26質(zhì)量記錄表格0402

PAGExxxx電梯有限公司eq\o\ad(文件分發(fā)一覽表,)編號(hào)頁次序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁數(shù)分發(fā)單位版本發(fā)行日期備注總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理人力資源部質(zhì)安監(jiān)察部銷售部維保部安裝部文件分發(fā)一覽表QL/JL-A-01-2022文件分發(fā)和簽收一覽表部門：QL/JL-A-02-2022文件名稱文件編號(hào)版本制訂單位制訂日期分發(fā)日期份數(shù)簽收繳回?cái)?shù)文件修訂/廢止申請表QL/JL-A-03-2022修訂□廢止□變更編號(hào)：申請單位申請人申請日期年月日文件編號(hào)文件名稱申請修改原因：原文件內(nèi)容申請修改內(nèi)容原制訂單位意見同意修訂□不同意修訂□同意修訂部分□同意修訂內(nèi)容：申請單位負(fù)責(zé)人制訂人審查人核準(zhǔn)人文件修訂總覽表NO：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱首次記錄修改記錄生效日期版本生效日期版本生效日期版本生效日期版本 QL/JL-A-04-2022文件資料目錄NO：序號(hào)編號(hào)名稱版本日期頁次/符號(hào)備注QL/JL-A-05-2022外來文件資料一覽表NO：接收序號(hào)受文日期、時(shí)間發(fā)文形式發(fā)文機(jī)構(gòu)受文部門簽收人文件編號(hào)FAX其它FAXNO制表審核QL/JL-A-06-2022質(zhì)量策劃實(shí)施檢查表NO.QL/JL-A-07-2022質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：日期：

工作聯(lián)絡(luò)單日期：年月日NO.收文部門收文人發(fā)文部門發(fā)文人主題需傳遞的信息內(nèi)容：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人意見：受文部門意見：備注：QL/JL-A-08-2022會(huì)議簽到/記錄表NO.QL/JL-A09-2021時(shí)間：地點(diǎn)：會(huì)議主題：主持人：參加人員簽到：會(huì)議記錄：記錄人：員工培訓(xùn)計(jì)劃表NO:部門序號(hào)課程內(nèi)容參加對象訓(xùn)練類別實(shí)施月份1內(nèi)外12345678910111223456712345123制定批準(zhǔn)QL/JL-A-10-2022培訓(xùn)簽到表NO：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)講師培訓(xùn)內(nèi)容負(fù)責(zé)人姓名被培訓(xùn)部門被培訓(xùn)人數(shù)負(fù)責(zé)人姓名被培訓(xùn)部門被培訓(xùn)人數(shù)QL/JL-A-11-2022員工培訓(xùn)記錄表姓名：部門：職務(wù)：編號(hào)：序號(hào)培訓(xùn)時(shí)期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教師考核方式考核成績備注QL/JL-A-12-2022部月工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表NO：序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃數(shù)完成數(shù)未完成原因QL/JL-A-13-2022公司__月重點(diǎn)數(shù)據(jù)成因分析表NO.序號(hào)項(xiàng)目名稱責(zé)任部門責(zé)任人數(shù)量原因分析獎(jiǎng)懲金額完成數(shù)未完成數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)額懲罰額參與分析人：分析日期：QL/JL-A-14-2022部月工作重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)成因分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量原因分析及處理意見完成數(shù)未完成數(shù)QL/JL-A-15-2022

管理評(píng)審計(jì)劃NO：評(píng)審目的：質(zhì)量體系的所有要素運(yùn)行情況，是否達(dá)到基本要求質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹及實(shí)施狀況；內(nèi)部質(zhì)量審核、審核報(bào)告及其整改措施實(shí)施執(zhí)行情況；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：QL/JL-A-16-2022

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜰O.評(píng)審會(huì)議時(shí)間：年月日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1、質(zhì)量體系的所有要素運(yùn)行情況，是否達(dá)到基本要求2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹及實(shí)施狀況；3、內(nèi)部質(zhì)量審核、審核報(bào)告及其整改措施實(shí)施執(zhí)行情況；4、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：QL/JL-A-17-2022

管理評(píng)審報(bào)告NO：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：QL/JL-A-18-2022員工應(yīng)聘登記表填表日期：姓名性別出生年月籍貫學(xué)歷照片身高狀況身高聯(lián)系電話住址個(gè)人簡歷年月日至年月日在何處從事和職業(yè)職務(wù)證明人附身份證復(fù)印件主要社會(huì)關(guān)系姓名與本人關(guān)系在何處就職職務(wù)備注應(yīng)聘時(shí)間使用期試用期工資轉(zhuǎn)正工資審核批準(zhǔn)應(yīng)聘部門人事主管執(zhí)行日期QL/JL-A-19-2022管理體系審核報(bào)告NO.審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長審核批準(zhǔn)QL/JL-A-20-2022員工應(yīng)聘登記表填表日期：姓名性別出生年月籍貫學(xué)歷照片身高狀況身高聯(lián)系電話住址個(gè)人簡歷年月日至年月日在何處從事和職業(yè)職務(wù)證明人附身份證復(fù)印件主要社會(huì)關(guān)系姓名與本人關(guān)系在何處就職職務(wù)備注應(yīng)聘時(shí)間使用期試用期工資轉(zhuǎn)正工資審核批準(zhǔn)應(yīng)聘部門人事主管執(zhí)行日期QL/JL-A-21-2022員工登記表NO：姓名性別民族出生年月身高婚否畢業(yè)校院學(xué)歷專業(yè)政治面貌職稱健康狀況戶籍地址聯(lián)系電話現(xiàn)在地址身份證號(hào)受教育及培訓(xùn)情況起止時(shí)間學(xué)校專業(yè) 工作經(jīng)歷單位名稱職位工作時(shí)間工作情況家庭情況姓名與本人關(guān)系現(xiàn)工作單位電話地址個(gè)人評(píng)價(jià)QL/JL-A-22-2022員工花名冊NO.序號(hào)姓名性別出生年月身份證號(hào)學(xué)歷部門職務(wù)到職日期職稱/持證證號(hào)備注QL/JL-A-23-2022員工離職申請/審批表NO.申請人姓名崗位所轄部門日期離職申請的主要內(nèi)容（要求本人親自填寫）直接領(lǐng)導(dǎo)意見簽字/日期物資/資料移交情況接受人簽字/日期部門經(jīng)歷意見簽字/日期倉庫人員意見簽字/日期辦公室主任意見簽字/日期物資/資料移交情況簽字/日期主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字/日期總經(jīng)理審定意見簽字/日期QL/JL-A-24-2022員工意外傷害/社會(huì)保險(xiǎn)購買統(tǒng)計(jì)表NO.序號(hào)姓名性別出生年月入職時(shí)間任職意外傷害保險(xiǎn)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)備注購買金額購買時(shí)間最高賠償金額購買金額購買時(shí)間養(yǎng)老金享受QL/JL-A-25-2022施工設(shè)備配置申請表NO.設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到公司日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請人審核批準(zhǔn)QL/JL-A-26-2022采購設(shè)備驗(yàn)收單NO.設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門銷售部QL/JL-A-27-2022

年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制審核批準(zhǔn)QL/JL-A-28-2022

審核實(shí)施計(jì)劃審核組長：組員：年月日第頁共頁審核目的：審核依據(jù)：國家新版《質(zhì)量管理體系—要求》（GA/T19001-2008idtISO9001-2008）本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核覆蓋產(chǎn)品：本公司從事的電梯,扶梯的銷售,安裝,維修,改造,服務(wù)等；審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核安排：NO.部門時(shí)間審核員審核條款編制審核批準(zhǔn)QL/JL-A-29-2022

內(nèi)審檢查表受審部門：審核員：NO.審核要點(diǎn)審核方法審核記錄評(píng)價(jià)制訂審核QL/JL-A-30-2022不合格項(xiàng)分布表NO.部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層質(zhì)安部辦公室安裝部維保部銷售部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.4制訂審核QL/JL-A-31-2022管理體系不符合報(bào)告NO.受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：QL/JL-A-32-2022部年月主要工作實(shí)施計(jì)劃表工作計(jì)劃計(jì)劃完成數(shù)量計(jì)劃完成日期負(fù)責(zé)人備注工作計(jì)劃內(nèi)容工作要求1234部門意見總經(jīng)理審批NO QL/JL-A-33-2022安全質(zhì)量會(huì)議記錄NO.時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議主題主持人記錄人參會(huì)人員簽名會(huì)議紀(jì)要整改處理其他問題注：各電梯安裝、維保班組每周召開一次安全、質(zhì)量會(huì)議，特殊情況臨時(shí)通知召開。會(huì)議記錄列入年終考核指標(biāo)。QL/JL-A-34-2022部門＿＿年＿月工作完成情況報(bào)表NO.序號(hào)工作完成內(nèi)容實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期成因分析負(fù)責(zé)人備注1234部門意見總經(jīng)理審核QL/JL-A-35-2022NO：序號(hào)安裝單位梯型臺(tái)量速度m/s層/站進(jìn)場時(shí)間安裝班組完工時(shí)間免保期限QL/JL-A-36-2022電梯井道土建驗(yàn)收確認(rèn)表井道土建尺寸NO：名稱符號(hào)尺寸備注說明：標(biāo)明井道厚度，召喚位置（左、右）測量層門留空偏移量、井道垂直偏移量（需附圖示意）：確認(rèn)井道內(nèi)的特殊結(jié)構(gòu)。井道寬度AH井道深度AH前層門入口凈寬JJFDFRDFL前層門牛腿寬NF后層門入口凈寬JJAADLDAR后層門牛腿寬NA井道壁厚HJ名稱符號(hào)尺寸項(xiàng)目符合需整改數(shù)備注底坑深度PD門洞中心度提升高度TR井道結(jié)構(gòu)頂層高度OH圈梁間距井道總高TH井道預(yù)埋件層門入口凈高HH樓層標(biāo)高吊鉤高度HM其它機(jī)房高度H備注：如有特殊結(jié)構(gòu)需詳細(xì)標(biāo)明機(jī)房樓板厚度F井道剖面圖確認(rèn)部門：土建方（簽字）：建設(shè)方（簽字）:項(xiàng)目主管（簽字）：安裝部（簽字）：QL/JL-A-37-2022電/扶梯產(chǎn)品開箱錯(cuò)/缺/損壞件反饋NO：產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備型號(hào)規(guī)格設(shè)備到貨時(shí)間開箱時(shí)間開箱驗(yàn)貨人開箱錯(cuò)/缺/損壞件驗(yàn)收記錄序號(hào)部件名稱箱內(nèi)數(shù)量箱號(hào)備注應(yīng)發(fā)數(shù)實(shí)收數(shù)錯(cuò)缺損壞補(bǔ)發(fā)12345678建設(shè)方（簽字）：項(xiàng)目主管：安裝負(fù)責(zé)人：QL/JL-A-38-2022進(jìn)場施工安全培訓(xùn)記錄表NO.安裝計(jì)劃單號(hào)安裝班組組長工程項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)場施工人員安全教育的一般內(nèi)容自覺遵守公司制定的安全管理制度和電梯產(chǎn)品安裝的安全操作規(guī)程。嚴(yán)禁工作期間飲酒和酒后作業(yè)。施工人員須持有符合自身工作范圍的上崗證或操作證。施工前先熟悉本項(xiàng)目的圖紙、工藝及技術(shù)交底的要求。遵守工地總承包關(guān)于安全、治安、作息方面的規(guī)定。進(jìn)入施工現(xiàn)場必須穿好工作服，戴好安全帽，應(yīng)有的勞防用品齊全。2米以上高空作業(yè)必須戴好安全帶，并扣好保險(xiǎn)扣、安全帶應(yīng)高掛低用。施工中嚴(yán)禁上下交叉作業(yè)，嚴(yán)禁拋接物品。所有工具、材料應(yīng)放在可靠的位置，以防墜落。電梯出入口施工一定要有安全圍欄，且要落實(shí)防止人員墜落的措施?，F(xiàn)場施工，特別是進(jìn)行鉆孔、焊接、氣割等作業(yè)時(shí)，必須檢查周圍環(huán)境及待作業(yè)工作工件是否存在隱蔽危險(xiǎn)。如有必須排除后才能進(jìn)行。嚴(yán)禁越權(quán)作業(yè)，如擅自開動(dòng)工地上其它施工機(jī)械等。臨時(shí)用電必須符合工地現(xiàn)場安全用電要求?，F(xiàn)場施工所用照明與動(dòng)力電線必須絕緣良好，嚴(yán)禁使用包皮已損壞的電纜線?，F(xiàn)場各種移動(dòng)電器應(yīng)完全完好，并必須設(shè)置漏電開關(guān)保護(hù)。不懂電器的人員嚴(yán)禁拆裝電氣設(shè)備?，F(xiàn)場照明碘鎢燈外殼作保護(hù)接地才可使用。起重作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，起重吊具、繩索等使用前必須仔細(xì)檢查，以確保安全。特殊要求：受培訓(xùn)組長兼安全員簽名：受培訓(xùn)班組成員簽名：培訓(xùn)人安全管理責(zé)任人簽名：注：此表一式兩份：一份公司質(zhì)安部存檔，一份小組存檔，列入年終考核指標(biāo)。QL/JL-A-39-2022新梯安裝移交維保單安裝移交部門:維保接收部門：根據(jù)電/扶梯安裝合同（合同號(hào)：）約定條款，安裝部門按照《電/扶安裝作業(yè)指導(dǎo)》進(jìn)行了認(rèn)真的安裝，遵照國標(biāo)GA100A0—1993《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行了認(rèn)真的自檢（評(píng)見自檢報(bào)告），經(jīng)法定特種設(shè)備檢測部門檢測驗(yàn)收合格并取得《特種設(shè)備合格證書》（證書號(hào)：），已備轉(zhuǎn)梯安裝移交維保條件，現(xiàn)移交公司維保部依據(jù)電/扶梯產(chǎn)品銷售合同約定條款中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行免費(fèi)維修保養(yǎng)，移交項(xiàng)目如下：NO.產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備型號(hào)規(guī)格檢測驗(yàn)收日期移交產(chǎn)權(quán)單位日期序號(hào)銷售合同號(hào)型號(hào)層/站載重速度m/s臺(tái)量發(fā)運(yùn)時(shí)間進(jìn)場時(shí)間安裝時(shí)間竣工交付時(shí)間123ACJL7.5.1-2-1移交人（簽字）：接收人（簽字）；日期：年月日日期：年月日QL/JL-A-40-2022

安裝工地安全檢查表檢查項(xiàng)目狀態(tài)詳細(xì)描述人員資質(zhì)和操作持有有效的特種作業(yè)證進(jìn)行作業(yè)遵守動(dòng)火，動(dòng)電操作程序井道內(nèi)嚴(yán)禁上下立體交叉作業(yè)（除裝導(dǎo)軌）扶梯吊裝時(shí)，周圍及下方拉好警戒線井道、機(jī)房、工具房嚴(yán)禁抽煙上班前不可喝酒和吃有反應(yīng)的藥品正確演示FPA操作流程個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)入工地必須穿著安全鞋，戴安全帽腳手架上施工，安全帶、自鎖器和生命線配合使用焊接時(shí)使用焊工服具和面罩生命線必須牢系于工作高度之上的固定支座或結(jié)構(gòu)支撐物穿著工作服做到四緊視情況佩帶手套，耳部和眼部防護(hù)用品（如使用沖擊鉆和打磨時(shí)）井道與腳手架每個(gè)井道入口都裝有防護(hù)欄或門每個(gè)層門口至少有“井道內(nèi)有人工作”的安全標(biāo)志腳手架牢固，設(shè)有防護(hù)欄工作樓層設(shè)有頭頂保護(hù)使用合乎規(guī)格的腳手架廳門口設(shè)置充分的防護(hù)欄井道壁無突出物與懸掛物，底坑內(nèi)無積水井道工作有照明，照明燈有防護(hù)罩安裝班組：______________________________工地名稱：檢查人員:_______________________________檢查日期:_________________________________QL/JL-A-41-2022

庫房現(xiàn)場整潔有序貨架上有相應(yīng)承載標(biāo)識(shí)庫房備有放置位置明顯的急救箱與必需急救藥品庫房內(nèi)有滅火器現(xiàn)場張貼人員資質(zhì)證復(fù)印件機(jī)房無不必要的雜物，通道暢通有必要的警告標(biāo)志，如“禁止入內(nèi)”機(jī)房內(nèi)預(yù)留洞口有合適防護(hù)電氣安全臨時(shí)拉線做到架空，一機(jī)一閘電線無破損老化，接頭無裸露插頭插座配套完好使用其他易燃物品加蓋存放，遠(yuǎn)離明火進(jìn)出口和通道保持暢通補(bǔ)充設(shè)備與工具適用無損壞吊重工具有銘牌安全銷，鋼絲繩和吊索做使用前檢查電動(dòng)工具設(shè)備絕緣良好，電線插頭合乎標(biāo)準(zhǔn)便攜式電動(dòng)工具使用10mA或以下的漏電保護(hù)器嚴(yán)禁通電的工具設(shè)備無人看管注：1.狀態(tài)欄一項(xiàng)填寫，如果該項(xiàng)目檢查結(jié)果是安全的標(biāo)注√；不安全的標(biāo)注×并詳細(xì)描述；不適用的標(biāo)注N/A。此表由檢查人員填寫并保存，保存期限為兩年。檢查到的問題正確記錄和處理，不能解決的匯報(bào)上級(jí)主管。QL/JL-A-41-2022電/扶梯產(chǎn)品安裝施工單年月日NO.產(chǎn)權(quán)單位地址電話傳真電話土建施工方名稱施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話序號(hào)銷售合同號(hào)型號(hào)層/站載重速度m/s臺(tái)量發(fā)運(yùn)時(shí)間進(jìn)場時(shí)間安裝時(shí)間竣工交付時(shí)間123安裝計(jì)劃單號(hào)安裝班組組長電話QL/JL-A-42-2022電/扶梯維修保養(yǎng)臺(tái)賬NO：序號(hào)維保單位梯型臺(tái)量年檢時(shí)間材料費(fèi)用維保合同期限限速器檢驗(yàn)時(shí)間續(xù)簽合同時(shí)間備注QL/JL-A-43-2022電梯設(shè)備檔案表顧客單位地址顧客管理人員姓名：職務(wù)：電話姓名：職務(wù)：電話電梯型號(hào)出廠編號(hào)：層/站層站門額定速度m/s額定載重量kg曳引形式單繞復(fù)繞開門寬度mm開門方式中左右轎廂規(guī)格寬mm深mm高mm曳引輪直徑：mm槽型：槽寬：mm曳引繩直徑：mm規(guī)格：根數(shù)：曳引機(jī)型號(hào)：速比：編號(hào)：曳引電動(dòng)機(jī)型號(hào):轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)/分鐘編號(hào)：電壓：V電流：A功率:KW控制屏型號(hào)：編號(hào)：開門機(jī)廠牌：型號(hào)門電機(jī)功率KW；電壓V門鎖型號(hào)生產(chǎn)廠家限速器型號(hào)編號(hào)：校驗(yàn)日期：安全鉗型號(hào)編號(hào)：生產(chǎn)廠家：轎廂緩沖器型號(hào)：編號(hào)：生產(chǎn)廠家：對重緩沖器型號(hào)：編號(hào)：生產(chǎn)廠家：上超速保護(hù)型號(hào)：編號(hào)：生產(chǎn)廠家：安裝日期設(shè)備注冊號(hào)碼使用合格證號(hào)年度定檢日期記錄人存檔日期備注：QL/JL-A-44-2022維保人員工作明細(xì)表組長組員時(shí)間地點(diǎn)單周雙周星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日專縣要求:特殊情況除外，每天工作必須嚴(yán)格執(zhí)行此表；每天早8時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)到崗，監(jiān)督檢查人員按此表嚴(yán)格檢查，并做好檢查記錄；年檢電梯的準(zhǔn)備工作，平時(shí)要抓緊時(shí)間認(rèn)真安排。QL/JL-A-45-2022維保現(xiàn)場不能處理問題反饋表（組內(nèi)暫不能處理及其它）NO.顧客名稱故障內(nèi)容處理結(jié)果及其它交單日期維修人員收表人：日期：年月日QL/JL-A-46-2022走訪顧客記錄表NO.顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)層/站/門維保班組數(shù)量啟用日期服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)對產(chǎn)品的就建議簽字（蓋章）：年月日走訪人記錄 走訪人：年月日注：以上框內(nèi)的請顧客就我們的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量如實(shí)填寫。QL/JL-A-47-2022維保工地安全檢查表維保班組：__________________________________工地名稱：_________________________________________檢查人員:_____________________________________檢查日期:________________________________________檢查項(xiàng)目狀態(tài)詳細(xì)描述機(jī)房進(jìn)出安全/加鎖入口A)安全A)照明好門上貼有警示標(biāo)志充足照明機(jī)房清潔主電源開關(guān)可鎖所有設(shè)備有適當(dāng)標(biāo)志(主線/機(jī)器/選層器/限速器)警示標(biāo)志到位所有導(dǎo)電體加標(biāo)記/防護(hù)所有驅(qū)動(dòng)輪加防護(hù)所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備加防護(hù)地面上所有孔洞加遮護(hù)第二/遠(yuǎn)程急停開關(guān)A)安裝(有效)A)容易觸到C)可見并清楚標(biāo)明D)清楚標(biāo)示停止E)符合操作規(guī)范轎頂轎頂清潔無物充足照明警示標(biāo)志到位護(hù)欄/保護(hù)A)安裝轎頂防護(hù)A)門機(jī)防護(hù)C)永久性轎頂護(hù)欄D)安裝線槽蓋E)布線保護(hù)急停開關(guān)A)安裝(有效)A)從層站容易觸到(最大750毫米)C)可見并清楚標(biāo)明D)清楚標(biāo)示停止E)符合操作規(guī)范轎頂檢修盒A)安裝(有效)A)標(biāo)識(shí)清楚C)所有開關(guān)/按鈕加防護(hù)D)配有公共按鈕檢查項(xiàng)目狀態(tài)詳細(xì)描述井道入口A)安全A)照明好安裝線槽蓋填充所有孔洞,突出物加防護(hù)安裝井道防護(hù)網(wǎng)/防護(hù)底坑入口A)安全A)照明好警示標(biāo)志到位充足照明底坑A)清潔A)干燥安裝對重防護(hù)/護(hù)欄安裝輪防護(hù)(限速器/選層器/補(bǔ)償輪,等)底坑井道之間加隔離網(wǎng)設(shè)備加適當(dāng)標(biāo)志可安全到達(dá)轎底液壓梯有支承塊安裝底坑梯子底坑急停開關(guān)A)安裝(有效)A)可見并清楚標(biāo)明C)清楚注明停止D)符合操作規(guī)范E)從層站容易觸到F)從底坑容易觸到注：1.狀態(tài)欄一項(xiàng)填寫，如果該項(xiàng)目檢查結(jié)果是安全的標(biāo)注√；不安全的標(biāo)注×并詳細(xì)描述；不適用的標(biāo)注N/A。此表由檢查人員填寫并保存，保存期限為兩年。檢查到的問題正確記錄和處理，不能解決的匯報(bào)上級(jí)主管。QL/JL-A-48-2022設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬NO.序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)庫存數(shù)量存放或使用地點(diǎn)備注新品堪品待修品QL/JL-A-49-2022庫存工具臺(tái)賬NO.序號(hào)工具名稱型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)使用數(shù)量備注新品堪品QL/JL-A-50-2022員工使用工具臺(tái)賬姓名：NO.序號(hào)工具名稱型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)使用數(shù)量備注新品堪品QL/JL-A-51-2022設(shè)備/工具/計(jì)量器具借用記錄臺(tái)賬NO.借出日期名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量歸還日期借用部門經(jīng)辦人簽字備注QL/JL-A-52-2022計(jì)量器具臺(tái)帳NO.序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)商廠商編號(hào)自編號(hào)精度入庫日期使用部門部門姓名QL/JL-A-53-2022計(jì)量器具周期檢定臺(tái)計(jì)量類別管理類別NO.序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)商廠商編號(hào)自編號(hào)使用(者)地點(diǎn)周期檢定日期月月月月月月月月月月月月計(jì)劃日期（紅字）完成日期（黑字）符號(hào)：△送修□修復(fù)○遺失×報(bào)廢制訂審核QL/JL-A-54-2022電/扶梯合同評(píng)審表信息來源：招標(biāo)文書電話記錄戰(zhàn)略合作其他顧客名稱：地址：電話：傳真：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地址：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：電話：顧客對電/扶梯設(shè)備的要求明細(xì)NO.電/扶梯型號(hào)品牌層/站速度（m/s）訂貨臺(tái)量產(chǎn)品價(jià)格安裝日期相關(guān)條件`合同評(píng)審記錄評(píng)審時(shí)間參加人員價(jià)格評(píng)審技術(shù)要求評(píng)審安裝工期評(píng)審質(zhì)量達(dá)標(biāo)評(píng)審評(píng)審結(jié)論QL/JL-A-55-2022月采購計(jì)劃供貨方聯(lián)系人傳真電話NO.序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位用途要求到貨時(shí)間備注申請時(shí)間申請部門批準(zhǔn)QL/JL-A-56-2022采購單供方名稱：聯(lián)系人：傳真：電話：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額備注(用途)123456789請供應(yīng)商：□報(bào)價(jià)□擬合同□型號(hào)規(guī)格確認(rèn)，請將此單回傳或以電話形式告知本公司業(yè)務(wù)部。說明：簽字（蓋章）：日期：年月日申請人：手機(jī)：批準(zhǔn)：日期：QL/JL-A-57-2022

供方檔案表NO：供方名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系傳真詳細(xì)地址郵政編碼E-Mail提供產(chǎn)品產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量事故記錄時(shí)間質(zhì)量事故描述處理結(jié)果備注年度評(píng)審記錄評(píng)審時(shí)間評(píng)審結(jié)果（分?jǐn)?shù)）結(jié)論備注備注填表人審核QL/JL-A-58-2022電/扶梯項(xiàng)目信息跟蹤記錄表信息來源：網(wǎng)上人際關(guān)系戰(zhàn)略合作顧客名稱：地址：電話：傳真：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地址：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：電話：項(xiàng)目經(jīng)辦人：電話：顧客對電/扶梯設(shè)備的要求明細(xì)NO.品牌層/站速度（m/s）訂貨臺(tái)量控制方式訂貨時(shí)間相關(guān)條件信息跟蹤記錄跟蹤方式跟蹤時(shí)間跟蹤效果QL/JL-A-59-2022銷售部季度銷售計(jì)劃分解表NO.銷售員本季度銷售目標(biāo)月份月份月份臺(tái)量金額%臺(tái)量金額%臺(tái)量金額%QL/JL-A-60-2022銷售項(xiàng)目核價(jià)表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地點(diǎn)：聯(lián)系人：電話：NO.序號(hào)梯型臺(tái)量載重速度m/s配置要求轎廂層門板提升高度其它要求全包價(jià)123扶梯規(guī)格序號(hào)提升高度梯級(jí)寬度角度配置要求標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)智能節(jié)能型其它要求全包價(jià)12合計(jì)價(jià)：項(xiàng)目說明：銷售人員：批準(zhǔn)：日期QL/JL-A-61-2022電/扶梯產(chǎn)品銷售合同臺(tái)賬NO.電梯購貨方名稱工程項(xiàng)目名稱合同號(hào)碼簽約日期經(jīng)辦人銷售移交安裝日期安裝日期竣工驗(yàn)收日期QL/JL-A-62-2022電/扶梯產(chǎn)品安裝計(jì)劃移交表建設(shè)方名稱地址電話傳真電話土建施工方名稱施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話序號(hào)銷售合同號(hào)型號(hào)層/站載重速度m/s臺(tái)量發(fā)運(yùn)時(shí)間進(jìn)場時(shí)間安裝時(shí)間竣工交付時(shí)間12建設(shè)方名稱地址電話傳真電話土建施工方名稱施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話序號(hào)銷售合同號(hào)型號(hào)層/站載重速度m/s臺(tái)量發(fā)運(yùn)時(shí)間進(jìn)場時(shí)間安裝時(shí)間竣工交付時(shí)間1建設(shè)方名稱地址電話傳真電話土建施工方名稱施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話序號(hào)銷售合同號(hào)型號(hào)層/站載重速度m/s臺(tái)量發(fā)運(yùn)時(shí)間進(jìn)場時(shí)間安裝時(shí)間竣工交付時(shí)間123銷售部移交人（簽字）：項(xiàng)目接收人（簽字）：安裝部接受人（簽字）:年月日年月日年月日QL/JL-A-63-2022電/扶梯銷售顧客檔案表客戶名稱聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)電話服務(wù)類別詳細(xì)地址NO.工程概況簽訂合同時(shí)間梯形臺(tái)量載重速度m/s轎廂層門板提升高度信息反饋記時(shí)間反饋信息內(nèi)容備注填表人：審核：日期：QL/JL-A-64-2022進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表NO.產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供貨單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：審核：不合格品處置：退貨（）讓步接收（）挑選（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期:QL/JL-A-65-2022質(zhì)量記錄一覽表NO.序號(hào)名稱編號(hào)保存期備注制訂審核 QL/JL-A-66-2022

采購設(shè)備驗(yàn)收表NO.設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門辦公室QL/JL-A-67-2022電/扶梯銷售/安裝顧客意見反饋表NO.顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人簽訂合同的時(shí)間、價(jià)格、交付時(shí)間：對本公司電/扶梯安裝施工的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□滿意□不滿意交付期：□很滿意□滿意□不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：咨詢解答：□很滿意□滿意□不滿意協(xié)調(diào)配合度：□很滿意□滿意□不滿意售后服務(wù)：□很滿意□滿意□不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見：顧客確認(rèn)人：蓋章：日期：QL/JL-A-68-2022電/扶梯維保顧客滿意度調(diào)查表尊敬的用戶：您好！衷心感謝您選擇我公司為貴單位提供電梯保養(yǎng)和安裝維修工作，服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，是我公司追求的目標(biāo)。如您在百忙中對我公司的服務(wù)質(zhì)量提出中肯的評(píng)價(jià)和寶貴的意見，將會(huì)使我們對貴單位的各項(xiàng)服務(wù)完善的更好，我公司將會(huì)在收到您的意見表之后，及時(shí)的給予回復(fù)，并改進(jìn)工作中的不足。謝謝合作！NO.顧客名稱：地址：電話號(hào)碼：聯(lián)系人：維保人員：以下為顧客填寫內(nèi)容，請?jiān)谙鄳?yīng)的項(xiàng)目方框內(nèi)打“√”1、24小時(shí)搶修服務(wù)。很好□好□一般□差□2、緊急搶修到達(dá)時(shí)間。很好□好□一般□差□3、定期維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量。很好□好□一般□差□4、改造維修質(zhì)量。很好□好□一般□差□5、緊急故障搶修質(zhì)量。很好□好□一般□差□6、維保人員工作態(tài)度。很好□好□一般□差□7、維保人員是否有吃、拿、卡、要現(xiàn)象。有□無□8、維保人員技術(shù)水平。很好□好□一般□差□9、維保人員的登儀表、形象。很好□好□一般□差□10、您認(rèn)為設(shè)備還存在什么問題需要處理？服務(wù)過程中還存在什么問題？您的建議和意見：顧客確認(rèn)：蓋章：日期：QL/JL-A-69-2022過程監(jiān)視測量不合格項(xiàng)分布表 NO.序號(hào)監(jiān)視測量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測誤差不合格原因糾正時(shí)間監(jiān)測人意見（簽字）QL/JL-A-70-2022安全獎(jiǎng)懲報(bào)告表受獎(jiǎng)懲部門：受獎(jiǎng)懲責(zé)任人：安裝維保工地：安全監(jiān)察時(shí)間：安全監(jiān)察部門：安全監(jiān)察員：獎(jiǎng)懲批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)獎(jiǎng)懲金額：獎(jiǎng)勵(lì)NO.序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)理由獎(jiǎng)勵(lì)金額懲罰序號(hào)獎(jiǎng)罰項(xiàng)目獎(jiǎng)罰理由獎(jiǎng)罰金額獎(jiǎng)懲依據(jù)1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2《安裝工地安全檢查表》《維保工地安全檢查表》QL/JL-A-71-2022電/扶梯安裝不合格報(bào)告NO：顧客名稱工程規(guī)模或產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格施工單位不合格數(shù)量(或項(xiàng)目)不合格原因：質(zhì)檢員：日期：不合格處置：簽名：日期：備注：QL/JL-A-72-2022安裝安全/質(zhì)量監(jiān)察臺(tái)賬序號(hào)顧客名稱梯型臺(tái)量速度m/s層站安全監(jiān)察安裝過程抽查公司自檢檢測機(jī)構(gòu)定檢日期備注日期監(jiān)察人日期監(jiān)察人日期監(jiān)察人QL/JL-A-73-2022維保安全監(jiān)察臺(tái)賬NO：序號(hào)顧客名稱梯型臺(tái)量速度m/s層站安全檢查維保過程抽查公司自檢檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)日期備注日期監(jiān)察人日期監(jiān)察人日期監(jiān)察人QL/JL-A-74-2022改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施處理單存在（或潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：QL/JL-A-75-2022序號(hào)項(xiàng)目名稱責(zé)任部門責(zé)任人數(shù)量原因分析獎(jiǎng)懲金額完成數(shù)未完成數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)額懲罰額改進(jìn)、糾