茶規(guī)范化種植基地3萬畝，其中改造低產(chǎn)茶園、新建茶園各1.5萬畝;在江南鎮(zhèn)新建3個初制加工廠，擴(kuò)建現(xiàn)茶廠，增加12條傳統(tǒng)生產(chǎn)黑茶生產(chǎn)線、4條深加工生產(chǎn)線，品牌黑茶加工中心加工能力10000噸；黑茶營銷體系建設(shè)（1個中心，西北、華北、東北、華南、華東5個區(qū)域物流配送中心，1000個連鎖店）。6.2.2項目建設(shè)布局1.無性系茶葉良種繁育基地，布局在馬路鎮(zhèn)云臺山村，大葉種野生資源多的地區(qū)，保種育種提純復(fù)壯相結(jié)合，不搞縣外引種，以利繁育地道特色純種良種。2.有機(jī)茶規(guī)范化種植基地，在土地資源多、種茶基礎(chǔ)好的江南鎮(zhèn)、小淹鎮(zhèn)、洞市鄉(xiāng)、田莊鄉(xiāng)、柘溪鎮(zhèn)、馬路鎮(zhèn)統(tǒng)一規(guī)劃集中建設(shè)，統(tǒng)一加工。3.黑茶加工。初制生產(chǎn)廠分別設(shè)在江南鎮(zhèn)、田莊鄉(xiāng)、小淹鎮(zhèn)，精制加工中心，設(shè)江南鎮(zhèn)。4.黑茶營銷體系，省會長沙為營銷總中心，分區(qū)域設(shè)物流配送中心，全國大中城市設(shè)連鎖店。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1技術(shù)路線以黑茶品質(zhì)優(yōu)化、品牌創(chuàng)新為主線，以生物技術(shù)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)為核心。通過兩大調(diào)整（即生產(chǎn)布局與茶類品種結(jié)構(gòu)），三大建設(shè)（品牌建設(shè)、管理體制建設(shè)、營銷體系建設(shè)），四項改造（品種改良、種植技術(shù)改造、加工技術(shù)改造、貯藏保質(zhì)技術(shù)改進(jìn)），形成黑茶產(chǎn)業(yè)化、經(jīng)營體系，提升壯大茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)保護(hù)做大做強(qiáng)湖南黑茶品牌，促進(jìn)安化縣農(nóng)民盡快脫貧致富。6.3.2茶樹良種無性繁殖技術(shù)方案茶樹良種采集與無性快繁（插穗快繁、容器育苗、設(shè)施栽培）。茶樹品種必須采用安化云臺山大葉、櫧葉齊、安茗早等品種，無性快繁，加快地道黑茶品種繁育速度。建設(shè)茶樹母本園（10畝30000株），在試種繁育過程中，仔細(xì)觀察研究，剔除雜株，良種采穗圃大棚栽培、周年采穗、良種苗圃分段育苗。農(nóng)藝技術(shù)流程如圖：良種母本園——采穗圃——大棚扦插——大田育苗——有機(jī)茶園規(guī)范化種植——采摘、加工6.3.3黑茶加工技術(shù)方案1.黑毛茶加工工藝流程鮮葉原料要求根據(jù)黑毛茶品類等級確定。一級黑毛茶：一芽二三葉初展；二級黑毛茶：一芽三、四葉；三級黑毛茶：一牙五、六葉；四級黑毛茶：對夾葉、駐芽、成熟新梢為主。黑毛茶加工工藝流程如：殺青（手工殺青、機(jī)械殺青）——初揉——渥堆——復(fù)揉——干燥（松柴明火烘干）——分級包裝。2.茯磚茶加工工藝流程毛茶篩拼——汽蒸——渥堆——稱茶蒸壓——發(fā)花干燥3.千兩茶（花卷茶）加工工藝流程：以上等黑毛茶為原料，經(jīng)篩制、揀剔、風(fēng)選、整形、拼配、汽蒸、裝簍、捆壓、涼置等工序加工而。4.黑磚茶加工工藝流程篩分--截茶--拼堆--蒸茶--壓磚--退磚—干燥5.天尖、貢尖、生尖（三尖）茶加工工藝流程天尖以一級黑毛尖為原料，貢尖以二級黑毛茶為原料、生尖以三、四級及以外級黑毛茶為原料，原料經(jīng)過篩分、風(fēng)選、揀別、高溫氣蒸軟化、揉捻、烘焙、包裝成品，加工工藝如圖：篩分-蒸茶—提包裝茶—推架—緊壓—捆包—打插絲芽—晾置6.4項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1.產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國際有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家綠色食品和無公害農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，研制項目標(biāo)準(zhǔn)包括：茶樹良種無性系繁殖技術(shù)規(guī)程和良種標(biāo)準(zhǔn)。有機(jī)茶規(guī)范化種植技術(shù)規(guī)程和鮮葉標(biāo)準(zhǔn)，黑茶加工工藝技術(shù)規(guī)程和加工產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、低氟磚茶技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。茶園——車間——市場——飲茶（店鋪茶杯）環(huán)境、衛(wèi)生監(jiān)測技術(shù)規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。茶用生產(chǎn)資料、加工原材料、燃動力質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、自主研制茶用有機(jī)肥、生物農(nóng)藥；原材料選擇確定專供渠道，符合有機(jī)農(nóng)業(yè)和綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2.基礎(chǔ)設(shè)施及廠房設(shè)備建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)?；窘ㄔO(shè)工程執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，茶園建設(shè)達(dá)到快速豐產(chǎn)、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)旱澇保收（按采摘面積計算畝產(chǎn)干毛茶250公斤）生態(tài)安全標(biāo)準(zhǔn)，加工廠房建設(shè)達(dá)到國家食品出口生產(chǎn)廠房庫房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加工設(shè)備采用國內(nèi)最先進(jìn)設(shè)備，符合節(jié)能、環(huán)保要求。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容1.土建（1）有機(jī)茶園（含母本羅采穗圃苗圃）改土工程、定植工程等30000畝。（2）黑茶良種繁殖場建筑面積1350㎡；綜合試驗室、辦公室、技術(shù)培訓(xùn)等600㎡、營養(yǎng)土配料場600㎡、材料工具室150㎡。（3）加工廠房改建和擴(kuò)建25000㎡。（4）黑茶專業(yè)市場建設(shè)500㎡，長沙營銷物流中心1000㎡（展銷廳、商務(wù)區(qū)黑茶博覽館、物流中心）、連鎖店1000個。2.設(shè)備

茶葉加工儀器設(shè)備投資估算表序號機(jī)械設(shè)備名稱型號臺數(shù)單價（元）金額（萬元）1殺青機(jī)6CZS-10066350038.12揉捻機(jī)6CRW-301235004.23烘焙機(jī)6CHP-941181350024.34提香機(jī)6CCQ-500677504.655滾筒殺青機(jī)6CST-1003258007.746揉捻機(jī)6CRW-551267508.17連續(xù)烘干機(jī)6CH-3·203257007.718解塊機(jī)6CJW-40319800.69瓶式炒干機(jī)6CCP-110121550018.610鍋爐2壓機(jī)200噸21200002412風(fēng)選機(jī)5卡2120002.413篩分機(jī)5層2140002.814風(fēng)動除塵機(jī)11000001015蒸茶機(jī)180000.816拼茶機(jī)1150001.517發(fā)酵機(jī)1120001.218切茶機(jī)110000119脫膜機(jī)210000220烘制機(jī)115000015合計204.7PAGE40PAGE393.科技措施（1）黑茶野生資源保護(hù)、開發(fā)與繁殖科技攻關(guān)（3-5年）（2）新植有機(jī)茶幼茶撫育、快速高產(chǎn)技術(shù)研發(fā)（2年）（3）黑茶加工工藝技術(shù)與流程改革創(chuàng)新研究（4）黑茶專用生物有機(jī)肥、生物農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)研究（5）有機(jī)黑茶新品牌與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)研究與實(shí)施6.5實(shí)施進(jìn)度安排2011年8月—2012年3月，上報審批項目可行性研究報告及初步設(shè)計2012年4月—2012年12月，良種苗木建設(shè)定植，低產(chǎn)茶園改造施工、新茶園開墾。2013年1月—2013年12月，新建茶園定植和廠房新、擴(kuò)建2014年1月—2014年12月，老茶園改造投產(chǎn)、新茶園幼齡撫育、加工廠投產(chǎn)2015年1月-2015年12月，新茶園繼續(xù)撫育，部分投產(chǎn)2016年1月—12月，全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。第六章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)1．國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資（2006）1325號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》。2．土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進(jìn)行估算。3．土建工程根據(jù)2001年湖南省土建工程預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)；加工機(jī)械設(shè)施安裝按湖南省安裝定額參數(shù)計算。4．設(shè)備購置費(fèi)用按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價估算。5．銀行8年期專項貸款年利率按6.72%計算。6．基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)總額的5%計算，不計漲價預(yù)備費(fèi)。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資總額：4800萬元。其中：新建3個初制加工廠7000平方米，擴(kuò)建精制加工廠11000平方米，土建工程需資金約3400萬元；設(shè)備購置及安裝1400萬元。7.2.2茶園基地建設(shè)基地建設(shè)總額9000萬元。按現(xiàn)在行情，每畝需要資金4000元，低改每畝需要資金2000元，則新建和老改各15000畝茶園各需資金6000萬元和3000萬元。7.2.3建設(shè)總投資建設(shè)總投資＝固定資產(chǎn)總額4800萬元＋茶園基地建設(shè)9000萬元=13800萬元。7.3資金來源申請中央和地方長期貼息貸款5000萬元，按三年等額投放，每年使用貸款2000萬元。企業(yè)和基地自籌6000萬元，申請上級扶持2800萬元。7.4資金使用和管理7.4.1貸款資金使用和管理財政貼息貸款，主要用于黑茶良種繁殖，有機(jī)茶園建設(shè)和茶樹幼齡撫育，工廠改、擴(kuò)建和營銷中心建設(shè)由項目單位統(tǒng)一規(guī)劃，項目單位貸款組織實(shí)施，由項目單位負(fù)責(zé)貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，農(nóng)民和良種場使用的貸款，按簽訂合同計劃每年從良種苗木和鮮葉收購價款中扣還（即產(chǎn)品補(bǔ)償辦法還貸），貸款期擬定8年，寬限期四年，第5、6、7、8年4年等額還清本金。每年年終憑銀行利息結(jié)算單，向財政申報利息補(bǔ)貼。在整個項目建設(shè)和運(yùn)行過程中，建立嚴(yán)格的項目資金使用和固定資產(chǎn)折舊管理制度及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。堅持按國家基本建設(shè)建設(shè)程序辦事。固定資產(chǎn)投資在可研報告批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計，并經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，按審批項目資金撥款。在財政、審計部門的監(jiān)督下?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁人為透支或挪用。7.4.2自籌資金使用和管理為確保項目資金?？顚Ｓ?，項目單位決定，一經(jīng)項目得到國家批準(zhǔn)，將自籌資金預(yù)先打入財政專門賬戶，參照財政無償資金實(shí)行報賬制自覺接受有關(guān)項目主管部門的監(jiān)管。

第七章效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益7.1.1茶園基地五年后每畝平均可產(chǎn)黑毛茶225公斤，按目前安化原產(chǎn)地黑毛茶市場價格行情毎公斤24元計算，則3萬畝基地年產(chǎn)值可達(dá)16200萬元。7.1.2精制加工中心年加工1萬噸黑茶，按目前黑茶出廠價計算，平均每噸出廠4萬元，每年可實(shí)現(xiàn)加工產(chǎn)值40000萬元。預(yù)計可實(shí)現(xiàn)利稅，4200萬元。7.2社會效益7.2.1項目建成后，能提高種苗繁育的科技含量，使安化優(yōu)質(zhì)茶葉種苗繁育能力得到全面提高，較好地解決茶農(nóng)對優(yōu)質(zhì)良種苗木的需求，優(yōu)化全縣茶葉品種結(jié)構(gòu)，杜絕茶葉檢疫性病蟲害的傳播和蔓延，加快全縣茶葉良種化進(jìn)程，全面提高茶葉生產(chǎn)效益。同時，每年生產(chǎn)的1000萬株良種茶苗可提供發(fā)展或改造200公頃茶園，使1500戶以上的農(nóng)民受益，可極大地促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。7.2.2通過項目建設(shè)，能大量增加社會就業(yè)人口，解決社會就業(yè)壓力。具體體現(xiàn)在：一是項目建設(shè)本身需要大量勞動力參與；二是項目運(yùn)行期間增加了技術(shù)服務(wù)崗位；三是茶葉產(chǎn)量增加后，其產(chǎn)品加工、運(yùn)輸、貯藏、銷售等各個環(huán)節(jié)也增加了大量的就業(yè)機(jī)會，為農(nóng)民增收創(chuàng)造了條件，有利于社會穩(wěn)定。7.2.3建設(shè)項目實(shí)施后，大力提高了茶葉產(chǎn)量，改善了產(chǎn)品質(zhì)量，可帶動加工、運(yùn)輸、貯藏、銷售業(yè)的大力發(fā)展。7.3生態(tài)效益項目建成后，能提供優(yōu)質(zhì)無性系良種茶苗用于生產(chǎn)，可相對減少農(nóng)藥和化肥的施用量，對保護(hù)環(huán)境和人體健康十分有利。同時，通過發(fā)展茶葉生產(chǎn)，能充分利用荒山荒坡，提高土地利用率，這對改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，減少水土流失非常有益。

第八章項目組織管理與運(yùn)行機(jī)制8.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分8.1.1建設(shè)期組織管理由安化縣人民政府確定一名付縣長任組長、項目單位法人代表任常務(wù)組長、縣財政、國土、農(nóng)業(yè)主管部門負(fù)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是制定落實(shí)項目規(guī)劃籌措建設(shè)資金，貫徹執(zhí)行政府對項目的優(yōu)惠政策措施，協(xié)調(diào)各方關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合部、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部和物資部。其職能如下：1.綜合部：負(fù)責(zé)項目實(shí)施工作的綜合協(xié)調(diào)，貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)督促各項工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)項目行政事務(wù)和后勤管理，及時處理項目實(shí)施過程中的困難問題。2.工程部：代表建設(shè)方負(fù)責(zé)項目土建工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工的投標(biāo)招標(biāo)；協(xié)調(diào)配合設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位的工作，確保工程質(zhì)量安全及項目竣工驗收工作。代表建設(shè)方負(fù)責(zé)與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位處理有關(guān)技術(shù)問題及技術(shù)文件的保管工作。3.生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)項目農(nóng)藝工藝技術(shù)及新產(chǎn)品開發(fā)引進(jìn)試驗吸收消化、中試熟化，由項目單位在湖南農(nóng)大技術(shù)顧問指導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)。4.財務(wù)部：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財政政策、負(fù)責(zé)項目資金管理和財產(chǎn)管理，實(shí)行項目資金專款專用、專戶存儲、專賬核算，搞好工程資金結(jié)算和固定資產(chǎn)移交工作。5.物資部：負(fù)責(zé)建設(shè)所需的設(shè)備及原材料采購，以及日常生活物資供應(yīng)。8.1.2生產(chǎn)期組織管理1.營組織機(jī)構(gòu)按照現(xiàn)代企業(yè)制度和“公司法”的要求，由出資各方建立企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)，由股東會選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會、董事會和董事長（法人代表），建立董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)如圖：股東會議股東會議董事會董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理茶葉加工廠有機(jī)肥廠基地服務(wù)部茶樹良種場市場營銷部人力資源部科技開發(fā)部戰(zhàn)略規(guī)范部財務(wù)會計部行政管理部監(jiān)事會2.職能劃分（1）股東會、董事會依照“公司法”和公司章程行使權(quán)力，董事長為法人代表，代表股東會、董事會行使所有者權(quán)益管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、利潤分配等重大問題的決策管理權(quán)?？偨?jīng)理在董事長領(lǐng)導(dǎo)下行使公司經(jīng)營管理權(quán)：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)劃分、勞動定員及人員招聘由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并報董事會、董事長備案。董事會、董事長、總經(jīng)理工作須接受監(jiān)事會監(jiān)督和質(zhì)詢。（2）各部門職責(zé)。公司管理部門包括行政管理部負(fù)責(zé)公司行政、公關(guān)、文書、后勤、保衛(wèi)等事務(wù)管理；財務(wù)會計部負(fù)責(zé)公司資金、資產(chǎn)、投融資、稅務(wù)、工資福利金及二級企業(yè)的財會會計指導(dǎo)和監(jiān)督；戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、投資項目規(guī)劃及相應(yīng)的資源分配計劃的研究編制與管理；科技開發(fā)部負(fù)責(zé)直接實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)計劃，建立科技儲備，適時推出新產(chǎn)品上市，不斷提高市場競爭能力；人力資源部負(fù)責(zé)人才招聘、使用、考核、培訓(xùn)，晉升規(guī)劃制度的制訂建立人才知識庫，保護(hù)人才、尊重人才，建立強(qiáng)大的人才競爭優(yōu)勢；市場營銷部，搜集掌握建立市場信息庫和客戶資源庫，策劃開拓新市場，不斷提高市場占有份額，負(fù)責(zé)市場營銷網(wǎng)絡(luò)銷售指揮調(diào)度和業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。（3）二級法人單位：茶樹原種場負(fù)責(zé)茶樹品種資源保護(hù)、開發(fā)創(chuàng)新、不斷繁育新品種保證基地苗木供給，負(fù)責(zé)茶樹良種苗木生產(chǎn)銷售；基地服務(wù)部和有機(jī)肥合署辦公聯(lián)合運(yùn)行，負(fù)責(zé)對基地農(nóng)戶的合同管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)資料采購供應(yīng)、鮮葉統(tǒng)一收購，擬建立縣茶葉協(xié)會參股合作經(jīng)營的基地服務(wù)公司二級法人、獨(dú)立核算自負(fù)盈虧。茶葉加工廠獨(dú)立核算進(jìn)行品牌茶加工和新產(chǎn)品新品種開發(fā)生產(chǎn)。按出廠價（含利潤、不含稅）交營銷部門承包銷售經(jīng)營。8.1.3勞動定員根據(jù)運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置和生產(chǎn)崗位的需要進(jìn)行定員，項目建成后，總定員900人：基地服務(wù)公司100人，品牌茶深加工廠250人，公司管理部門50人、營銷人員500人。按工種崗位：管理人員2%，20人；技術(shù)人員28%，380人（大專以上學(xué)歷）技術(shù)工人20%，200人；營銷人員500人。人才招聘來源兩個方面：一是德和緣現(xiàn)有管理和技術(shù)人員中挑選進(jìn)入本項目；二是采取招聘引進(jìn)人才。根據(jù)崗位需要在農(nóng)業(yè)院校，科研院所招聘在職人員和高等院校畢業(yè)生。生產(chǎn)人員從當(dāng)?shù)卣衅?。招聘的管理和技術(shù)人員在上崗前進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn)后上崗制度。8.2項目經(jīng)營管理模式實(shí)行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)相分離的經(jīng)營管理體制，投資主體多元化和土地、資金、技術(shù)參股。公司董事長兼二級分公司董事長，負(fù)責(zé)所有者權(quán)益管理和投資項目決策，不干預(yù)分公司的經(jīng)營管理，二級分公司實(shí)行職業(yè)經(jīng)營投資抵押經(jīng)營承包責(zé)任制。8.3經(jīng)營管理措施公司是“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我制約”的獨(dú)立核算的股份制法人企業(yè)將嚴(yán)格按照公司章程和有機(jī)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程、生產(chǎn)、財務(wù)和銷售管理。堅持高起點(diǎn)、嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)品牌的管理宗旨，制訂和實(shí)行一系列管理制度。如：市場與企業(yè)分處管理、技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品開發(fā)管理、人力資源與生產(chǎn)要素管理、生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生管理、產(chǎn)品銷售與廢品回收制度、工程設(shè)備維護(hù)使用與折舊管理、財務(wù)會計與成本費(fèi)用管理等。公司對上述各項專業(yè)管理實(shí)行系統(tǒng)集成，構(gòu)筑高效長效的管理體系和激勵約束機(jī)制，為示范園的可持續(xù)發(fā)展提供組織制度保障。8.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位對人員素質(zhì)的不同要求，采取不同的培訓(xùn)方式。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理和經(jīng)營才能，培訓(xùn)的目的是更新觀念和更新知識，不斷地全面地提高經(jīng)營管理決策水平和開拓創(chuàng)新能力，主要以進(jìn)修、外出考察及自學(xué)為主，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)為輔；中層骨干要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的組織才能，以組織業(yè)余進(jìn)修，帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主；技術(shù)人員要求全面系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)，并有一定的創(chuàng)新能力，不斷進(jìn)行知識更新，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平為主目的，針對其工作特點(diǎn)和所擔(dān)負(fù)的工作，采取短期培訓(xùn)、進(jìn)修深造和多參加技術(shù)業(yè)務(wù)交流活動等方式提高業(yè)務(wù)水平；工人要求能熟練地完成所從事的工作，采取現(xiàn)場培訓(xùn)、業(yè)務(wù)教育、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等方面培訓(xùn)，掌握操作技術(shù)規(guī)程后才上崗；對基地的農(nóng)戶，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)局和本單位技術(shù)人員上課和現(xiàn)場指導(dǎo)，以就地培訓(xùn)為主，重點(diǎn)是培訓(xùn)所從事的生產(chǎn)項目。

第九章結(jié)論和建議9.1綜合評價9.1.1安化縣是一個茶葉生產(chǎn)大縣，茶葉種植面積有5310公頃以上，由于經(jīng)營粗放和缺乏優(yōu)質(zhì)種源等原因，單產(chǎn)一直不高，為提高茶葉的產(chǎn)量和質(zhì)量，解決茶農(nóng)對優(yōu)質(zhì)良種苗木的需求，因此項目建設(shè)是必要的。9.1.2項目建設(shè)地點(diǎn)自然條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，具有項目建設(shè)必需的條件，項目建設(shè)是可行的。9.1.3項目承擔(dān)單位具有較強(qiáng)的技術(shù)力量，具備承擔(dān)茶葉良種繁育基地建設(shè)及運(yùn)行的能力。項目運(yùn)用先進(jìn)的工藝技術(shù)手段和設(shè)備、技術(shù)方案是先進(jìn)和實(shí)用的9.1.4技術(shù)依托單位湖南省農(nóng)科院茶科所和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)系具有雄厚的技術(shù)力量，在茶樹生物技術(shù)、茶葉深加工、茶樹有機(jī)、無公害生產(chǎn)技術(shù)方面具有國內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢，積累了非常豐富的經(jīng)驗，可為項目建設(shè)提供有力的技術(shù)支撐。9.1.5項目建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模合理，符合國家對項目建設(shè)的投資規(guī)模和投資方向。項目建成后，能有效提升茶葉產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，增強(qiáng)市場競爭力，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，建立人和自然的和諧社會，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。9.2研究結(jié)論通過對項目建設(shè)條件的全面分析，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。項目建設(shè)目標(biāo)明確，項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模適度、投資結(jié)構(gòu)合理，符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。項目建設(shè)的技術(shù)方案先進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，管理機(jī)構(gòu)健全，項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。項目的實(shí)施將對安化縣的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到巨大的推動作用。9.3建議1.根據(jù)上述結(jié)論，建議批準(zhǔn)可行性研究報告、落實(shí)專項貸款，精心設(shè)計組織實(shí)施，爭取早日發(fā)揮效益。2.根據(jù)可能出現(xiàn)的問題，主要要靠項目加大技術(shù)攻關(guān)和市場開發(fā)的力度來解決，建議適當(dāng)多安排技術(shù)開發(fā)和品牌開發(fā)投資，放寬貸款使用期限，以利進(jìn)行滾動發(fā)展、深度開發(fā)，增強(qiáng)貧困縣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。目錄1總論 11.1項目名稱 11.2承辦單位及負(fù)責(zé)人 11.3項目實(shí)施地點(diǎn) 11.4項目提出的背景及建設(shè)意義 11.5可行性報告編制依據(jù) 101.6可行性研究的范圍 111.7本項目建設(shè)的主要內(nèi)容 111.8基本數(shù)據(jù) 111.9結(jié)論 122企業(yè)基本情況及承辦條件 142.1企業(yè)基本情況 142.2公司生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)及經(jīng)營情況 152.3建設(shè)條件 173市場分析及擬建規(guī)模 203.1我國汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀 203.2我國自動變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀 213.3雙離合器變速器（DCT）市場分析 223.4我國濕式離合器生產(chǎn)現(xiàn)狀 243.5本項目的目標(biāo)市場 253.6擬建規(guī)模 254物料供應(yīng)與能源供應(yīng) 274.1主要原材料供應(yīng) 274.2主要能源消耗 275設(shè)計方案 285.1產(chǎn)品方案 285.2工藝及設(shè)備方案 315.3工藝投資 375.4總圖、運(yùn)輸、倉庫 375.5土建 395.6給排水及消防 405.7供電 415.8空壓動力 425.9暖通設(shè)計 426環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 446.1設(shè)計依據(jù) 446.2設(shè)計范圍及標(biāo)準(zhǔn) 446.3項目主要污染物及防治措施 446.4職業(yè)安全衛(wèi)生 467節(jié)能與合理用能 497.1設(shè)計依據(jù) 497.2設(shè)計范圍 497.3主要設(shè)計原則 497.4節(jié)約能源和合理利用能源的主要措施及效果 507.5用能情況 507.6能源管理 508勞動定員及人員培訓(xùn) 528.1勞動定員 528.2人員來源 528.3人員培訓(xùn) 52HYPERLINK"file:///G