磊鑫石材有限公司花崗石板材擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

下載后可任意編輯，修改下載后可任意編輯，修改PAGE歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！花崗石板材擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：花崗石板材生產(chǎn)線項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建項(xiàng)目屬性：非礦開采與加工建設(shè)地點(diǎn)：岳西縣天堂鎮(zhèn)承擔(dān)單位：南京商茂房地產(chǎn)公司建設(shè)單位：磊鑫石材有限公司法人代表：王貴元項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：汪祖祥申報(bào)時(shí)間：2005年8月一、項(xiàng)目背景及擴(kuò)建必要性可行性研究1、項(xiàng)目承擔(dān)單位情況簡介岳西縣磊鑫石材公司創(chuàng)建于2003年10月，按公司潛規(guī)定組建的一級法人企業(yè)，以開采石材礦山資源、加工銷售、工程承攬施工為主業(yè)，擁有切割、拋光、打磨、異型加工等多套進(jìn)口及國產(chǎn)石材加工設(shè)備的工業(yè)企業(yè)。已形成集礦山開采、規(guī)?；a(chǎn)、跨區(qū)域銷售、大型工程施工等前后一體化產(chǎn)業(yè)鏈。擁有芝麻白、綠豹石、岳西黃、姚河紅、亞洲灰等高品質(zhì)石材資源。本公司立足當(dāng)?shù)兀e極拓展國內(nèi)市場，已承接了多項(xiàng)大型室外廣場、高檔寫字樓、時(shí)尚別墅等石材裝飾項(xiàng)目。在德國OBI（歐倍德）公司南京地區(qū)開設(shè)的大型家裝超市中為唯一指定經(jīng)營品種，并設(shè)有展示銷售專柜，受到了廣大清費(fèi)者的好評。本公司將不斷進(jìn)取、以一流的服務(wù)、豐富的品種，優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、獨(dú)具特色的企業(yè)文化和敬業(yè)精神，竭誠為廣大顧客服務(wù)，將磊鑫石材產(chǎn)品作到盡善盡美的境界，磊鑫擁有城東、頭陀兩家分公司和姚河總廠等四家生產(chǎn)加工單位，有年產(chǎn)3.5萬m3礦山，礦點(diǎn)近二十余處，遍及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。公司擁有礦山設(shè)備：有代表目前技術(shù)水平的瑞典產(chǎn)火焰切割機(jī)1臺，其它設(shè)備34臺套，主要加工設(shè)備為組合式多片鋸10臺套、龍門園盤鋸12臺套、磨機(jī)10臺套、大型切邊機(jī)6臺套、中型切邊機(jī)3臺套，年生產(chǎn)花崗石板材51.84萬m2，共擁有23條加工生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)品種有岳西黑、金點(diǎn)黑、綠寶石、岳西黃、冰花藍(lán)等。公司擁有員工220人，其中管理、財(cái)務(wù)人員共12人，板材加工員工126人，礦山開采員工82人。公司現(xiàn)占地4489.1m2，建筑面積1610m2，資產(chǎn)總額850萬元，其中房地產(chǎn)金額達(dá)360萬元，設(shè)備資產(chǎn)490萬元，流動(dòng)資產(chǎn)100萬元。2004年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值2640萬元，生產(chǎn)板材51.84萬m2，利潤378.41萬元，流資周轉(zhuǎn)次數(shù)4次，平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為91天，年發(fā)放工資237.9萬元，人均年工資1.08萬元，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)12萬元。城東分公司位于岳西縣天堂鎮(zhèn)城東加油站斜對面，2002年由姚河板材投資80余萬元收購原豐龍板材廠組建而成，成立之初，僅有兩臺舊式龍門鋸機(jī)，2003年初，組建成磊鑫石材公司城東分公司，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)過一期擴(kuò)建，廠區(qū)面積已從當(dāng)初的6.3畝擴(kuò)大到現(xiàn)在的14.3畝，新裝了3臺福建產(chǎn)靈機(jī)牌多片式組合鋸機(jī)，新添了6臺磨光機(jī)，兩臺切邊機(jī)，生產(chǎn)能力逐漸增強(qiáng)，公司又投入50多萬元開發(fā)了多處規(guī)模礦山，產(chǎn)品從當(dāng)初單一生產(chǎn)“綠寶石”平板擴(kuò)展到現(xiàn)在的岳西黃、冰花蘭等多種品種的石材產(chǎn)品，位于中關(guān)的“綠寶石”礦山，所產(chǎn)“綠寶石”荒料，斑點(diǎn)勻稱，色澤好是中國著名的石材品種，為公司的主志產(chǎn)品，新近開發(fā)的中關(guān)岳西黃被上海、杭州等大中城市客商稱為“灰珍珠”，產(chǎn)品自開發(fā)出來后，俱不應(yīng)求。產(chǎn)品運(yùn)輸方便，破碎率小，信息快捷，便于宣傳，經(jīng)擴(kuò)建后，磊鑫石材公司的知名度會(huì)得到更大提高，更能帶動(dòng)整個(gè)磊鑫石材飛速的展，乃至整個(gè)岳西石材業(yè)的繁榮，“石中取金”使貧瘠的山區(qū)飛出“金鳳凰”。整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施后，城東分公司的產(chǎn)量將急聚猛增，使城東分公司盡快完成規(guī)劃，成為磊鑫公司本部的中心企業(yè)，本次公司的重大決策，對于公司未來的發(fā)展，將是公司至關(guān)重要的企劃，豐富的礦山資源，是磊鑫石材公司發(fā)展的重要保證。公司本部重心從姚河遷向城東，規(guī)劃勢在必行，在規(guī)劃的指引下，項(xiàng)目既給公司增添了新的活力，也給城東公司擴(kuò)建工作帶來了新的挑戰(zhàn)，項(xiàng)目的如期實(shí)施，離不開政府的支持，相關(guān)部門的指導(dǎo)合作。磊鑫公司是岳西縣境內(nèi)非礦生產(chǎn)、加工的最大的工業(yè)企業(yè)，是境內(nèi)30家規(guī)模工業(yè)企業(yè)之一，在行業(yè)內(nèi)是規(guī)模最大、生產(chǎn)線最多、礦點(diǎn)口最多、裝備最先進(jìn)、生產(chǎn)品種最多、產(chǎn)品市場競爭力最強(qiáng)的企業(yè)。2、項(xiàng)目屬地情況簡介（1）經(jīng)濟(jì)情況項(xiàng)目建設(shè)地屬岳西縣，全縣2398平方公里，24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)253個(gè)行政村，居住著以漢族為主體的七個(gè)民族，40萬人口，其中農(nóng)林業(yè)人口36萬人。自然地理概況呈現(xiàn)出千山起伏、千峰峻秀、萬壑爭流的大自然景觀，平均海拔600米左右，項(xiàng)目建設(shè)地城關(guān)鎮(zhèn)海拔約450m，年平均氣溫14.5℃，年平均降水量約1500毫米。境內(nèi)資源豐富，植物種類達(dá)2000余種，縣內(nèi)工業(yè)主要為五大板塊：非礦開采與加工，水電工業(yè)、機(jī)電汽車零部件、藥物化工、復(fù)混肥化工行業(yè)等，有近30家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。項(xiàng)目區(qū)域地處105、318國道、東（營）香（港）高速公路，合（肥）武（漢）高速公路中段，它們分別從縣境內(nèi)的北向、西向、南向交匯岳西縣城和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域，距合（肥）九（江）鐵路天柱山站53km、高河站80km，距安慶港、安慶機(jī)場均為112km。項(xiàng)目區(qū)域水電供應(yīng)保障能力較強(qiáng)，擁有中小型水電站90家，自來水廠三座，通訊設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施均處中等優(yōu)良水平。全縣境自西北向東南呈階梯式下降，沿北、東、南三個(gè)方向成放射狀分布著河流，盆地、丘陵和山間小盆地；地質(zhì)狀況處于大別山變質(zhì)巖系，中心絕大部分地質(zhì)構(gòu)造系前震旦紀(jì)的火成巖變質(zhì)而成，礦藏豐富、非礦品種達(dá)18種，尤以花崗巖最為突出，擁有蘊(yùn)藏量達(dá)24億立方米，而且品種多，材質(zhì)好，具有較大的開采價(jià)值，從七五規(guī)劃之后，一直是縣政府對外招商引資，對內(nèi)重點(diǎn)扶持的主導(dǎo)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)。3、項(xiàng)目建設(shè)已具備的基本條件花崗石開采與加工屬非礦類資源項(xiàng)目，原料在當(dāng)?shù)?、銷售在市場，效益來自管理，謀事在人，壯大靠己，而磊鑫公司在短短三年時(shí)間內(nèi)迅速成長壯大，正說明了本司抓住了天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢。今日的項(xiàng)目擴(kuò)建正是具備了下列基本條件：（1）有一個(gè)開拓奮進(jìn)的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過幾年的管理摸索、市場拼搏為這次城東分公司的擴(kuò)建準(zhǔn)備了必要的人力資本條件。（2）項(xiàng)目依托資源進(jìn)行深加工，而項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)非礦花崗石資源十分豐富，是全國花崗石生產(chǎn)基地縣。（3）項(xiàng)目用電量較大，工裝設(shè)備及生產(chǎn)辦公用電約為195萬度，城東分公司71萬度，而區(qū)域內(nèi)擁有水電工業(yè)企業(yè)近90家，裝機(jī)容量達(dá)85萬千瓦，年發(fā)電量近1.7億度，保障供電量是毫無問題的。（4）縣內(nèi)有一支經(jīng)過近10年培訓(xùn)的非礦生產(chǎn)技術(shù)員工。（5）有較為成熟的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)市場。4、項(xiàng)目產(chǎn)品介紹花崗石產(chǎn)品屬非礦類資源產(chǎn)品，一般情況下主要為其房屋建筑、外墻、地面、走廊、樓梯、墻裙、柱面裝璜、服務(wù)和水利、橋梁、石品藝術(shù)業(yè)服務(wù)。本公司目前產(chǎn)品主要是花崗石平板材，其主要功能是為房產(chǎn)裝璜服務(wù)，園林飾材、道路邊線。二、花崗石市場前景可行性研究1、天然石材作為建筑物的內(nèi)外裝飾材料和鋪砌材料是非常流行和令人喜愛的，在歐州、在美州、在中東、在亞洲有相當(dāng)多的新建藝術(shù)畫廊和博物館、運(yùn)動(dòng)場館都是使用天然石材來裝飾的，這些建筑物在使用了天然石材后不僅能表現(xiàn)出宏偉壯觀的風(fēng)貌，而且具有抗腐蝕、抗風(fēng)化的永恒性，具有天然美感，使用壽命長，不需維修，迎合人們追求返樸歸真和回歸大自然的心理，因此，市場前景廣闊誘人。①西歐市場是世界上最大的石材市場和貿(mào)易中心，石材荒料進(jìn)口量約占世界總量的50%，成品材出口量約占世界總量的90%左右，年銷售量約占世界總銷售量的50%，歐州對19世紀(jì)中晚期城市中心建筑的改造都在大量使用天然石材，尤其是花崗石石材。②其次遠(yuǎn)東市場也是發(fā)展的潛力市場，它的年石材進(jìn)口量約占世界貿(mào)易總量的30%，年消費(fèi)量大約也在此比例份額左右。③東南亞市場主要是建筑業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施和住宅建設(shè)裝飾，其生意十分興旺。④鄰近的日本、韓國市場更是如火如荼，這兩個(gè)國家本來就有酷愛天然石材習(xí)慣，僅2003年日本就從中國進(jìn)口石材120萬噸，占進(jìn)口量的93%，占中國出口石材的八分之二。另外，港、澳地區(qū)隨著回歸后經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮，勢必帶動(dòng)和影響祖國大陸天然石材業(yè)的興旺發(fā)展。⑤中東市場：中東地區(qū)是世界上的主要石材進(jìn)口市場，除伊朗外，其它中東國家的石材資源均十分貧乏，用材基本靠進(jìn)口，特別是沙特阿拉伯，因無石材資源，成為世界上十六大石材進(jìn)口國之一，年進(jìn)口量約在30萬噸左右，海灣戰(zhàn)爭結(jié)束后，中東各國即開始大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)重建工作和房地產(chǎn)建設(shè)，將對世界石材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不可估量的刺激作用。⑥北美人民生活水平近年來由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對建筑物不怕價(jià)格昂貴，紛紛采用天然花崗石和大理石作為建筑材料。從以上市場分析得知，國際市場的發(fā)展前景十分廣闊的，世界石材市場看好中國。⑦2001年我國石材出口為1702.5萬噸，占總出口量的27%，2002年出口1766萬噸，其中花崗石荒料及制品為710.5萬噸，占其石材貿(mào)易量的42%。2003年中國各類天然石材出口總量比上年增長10.2%，占世界總貿(mào)易量的22.9%，排名世界第一。2004年中國出口碑石、建筑用石及制品比2003年增長了10.7%.⑧從上述數(shù)字可以看出，中國石材業(yè)已處于世界顛峰，具有較強(qiáng)的市場競爭力。2、產(chǎn)品發(fā)展趨勢①中國石材產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀不論是長三角經(jīng)濟(jì)圈，還是珠三角經(jīng)濟(jì)圈的高度發(fā)展，其支撐力都是背后的“產(chǎn)業(yè)集群”。我國石材業(yè)由3萬多家組成，是為城鄉(xiāng)建設(shè)配套的一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，正是這些大小石材企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級、才形成近幾年以資源、貿(mào)易、技術(shù)市場為依托的產(chǎn)業(yè)群，產(chǎn)業(yè)區(qū)，產(chǎn)業(yè)縣鄉(xiāng)，形成全國20多個(gè)石材業(yè)基地縣，她們東起祖國沿海，西至大漠西北，遍及大江兩岸，長城南北。②全面協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展石材是建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)之一，已連續(xù)九年使我國建材單一產(chǎn)品出口第一，因此我們必須樹立科學(xué)發(fā)展觀，按新型工業(yè)化道路要求，向產(chǎn)品的輕薄、異型、藝術(shù)方向發(fā)展。③繼續(xù)關(guān)注國內(nèi)外兩大市場可以說只要人類在生存發(fā)展，就不會(huì)停止經(jīng)濟(jì)建設(shè)，就不會(huì)停止對石材產(chǎn)品的需求，目前全球正處經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)代，中國在東部沿海地區(qū)取得長足發(fā)展后，繼而提出了開發(fā)大西北，振興東北老工業(yè)基地政策，最近又提出了振興中部地區(qū)政策，這一切都將大大推動(dòng)石材產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3、非礦花崗石產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析岳西花崗石產(chǎn)業(yè)從礦山開采到產(chǎn)成品制成將直接影響屬地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將會(huì)影響農(nóng)村人員的轉(zhuǎn)移，富余勞動(dòng)力的就業(yè)，運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，勢必惠及“三農(nóng)”。該產(chǎn)業(yè)已被岳西縣委、縣政府列為五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，列入十五、十一·五規(guī)劃，磊鑫公司擴(kuò)建項(xiàng)目已被縣委、縣政府列入重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，是安徽省“861”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品立足資源，面對市場，是國家鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目，是一個(gè)牽動(dòng)性很大的產(chǎn)業(yè)化工程，磊鑫公司本次技術(shù)改造和外延式擴(kuò)大再生產(chǎn)，有利于岳西石材產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌的提升。三、產(chǎn)品技術(shù)可行性研究1、岳西花崗石以岳西縣黑0#為主進(jìn)行理化分析：普通輝石70-75%，次要礦物有：紫蘇輝石5-8%，普通角內(nèi)石8-10%，黑云母3-5%，橄欖石3-5%，副礦物有磷灰石、酞磁鐵礦、黃鐵礦、石榴石等。它拋光性能好，光潔度可達(dá)120，黑亮如鏡，古樸典雅，機(jī)械強(qiáng)度大，絕緣性能好，放射性微量，吸水率低?；瘜W(xué)成份如下：SiO2：46.25%TiO2：0.31%Al2O3：8.71%Fe2O3：4.57%FeO：0.51%MnO：0.18%Cr2O3：0.21%MpO：15.82%CaO：8.25%Na2O：1.98%其它：0.89%2、工裝設(shè)備技術(shù)參數(shù)①多片園盤機(jī)以ZjST600D—4為例鋸片直徑：￠940—2200mm鋸片數(shù)量：片PC：4鋸片升降行程：1150mm切割荒料尺寸：3500×1500×950mm主電機(jī)功率：KW30總功率：KW33耗水量：L/min120外形尺寸：1000×4500×5800mm總重：KM2≈4800②砂鋸機(jī)技術(shù)參數(shù)鋸條寬度100110120mm鋸條厚度4.24.54.8mm鋸條長度、規(guī)格：mm可任意調(diào)整抗拉強(qiáng)度：≥900N/mm23、工藝技術(shù)路線及工藝流程①本項(xiàng)目荒料擬采用礦山裸露開采，用火焰切割機(jī)進(jìn)行礦體，礦石切割，其技術(shù)特點(diǎn)：工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟，是高壓切割與燃燒切割相結(jié)合的載體。②板材加工工藝流程荒料整形—鋸板—磨平—拋光—切邊—檢驗(yàn)—入庫。石材產(chǎn)業(yè)加工成本的降低實(shí)際上與開采的工業(yè)化、開采的高產(chǎn)量、高精度、降低廢料是密切相關(guān)的，要使它向著無限度地線切、減去鉆孔、接繩、去水式的平切割方向發(fā)展，減少對環(huán)境的影響，達(dá)到噪音小、粉塵少，作業(yè)安全可靠，從而節(jié)省人力和物力。5、花崗石板材的維護(hù)和保養(yǎng)技術(shù)石材為了獲得設(shè)計(jì)所需的形狀規(guī)格面，必須進(jìn)行表面加工，不同的加工方法得到石材的表面，其保養(yǎng)方式有所不同。①粗磨的表面：應(yīng)預(yù)先采用防護(hù)劑處理，以免日后產(chǎn)生銹斑。②拋光的表面：可采取滲透性防護(hù)處理，再深一層表面透氣型保護(hù)劑，以防止光澤被磨損。③火燒毛的表面：需用防護(hù)劑預(yù)先防護(hù)。④刨切的表面：可采用刨床形式的刨石機(jī)對毛板石材進(jìn)行往復(fù)式刨切，另外石材由不同的天然礦物質(zhì)構(gòu)成，技術(shù)保養(yǎng)時(shí)，還要根據(jù)其顏色和硬度分別保養(yǎng)。四、項(xiàng)目擴(kuò)建保障條件可行性研究1、項(xiàng)目建設(shè)方案磊鑫公司本次項(xiàng)目擴(kuò)建工作由下屬的城東分公司承擔(dān)完成，該公司地處縣城、交通、用水、用電、通訊、信息、市場都大大優(yōu)于本司的其他的分公司，2004年城東分公司完成工業(yè)產(chǎn)值330.24萬元，占總司的12%，利稅完成82.14萬元，占全司的17%，2005年上半年各項(xiàng)指標(biāo)均比上年同期有較大幅度增長，因此城東分公司項(xiàng)目擴(kuò)建勢在必行，擴(kuò)建后占全公司產(chǎn)值的48.76，利稅占全公司的64%，分別提高了36.76%和47%個(gè)百分點(diǎn)。（1）項(xiàng)目計(jì)劃征用土地30畝，收購臺商房地產(chǎn)5.6畝增產(chǎn)270m2，收購運(yùn)輸管理所地產(chǎn)2.8畝，房產(chǎn)500m2實(shí)際新增土地面積38.4畝（25612.8m2）。（2）改造敷設(shè)大小河道函管二段420m。（3）收購臺商房產(chǎn)270m2。（4）收購運(yùn)管所房產(chǎn)500m2。（5）新建辦公樓860m2。（6）新建后勤用房250m2。（7）新建大切、磨切車間1200m2。（8）新建成品倉庫500m2。（9）改造職工宿舍770m2。（10）新建蓄水池100m3。（11）新建6格污水處理池1200m3。（12）遷建姚河總廠部分設(shè)備至城東分公司。（13）新建廠區(qū)綠化帶2500m2。（14）新建廠區(qū)道路1000m。（15）新建荒料堆放場3335m2。（16）新建防洪大壩400m。2、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目如順利建成，達(dá)產(chǎn)期時(shí)城東分公司擴(kuò)建項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)如后（詳見城東分公司“項(xiàng)目擴(kuò)建前后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對照表”附件8）。3、建設(shè)地點(diǎn)岳西縣天堂鎮(zhèn)建設(shè)路東端城東大橋處，長河中游，毛尖山水庫尾端。4、設(shè)備選購與選型目前國產(chǎn)石材設(shè)備經(jīng)過20多年的發(fā)展，除高、精尖端設(shè)備略次于國際先進(jìn)水平外，普通型加工設(shè)備已達(dá)到國際先進(jìn)水平，這次擴(kuò)建擬采用滬、浙、閩產(chǎn)石材設(shè)備，其型號規(guī)格可參閱本《可研報(bào)告》第四章和設(shè)備投資預(yù)算表。5、原材料供應(yīng)項(xiàng)目擴(kuò)建后，新增板材生產(chǎn)能力26.78萬m3，年用荒料7萬多0.89m3，總公司屬下的坑口礦山，礦點(diǎn)近20處，年產(chǎn)荒料4萬m3，保障項(xiàng)目用料是完全可行的。金剛石及其它輔助原材料市場隨處可購，專用設(shè)備修理，更新由主機(jī)廠負(fù)責(zé)承辦。水電供應(yīng)前已綜述，保障項(xiàng)目擴(kuò)建是有一定把握的。6、外部配套條件項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)地處岳西縣城，東香高速、合武高速公路、105、318國道以及3條縣道均集中交匯于此，距省城合肥197公里，安慶港、安慶機(jī)場112公里，距高河火車站80公里，天柱山火車站53公里，礦區(qū)亦有簡易公路直達(dá)，交通便捷。境內(nèi)工業(yè)用電充裕，不存在“電荒”問題，通訊及相關(guān)聯(lián)設(shè)施處全國中等以上水平。7、項(xiàng)目管理安排本次城東分公司項(xiàng)目擴(kuò)建由磊鑫公司負(fù)責(zé)，成立擴(kuò)建辦公室（簡稱擴(kuò)建辦），全面實(shí)施項(xiàng)目的管理工作。主要完成項(xiàng)目的市場考察，設(shè)備選型、土地征用、項(xiàng)目協(xié)調(diào)工程預(yù)算、規(guī)劃報(bào)批、試運(yùn)行和資金籌措等項(xiàng)工作。8、勞動(dòng)定員根據(jù)擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期時(shí)需要員工52人，其中行管人員12人，車間工人56人，供應(yīng)部8人，業(yè)務(wù)部8人，財(cái)務(wù)部4人。9、人員培訓(xùn)磊鑫公司在南京商貿(mào)公司的全力扶持下急速膨脹，急速壯大。本次對擬招收員工和老職工都需進(jìn)行崗前培訓(xùn)和業(yè)務(wù)再培訓(xùn)，使他們懂得現(xiàn)代企業(yè)管理知識，石材加工專業(yè)知識，其內(nèi)容主要包括：（1）政策、法令、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)（2）管理體系及質(zhì)量保障體系培訓(xùn)（3）各工種、工序操作規(guī)程培訓(xùn)（4）環(huán)保知識、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生知識培訓(xùn)（5）各工序機(jī)械知識與企業(yè)禮儀知識培訓(xùn)10、建設(shè)工期與進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期從2005年8月開始，預(yù)計(jì)到2006年10月完成。（1）2005年8月—2005年10月為籌備階段，主要完成：①項(xiàng)目可行性研究，編撰《可研報(bào)告》②完成廠區(qū)規(guī)劃、環(huán)保評估、房地產(chǎn)收購、線路改造、相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)等銜接工作，新廠設(shè)計(jì)、河道改造和防洪大壩設(shè)計(jì)工作，劃定廠區(qū)四界，建設(shè)廠區(qū)圍墻。③完成廠區(qū)規(guī)劃圖設(shè)計(jì)工作④完成人員崗前培訓(xùn)工作（2）2005年11月-2006年8月①完成土建平整，處理地面附屬建筑物（遷墳2座），更改三條線路供電、電訊、電視。②完成房產(chǎn)建筑及職工宿舍改造工作③完成設(shè)備定型、安裝、調(diào)試工作（3）2006年9月—10月完成試生產(chǎn)工作，完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。五、環(huán)境保持可行性研究1、自然環(huán)境項(xiàng)目位于岳西縣城東建設(shè)路東端，整個(gè)公司占地畝，交通便捷，處潛水長河上游，離中心城區(qū)2.5公里，自來水廠吸水口下游，緊鄰毛尖山水庫，105國道、潛岳公路交匯在此，周圍群山環(huán)抱，環(huán)境優(yōu)美，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，年平均無霜期250天。2、主要污染源和污染物主要污染源：碎料，泥漿廢水和噪音，處理辦法：（1）碎料：加工板材會(huì)產(chǎn)生大量的切割廢料，產(chǎn)生邊角廢料可進(jìn)行深加工，取得一定的經(jīng)濟(jì)效益。（2）泥漿：車間鋸材時(shí)產(chǎn)生的廢水的泥漿約1200m3，由廠區(qū)排污溝導(dǎo)入6格三級沉淀池，待干澡后外運(yùn)做填方用料不讓其流入河流及農(nóng)田，因此不可能產(chǎn)生板結(jié)和污染現(xiàn)象。（3）廢水：生產(chǎn)用水約在1.2萬噸左右，生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)廢水經(jīng)廠區(qū)沉淀后再循環(huán)利用，既可解決廢水污染，又可降低生產(chǎn)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用。（4）噪音：項(xiàng)目噪音主要是切割機(jī)、磨光機(jī)，破碎機(jī)為噪音源，其dB（A）值均超過95，在上述車間安裝吸音器、吸聲材料、吸聲降噪、其次綠化廠區(qū)、美化環(huán)境、爭取廠界噪音達(dá)到CB123458-90中三類標(biāo)準(zhǔn)要求。5、勞動(dòng)衛(wèi)生保障方案（1）定期對切割設(shè)備、破碎設(shè)備、拋光設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證潤滑正常，減震有力。（2）為車間員工配備勞動(dòng)服、防護(hù)鏡，膠靴，手套等防護(hù)用品。（3）廠內(nèi)設(shè)更衣室、浴室，洗手間，經(jīng)常保持清潔，以利員工身心健康。（4）防火、防雷、防爆措施按二級等級設(shè)計(jì)。六、經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)可行性分析1、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資1364.64萬元；其中：（1）設(shè)備投資547.64萬元；（2）基本建設(shè)投資617萬元；（3）流動(dòng)資金200萬元。2、資金籌措與使用（1）資金籌措項(xiàng)目投資為1364.64萬元，項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌資金684.64萬元，商請銀行長期貸款300萬元，申請地方財(cái)政資金200萬元，爭取其它資金180萬元。（2）資金使用項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃14個(gè)月，在項(xiàng)目建設(shè)期中1164.64萬元的固定資產(chǎn)資金要100%投入，方可保證項(xiàng)目在2006年10月底竣工驗(yàn)收。3、經(jīng)濟(jì)效益分析本次規(guī)劃按計(jì)劃完工投產(chǎn)后，城關(guān)公司的產(chǎn)值將達(dá)到4200萬元，扣除自然因素和機(jī)械故障及庫存，取60%可實(shí)現(xiàn)實(shí)銷售收入2520萬元，利潤482.95萬元，荒料年用量將達(dá)到2萬立方米，僅此一項(xiàng)，將容納礦山開采工人80余人，生產(chǎn)工人50余人就業(yè)，可實(shí)現(xiàn)稅金51.12萬元，整個(gè)磊鑫石材公司屆時(shí)年產(chǎn)值將達(dá)到5988萬元，扣除自然因素和機(jī)械故障及庫存，可實(shí)現(xiàn)銷售收入3486萬元，利潤60.5204萬元，稅多多09.16萬元，荒料年用量將達(dá)到3.5萬立方米，這對于岳西整個(gè)石材業(yè)的發(fā)展都具有積極意義。（2）圓弧異型材產(chǎn)量1.15萬m2，產(chǎn)值345.6萬元，總成本216.73萬元，稅后利潤135.135萬元，稅金20.74萬元4、達(dá)產(chǎn)期利潤估算（1）磊鑫公司年利潤總額199.51萬元其中城東分公司482.93萬元。（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是建設(shè)期利息支出，考慮到資金周轉(zhuǎn)實(shí)際天數(shù)、次數(shù)要低于測算天數(shù)和次數(shù)，均按7‰計(jì)算利息，這種計(jì)算方法比較符合一般中小型企業(yè)實(shí)際情況。4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)磊鑫公司城東分公司經(jīng)過本次擴(kuò)建后，如順利達(dá)產(chǎn)年利潤可達(dá)799.51萬元，投資利潤率為19.38%，可超過一般工業(yè)加工企業(yè)平均投資利潤率，盈虧平衡點(diǎn)56.5%，說明項(xiàng)目擴(kuò)建會(huì)有較好的經(jīng)濟(jì)效益，具備了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從財(cái)務(wù)效益上評價(jià)說明，擴(kuò)建在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上是可行的。5、項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展評價(jià)（1）本公司開發(fā)的石材產(chǎn)品立足當(dāng)?shù)刎S富的石材資源，面向高速發(fā)展的長三角地區(qū)，依托投資方——南京商茂公司，擴(kuò)建是必需的，是勢在必行的，發(fā)展才是硬道理。（2）石材產(chǎn)品從古至今，從國內(nèi)到國際都是伴隨著人類的發(fā)展而發(fā)展，隨著經(jīng)濟(jì)繁榮而繁榮，她始終都將會(huì)留下人類奮進(jìn)的腳印，時(shí)終都將會(huì)有較頑強(qiáng)的生命力。7、項(xiàng)目社會(huì)效益分析項(xiàng)目包括礦山開采在內(nèi)將惠及天堂鎮(zhèn)、頭陀鎮(zhèn)、主簿鎮(zhèn)鎮(zhèn)、姚河鄉(xiāng)、石關(guān)鄉(xiāng)、中關(guān)鄉(xiāng)等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅以城東分公司為例，達(dá)產(chǎn)時(shí)可發(fā)放工資314.80萬元，人均年工資將達(dá)到15000元，超過全省在崗職工平均工資，尤其在這個(gè)貧困山區(qū)可使一個(gè)家庭一年內(nèi)就擺脫貧困，過上較為優(yōu)裕的生活；98.4萬的財(cái)政收入又可養(yǎng)活49.2個(gè)公務(wù)人員，這些都說明如項(xiàng)目順利實(shí)施，其社會(huì)效益是不言而喻的。七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可行性研究1、項(xiàng)目盈虧平衡以城東分公司三大類板材為計(jì)算基準(zhǔn)點(diǎn)分析，當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到6.80萬平方米時(shí)，產(chǎn)值607.39萬元，固定成本達(dá)到139.59萬元，則可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，項(xiàng)目總成本為1555.33萬元，變動(dòng)成本1087.74萬元。2、該項(xiàng)目資源在岳西，銷售市場網(wǎng)絡(luò)成熟，南京商茂等公司資金雄厚，而且地處長三角，市場變化適應(yīng)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目本身盈虧平衡點(diǎn)低，根據(jù)BEP計(jì)算公式，在設(shè)計(jì)達(dá)產(chǎn)期年份：BEP：EQ\F(C,S-K-C)×100%式中：G——固定成本（年）S——銷售收入（年）K——變動(dòng)成本（年）C——銷售稅金（年）設(shè)計(jì)能力達(dá)到30%時(shí)，項(xiàng)目則處于平衡狀態(tài)，盈虧則可保本，說明了該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而且項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格只要保持在目前基本水平時(shí)，投資利潤率為19.38%，投資回收期僅為42個(gè)月。項(xiàng)目可研報(bào)告編撰：縣中小企業(yè)局祝世家附件1：產(chǎn)品單位成本分析表單位：m2/元荒料價(jià)m3荒料成本輔助材料水電費(fèi)人員工資維修費(fèi)搬運(yùn)費(fèi)折舊費(fèi)辦公費(fèi)銷售費(fèi)用稅金利息成本價(jià)銷售價(jià)利潤備注綠寶石岳西黑岳西黃亞州灰姚河紅大板園弧板合計(jì)附件2-1項(xiàng)目基本建設(shè)投資預(yù)算表計(jì)量單位:萬元/m2序號項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)總額1征用土地30畝2.8842土地出讓金30～40%1.1233.63收購臺商地產(chǎn)5.8畝605.8604收購運(yùn)管所2.617.30455土地平整費(fèi)30畝0.5156河道改造（1.5m函管）300m2507.57河道改造（1m）120m1601.928廠區(qū)圍墻3345m3.511.719辦公樓860m280068.810門衛(wèi)室20m28001.6011衛(wèi)生設(shè)施30m25001.5012大切車間600m266.00.4013磨切車間600m2664.014成品倉庫500m2663.3015車庫100m23503.50附件2-2項(xiàng)目基本建設(shè)投資預(yù)算表計(jì)量單位:萬元/m2序號項(xiàng)目名稱數(shù)量單位單價(jià)總額16宿舍改造770m2806.1617清水蓄水池100m22002.0186格污水處理池1200m220024.0019露天堆放場3335.0m25016.6820廠區(qū)綠化帶2500mm230076.0421廠區(qū)道路1000m25025.0022廢渣處理場100m2503.023職工食堂100m25005.024浴池2.525不可預(yù)見費(fèi)25.79合計(jì)528附件3-1機(jī)械設(shè)備投資預(yù)算表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量價(jià)格（萬元）備注1全自動(dòng)砂鋸bm-龍牌超速臺1138上海2磨光機(jī)M-1900臺100.683自動(dòng)磨光機(jī)M-2200臺23.64組合式片鋸ZJS-1600-2500臺105.55紅外線切機(jī)DNWQ-36009.86油軌切機(jī)MQB2700-4型臺42.37四柱圓弧形鋸機(jī)YHJ-1800A臺25.88圓弧板切邊機(jī)HXB4-15001.89挖土機(jī)HRZY2.5-5D8010曲直多用磨邊機(jī)WQB2.8浙江11叉車80T18.540T14.212大型行車40噸4510噸臺2313變壓器9.5附件3-2機(jī)械設(shè)備投資預(yù)算表序號名稱規(guī)格單位數(shù)量價(jià)格（萬元）備注142T物料車DL-3017415水泵2.416安裝調(diào)試517辦公設(shè)備2.518自動(dòng)安全門2.519后勤設(shè)備520不中預(yù)見費(fèi)44.821建設(shè)期利息0.007%48.21合計(jì)540.21附件4：盈虧平衡示意圖單位：萬元/m3銷售成本線471銷售成本線471銷售量（銷售量（7.27萬）m3萬元銷售收入線744.0盈利區(qū)盈虧平衡點(diǎn)471（固定成本線）萬元銷售收入線744.0盈利區(qū)盈虧平衡點(diǎn)471（固定成本線）附件5：財(cái)務(wù)收益表金額單位：萬元