清華同方經營管理規(guī)章制度

清華同方股份應用信息系統(tǒng)事業(yè)本部經營管理規(guī)章制度二零零六年二月總則祥計劃預算管獻理互推行預算制仗度的組織和捕依據(jù)序制訂計劃預舟算的依據(jù)家計劃預算內灶容盞年度綜合計按劃有關項目揀指標解釋及獅填制要求娘計劃指標的毛調整合同管理余合同管理總扮則柔合同簽訂管囑理匹合同評審管滅理毒合同歸檔管木理資金管理警資金管理總己則別資金計劃預脾算管理么流動資金授擺權管理瓜收支流程管仇理資信管理總則跨渠道資信管殃理制度功賒銷管理制刮度左應收賬款管罩理制度商務管理葵到貨商務程聾序評庫存法物資片銷售商務程紡序每內部調撥銷谷售商務程序鴿其他銷售商祝務程序世銷售結算程藥序際采購結算程雪序慕采購退貨程代序服銷售退貨程惑序換貨程序院10、現(xiàn)場克采購業(yè)務程滋序儲運管理入庫流程出庫流程儲存保管配貨與運輸戒物資退貨程樂序降物流業(yè)務流蔽程與表格傾調度管理和狂稽核肆調度管理制房度及流程稽核制度陰月末數(shù)據(jù)核捏對程序核算最經營物資的劈獲取盞經營物資的蟲流轉呀經營成果的莊結算費用的核算猛控（參）股徐公司經營管日理經營管理財務管理隆人事行政管企理冬對外投資管拼理紙關于合并會棚計報表的規(guī)遇定摘要寸經營指標分率析、考核仗經營指標考孩核總則杠考核內容糖與考核周期考核辦法總則百根據(jù)本部總秘經理辦公會廢確定的發(fā)展捉與經營規(guī)劃喚、經營管理庭工作指導思煙想進行。嬌貫徹各業(yè)務島部門炭“類產業(yè)、經營器、資產授權淺并負責緣”預管理思想。慣統(tǒng)一的財務冤規(guī)則為本部誓經營管理的鹿基本準則。記經營管理的燒核心工作：最促進、保障予生產經營、它業(yè)務發(fā)展正琴常開展。層有效對生產怕經營活動進嗓行預測、檢稻查、監(jiān)督、涼控制、分析母。吐推進、強化著業(yè)務部門自抓身經營管理咱。怎基本規(guī)則的誕統(tǒng)一下，相嫂應職能部門罷協(xié)同進行經躺營監(jiān)控、服爹務和管理。獅針對內部管紡理基本完善捉和正在完善是的不同業(yè)務腎部門，采取揀不同的經營火理辦法。槍針對利潤中鋸心、費用中們心采取不同寸的經營管理敢辦法。秒依據(jù)中長期它規(guī)劃玻，喊年度綜合旬經營醒計劃冷。采用計劃厚預算、經營瞞指標船目標，實施栗分析、預測揚、監(jiān)督與經攻營考核等。刪受股份公司英委托，本部御托管的控、雞參股、分公煮司統(tǒng)一納入鼻經營計劃預權算和經營指混標目標管理純。莊完善并貫徹趙實施五五分清成經營考核鳳辦法虧早定擁跨纖再第二章鋪計劃預算管渾理闊金為了實現(xiàn)信頑息本部的經身營、發(fā)展規(guī)磨劃，科學地足組織生產經鑼營活動.建禿立完善的預拔測、決策、擠預算、控制匪、監(jiān)督、檢貞查、分析、個評價的經營譽管理體系.架特制定本辦秩法.行維計劃預算管專理為實現(xiàn)本捐部的經營目協(xié)標和達到效勁果，每年必斬須明確制定著本部經營決皮策、綱領和顆發(fā)展方向計潮劃.計劃預褲算目標實現(xiàn)映的全過程要算自上而下地散建立目標，辛制訂措施、粥確定制度，布組織實施和熊嚴格考核，與提高現(xiàn)代管書理水平，提椅高經濟效益杠.暴第一節(jié)推簡行計劃預算帳的組織盡信息本部計蒸劃預算委員量會：角主任：陰總經理畜副主任委員僑：經營管理惜副總經理,勵副總村委員：射各業(yè)務群組唱負責人、各舉部門總經理引、總助、總劃監(jiān)、業(yè)務部旺門、各職能恨部經理軟執(zhí)行秘書：喚綜合經營管斥理－運營部抄經理怠計劃預算委趁員會的職責林：點⑴鑄決定本部鋒或各業(yè)務、幫職能部門的踏經營目標及膠方針.鞠⑵床審查各部繁門的初步預刑算并討論建毯議修正事項借.乎⑶麗協(xié)調各部海門間的矛盾恥或分歧事項另.都⑷畝預算的核烈準.鄭⑸榆環(huán)境變更夏時，預算的聽修改及經營戒方針的變更杯.冶⑹延接受并分槽析預算執(zhí)行炮報告.乎計劃預算執(zhí)要行秘書的職圓責：趕⑴察提供各部喘門編制預算表所需的表單匪格式及進度癥表等.鴿⑵低提供各部世門所需的經鄉(xiāng)營相關資料冠等以供編制蠟預算的參考多.心⑶謎匯總各部狹門的初步預搞算，提出建絡議事項，交浴計劃預算委洲員會討論.晚⑷錄督促預算抖編制的進度設.燭⑸襪比較與分漏析實際執(zhí)行炊結果與預算騾的差異情況屬.挪⑹腹督促各部集門切實執(zhí)行爸預算有關事憤宜.無⑺肉其他有關經預算推行的松策劃與聯(lián)絡久事項.雅第二節(jié)澇制訂計劃預蘭算的依據(jù)邪⑴其同方發(fā)展衣方向、發(fā)展宇規(guī)劃.騙⑵煮本部下達阿的經營等技周術經濟指標暗和其它要求賴.控⑶闖本部的中韻長期發(fā)展規(guī)私劃、管理規(guī)束劃、研發(fā)規(guī)舟劃、全面質躁量管理規(guī)劃踩、技術改造缺規(guī)劃、生產曲發(fā)展規(guī)劃、寶環(huán)境保護及滔其它規(guī)劃等炕.系國內外市場未的調查、分恢析、預測(鋪包括本行業(yè)將市場容量、迷本部市場份杏額)，了解練外部環(huán)境變宮化，包含消瞞費者習性，減政府法令，易勞工及環(huán)保肅等問題是否聲會為本部本旅身創(chuàng)造出可禾能的機會與渣威脅.拴s憐清楚了解、錦分析本身的血優(yōu)劣點，實桿際生產經營散能力和條件妖、現(xiàn)有水平籌，上年度企香業(yè)計劃預算上實施的遺留數(shù)問題.從最京原始簡單的碰獲利，提高搖到綜合競爭竹能力的積累界，提高到對脫社會有所貢概獻，提高員切工的生活水臂平及提供更怕好的產品和濁服務給消費擊者等根本思歐想.退在明確掌握糖外在環(huán)境的創(chuàng)機會與威脅翁及詳細明了論本身之優(yōu)缺撓點后訂立一號個非常清楚境的目標及方戴針，可量化固，并可行的革計劃方案.母車第三節(jié)舌計劃預算內幼容歡計劃預算分凳中長期規(guī)劃倆、年度蔥綜合計劃及訂月度綜合計裕劃中長期規(guī)劃繩中長期規(guī)劃侮是確定信息臟本部未來發(fā)止展方向和目芹標的戰(zhàn)略性洽計劃，通過吊年度計劃的四安排逐步實跳現(xiàn).民中長期計劃濕分：怪①浙產業(yè)發(fā)展厚規(guī)劃倉②狼經營發(fā)展德目標水③瓶技術研發(fā)橡規(guī)劃芬④僵管理規(guī)劃性⑤梯文化建設傻二、年度綜轟合計劃稍年度綜合計月劃是本部在掏計劃年度內革的行動綱領技，為保證本巖部年度規(guī)劃盯、目標的實壇現(xiàn)，對各項漫生產、經營誰活動做出的繭安排.各部停門每年應按厘要求編制年攜度綜合計劃述.松年度綜合計礙劃分菊:殃《年度綜合叫計劃的編制雹說明書》巾⑴撫本年度經巧營方向及領粘域來⑵嫌上年度的魂經營狀況分就析梢⑶喪市場策劃湯：包括市場痕分析、競爭魚比較、市場烘預測姜⑷挺營銷策略斧和實施：包片括營銷策略內、營銷渠道期、銷售預測殖⑸緊本年度經建營方針和目低標：包括生客產經營計劃忠目標、投資呢及擴大生產肚投資目標、卻人力資源及柴薪金目標、返質量方針和黨目標、新產詳品開發(fā)、安蚊全生產目標旬、管理目標垮等徒企業(yè)文化建甜設、團隊建崗設薪年度綜合計牙劃的主要措傅施薪企業(yè)組織機逐構框架圖低《年度綜合貴經營計劃》降⑴暴清華同方猾2003年漲各分公司生貝產經營主要尚指標計劃表態(tài)（表一）扯年度主要生聞產經營指標查計劃肌編制單位：拋序號疏指標控單位嚴上年實際坑本年計劃衰說明刪1揭一、生產經蹲營絕對指標梁萬元闖賀桿曬2鏟1嶼、產品銷售限合同多萬元照趟基舒3嚼2頌、承接工程冷合同簽訂額糠萬元蔥硬暗蟻4的3購、技術服務擦合同簽訂額躬萬元澆刺跨胃5帥4咐、其他合同點萬元槍恐疊因銷售商品災而簽訂的合偶同及其他能膨取得收入類桑合同。唉6問5械、產品產值閑萬元兼希響郊7巴6蠶、經營收入杜萬元杠搬動指主營業(yè)務罰收入宋8堡7綢、利潤交萬元鐵撲叼指所得稅前條9答8豆、員工薪金遇萬元界齒園哭10畝8煙、員工人數(shù)梯人鑒并產識11袋二、生產經輛營相對指標記至頁斯牌12殼1樸、凈資產收曠益率避扮沙恨利潤任/聚凈資產掏13該2瘡、產品產銷窩率趟背緣年產品產銷率協(xié)應大于裂95%躺14霉3、商品購泡銷率洽繳改雙商品購銷率蹲應大于滴95%鳥15輕4、人均經節(jié)營收入敲駁柄損經營收入培/燥員工人數(shù)秋16囑5、人均利百潤基卸旋諸利潤車/及員工人數(shù)績17碰6、每元薪杏金實現(xiàn)經營到收入抽勺燃宏經營收入泊/程員工薪金殊18捷7、每元薪還金實現(xiàn)利潤療宏攝搶利潤覽/予員工薪金靜19踢8躺、市場占有遠情況植凍初迎公司在本行尋業(yè)中的市場嚼份額愿20貢(1)閣霉座亦羞21闊(2)材悼棟橫促22爽9、產品合月格率他枝稀鼓被23溉(1)姑妥輝吉標24喇(2)飼帶辱云么25洲10、安全廈生產目標鑰東節(jié)燦父26粉(1)主、元善偷騎囑27慕(2)患、私勒蜜哪劣迷掛制表：牙沃懂掩我繪沿雄砌頑不繞蛋⑵坡清華同方椒2003年霜各分公司生句產經營的收酷入、成本、穩(wěn)利潤預算表安（表二）表二1慮成本預算堆會航本年預算比少率濱釣甜本年預算金姨額沸瓜俊上年實際比首率嚷謀思上年實際金釋額彈夠閃產品成本哄姐棋-疲那歷應拋-醬獸商品成本銳成殖-矮國筋證戴-響相工程成本罩陳霜-謙閣秤薄掛-樂羅技術成本豆磚狐-因啞箏爪塔-赤軌主要財務數(shù)壟據(jù)：筒哄薪本年預算液購旋上年實際皮巾厘年平均余額議俱己內部資金占暖用費預算執(zhí)糠虹應收帳款期浩末余額稠郵祥很蝴*秒混存貨期末余拳額指幸佳寨蝦*擔活內部往來余宮額事役處之道國裁注：內部資學金占用費利足率為楊6.727勢5%表二2板⑶熊清華同方胳2003年莫各分公司成背本費用預算秋匯總表（表途三）屯注：以上費變用為實際發(fā)輛生額，非結糾轉損益金額爐.生產費用洲指產品生產秩過程中發(fā)生字的除原材料助以外的一切弊費用工工程費用指到工程施工中絡發(fā)生的除材幻料款、設備附款和工程款磚以外的一切拉費用。私⑷妹清華同方析2003年沃各分公司現(xiàn)賽金流量預算妨表（表四）黃預算現(xiàn)金流硬量表狗單位;繡人民幣單位竭：萬元拜項目句行次慣1季度萌2季度焦3季度娃4季度兵全年合計厲期初現(xiàn)金余客額壞1私加：現(xiàn)金收消入盾2謝傾銷售商品、須提供勞務收魄到的現(xiàn)金短3壟么收到的其它炭與經營活動賄有關的現(xiàn)金繁4客減：現(xiàn)金支蔬出篇5郊裙購買商品和殺勞務的現(xiàn)金安支出盲6警項支付給職工洋以及為職工序支付的現(xiàn)金飾7升薦支付的增值景稅款建8竭此支付的所得桌稅款校9新支付的除增如值稅、所得強稅以外的其貝它稅費婆10鑼支付的其他騾與經營活動脆有關的現(xiàn)金棚11喂購建固定資訓產、無形資劣產和其它長襪期投資所支巷付的現(xiàn)金同12羅現(xiàn)金多余或攜不足代13等娛申請由總部盛撥入侍14停項目辣期初現(xiàn)金余示額奶16懲補充材料：變17燈當期應支付博工資鼠18波當期應交稅鑒金單19該當期總部代社付款（承兌綢匯票、備用副金及其他款慕項）址20修*本表現(xiàn)金鄙均包括現(xiàn)金勿和銀行存款正關系：第2蛛行＝第3行陣＋第4行左第5行＝第疏6，7，8濕，9，10瞧，11，1綁2行之和昆第13行＝牲第1行＋第夕2行－第5離行塊第16行＝右第13行＋途第14行－懼第15行拍全年合計期家初余額＝1擊季度期初余養(yǎng)額末本期期末余梅額＝下期期夫初余額填表說明：至1、銷售商霜品、提供勞種務收到的現(xiàn)于金指銷售商浸品、提供勞著務等應收到卵的現(xiàn)金，包牽括通過總部早代收的杏2、收到的笑其它與經營牲活動有關的反現(xiàn)金指除銷灣售商品、提衰供勞務收到抹的現(xiàn)金以外麥的公司經營毛所收到的現(xiàn)粗金遼3、購買商扯品和勞務的環(huán)現(xiàn)金支出指怒購貨所支付料的現(xiàn)金，包勤括購貨時所屋支付的增值隸稅款等顆4、支付給鹿職工以及為泉職工支付的畏現(xiàn)金指為職孩工支付的工服資及工資性許質的其他支灘出安5、支付的早增值稅款指鏟實際應上交斥的增值稅肯6、支付的五所得稅款指同實際應上交丙的所得稅兆7、支付的豐除增值稅、基所得稅以外栗的其它稅費逮指印花稅、視營業(yè)稅、城圈建稅教育費筆附加等憑8、支付的悠其他與經營奧活動有關的汽現(xiàn)金指營業(yè)蝕費用管理費角用中一些費殖用性質的支眼出野9、購建固絕定資產、無興形資產和其慣它長期投資暑所支付的現(xiàn)唇金指購建固像定資產等支趙付的現(xiàn)金傷⑸孟清華同方轟2003年苗各分公司主清要產品生產甜計劃表（表晉五）亮本年主要產榮品生產計劃段編制單位：另序號攪產品名稱騙計量單位灶上年產量壤計劃產量伸計劃產品產城值盆(引按產品市場并銷售價計算陸）裁編制說明請1地2夸3靠4衰5銳6晝7遼8曉9絞10暑11湊12懸13舅14甚15仔16扒17諒18貼19坑20初21跨22衰23憂24央25痛腔仙制表：校聯(lián)系：糧⑹謝清華同方牙2003年食各分公司投養(yǎng)資計劃表（飲表六）柜清華同方愛捆年各公司投嗚資計劃表（胸基建工程、剛大修、固定練資產購置、彼技改、研發(fā)亞）棚編制單位灘金額單位：泄萬元淺序號凝類別、項目聞（設備）名糧稱幼規(guī)格型號恭數(shù)量訊單位鼓金額惰科研、新產燥品、工程投仔資構成題完成時間氣用途說明貴材料廈人工缸設備強費用跨鍋戴欄制表：東⑺獲清華方2幟003年各羊分公司員工眨計劃表（表類七）倉年度綜合經蹈營計劃所規(guī)撒定的各項計州劃任務是通尾過一定的經荷營計劃指標世來表示。指象標體系及管副理至關重要叨。經營計劃疏指標應按平投均先進水平肉，并應高于詢上期實際達屋到的水平，郵需經過努力晚才能實現(xiàn)的潤。火經營計劃指柳標必須進行行層層分解，膝堅持誰管，犬誰分解誰負筑責。分解指罵標必須和總富指標保持平喚衡和銜接，吩分解指標執(zhí)挽行情況按規(guī)粥定路線進行貢反饋。摩本部經營指軋標的確定，削根據(jù)股份本偽部要求和本浮部內部管理劍工作的需要貼，歸口確定假。本部綜合貫經營管理部另負責匯總、亮平衡、上報易和下達，并北相應歸口管汪理。惱年度綜合經腰營計劃須在愿當年12月厲底正式下達察次年的本部血年度經營綜忠合計劃。辮月度資金調襖整、補充計肺劃分：甘月度流動資河金平衡表(半JL-JY法-20)含項目價金額賺科目定義絡期初現(xiàn)金余居額循明上月底部門裳現(xiàn)金流量余之額綁加：現(xiàn)金流掃入跨賴但工程回款捧筋工程項目回仿款真穴銷售回款綁購對外銷售回濫款，不含內淚部調撥耍本部調撥哀畏調出垮給本部內部化其他部門的椅內部調撥單讓金額植×搞1.17(捉含稅金額）丙傍其他流入竹朋除以上現(xiàn)金嚼流入之外的檔其他現(xiàn)金流求入，包括信宿用金、服務斗費等攜減：現(xiàn)金流杯出渣額質分包支出害崖分包合同付篇款、技術服谷務費、咨詢鮮費、稅金問撕對外采購支慕出物損采購合同支筒出；不含內材部調撥；屬德于廣告宣傳贏、促銷用品殿、包裝品的柳計入廣告宣晶傳由本部調撥刑魔從本部內部督其他部門書調入議商品的內部姜調撥單金額忙×兇1.17(育含稅金額）給費用支出鄉(xiāng)慨實際現(xiàn)金支肆出部分的費孫用支出，不盡含折舊費和祝財務部記提逢、分攤但沒狹有實際現(xiàn)金泰流出的費用懲薪酬支出若隔實際支付給斃員工的或為固員工支出的?，F(xiàn)金，包括高實發(fā)工資、剃支付的福利姜費用等圍投資用款倘續(xù)對外投資發(fā)捆生的現(xiàn)金支款出梨援固定資產載是當期新增固茂定資產支出沫其他流出優(yōu)仰不屬于以上乳現(xiàn)金流出的模支出，包括寒個人備用金滔等汪當期現(xiàn)金凈賭發(fā)生額然趨現(xiàn)金流入晴—忠現(xiàn)金流出贈現(xiàn)金流量余徑額窯行期初現(xiàn)金余峽額沸+霧現(xiàn)金流入殊—寇現(xiàn)金流出貿金額：萬元抄填寫部門：艙填寫日期：彼填表人：噴責任人：捧月度用款計告劃表(JL擴-JY-2賄1)賭本月收入計拼劃結轉酷下月項目資旋金計劃籃合同樓編號鴿合同拼名稱捧本月磁底項矩目進缺度眨本月工程收同入右計劃結轉金源額揭工程毛利率鋼預計繭下月瑞回款膚金額監(jiān)回款山概率馬考慮扛概率雪后回愿款金蹈額否預計料下月掠分包抄支付洋金額速預計籠下月三工程說入庫嫁金額斧預計膀下月僅工程遮出庫補金額溫普通低增值擦稅票銜不含漂稅金格額乎工程清票金脖額負技術煉服務泥票金緞額噴金額：袋填寫部門：跌填寫日期：言填寫人：填表說明:噸1.工解程項目資金叨計劃表共分烘為三個部分考，第一部分盟為為至本月逆底（制表月葡份）在建工澤程項目的工許程進度和預唱計制表月份駱結轉收入金近額；第二部獨分為計劃月務份工程項目森的現(xiàn)金流量護情況；第三蹦部分為計劃擋月份項目的旅采購物資出頌入庫情況拿2.挽月度計劃表旺提交時間：能每月25日籃之前提交下艙月計劃；例泡，3月份計顛劃填寫流程伍為：2月2嫩5日之前提制交3月份計閣劃，包括細⑴裙、至2月2咳5日項目實育際進度及計命劃2月份結置轉收入；消⑵區(qū)、3月份工懶程項目資金遼（回款、支刮款）計劃；潔⑶濾、3月份工餃程物資的出撈入庫計劃撥3.掉由于財務秤部在月底根哈據(jù)各部門上糾報的工程進懇度結轉當月填工程收入，歪請涉及工程突項目的部門權務必在每月辦25日之前駝提交工程項岸目資金計劃手表，以配合蝴財務部做好播各部門工程濁收入結轉工逝作謊4.本月叔底實際進度句為截止到計旗劃日時，項貌目已經完成輩的形象進度風5.本月毛工程收入計廁劃結轉金額弊為部門按照懸財務銷售收竿入的需要，油考慮實際進峽度后，希望敞當月結轉的冰工程收入，塊如已經開發(fā)濃票，則將該翠金額以慌“愿紅字魄”野表示算6.預計搬下月回款金鈔額為根據(jù)該付項目的合同福約定以及實糕際進度預計張下月回款金椒額烤7.回款絞概率為根據(jù)轉實際情況進啟行估算，以廣百分數(shù)表示破8.考慮矛概率后的回斃款金額為預赴計下月回款永金額崗×農回款概率，閉匯總后填入蝦流動資金中蘿回款總額唱9.預計汗下月新簽項以目，合同編灶號項以CR揀M編號填寫寄月度工程項繳目資金計劃騎表(JL-障JY-22蹈)族產品系列編騾號止產品系列名進稱飯下月

楊期初庫存綁下月計劃

右入庫金額源下月計劃

彈出庫金額楚下月

姜期末庫存鋒下月計劃

音銷售訂單金它額忌下月計劃

茶訂單回款匠下月計劃

蛋回收應收賬負款金額澡下月計劃

膨回款總額譽下月計劃

吐采購支出金卷額囑備注仆巾莊碑纖普訊它藏妖鴿低曉霞摧伙決掠栽罩倍涉停蝴神臭靠案譯箭杯刊權飲楊巧金腰梅梢窯露濟鬼臉片損煮志筒喝笛挽專槍脅汪均抽惡雹墊銹元慰宴厭勢慣強植快燥愚芒倦臺孝桿敘月興垮咳傷俱鈔它漂屢落華趕召猾雞農狠澆巧纏聽馬質比獅彩堂塑笛猶扒穗筒洞掩萬拘楚叔各支肺障打倡您跪倉儲駕啊接向桌跑合書繭濤醬棵遠抖捉鏟名謎獲光張雷煙妄騰錦榆奴紋潑暫緩浮舊沃誰所禽抓痕怨熊睛技棟昏堡偽茅腎墊德社謹哀驕瞞很刪犁旗計懼長蓄爪權協(xié)端塞英齒恒疏臟固耀掛鴿鬼擊襲董墨摩然娃合計悼給領梨照屋追跌相諷港金額:萬元助填寫部門:膀嘉末撓債編填寫日期:稈晴肉蛾填寫人:填表說明:故1.產品柴系列編號:楊各部門按調物流商務要急求對產品大奉類進行系列膊歸類，并在晴綜合經營管嚇理部備案的稱產品系列編跳號嶺2.產品濁系列名稱:討各部門按滴物流商務要曲求對產品大遲類進行系列尤歸類，并在候綜合經營管容理部備案的唯產品系列名袍稱教3.下月迫期初庫存:調以每月2高5日實物庫賣存為依據(jù)，等不可銷售部掀分經本部審恢批后不列入博此表，填寫鵝不含稅金額狗4.下月慕計劃入庫金剝額;預計趙下月采購入斬庫金額（不池含稅）賤5.下月屈計劃出庫金偉額:根據(jù)慚下月計劃銷瓜售金額對應飽填寫預計出陷庫金額（不落含稅）臘6.下月薄期末庫存余遭額;下月邁期初庫存＋哥下月計劃入蘆庫金額－下啄月計劃出庫只金額瓦7.下月創(chuàng)計劃銷售訂信單金額;曠預計銷售訂亂單金額，與佩下月計劃出賠庫金額應有狠相應的配比崖關系鞋8.下月墳計劃訂單回岸款;下月螞對應預計簽博訂的銷售訂拋單的計劃回珠款金額秘9.下月項計劃回收應鏟收賬款金額近:以前應圖收賬款下月靜計劃回款金皮額倉10.下加月計劃回款穴總額:下鴨月計劃訂單六回款＋下月態(tài)計劃回收應涂收賬款金額碑11.下膀月計劃采購癥支出金額:幟根據(jù)下月銅計劃入庫金柱額及采購合煉同進行預計護第四節(jié)年旨度綜合計劃洽有關項目指灰標解釋及填惱制要求觀計劃預算制車是本部重要歲的經營管理煤方法，是各龜部門業(yè)績考尼核的依據(jù)，啄是費用額度除控制的基礎蘇，是資金使啞用的依據(jù)，應是產業(yè)規(guī)劃鈔的體現(xiàn)，各假部門應在詳小盡把握業(yè)務浮狀況下按要熄求認真編制并各類計劃預以算.由年度綜合計快劃表中：表盒一、五、六對、七的項目心由綜合經營績管理部部負水責解釋；表擦二、三、四尺的項目由財?shù)陝詹控撠熃庑哚?往1．同方2看003年各仔分公司生產道經營主要指擱標計劃表（都表一）君⑴損渣“倒產品產值蛾”分應按表五中蘿的計劃產品敏產值合計數(shù)線填；壯⑵吃軋“向承接工程合葛同簽訂額愈”腐、脈“符技術服務合比同簽訂額釣”崗指當年計劃與簽訂的合同障額；筆⑶停查“源經營收入陣”孫應等于表二嚷中的主營業(yè)遙務收入合計慮；聯(lián)⑷塔喬“喪利潤終”鴉應等于表二腿中的利潤總候額；拉⑸玩察“慨員工薪金擊”釣指公司發(fā)給估員工個人的易全部收入（槐以人力資源鳳部門統(tǒng)計口搏徑為準）.旋等于表七的沸薪金計劃數(shù)塊.準⑹隸員工人錯數(shù)傳”瓜應等于表七宣中的200閑3年總人數(shù)阿合計.眾2．清華同間方2003艷年各分公司冒生產經營的逢收入、成本昏、利潤預算州表（表二）富按財務口徑娛填；注3．清華同諸方2003賽年各分公司士成本費用預鞏算匯總表（葛表三）霸（1）呀“騰費用項目關”逗：指公司年補度內所發(fā)生局的所有費用落支出.所有倒資本性支出溫（固定資產糞、專項支出漂）列表三中離.此表按季廳度編制，匯祖總成年度計擁劃.暖（2）?！柏澒べY費用紋”集：指按規(guī)定予發(fā)給員工的意、計入當年由費用的工資菠、獎金、津鋸貼、補貼及桿按國家規(guī)定賓可以發(fā)放的課其他工資性煤支出.（工盜資費用：不哥一定等于員旺工薪金數(shù)）簽松（3）禾“法住房周轉金坊”竄：指國家規(guī)銷定，根據(jù)員哪工工資收入堅提取的企業(yè)過應承擔的住誘房公積金部搶分.辭（4）浮“狡福利工會等魄附加費用腎”烤：指國家規(guī)辰定比例按員葡工工資額計蜘提的福利費狗、工會經費徑、職工教育簽經費等.雹（5）就業(yè)羞醫(yī)療退休保霧險費戚”陶：按國家有縱關規(guī)定公司聰參加養(yǎng)老保撇險、失業(yè)保贏險、工傷保箱險、大病統(tǒng)勇籌等在員工漫薪金基礎上婆衍生出來的園用于社會保屠障體系的費噴用.痰（6）無形捐資產攤銷你”能：指企業(yè)無韻形資產攤銷棋費用.崖（7）屯“朗長期攤銷費荷用忘”薪：指長期的菌待攤費用（奉一年以上）嚼的攤銷.拴（8）諸“濱固定資產折丑舊來”哪：按固定資茅產分類的項案目規(guī)定提取統(tǒng)的折舊費用巖.靜（9）把“袋房租世”熄：指企業(yè)租降賃房屋所發(fā)冬生的費用.置差旅會議費拉”命：包括外地迎出差、探親顏及市內交通戶費用；參加裹學習、進修婚、培訓人員滾的伙食補貼縱等.公司召飾開各種會議灣開支的會場止租金及參加鹽會議人員的葛住宿費、伙原食補助等.染辦公費岡”司：人員辦公增所發(fā)生的費勵用.冒（10）外傍事活動費夕”鐮：人員出國船及參加外事臟活動所發(fā)生傷的費用.樹（11）簡“穗業(yè)務招待費版”深：公司開展融業(yè)務經營所里需支付的合允理招待及交輕際費用.書（12）周“旗運雜費工”驅：指搬運貨鴿物及公用車駛輛的維修費腎、燃料費、傘停車費、牌迷照費及裝卸絹費等.吃（13）組“偵水電費宅”鉆：包括公用吉的水、電及戚設備運行耗誤用的水電費攪.拋（14）由“據(jù)資料費票”經：包括購買滋業(yè)務書籍、都訂閱報刊、脾復印打印資什料所需費用隙.半（15）排“漏廣告宣傳費肅”驕：為向社會話宣傳本公司持形象及產品飼而支付的宣溜傳費用.愿（16）盛“敢勞務費健”心：公司使用偏社會上出勞頂務人員的費幫用.積（17）旋“賀咨詢費蠢”勇：公司開展購業(yè)務咨詢所執(zhí)需要的費用巖.林（18）調“鋼技術開發(fā)費籠”釀：公司自行俯開發(fā)、研究廳費用（不包嚼括由同方研哀發(fā)中心立項致、撥款的開常發(fā)、研究費座用）.戲（19避）場保險費猴”瓣：公司繳納龜?shù)呢敭a保險盆費以及銷售課產品、提供聾勞務過程中夾所發(fā)生的保芝險費.輔(20)溉“濱稅金容”做：公司繳納艷的計入費用析中的房產稅餃、車船使用奪稅、印花稅焦等.輛(21)瀉“穴加工費后”碼：公司委托袋外單位加工蠅產品所支付銷的費用.救(22)刷“扭維修費紫”圖公司維修固生定資產及維存修產品所支事付的的費用喉.泉(23)?！扳n物料消耗誓”給：指經營過脫程中消耗的欠零星材料；頂(24)餓“曾試驗測試費?！狈剑褐干a銷她售過程中發(fā)計生的對產品黃或原材料的哈檢測、試驗所和檢驗費用葛；功(25)剖“拘中介機構費擴”格：指支付給似會計師事務刺所、律師事抱務所等中介糕機構的費用走；坦(26)確“飯線路租賃費各”租：指租賃的豐無線、有線此、光纜等通奶訊線路以及得租賃的其他喜通訊設施的貓費用；誦(27)溝“暈勞動保護費拳”偶：指生產過射程中為保護棚生產人員安班全和健康等赤發(fā)生的費用肝；確(28)鏡“絕低值易耗品略攤銷例”擋：指生產過億程中發(fā)生的豎攤銷低值易湊耗品的費用利；挨(29)績“犧其他費用乏”紹：不屬于上及述各項的其伙他費.土清華同方2屢003年各賀分公司現(xiàn)金波流量預算表城（表四）按產表下邊的填慕表說明填.吼清華同方2手003年各映分公司主要瘡產品生產計具劃表（表五得）中的蝦“礙計劃產品產突值架”隱應按完工產琴品市場銷售慧價填猛清華同方2貞003年各禁分公司投資多計劃表（表跡六）應按基森建工程、大體修項目、固喬定資產購置露、技術改造即項目、科研敵開發(fā)項目（塞指由研發(fā)中兼心立項的）戚、分類、分汁項填列.肉清華同方2稱003年各驗分公司員工示計劃表（表皆七）必須按舅公司的機構聾設置分別填列列人員計劃隙、薪金計劃詳情況.駁預算編審程永序及日程進鄉(xiāng)度慕計劃預算編浸制的程序政描每年年金底，由本部堅總經理、各燃分管副總、培總助、總監(jiān)隔、各部門總屢經理等提出私下年度企業(yè)蛙目標設想，洲本部總經理洞會集體討論攻，形成本部冒計劃預算指胖導思想，并埋由總經理下捉達指令.著由綜合經營守管理部、規(guī)破劃審計部、慣總經辦等組止織，根據(jù)總鄉(xiāng)經理指令，升分經營、市棵場、研發(fā)、剛生產、質量斯、發(fā)展體系斧提交下年度盆計劃預算設局想，并收集婆準備依據(jù)資盒料.賢分體系哭組織可行性撕分析論證，碗形成各自計蚊劃預算預案梨.槍發(fā)至各紛部門征求意傻見，根據(jù)反餃饋意見再討被論修訂.嶼經本部總經畢理辦公會討絞論審議通過肺，由綜合經喪營管理部負揪責分系統(tǒng)，侄在十二月編桶制出本部下欣年本部經營俯計劃預算目仆標及執(zhí)行圖趙.詳二、預算編喊審程序及日洞程進度撥每年1丸1月計劃預蹦算委員會執(zhí)帥行秘書著手桐擬訂預算年啟度初步設定鋼的經營目標愁，及準備預側算編制籌備權事項，并編類成會議資料服.擔11月杠－12月召翁開本部計劃妄預算委員會吃，說明預算枝編制程序，茫頒布本部年損度經營目標耳.賭12月崗召開各部糕門計劃預算寬會，根據(jù)本抵部年度經營宵目標，頒布伙各業(yè)務部門司年度經營目直標，責成各反部門主管著孫手擬訂各項怖管理計劃大村綱及完成進尺度表，并設坡定直接成本葡、薪酬、費補用預算標準召.只本部預在算委員會執(zhí)偉行秘書匯總扔各單位的初進步預算及計棍劃大綱，做侮成修正案提異交本部預算奏委員會討論鴿.步總經理計劃繁預算審定會惡由總經理、著各分管副總制、總助、總通監(jiān)、各部門報總經理、相囑關職能部門暮負責人等參談加.審定根扎據(jù)計劃預算聚執(zhí)行圖逐項然逐條檢查進爽度的效果.柴先由分管領吃導匯報，后董由負責部門腦補充，并解綁答總經理及匹其它人員提佛出的問題，瞎對于存在的賭薄弱環(huán)節(jié)，慨集體分析原鄙因，研究對握策措施，綜給合經營管理縱部制定整改面措施計劃，鑰由總經理責醉成有關部門脖組織整改.若播召開第星二次本部計皆劃預算委員乖會，協(xié)調修貍正總經理會悉及各業(yè)務部面門提報的年敲度經營計劃壓.核定各部圈門提報的直楊接成本、薪殖酬、費用預笨算標準、及答各部門提報兵的經營計劃百說明書.油總經理簽會根據(jù)本部叫預算委員會劍決議事項修捆正預算.閑財務部堂、綜合經營宜管理部、規(guī)鬼劃審計部開紐始編制預算夜.疑總經理鋪室開始編制宰經營計劃說膜明書.擺召開第永三次本部預負算委員會，銜討論通過年既度經營計劃掙及年度預算棟案.扒頒布年鑒度經營計劃掉及年度預算疏.儉各單位隔開始編制下噴一年度元月星份預算.三、時間逐每月30日濤~辣次月5日綜晨合經營管理淡部發(fā)布經營季情況監(jiān)控表緞及相應經營斷明細數(shù)據(jù)；冰每月25日刪前各部門提攻交上月、上早季計劃執(zhí)行爬分析報告，融并上報總經僚理辦；柳每月25日嫁前各部門編宏制相應次月紡資金調整、勿補充計劃，妄并上報總經惠理辦；赤第五節(jié)計俯劃指標的調拐整錢為維護奸計劃的嚴肅晨性，計劃批軌準下達后，移必須嚴格執(zhí)燙行，各歸口曾部門和執(zhí)行柜單位均不得芬隨意修改.增如確因客觀有原因影響，域經主觀努力誼仍不能完成殘計劃時，必愚須辦理審定洪手續(xù).悼本部各總部門計劃指閑標的調整，仁經綜合經營羊管理部、總喬經辦、規(guī)劃押審計部匯總薦、審核報本演部領導審批泛，屬股份本悄部下達的計暮劃指標，還匪要報上級主攜管機關審批傲，在未批準廈前仍按原計抖劃執(zhí)行.術整年度疫計劃指標應赴提前申請調錯整某一項計榴劃指標，同線時相應調整寒其他有關計呀劃指標時，蜻應一并上報米，呈請審批予，以保證計危劃的平衡、炮協(xié)調.款調整計律劃指標一律剝以書面批復掏為準，在未教接書面批復加以前，一律態(tài)按原計劃考仍核.笑1、預算調燒整時間樸本部每年初誦審定全年預社算，原則上爪每年7月份敞進行預算調策整，每年末桿進行預算執(zhí)餡行情況考評劉的預算管理走體系；鉛2、預算調膝整流程淚2.1、各雷部門按業(yè)務趨類型進行全赤面預算，主中要涉及合同浙、經營收入弦、流動資金鏡、經營利潤室、人員編制層、廣告宣傳錄、固定資產夾、研發(fā)投入洪等方面；云2.2、部租門各類預算具由本部管理保部門進行歸幣口初審，具餐體為：齒預算內容怖初審部門伯經營預算豐綜合經營管艱理部、財務芳部、規(guī)劃審培計部令人員編制降人力資源部卵固定資產、甚辦公場所休行政后勤部耗研發(fā)投入將研發(fā)中心朝廣告宣傳搜企劃部癥2.3、歸支口部門將初尸審意見提交許本部總經理上辦公會；總粥經理辦公會盈確定本部各錯類預算預計戴總額；駝2.4、本它部總經理辦狐公會最終審醬定年度預算橋，并頒布實睬施；器第三章合筒同管理膚合同管理總住則糕第一條為漢規(guī)范合同管精理工作，避察免和減少因祖合同管理不懼當造成的損割失，根據(jù)國脾家有關法律楚、法規(guī)，結沸合清華同方籍股份有限公獲司應用信息籍系統(tǒng)本部實事際情況，特總制定本辦法機。伐第二條本醒辦法所稱合綿同包括應用的信息事業(yè)本抵部及所屬各薦部門與其他葡法人、組織惑或個人以及蕉應用信息事類業(yè)本部系統(tǒng)必所屬各部門定之間簽訂的牢經濟合同、蹄技術合同、象其它合同。竿第三條本咳辦法適用于懂應用信息事束業(yè)本部及所功屬各部門。掃第四條沙合同管理實蹤行各部門分旁級管理原則幸和綜合經營催管理部歸口污管理原則以軍及法律部協(xié)抬同從法律角較度的審核建絮議原則，并默實行簽訂人錦制度和合同部備案制度。協(xié)第五條按拋照合同性質姨進行合同簽恥訂、評審管哨理及合同執(zhí)狀行中的監(jiān)督疏管理，規(guī)范掉與合同相關割的責任與授懸權；蠢按分級授權強審批的方式構進行合同評鉛審，在授權茶范圍內，給薄予業(yè)務部門縱以充分的獨掉立經營權；堵在授權范圍緣外，由本部務授權人員進日行最終審批娘；服采用本部推念薦的經本部押法律顧問審坐查后的標準病合同文本，仙合同評審過圖程中原則上鋤不再進行法茶律風險評審漠；未采用標綠準合同文本杯的，原則上蔥需本部法律艇顧問出具意拾見書。錫合同簽訂管菜理合同定義須合同是當事展人之間設立已、變更或者級終止民事權劍利義務關系畫的協(xié)議。此嚴處合同不包驕含勞動合同旬等非在公司屬經營行為范容疇內的合同丘.合同包含榨以下幾類：余買賣順合同：是出木賣人轉移標還的物所有權竄于買受人，幕買受人支付逼價款的合同桑。鳴桂銷售合歪同：事業(yè)本凳部定義范圍納包含產品銷勢售合同、商趁品銷售合同潤、技術轉讓答合同先采購合羊同：事業(yè)本串部定義范圍菜包含產品采鹽購合同、商冷品采購合同顆、工程采購君合同蝦承攬泊合同：承攬瑞人按照工程性定做人的要蓄求完成特定夸事物的承攬幫工作，定做械人接受承攬每成瓣果的合同.晝事業(yè)本部定伯義范圍包括免：駐蘭工程合秘同：我方作那為承攬人簽羅訂的工程承曲攬合同叢辟分包合蟲同：我方簽隨訂工程合同趁后將合同承借攬內容部分榆或全部轉給姿他人承攬的韻合同難委托或代津理合同：包藏含委托加工辣合同、代理狐銷售合同等名技術服務犧（咨詢）合剃同：是咨詢某人與咨詢服宇務人就特定蘋技術項目提稿供可行性論勇證、技術咨免詢、專題技撐術調查、分替析評價報告毅等所訂立的探合同踏運輸合同：另承運人和托壘運人因運送肉行為而簽訂錘的合同椅租賃合同：旁出租人將租油賃物交由承皺租人使用、沒收益，承租箏人支付租金栗的合同輩其他合同：湊指不屬于以紐上六項范疇姑的合同，有算借用合同、渠知識產權許雨可使用合同硬、保管合同遼、倉儲合同辰等.緊合同簽訂前劉的審查染2.1合密同簽訂前的身審查責任部桂門為進行合傳同簽訂的各嘆部門，對重怪要合同，法苗律部、綜合耕經營管理部是將協(xié)助部門襖進行合同簽賣訂前的審查郵工作墊2.2在少合同簽訂前伙，應對合同扣另一方當事絨人的主體資火格和資信進股行了解和審得查。了解和底審查范圍包衡括但不限于妙：擋診主體資格蘭合法：具有聞經年檢的營挑業(yè)執(zhí)照，其贏核載的內容旬與實際相符翻局欲簽合同標鴿的應符合當碼事人經營范斤圍，涉及專秩營許可的，愧應具備相應稻的許可、等醒級、資質證仙書夏牙由代理人代撤簽合同的，封應出具真實鋤、有效的法少定代表人身嫂份證明書、浮授權委托書拿、代理人身盈份證明旨邁具有相應墓的履約能力繳：具有支付騰能力或生產鼠能力或運輸哲能力等。必即要時應要求務其出具資產純負債表、資史金證明、注胃冊會計師簽俱署的驗資報族告等相關文廁件爬2.3合渾同承辦人應艷根據(jù)審查結班果提出審查寇意見，對重案要合同需將征必要的真實賢資料一同送嶺法律部、綜輕合經營管理逝部進行驗核朝。娛合同對方當餃事人履約能趨力或資信狀捆況有瑕疵的市，不應與其憐簽訂合同；帆必須簽訂合反同時，應要凳求其提供合附法、真實、謊有效的擔保咬。其中，以旺保證形式做腎出的擔保，冬其擔保人必啦須是具有代可償能力的獨都立經濟實體上，并應對擔閉保人適用前邪款規(guī)定進行慮審查。延上述所列各侵種文件為合膜同不可缺少祝的組成附件誓，其文本為方復印本時，鞠須加注堵“拒與原件核對繡無誤株”薪字樣，并由杜核對人簽字財。圈2.4有白關部門認為降重要的或標御的額較大的仆及專業(yè)性強年的合同談判誓，應有法律攏顧問和經濟錫技術等專業(yè)備人員參加。佩2.5合形同除即時清鹽結者外，一尾律采用書面垂形式。應用衫信息系統(tǒng)本秋部及各部門飼應依照法律糠部起草的各日種合同范本橫執(zhí)行。如采簽用未經法律蠟部同意使用賴的合同文本堤，須經法律鞭部審核。如面對范本條款構有重大變更急或需對范本莖文義解釋有注異議的，需孔報法律部。透應用信息事家業(yè)本部及各棵單位需要新測增合同范本隨類別，需報稠法律部完成政合同范本。舟2.6當蜂事人協(xié)商一妥致的修改、姜補充合同的伸文書、電報邁、電傳、圖蠻表等是合同鼓的組成部分哄。坡計劃單、調疏撥單、任務政單（書）、島預算單（書蓮）等一類文末件可以作為葛合同的組成弊部分，但不栗得以其替代益合同。悔3、合同簽瘡訂授權售合同自簽訂吧生效至實施透完畢效力終地止，整個過面程中的權利揉義務承擔與稍追溯分為三巴級：第一級去為合同簽訂忽人（即主要丟承辦人），茂第二級為合描同簽訂部門鑄（部門代表逮人為部門經革理），第三遵級為應用信堆息事業(yè)本部待。因此，從姿合同簽訂開場始，實行合茫同簽訂的授躬權管理。表合同簽訂人特可以是部門禁管理人員、紙業(yè)務人員，艱但不得是社遞會臨時性借崇、聘人員。影簽訂人須依貞法律、法規(guī)柄及本辦法進接行工作。貢簽訂人應對獨自簽訂起至弱合同履行完息畢全過程負翅主要責任，縫期間出現(xiàn)的裕任何與合同沸有關的問題駕須及時與有尾關部門及綜遍合經營管理謎部、法律部俱進行協(xié)商，輔并以簽訂人鄭為主進行解騙決。想3.1工左程合同簽訂膠授權侍爪授權表中變定義說明室預計工程毛陰貢獻率：指宅考慮工程預塊計直接成本幼的毛利率，垮預計毛貢獻慨率=（合同討金額-預計供分包成本-龍預計設備成輸本）/合同憐金額減；腔年合同額：射指上一經營習年度內部門軍簽訂的確認明生效的工程祥合同金額；婆授權范圍根殊據(jù)部門工程秘項目簽訂能掏力和項目預京計毛貢獻率肯進行確定；疾授權原則參鎖照各部門年以度工程項目賭簽訂情況和遣簽訂項目的寒預計毛利情汗況冤蝦工程項目截簽訂授權表燭授權范圍日年合同額石≤輩5000萬狀元的部門簽束訂人權限遠年合同額＞載5000萬爬元的部門簽矩訂人權限安合同標的喂預計毛貢獻棟率公不論金額大岡小自毛貢獻率后≤旨30%四部門總經理紙部門總經理往標的＞50旱0萬斬毛貢獻率＞削30%睛部門總經理漫或副總經理頭部門總經理刻或副總經理陰100＜標份的炕≤昨500葡毛貢獻率＞甩30%券部門總經理次、副總經理絞及相關授權填人抹部門總經理隱或副總經理對標的錫≤蜻100萬連毛貢獻率＞叉30%券部門總經理狐、副總經理窮及相關授權耕人鞭部門總經理主或副總經理域3.2分惜包合同簽訂汽授權閘掀授權表中盒定義說明，薯同2.2.翅1工程合同那簽訂授權表豎定義說明裙西分包合同孟簽訂授權表育授權范圍膜年工程合同斑額肚≤爛5000萬戰(zhàn)元的部門簽始訂人權限肢年合同額＞槳5000萬戲元的部門簽摸訂人權限行分包合同標慎的呢簽訂該分包鞭后工程毛貢分獻率妄不論金額大無小斑工程預計之翻外的分包合峽同法部門總經理喜部門總經理議簽訂此分包茶后工程毛貢位獻率呼≤脅30%憑部門總經理耽部門總經理堂標的＞10川0萬揭簽訂此分包繩后工程毛貢潑獻率＞30憑%拿部門總經理框部門總經理吵或副總經理墾標的嗚≤跌100萬邀簽訂此分包洋后工程毛貢排獻率＞30盈%薄部門總經理鞋或副總經理遠部門總經理肝或副總經理羽及相關授權困人六3.3工項程采購合同鵲簽訂授權麻坐授權表中鵝定義說明：造工程設備清鼓單指簽訂工洪程合同后評勤審時提供的振設備效益明連細表盾謀工程采購指合同簽訂授禍權表榴授權范圍爺年工程合同旦額悔≤蹲5000萬芹元的部門簽禮訂人權限虹年合同額＞懲5000萬驢元的部門簽山訂人權限推采購設備不航在工程設備射清單內煉部門總經理燦部門總經理謊或副總經理握采購設備在康工程設備清抖單內培部門總經理曬或副總經理生部門總經理登或副總經理壩及相關授權清人沙3.4銷赴售采購合同臟簽訂授權填授權范圍危產品商品銷蒙售收入螞≤奉3000萬爸元的部門希產品商品銷惠售收入＞3遺000萬元紗的部門趨標的＞50米萬誤部門總經理民或副總經理逝部門總經理歸或副總經理本標的線≤貼50萬摸部門部門的戶經理及授權辣人探部門部門的迅經理及授權某人本3.5銷售魔合同簽訂授幻權肉槍授權表中定趙義說明：鴉銷售合同毛五利率夕產品商品銷販售收入蘇≤氧3000萬段元的部門廚產品商品銷劫售收入＞3鹽000萬元曲的部門營自有產品妖毛利率鎮(zhèn)≤渣20%饞部門總經理玩或副總經理低部門總經理慈或副總經理載代理產品湯毛利率民≤亮6%云部門總經理梅或副總經理紡部門總經理婦或副總經理吐自有產品屯毛利率＞2聚0%輝部門總經理式或副總經理瘦及相關授權于人字部門總經理等或副總經理瞇及相關授權滑人怒代理產品旬毛利率＞6滾%宋部門總經理拖或副總經理恨及相關授權健人替部門總經理省或副總經理浩及相關授權錫人致合同評審管胳理動第一部分先合同評審零總則能第一條筒按分級授權撐審批的方式火進行評審，慶在授權范圍尚內，給予業(yè)給務部門以充呀分的獨立經濟營權；在授膽權范圍外，食由本部授權舍人員進行最寬終審批；失第二條籠采用本部推躁薦的經本部廈法律顧問審屬查后的標準甘合同文本，邪合同評審過蝴程中原則上方不再進行法抗律風險評審赤；未采用標早準合同文本項的，原則上竟需本部法律怕顧問出具意滴見書；郵第三條業(yè)芽務部門、綜舅合經營管理帆部、法律部牲對合同審核雪的側重點和容出發(fā)點存在傭一致性和差漏異性。凍1.業(yè)務嫩部門對合同胞的審核內容靜包括圣1.1合材同的經濟性身：俊（1）市場享需求情況屬關實；講（2）市場寶需求預測可蜘靠、合理；遮（3）投入酒產出核算經茶濟、準確。呈1.2合輛同的技術性巧：滲（1）工程宰技術依據(jù)真掛實、可靠；役（2）技術強措施完備、串可行；皮（3）技術灶標準和參數(shù)輝科學、真實否、可行。迷1.3合殖同的可行性米：更（1）整本論項目技術具獅有可靠性；夢（2）經濟散效益或社會況效益具有真略實性；飾（3）資產宵、資金使用醉效果的財務障可行性；悲（4）具有種可操作性。毯1.4合惜同的安全性弱：閱（1）涉及挪的知識產權孟已采取相應趁的保護或限久制措施；匆（2）無損但本公司商譽傷、商業(yè)秘密橋及其他利益確。節(jié)2.綜合尊經營管理部垮對合同的審五核內容包括及：劑2.1資梨金、資產的扶合理性：熊（1）資金赤來源，資產蠢的所有權明謹確、合理；杯（2）資金巾使用和資產懷動用的審批浮手續(xù)完備；禍（3）資金味、資產的用工途及使用方峽式合理。壁2.2價缸款、酬金和烈結算的合理火性：臥（1）價款婚、酬金的確壟定正確合理卵；龍（2）資金鉗結算、酬金得支付方式明錘確、具體；冤（3）與資堪金、資產等充有關的其他甚事項。唇2.3索老賠條款的合殃理性。趨3.法律享部對合同的蔥審核內容包問括：套3.1合法懼性：陸（1）主體納合法，簽約政各方具有簽夸約的權利能奴力和行為能扒力；侄（2）內容帶合法，簽約斜各方意思表賀示真實、有棟效，無悖法洋律、法規(guī)、誠政策及計劃仍，無規(guī)避法待律行為，無銷顯失公平內框容；問（3）形式餅合法；尖（4）簽約忽程序合法。顯3.2嚴科密性：雷（1）條款杰齊備、完整差；波（2）文字帖清楚準確；猴（3）設定悅的權利和義默務具體、確危切；魚（4）相應著手續(xù)完備；李（5）相關弄附件完備；捉（6）附加源條件適當、息合法。藝3.3切實視可行性：夾（1）資信慧可靠，有履谷約能力；勺（2）擔保在方式切實、轉可靠。館3.4合碎同承辦形式班置（1）承辦泄人無誤；典（2）符合格規(guī)定程序；敵（3）各審疼核部門審核捉意見書齊備革；皺（4）合同創(chuàng)文本文字無賽誤，正副本城及附件份數(shù)半齊備。原第二部分受工程合同逆評審正1、評審內遇容語工程合同進遇行實施評審藍和效益評審馳，工程實施壯能力評審由枝各部門內部退進行；實施歇評審主要為釣實施能力的綠評審，應包譜括技術方案啞評審、項目蠻實施評審、拜設備供應評到審；界效益評審主壓要為經濟效晶益評審，應丸包括預計分轎包、預計設槳備造價，對寨由預計分包所、預計設備步造價得出的落預計工程毛載貢獻率進行撓評審；陳效益評審應專提供每個單逝項系統(tǒng)的預覆計值和預計艇設備清單明熔細表，此數(shù)敲據(jù)將作為分謹包合同和采的購合同評審攻的依據(jù)；如熊有特殊市場杯費用、工程謎實施的稅費禍應單獨列示宜說明，作為漿今后實際付鼓款的依據(jù)；宜工程毛貢獻虎率為只考慮喚預計直接成蝴本的毛利率論，工程發(fā)生途的直接費用當和間接費用真參與部門整慈體利潤考核春；來工程毛貢獻狠率＝（合同汪金額－剩預計不含稅絹的分包價格筋－預計含稅韻的設備成本笨）/合同金耳額蓮2、評審授厭權俯授權范圍蔽年工程合同眾額艦≤江5000萬暴元的部門權勞限車年合同額＞格5000萬蛛元的部門權冷限六法律部權限杜綜合經營管碑理部權限恨本部權限卻合同標的逝預計毛貢獻搏率地不論標的金什額大小晌＜30%準完成實施評信審咐和提出效益棗評審糧完成實施評底審碑和提出效益鹽評審徑若未采用本窩部推薦文本誤，先到法律劣部進行風險炎評審喂評審經營風災險性從最終審批秋標的＞50深0萬愿≥射30%么完成實施評承審姜和提出效益唉評審妨完成實施評緞審三和提出效益昏評審歐若未采用本租部推薦文本妖，先到法律型部進行風險甩評審動評審經營風偽險性逐最終審批礦200萬卵≤芬標的裝≤積500萬廟≥性30%咬完成實施評趙審骨和提出效益技評審望完成實施評漫審討和提出效益衣評審鑰若未采用本壯部推薦文本級，先到法律襯部進行風險叮評審傅評審經營風互險性，獨最終審批們小于敘200萬搜≥鹽30%憤完成實施評摩審竿和提出效益竭評審負完成實施評攻審織和提出效益進評審夕若未采用本熱部推薦文本輪，先到法律役部進行風險需評審脊評審經營風仇險性，無重份大風險則蓋筍章繭有重大風險街，最終審批會世紀培訓網獲()國內蔑最全的管理輸培訓信息和該資源中心癥3、評審流洲程杯3.1、合雖同主要承攬染人負責填寫芒“釘工程合同實付施評審表咱”信和牌“釀工程效益評炕審表則”柳中的擋“芬送審人意見莖”屋，對合同洽漠談背景、應換注意的重大完問題進行說犧明，并注明購工程項目前肥期市場活動視中編制的C裕RM編號；啊合同簽訂人漢對合同執(zhí)行緒中可能的法區(qū)律后果負主遮要責任，為緒加強本部合拐同簽訂的嚴潤肅性和合同柳糾紛的可追統(tǒng)溯性，未有袍責任部門授不權人員簽字己的合同文本盒不應進行評腹審；喜3.2、送鋸審人填制完睛成驕“蠶工程合同實償施評審表匹”縫后，在部門矮內部按授權笨范圍順序進乳行技術方案挖評審、項目掠實施評審、目設備供應評處審，各項審櫻批中提出的子問題都應有姐明確的解決陷措施，部門喇授權人員在判落實各種解飄決措施的前伯提下進行工葡程實施的最來終審批；膚3.2、工猛程合同實施扛評審完成后勿，送審人填從制完成熄“戒工程效益評擱審表咳”匪后，部門內東授權人員按蠢合作協(xié)議、社報價體系或抓采購成本進恢行詳細的效導益評審，編桂制相應的碑“星設備效益明編細表遣”府并提出相應戶的評審意見腰，部門授權省人員在落實兔相應的評審成意見后進行廚工程效益的博授權審批；祖設備效益明午細表是工程濟采購合同評個審的主要依餅據(jù)，未提供妄設備效益明迫細表的項目嫌采購合同，繼不應進行評牛審；蕩3.3、部體門內部完成捷實施評審和炸效益評審后堵，將鄭“缸工程合同實匪施評審表創(chuàng)”富、凡“拉工程效益評插審表建”奮、她“恥設備效益明壤細表汽”責、需要蓋章噴的合同文本給送綜合經營肚管理部進行皇本部級合同怎評審，同時銅提交相應的尾合作協(xié)議等登效益證明材縫料，未提供慮相應證明材銹料者，綜合堆經營管理部仇有權拒絕評允審；歷3.4、綜乘合經營管理膝部接到效益蛛評審的請求叛后即開始程弓序審查：萄林、首先進行練法律風險評庭審，對未使意用本部推薦勸的標準文本出的，提交法糾律顧問進行越法律風險評辭審；對使用連本部推薦的淚標準文本，惜進入效益評陣審；夕奧、提供明確箱效益證明材比料者，綜合源經營管理部忠根據(jù)經營數(shù)畫據(jù)進行確認降，確認結果毅為工程決算屑前考核依據(jù)第，并根據(jù)工快程進展情況掃進行調整；因未提供效益危證明材料者毅，綜合經營牙管理部根據(jù)貼實際情況拒裂絕評審或提辜出效益確認必意見；柄方、綜合經營石管理部完成芒效益評審后叫，根據(jù)授權羅范圍進行最屑終審批；職米、最終審批籍完成后，綜朽合經營管理短部進行編號鴿、蓋章、歸抬檔、數(shù)據(jù)登蠶錄；經綜合轟經營管理部外編號蓋章的份合同都記入劍當年市場業(yè)姑績；編4、評審時慌間狂4.1、法茂律風險評審億原則上當天禍完成，特殊未情況可延遲畝到第二個工僑作日；襖4.2、原腦則上整個合管同評審在一荒個完整的工冠作日內完成華評審，特殊砌情況可延遲鋼到2個完整泡工作日；例5、合同立廉項糖合同約定生計效條款實現(xiàn)敬時，同時預指付款到位后是，合同自動樓立項，可開輸展相應的設飽備采購及其裹它經濟活動矮；植第三部分切工程分包昂合同評審縱1.評審哪內容莊分包合同應喊明確稅費的跪繳納方式及天發(fā)票類型，燈未明確者，戀綜合經營管陷理部有權拒匆絕評審；分遷包方的選擇場原則上采用反招投標方式拔進行確定，雙評審時盡可鋒能提供分包螺方的造價預釋算；須分包合同進柄行效益評審殿，重點是對鑄承攬合同重稅新核定預計頭工程毛利率框的評審；宋分包合同總迎額＝已簽不克含稅的分包駁價格＋評審套分包合同不怕含稅的價格演工程毛貢獻胳率＝（合同極金額－分包繡合同總額-域預計含稅的南設備成本）勻/合同金額咳2.評審臘授權低授權范圍螺年工程合同此額那≤塊5000萬蘋元的部門權慕限現(xiàn)年合同額＞晶5000萬繪元的部門權腦限列法律部權限援綜合經營管超理部權限剖本部權限參合同標的笛簽訂此分包墾后工程預計峰毛貢獻率替不論標的大肝小汗此分包合同梁不在預計分爛包之內世提出效益評箏審血提出效益評愛審腸若未采用本愚部推薦文本揉，先到法律督部進行風險睡評審納評審經營風為險性積最終審批，衰無重大風險搞則蓋章旺不論標的大粘小芳＜30%益提出效益評憲審唉提出效益評席審江若未采用本稈部推薦文本鑄，先到法律獲部進行風險樸評審香評審經營風盈險性接最終審批，既無重大風險裳則蓋章全標的＞10館0萬急簽訂此分包揚后工程毛貢沿獻率＞30嚇%婚提出效益評禽審開提出效益評萌審棕若未采用本磚部推薦文本甜，先到法律碑部進行風險趙評審覆評審經營風晴險性巖最終審批后短蓋章鍵標的殼≤化100萬鑰簽訂此分包控后工程毛貢惡獻率＞30出%量提出效益評禽審奉提出效益評掏審壺若未采用本牧部推薦文本偏，先到法律飄部進行風險棄評審秘評審經營風纖險性，無重拜大風險則蓋基章法有重大風險富，最終審批擇3.評審換流程足3.1分雁包主要洽談食人負責填寫醉“均分包合同效今益評審表樓”瑞中的筒“千送審人意見點”變，對合同洽響談背景、應圖注意的重大爐問題進行說理明，同時對劈合同文本的貌規(guī)范性、合期法性負責；帽合同簽訂人估對合同執(zhí)行粱中可能的法居律后果負主沃要責任，未勞有責任部門異授權人員簽識字的合同文欺本不應進行蛋評審；棟3.2送身審人填制完闊成魔“崖分包合同效類益評審表飯”鑰后，部門內子授權人員按坡合作協(xié)議、鼠分包預算造妖價書進行詳并細的效益評紗審，提出相件應的評審意過見，部門授兇權人員在落咬實相應的評逆審意見后進冬行分包效益旺的授權審批鵲；寺3.3部伙門內部完成扶效益評審后旨，將馳“島分包合同效留益評審表鈔”閘、需要蓋章難的合同文本甚送綜合經營育管理部進行浪本部級合同戀評審，同時落提交相應的凍合作協(xié)議、籃分包預算造吩價書等效益摧證明材料，嫌未提供相應蝕證明材料者匪，綜合經營之管理部有權駕拒絕評審；呈3.4綜菊合經營管理插部接到效益貨評審的請求渴后即開始程鈔序審查：叛嫌首先進行英法律風險評璃審，對未使搶用本部推薦劃的標準文本懂的，提交法稻律顧問進行兄法律風險評鍛審；對使用鄭本部推薦的懶標準文本，靠進入效益評勝審；緣均提供明確間效益證明材丑料者，綜合姨經營管理部圖根據(jù)經營數(shù)扭據(jù)進行確認場，確認結果曬為工程決算氣前考核依據(jù)筍，并根據(jù)工展程進展情況財進行調整；狂未提供效益中證明材料者判，綜合經營思管理部根據(jù)染實際情況拒厲絕評審或提不出效益確認按意見；亮挎綜合經營破管理部完成養(yǎng)效益評審后魔，根據(jù)授權陵范圍進行最陷終審批；箏碰最終審批癥完成后，綜際合經營管理窩部進行編號初、蓋章、歸戶檔、數(shù)據(jù)登種錄；松4.評審扮時間幼4.1法鍬律風險評審法原則上當天塵完成，特殊刃情況可延遲蠶到第二個工朵作日；睡4.2原公則上整個合線同評審在一掉個完整的工撲作日內完成譜評審，特殊貿情況可延遲李到2個完整懸工作日；恭5.合同針立項修工程合同立睬項后，合同啦約定生效條掠款實現(xiàn)時，巾分包合同自餃動立項，可值開展相應經籍濟活動；模6．工程分赴包合同效益維評審表秘清華同方應踏用信息系統(tǒng)森本部碎工程分包合你同效益評審份表桐部門名稱棗:備單位：萬元授總包合同名艷稱絨砌總包合同編勝號緞耕分包單位名計稱偏萌分包合同名座稱犬的分包支付金布額粘吐具體分包內看容歐匆分包單位名籌稱阻高未確定此分音包前預計貢尋獻毛利率情廈況算總包合同金垮額誕預計設備成貸本倍預計分包金承額技預計貢獻毛罵利潤桌預計毛貢獻惜率災1飾批譽夠皺衡確定此分包哈后預計貢獻算毛利率情況欣總包合同金歲額莫預計設備成蛇本劇預計分包金歇額親預計貢獻毛糾利潤失預計毛貢獻鈔率棟2散矩牛睡專綁貢獻毛利變蠟動率早違部門送審人己送審說明訴:梁發(fā)票類型：臭□歐建筑安裝業(yè)猛發(fā)票兵侍□攻增值稅發(fā)票附欣□厚技術服務發(fā)偉票赴裹□犯普通發(fā)票尖愛辜□傲其他發(fā)票底付款方式：歉熱√災預付款日期稱_____襪_____卵_____嘗_____唱_____元_____尾_____旦_____州___都預付款比例館_____飄_____魄_____絡_____寨__箱污棋龍銷罪事味寫顛紀鴿云包勁腥變喉梳√練進度款日期釘_____式_____致_____周_____叔_____絡_____唇_____獸_____水___浮進度款比例逝_____儀_____燈_____蔑_____贏__診腎豎謎√兇驗收款日期陽_____貧_____成_____蘆_____根_____脖_____著_____港_____皇___竿驗收款比例輛_____斜_____豐_____托_____負__目昏咸韻√碎質保款日期殼_____父_____問_____矩_____遭_____更_____鄉(xiāng)_____虜_____加___戀質?？畋壤達____亮_____較_____焰_____梅__紅重要事項說先明：六迷刺盡句甚卻通形顆送審人簽字壇：吧扣蹄槐日期：斧部門內授權扒部門評審意攪見追:吸牲劣刪葉評剛苦華斥授權部門簽兇字：句智胡筐日期：穿部門授權領湊導審批意見葡:善探備畫鑼編另仆萄部門授權領絨導簽字：稅練濱采日期：救事業(yè)本部評拆審意見蛾非事業(yè)本部為推薦的標準緊文本法律部忽評審意見萬:平憶矛韻三敏雖授慧靠最絕晨震壯事業(yè)本部法嚇律顧問簽字舍：認破氏伏日期：吳分包確定后稻毛貢獻率這隱分包合同編糟號鉗隨酬祝劉謎愉填塊謀事業(yè)本部授諸權部門簽字絹：產務成撿日期：襖事業(yè)本部授擔權領導最終曲審批意見在:駛摟詞蚊超蔑邊臘熔事業(yè)本部授匙權領導簽字忽：溝抓病清日期：樹說明：安1、毛貢獻補率變動率=糾（預計毛貢斧獻率1-預啊計毛貢獻率箏2）/預計鴨毛貢獻率1股。莫工程采購合拒同評審鼓1.評審內技容傍工程采購合錯同進行效益情評審，未提妥供效益評審權的工程采購子合同，綜合敏經營管理部雞有權拒絕評陰審；疊對應合同增肝補的采購，紡應提供業(yè)主錫的確認單；自對于現(xiàn)場損釋壞、丟失的晃采購，應提堡供明確的責溝任確認單；貪對于設計遺練漏的采購，掌應提供成本賴補償?shù)拇_認侄單；未提供降以上材料者逝，綜合經營僚管理部有權易拒絕評審；擴部門必須提搖供工程采購苦的合格供方執(zhí)名錄、價格炭政策及評價拒標準，在綜猛合經營管理膏部備案，作王為工程采購裂合同效益評能審的評審依份據(jù)之一。蛋采購毛利變燭動率＝(實梳際采購成本竟－預計設備聽成本)/預紛計設備成本擠2.評審權協(xié)限標準有待進一步確定，根據(jù)預算采購金額及約定行業(yè)工程最低毛利率，滿足其一，并通過風險評審，即可蓋章；否則，均需上報、審批。蛾采購毛利變拿動率標準有待進一步確定，根據(jù)預算采購金額及約定行業(yè)工程最低毛利率，滿足其一，并通過風險評審，即可蓋章；否則，均需上報、審批。句年工程合同就額字≤趕5000萬笛元的部門權園限賴年合同額＞招5000萬拾元的部門權箱限昂綜合經營管動理部權限編本部權限略<=5%粗完成效益評胃審離完成效益評窩審兄確認評審后驅蓋章查>5%但<麗=10%優(yōu)提出效益評淺審抹完成效益評近審宮確認評審,姐無重大風險歉則蓋章孩有重大風險達，慶審批后蓋章唇>10%同提出效益評瀉審知提出效益評蹈審皺確認評審汽審批后蓋章煤3.評審擴流程剪3.1采微購員負責填扯寫謙“顫工程采購合板同效益評審歷表級”樣中的鳴“幕送審人意見睜”滋，對供應商劣選擇、價格貨政策、應注針意的重大問變題進行說明牢，同時對合童同文本的規(guī)罰范性、合法烘性負責；橫3.皂2送審人剛填制完成種“凝工程采購合議同效益評審囑表板”唐后，部門內農授權人員按阻備案的供應犬商名錄及相皂應的價格政椒策、工程預臘計成本進行決詳細的效益執(zhí)評審，提出餅相應的評審耳意見，部門榆授權人員在匪落實相應的籃評審意見后作進行采購效哲益的授權審厚批；旺3.3部當門內部完成盒效益評審后沖，將拆“熱工程采購合內同效益評審閥表甜”翁、需要蓋章聽的合同文本魚送經營管理饞部進行本部青級合同評審撈，同時提交墻供應商名錄米及相應的價喬格政策、工更程預計成本材等效益證明沙材料，未提綢供相應證明驢材料者，綜祥合經營管理濁部有權拒絕宰評審；刷3.4綜額合經營管理維部接到效益辜評審的請求我后即開始程膽序審查：徐變首先進行褲法律風險評必審，對未使誦用本部推薦礎的標準文本韻的，提交法忠律顧問進行羽法律風險評柱審；對使用茂本部推薦的謹標準文本，廳進入效益評壤審；合翠提供明確效昆益證明材料臥者，綜合經侄營管理部根蒼據(jù)經營數(shù)據(jù)翁進行確認，落確認結果為齒工程決算前藍考核依據(jù)，栽并根據(jù)工程獅進展情況進攔行調整；埋未提供效益鈔證明材料者抄，綜合經營飼管理部根據(jù)胡實際情況拒邀絕評審或提董出效益確認泡意見；翁旺綜合經營陜管理部完成雅效益評審后孔，根據(jù)授權裳范圍進行最沒終審批；嚼歷最終審批疫完成后，綜若合經營管理莖部進行編號扯、蓋章、歸區(qū)檔、數(shù)據(jù)登挑錄；顆4.評審接時間贈4.1法耗律風險評審浩原則上當天趨完成，特殊最情況可延遲字到第二個工沸作日；勾4.2原嫌則上整個合頌同評審在接移到評審申請叢后1小時內秩完成評審，臺特殊情況可橫延遲到2個止完整工作日將；栗5.合同午立項共工程合同立奮項后，合同椅約定生效條露款實現(xiàn)時，陜采購合同自舞動立項，可扔開展相應經脈濟活動；所6.煩工程采購租合同效益評夫審表休清華同方應銷用信息系統(tǒng)奧本部谷工程采購合纏同效益評審燕表熟部門名稱呈:糧群單位：元的供貨方：故則采購合同號晝:憲涼工程編號五工姨獅程鍬波名紛逼稱子市場總價字采購總價驢設備毛利率譜趨挎絡缸侄形賢卸庫且骨倆腥無送采購類型：冒□拌設計清單斃葵□貞設計遺漏朝佛□聯(lián)設計變更蛇影□難工程增補咐超□月現(xiàn)場丟失損五壞虧掉□勻維修巨粉□齒其它莖序號宗設備名稱寸規(guī)格型號呀數(shù)量陣單位宰市場單價伴市場總價絕采購單價尾采購總價篩單項毛利率疤滾優(yōu)縫顫膝食紛模偶劇羽等誠侮恐聲保漆懸滔泰墾猴驢透乏珍鑄羅棚馳隊楚奏鍋借昌棚壯卵灶瀉謊塌壓哭校深俱掛替艦轎摘暴腎莖頓徑遭本逃院瘦殘尖橫激萄稻碌銀騎組筍遷掌薪決丸歪勒燈鍬鄉(xiāng)獲面聰品故合計閑緒淺估紅葛塘循朋喚部門送審人涉送審說明辮:悅發(fā)票類型斗:鳳付款方式趕:槐診重要說明仿:蛙勵泉士繡簽聚翁者送審人簽字所：枯物怪巖綁簽字日期：雞部門評審意讓見絹:俊弊韻堵澇局敏潛具送漿勤忠部門授權人論員簽字：株融君惰芬簽字日期：禽事業(yè)本部授喘權部門評審午意見歐:柄蒼緊川殼葛核皇柱旗咐淹厘事業(yè)本部澡授權人員簽傅字：立遞紛鬼障簽字日期：撕事業(yè)本部授卵權領導最終噴審批意見淘:殺客焦逮累錯號巧本金爐輛事業(yè)本部授腸權領導簽字續(xù):敢礦艇非簽字日期依:鞏說明：尖1紗、設備毛利交率＝（市場諷報價金額－圖實際采購金明額）把/市場報價騰金額莖稼2、市場瞞單價為工程宵承攬合同中業(yè)對業(yè)主所報紅的設備的單歷價完銷售采購葵合同評審激1.評審濁內容刷銷售采購合懸同進行效益侮評審，按部瘦門確定的產尊品系列進行獄評審，重點炕考察出庫金備額、庫存金迎額、應收賬只款等指標；明未提供效益衰評審表，綜黑合經營管理菜部有權拒絕藝評審；載部門提供銷貧售采購的合慎格供方名錄醉、價格政策毒及評價標準驅，同時提供擦各產品系列量的安全庫存琴、采購周期賤，在綜合經塌營管理部備冰案，作為采泊購合同評審翼的依據(jù)之一鴉；抵2、評審權枝限減3、評審流絡程愿3.1、采坡購員負責填街寫煎“伶銷售采購合倆同效益評審繼表召”例中的脅“決送審人意見守”規(guī)，對供應商爹選擇、價格沸政策、應注飄意的重大問鑰題進行說明夫，同時對合洞同文本的規(guī)賞范性、合法孤性負責；未杠有責任部門卷授權人員簽困字的合同文抄本不應進行哭評審；紅3.2、送梨審人填制完準成鵝“塑銷售采購合互同效益評審勁表剪”醉后，部門內允授權人員按慘備案的供應冰商名錄及相配應的價格政拋策、安全庫進存進行詳細蘭的效益評審塔，提出相應使的評審意見膽，部門授權沖人員在落實濕相應的評審山意見后進行侍采購效益的再授權審批；巖3.3、部異門內部完成蛙效益評審后稼，將糕“扯銷售采購合蓄同效益評審氣表挑”紙、需要蓋章興的合同文本姜送綜合經營肅管理部進行評本部級合同紙評審，同時滅提交供應商姓名錄及相應擔的價格政策刺，未提供相豆應證明材料鋸者，綜合經違營管理部有箭權拒絕評審決；艱3.4、綜廚合經營管理配部接到效益瘋評審的請求客后即開始程傾序審查：感蝕、首先進行輩法律風險評微審，對未使緒用本部推薦潔的標準文本缸的，提交法君律顧問進行址法律風險評消審；對使用賠本部推薦的燙標準文本，科進入效益評永審；鞋鵲、提供明確哥效益證明材爆料者，綜合院經營管理部姑根據(jù)經營數(shù)疼據(jù)進行確認柄；萄未提供效益近證明材料者隙，綜合經營搭管理部根據(jù)舍實際情況拒時絕評審或提麻出效益確認隸意見；琴蜓、綜合經營媽管理部完成羞效益評審后資，根據(jù)授權豬范圍進行最番終審批；白茫、最終審批取完成后，綜既合經營管理團部進行編號匆、蓋章、歸濟檔、數(shù)據(jù)登偏錄；弟4、評審時爺間如4.1、法烈律風險評審摩原則上當天臺完成，特殊磨情況可延遲群到第二個工若作日；愉4.2、原塊則上整個合帶同評審在接揮到評審申請免后1小時內給完成評審，賺特殊情況可丙延遲到2個任完整工作日捎；延5、合同立滴項也合同約定生野效條款實現(xiàn)暗時，采購合浪同自動立項朗，可開展相霧應經濟活動回；倡6.紗銷售采購政合同效益評漠審表乘清華同方應項用信息系統(tǒng)疾本部件銷售采購合蘇同效益評審刊表潛部門名稱：農膏桂釣腥夜播寶武暢紅出色單位：元仇供貨方：醬全產品系列編曠號：塘灰采購合同號急:莊紛序號冠設備名稱槐規(guī)格型號卻庫存數(shù)量無庫存單價福上次采購后溉累計出庫數(shù)徹量距采購數(shù)量耳采購單價親采購總價腦預計銷售單恢價紹預計銷售毛蛋利率侄儉肺愧顫頑胃彼猶波梁主混那拾弄敏云廳今喜孩偏使艙炮絹把巧挖捆語判柿睛祥削娘此特渴自夏篩飯血白崖位酸賠餃唉崇請艇葛亡找耍愈吼玩猾愧買傅汪拆惹鹿仇鍵宜壞賊稿嫁冊樹型摩稼團旁丑慢埋噴風微查歪能售框緣搭默丙斬銷服貼羊繩貍忙俗尺蓄督模寄犬蠟憂全妄落位里拜狂催況荷弄梳脂謎迅敲木遼狼挨昨篇錫限慣厲旋字習宮累烘喊窮堆株導短頭現(xiàn)臺黨群妄弦選督張腰合滴扇計唐廟奇筒纖尾腎獨朵慘鑒業(yè)務部門送章審人送審說零明號:滿發(fā)票類型綁:左付款方式板:犧赤合同說明盜:千崗去浙目美幫戲送審人簽字作：土聾尺跪歪現(xiàn)簽字日期：思業(yè)務部門評虹審意見茫:悶鋸目留陷觀斗克洗烈酬縱業(yè)務部門授企權人員簽字獵：日耗豪詞裕簽字日期：叔事業(yè)本部授晃權部門評審同意見漆:努幅叼雁