體系管理工作流程

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！1內(nèi)部審核工作流程1.1策劃：確定審核時間、審核部門、審核范圍、審核組人員及分工；1.21.3內(nèi)審人員針對所審核的部門進(jìn)行審核策劃，根據(jù)需要可形成書面文件；1.4審核組長組織內(nèi)審員開會，明確本次內(nèi)審的審核重點(diǎn)及注意事項(xiàng)；1.5按照《內(nèi)部審核計劃》規(guī)定，召開內(nèi)審首次會議；1.6按照《內(nèi)部審核計劃》規(guī)定，分組對各部門進(jìn)行內(nèi)審；1.7各內(nèi)審員對審核情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面文件；1.8審核組長組織內(nèi)審員對審核情況進(jìn)行內(nèi)部交流，各審核組提交審核總結(jié)；1.9閱；1.10開內(nèi)審末次會議，審核組長及各審核組匯報審核情況；1.11需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；1.12編寫《不合格報告》并發(fā)放至有關(guān)部門實(shí)施糾正或糾正措施；1.13各審核組填寫《-----1.141.15對審核有關(guān)的各種質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。2管理評審工作流程2.1策劃：確定管理評審的時間、參會人員、管理評審輸入資料的準(zhǔn)備、管理評審會議議題等。2.22.3管理體系運(yùn)行報告。2.4評審輸入資料準(zhǔn)備齊全后，提交給管理者代表審閱。2.5領(lǐng)導(dǎo)和部門。2.5工作。2.62.7準(zhǔn)后存檔并根據(jù)需要發(fā)放至有關(guān)部門，并根據(jù)需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2.8將管理評審的有關(guān)質(zhì)量記錄和資料就那些整理歸檔。3體系管理監(jiān)控及改進(jìn)工作流程3.1發(fā)現(xiàn)或收集體系管理存在的問題。3.23.3行調(diào)查、分析。3.4根據(jù)調(diào)查分析的情況，如果需要采取改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理室編制《質(zhì)3.5施，并將改進(jìn)完成的信息及時反饋給體系管理室。3.6體系管理室對改進(jìn)完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4體系文件更改工作流程4.14.2對建議更改的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)查、分析，決定是否需要更改文件。4.34.4《文件更改通知單》需經(jīng)（原則上由文件原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行）審核、批準(zhǔn)后，方可實(shí)施文件更改。4.5文件更改人發(fā)放《文件更改通知單》至文件持有部門，按照《文件更改通知單》規(guī)定對文件進(jìn)行統(tǒng)一更改，文