某大型專科醫(yī)院籌建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(優(yōu)秀可研報(bào)告)

某醫(yī)療集團(tuán)有限公司 內(nèi)部資料注意保密PAGEPAGE33某醫(yī)療集團(tuán)有限公司內(nèi)部資料注意保密PAGE1某集團(tuán)中心醫(yī)院合作可行性研究報(bào)告編號(hào)：HX-XM2008001某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）二零零八年一月目錄第一章總則………………5項(xiàng)目基本情況………5編制依據(jù)和研究范圍………………6項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介………6合作單位簡(jiǎn)介………9第二章項(xiàng)目合作的必要性和可行性……10項(xiàng)目背景……………10項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性………16第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃…………………16建設(shè)原則……………16建設(shè)規(guī)?！?6臨床科室建設(shè)規(guī)劃………………17需添置的設(shè)備………18項(xiàng)目技術(shù)支持………19綜合效益分析………19第四章技術(shù)設(shè)計(jì)方案……21總平面布置和設(shè)計(jì)原則……………22工程方案……………22動(dòng)力系統(tǒng)……………23給排水系統(tǒng)…………23污水處理系統(tǒng)………23消防系統(tǒng)……………23第五章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置…24項(xiàng)目組織管理………24人力資源配置………24第六章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度……………25項(xiàng)目管理……………25項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………26第七章投資估算與資金計(jì)劃……………27投資估算……………27資金計(jì)劃……………27第八章合作模式…………27一、合作的基本原則………27二、合作的建議方案………28三、員工補(bǔ)償安置的初步構(gòu)想……………30四、資產(chǎn)處置的原則………31第九章結(jié)論…………………31附表：一、醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)備及余值一覽表二、醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表三、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表四、固定資產(chǎn)投資估算表五、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表六、總成本費(fèi)用估算表七、損益表八、現(xiàn)金流量表九、流動(dòng)資金估算表十、資產(chǎn)負(fù)債表第一章總則項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院2、項(xiàng)目地點(diǎn)：某市望江東路96號(hào)3、項(xiàng)目類型：合作/改建4、合作單位：某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）5、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模建設(shè)規(guī)模：按二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院/專科醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，占地7260平方米（11畝），建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，合計(jì)達(dá)到總建筑面積16500平方米，開放住院床位280張；二期征地新建醫(yī)院，設(shè)計(jì)總建筑面積34600平方米，開放住院床位500－600張。6、項(xiàng)目投資一期項(xiàng)目總投資4500萬元，其中：改造建設(shè)投資1500萬元，設(shè)備投資1800萬元，流動(dòng)資金200萬元，兼并一家醫(yī)院1000萬元。二期因?yàn)檎鞯厣婕皡^(qū)域和土地價(jià)格等不確定因素，投資方案另議。一期項(xiàng)目計(jì)劃所需資金由合作雙方按股份持有比例分別投入。7、項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，綜合醫(yī)療服務(wù)半徑為項(xiàng)目周邊5公里約15萬人，?？疲ǘ呛?頭頸外科）服務(wù)半徑可包括某周邊縣市。將極大地提高某中心醫(yī)院的醫(yī)療、救護(hù)能力，提升某市耳鼻喉-頭頸外科的醫(yī)療水平。未來三年可實(shí)現(xiàn)年平均營(yíng)業(yè)收入5366萬元，平均年利潤(rùn)1267萬元，投資利潤(rùn)率17.9％，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率%。二、編制依據(jù)和研究范圍1、編制依據(jù)（1）國(guó)家建設(shè)部、衛(wèi)生部有關(guān)規(guī)定；（2）安徽省建筑工程預(yù)算定額估價(jià)表；（3）某材料市場(chǎng)價(jià)格信息；（4）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》；（5）《建筑設(shè)計(jì)常用數(shù)據(jù)匯編》；（6）《醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（7）《醫(yī)院手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》（8）某醫(yī)療市場(chǎng)調(diào)研有關(guān)資料和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。2、項(xiàng)目研究范圍本項(xiàng)目在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)因素進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目運(yùn)行狀況，論證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，對(duì)建設(shè)方案提出設(shè)想。同時(shí)，提出項(xiàng)目的組織管理、運(yùn)營(yíng)管理方法和合作模式，估算項(xiàng)目投資并進(jìn)行效益分析，從而論證項(xiàng)目合作的可行性和合理性，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。三、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介1、醫(yī)院基本情況（1）基礎(chǔ)設(shè)施和主要醫(yī)療設(shè)備某中心醫(yī)院為某職工醫(yī)院，位于某市望江東路，原址在某大院內(nèi)，占地11880平方米（28.5畝），開放住院床位260張。中鐵集團(tuán)上市后，中心醫(yī)院作為非上市資產(chǎn)分離，中鐵集團(tuán)以沿望江東路的兩棟樓與原醫(yī)院建筑相置換。置換后的現(xiàn)有中心醫(yī)院占地7260平方米（11畝），建筑面積約7000平方米（其中宿舍樓為五層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積約3500平方米；辦公樓為六層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積近4000平方米）。因?yàn)閮蓷潣窃O(shè)計(jì)用途非醫(yī)療性質(zhì)，故無醫(yī)用電梯等醫(yī)療配套設(shè)施。醫(yī)院現(xiàn)有的主要醫(yī)療儀器設(shè)備和主要辦公設(shè)備有267臺(tái)件，原值1090萬元，扣除累計(jì)折舊，現(xiàn)值為378萬元。絕大部分基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備老舊而需要更新，如1997年購(gòu)買的二手CT（GE9880），以及彩超等，已使用十年以上，日立X光機(jī)已使用二十余年（詳見附表一：醫(yī)院設(shè)備和余值清單）。（2）人員結(jié)構(gòu)和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍現(xiàn)有正式員工135人，其中醫(yī)護(hù)技術(shù)人員102人（占75.56％）。醫(yī)護(hù)技術(shù)人員中，醫(yī)療人員57人，其學(xué)歷構(gòu)成：本科以上學(xué)歷（含本科）43人，占75％；專科學(xué)歷10人，占17％；中專學(xué)歷4人，占7％。職稱構(gòu)成：高級(jí)職稱27人，占47.37％，中級(jí)職稱20人，占35.09％，初級(jí)職稱10人，17.54％。外聘105人，其中醫(yī)療人員48人，護(hù)士50人。（詳見附表二：醫(yī)院醫(yī)療人員一覽表）。醫(yī)療技術(shù)人員多數(shù)為年富力強(qiáng)，處于事業(yè)成熟期。醫(yī)院目前無離退休人員負(fù)擔(dān)。（3）臨床科室設(shè)置醫(yī)院目前主要科室有綜合內(nèi)科（主要以心血管和消化內(nèi)科為主），綜合外科（以普外科和胸外科為主），理療科，血液腫瘤科，肛腸科，婦產(chǎn)科，口腔科，五官科，感染科。（4）經(jīng)營(yíng)情況和專業(yè)特色2005年醫(yī)院收入1720.49萬元，支出2008.52萬元；2006年醫(yī)院收入1931.60萬元，支出2119.15萬元；2007年1－6月醫(yī)院收入1042.56萬元，支出1284.36萬元。截至2007年6月30日，醫(yī)院累計(jì)虧損755.81萬元。2007年全年門診（有效掛號(hào)）29186人次，出院7420人次，手術(shù)265臺(tái)（次）。年業(yè)務(wù)收入2700萬元。床位使用率90%，出院者平均住院天數(shù)10.39天，病床年周轉(zhuǎn)次數(shù)28.53次，治愈好轉(zhuǎn)率93.9%。門診人均費(fèi)用151.76元，住院次均費(fèi)用3076.48元。藥品收入占業(yè)務(wù)收入的比例為48.19%。業(yè)務(wù)收入名列前三位的科室為綜合內(nèi)科、綜合外科、理療科。發(fā)展速度最快的科室為肛腸科。醫(yī)院管理長(zhǎng)期以來，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視醫(yī)院的規(guī)范管理和內(nèi)涵建設(shè)。醫(yī)院于1995年一次性通過等級(jí)評(píng)審，取得二級(jí)甲等醫(yī)院資質(zhì)，隨后取得“愛嬰醫(yī)院”、省市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院等資質(zhì)。能全面完成360項(xiàng)二甲醫(yī)院要求的手術(shù)以及部分三級(jí)醫(yī)院的手術(shù)項(xiàng)目。在醫(yī)療質(zhì)量的管理，如三級(jí)查房質(zhì)量和病歷質(zhì)量等方面，尤為同行所稱道。近三年來，面臨著中鐵集團(tuán)資金撥補(bǔ)切斷、醫(yī)院全面走向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀況，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子深入研究、探索對(duì)策，制定了優(yōu)化組合、科室重組等經(jīng)營(yíng)策略，即穩(wěn)定內(nèi)、外科等基本科室，扶持肛腸科等優(yōu)勢(shì)科室，削弱或關(guān)閉腫瘤科、感染科等病源少、競(jìng)爭(zhēng)力弱、經(jīng)濟(jì)效益差的科室。使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，虧損額度逐漸下降的態(tài)勢(shì)。存在的問題與不足在醫(yī)院班子的領(lǐng)導(dǎo)和某集團(tuán)的支持下，全體員工經(jīng)過艱苦的努力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過引入人才和技術(shù)等多方面努力，在集團(tuán)切斷撥補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的情況下，仍然取得了較好的社會(huì)聲譽(yù)，承擔(dān)了相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)。然而，由于有限的投入不足以滿足醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院軟件和硬件的建設(shè)要求，使得醫(yī)療和服務(wù)水平總體無法同步提高，突出表現(xiàn)在：一是以綜合設(shè)科為主，優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)的特色?？铺?；二是醫(yī)療設(shè)備配置不足，層次偏低，資金的限制使得醫(yī)院無法購(gòu)置一些先進(jìn)診治設(shè)備的需求，大多數(shù)設(shè)備處于“超期服役”狀況，因此不能滿足臨床診療的需要；三是醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境停留在上個(gè)世紀(jì)八十年代的水準(zhǔn)，洗手間、供暖系統(tǒng)等不能滿足正常使用需求，與現(xiàn)代醫(yī)院的人性化要求有較大差距，同時(shí)也影響了診療流程的科學(xué)。四、合作單位簡(jiǎn)介某醫(yī)療集團(tuán)有限公司（8143.HK）為香港上市投資控股型集團(tuán)公司。2006年公司調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，鎖定醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的拓展，于2006年7月12日獲得香港聯(lián)合交易所批準(zhǔn)，集團(tuán)公司由泓迪有限公司更名為某醫(yī)療集團(tuán)有限公司，成功地將主營(yíng)業(yè)務(wù)由環(huán)保轉(zhuǎn)型為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和醫(yī)院管理。由此介入國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)。某醫(yī)療集團(tuán)作為致力于在內(nèi)地和海外從事醫(yī)療投資和醫(yī)院管理唯一一家香港上市公司，積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)、管理模式和服務(wù)理念，結(jié)合國(guó)內(nèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，通過管理咨詢、專項(xiàng)策劃、專業(yè)培訓(xùn)、委托管理等多種途徑，為客戶提供多元化的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理解決方案，打造優(yōu)質(zhì)醫(yī)院管理品牌。在此基礎(chǔ)上，某醫(yī)療集團(tuán)通過購(gòu)并、合作、托管、加盟、新建等各種形式直接投資醫(yī)療研發(fā)、建設(shè)和診療服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)連鎖。某醫(yī)療集團(tuán)已經(jīng)與國(guó)內(nèi)多家高等醫(yī)學(xué)院校和科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，擁有數(shù)百名由北京、上海等各大醫(yī)院各個(gè)學(xué)科的學(xué)術(shù)帶頭人組成的專家?guī)?，可隨時(shí)提供疑難疾病的會(huì)診、手術(shù)等技術(shù)支持。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性一、項(xiàng)目背景國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策非國(guó)有資本和國(guó)有/企業(yè)醫(yī)院在股權(quán)方面的合作，無論在制度上和實(shí)務(wù)操作上均積累了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。政策上如《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的主導(dǎo)意見》、《醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《中外合資、合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》，為本項(xiàng)目合作提供了政策依據(jù)。國(guó)經(jīng)貿(mào)企改（2002）859號(hào)文件要求企業(yè)主、輔分離，而企業(yè)醫(yī)院屬于企業(yè)之輔業(yè)。分離的途徑是醫(yī)院體制轉(zhuǎn)換，實(shí)行產(chǎn)權(quán)多元化。項(xiàng)目單位面臨的形勢(shì)中鐵集團(tuán)上市后，將中心醫(yī)院作為非上市單位分離，醫(yī)院面臨企業(yè)內(nèi)部深化改革的必然。實(shí)際上，自2005年1月1日起，因醫(yī)療保險(xiǎn)啟動(dòng)，中鐵集團(tuán)已不再撥款給醫(yī)院，再者，醫(yī)院現(xiàn)有百余位醫(yī)務(wù)人員，尤其醫(yī)療隊(duì)伍90％的人員學(xué)歷高、職稱高，年富力強(qiáng)，都希望干一番事業(yè)，對(duì)醫(yī)院也有著深厚的感情。他們?cè)敢馔ㄟ^改制來擺脫醫(yī)院目前的困境，醫(yī)院獲得新生的同時(shí)，個(gè)人也將擁有更好的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展。項(xiàng)目所在區(qū)域概況某市轄瑤海、廬陽(yáng)、蜀山、包河4區(qū)和肥東、肥西、長(zhǎng)豐3縣，并賦予某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、某新站綜合試驗(yàn)區(qū)市級(jí)管理權(quán)限。全市行政轄區(qū)總面積為7029.48平方公里，市區(qū)總面積838.52平方公里，新增南崗鎮(zhèn)面積91.95平方公里，新增煙墩鄉(xiāng)面積106.78平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為224平方公里。全市常住人口462.73萬人。2006年全市生產(chǎn)總值853.57億元，財(cái)政收入130.88億元（其中地方財(cái)政收入為57.64億元）。表一、某市城鎮(zhèn)農(nóng)村收入與消費(fèi)情況 4、項(xiàng)目所在區(qū)域的醫(yī)療資源分布情況表二、某市住院床位分布情況表三、某市每千人口擁有醫(yī)療資源狀況5、項(xiàng)目所在區(qū)域的耳鼻喉-頭頸外科建設(shè)情況表四、某市各大醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科情況省立醫(yī)院安醫(yī)附院省中醫(yī)院市一醫(yī)院市二醫(yī)院市三醫(yī)院等級(jí)三甲三甲三甲三甲二甲二甲專科醫(yī)生數(shù)18168979床位數(shù)量384516122217床位使用率110%120%68%120%73%60%年門診量8000078000年出院人數(shù)23001568服務(wù)范圍(1)安徽省立醫(yī)院耳鼻喉-頭頸外科有8位專家在5個(gè)不同醫(yī)學(xué)?？茖W(xué)會(huì)任職和10余種醫(yī)學(xué)雜志擔(dān)任副主編和編委，學(xué)科劉認(rèn)華教授、葉非常教授、王明善教授和孫敬武教授為國(guó)內(nèi)知名專家，醫(yī)院在頭頸部腫瘤、鼻－鼻竇炎、中耳炎、氣管食道異物、嗓音疾病、頭頸部創(chuàng)傷和阻塞性睡眠呼吸暫停綜合癥等主要病種的診治方面成績(jī)特別突出。

耳和耳神經(jīng)外科組：以鼓室成型、聽力重建、外、中耳畸形的矯治等治療外、中耳炎手術(shù)、膽脂瘤手術(shù)、耳硬化癥手術(shù)、耳腫瘤手術(shù)、人工鐙骨置入術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、耳道重建術(shù)、眩暈治療及手術(shù)、聽力障礙評(píng)估與治療、助聽器選配等為主。20世紀(jì)80年代在國(guó)內(nèi)較早、省內(nèi)率先開展單導(dǎo)人工耳蝸植入治療聾啞患者，最近開展了多導(dǎo)人工耳蝸，省內(nèi)唯一開展激光鐙骨足板小孔手術(shù)。鼻科組：在鼻科、鼻眼相關(guān)外科、鼻顱底相關(guān)外科和鼻-眼-頜面創(chuàng)傷外科等領(lǐng)域開展了具有國(guó)內(nèi)和國(guó)際先進(jìn)水平的手術(shù)治療。1984年在省內(nèi)率先、國(guó)內(nèi)較早開展經(jīng)蝶垂體腺瘤手術(shù)。目前，鼻內(nèi)窺鏡下經(jīng)鼻腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、經(jīng)鼻鼻咽纖維血管瘤切除術(shù)、經(jīng)鼻垂體腺瘤切除術(shù)、鼻咽良惡病變?cè)\治、視神經(jīng)管減壓、顱面聯(lián)合徑路前顱底和側(cè)顱底腫瘤切除術(shù)、經(jīng)顱腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)等，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。引進(jìn)了最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助內(nèi)窺鏡手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)，已成功開展了7例在導(dǎo)航系統(tǒng)指引下鼻-顱底病變切除手術(shù)。咽喉組：在喉部良性疾病的診斷和治療方面具有獨(dú)到之處。如喉部良性腫瘤（聲帶息肉、囊腫、脂肪瘤、纖維瘤、小血管瘤等）的治療，應(yīng)用CO2激光治療喉狹窄、聲帶麻痹。在省內(nèi)最早成立睡眠呼吸疾病研究，1995年自行設(shè)計(jì)研制咽通道治療、無創(chuàng)持續(xù)正壓通氣、激光和手術(shù)綜合治療睡眠呼吸疾病。頭頸外科組：自20世紀(jì)80年代起采用各種肌皮瓣修復(fù)創(chuàng)面、硅膠管植入手術(shù)、內(nèi)窺鏡下微波治療、激光顯微手術(shù)和記憶合金支架擴(kuò)張，使患者恢復(fù)了呼吸和發(fā)音功能。近十年來，尤其在喉、下咽癌功能保性手術(shù)，支撐喉鏡下CO2激光治療早期喉癌及喉部分切除術(shù)后拔管困難，氣管食管狹窄的介入記憶金屬支架置入術(shù)、晚期或復(fù)發(fā)腫瘤的挽救性治療等方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。（2）安醫(yī)附院耳鼻咽喉—頭頸外科是目前安徽省最大的耳鼻咽喉—頭頸外科，已逐漸建立了耳神經(jīng)外科學(xué)、耳顯微外科學(xué)、鼻科學(xué)、變態(tài)反應(yīng)學(xué)、咽喉外科學(xué)、頭頸外科學(xué)、內(nèi)窺鏡外科學(xué)等三級(jí)醫(yī)學(xué)分支學(xué)科。學(xué)科設(shè)有安徽省聽力檢測(cè)中心、人工耳蝸植入中心、鼾癥診治中心、內(nèi)鏡中心。年大手術(shù)998次，居省內(nèi)醫(yī)院同專業(yè)最前列。（3）某市第一人民醫(yī)院耳鼻咽喉科配備有耳鼻咽喉綜合治療臺(tái)、微波、激光治療儀、纖維喉鏡等設(shè)備，還設(shè)有助聽器驗(yàn)配中心。學(xué)科能開展多項(xiàng)三四類手術(shù)，如喉癌切除、硅膠喉成形術(shù)、水平半喉垂直半喉切除暨發(fā)聲重建術(shù)、頸外進(jìn)路喉咽部腫瘤摘除、兩側(cè)外展肌麻痹聲帶外移術(shù)、前額帶蒂皮瓣全鼻再造術(shù)、各式鼓室成形術(shù)、面神經(jīng)減壓術(shù)、腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼻咽部纖維血管瘤摘除術(shù)等。（4）安徽省中醫(yī)院耳鼻咽喉科開展耳科、鼻科、咽喉科、頭頸外科等方面的手術(shù)及中西醫(yī)結(jié)合治療鼻部和咽喉部炎癥性疾病。耳科方面：開展并完善了多種提高聽力的功能性手術(shù)，慢性中耳炎乳突根治術(shù)及改良根治術(shù)，鼓膜修補(bǔ)術(shù)及鼓室成形術(shù)，中西醫(yī)結(jié)合治療神經(jīng)性耳鳴耳聾。頭頸外科方面：開展喉癌部分喉切除術(shù)，近全喉或全喉切除及頸淋巴結(jié)清掃術(shù)、發(fā)音功能重建術(shù)。鼻科方面：開展內(nèi)窺鏡下功能性鼻竇手術(shù)、鼻腔腫瘤切除術(shù)、中藥配合手術(shù)治療變應(yīng)性鼻炎。咽喉科方面：顯微手術(shù)治療喉新生物及聲帶病變，傳統(tǒng)腭咽成形術(shù)配合等離子治療睡眠呼吸暫停綜合癥（OSAS）。并應(yīng)用中藥制劑養(yǎng)陰潤(rùn)喉茶，喉癥瀉火茶，咽康靈等治療咽喉部慢性炎性疾病。6、某市耳鼻喉科資源配置情況專科床位150張，每千人口擁有專科床位0.32張。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性醫(yī)院通過改制引入戰(zhàn)略性的合作者，在快速地引入醫(yī)院發(fā)展所需的資金的同時(shí)，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院產(chǎn)權(quán)多元化，建立現(xiàn)代醫(yī)院制度；可以進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職工的積極性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，使醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展階段。更為重要的是，引入有行業(yè)背景的合作者，可以更好地引入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，消化和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)，更好地服務(wù)本地人民群眾，及早地實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值以及員工的妥善安置，為醫(yī)院帶來進(jìn)一步的發(fā)展空間。第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃一、建設(shè)原則1、醫(yī)院是以診治疾病、照護(hù)患者為主要目的的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其服務(wù)對(duì)象是患者，并對(duì)患者的生命和健康負(fù)有重大責(zé)任。因此，醫(yī)院各項(xiàng)設(shè)施的建設(shè)應(yīng)以患者為中心，滿足便利、安全、溫馨和照顧隱私的要求。2、某中心醫(yī)院/某耳鼻喉-頭頸外科醫(yī)院的改建，按照科學(xué)性、實(shí)用性與前瞻性相結(jié)合的原則，兼顧?？漆t(yī)院與綜合性醫(yī)院的性質(zhì)要求和發(fā)展需求，根據(jù)實(shí)際需要和運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)，進(jìn)行實(shí)際的規(guī)劃建設(shè)。二、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目占地7260平方米（11畝），規(guī)劃總建筑面積24600平方米。其中一期改造門診樓4500平方米，病房樓4000平方米，新建醫(yī)技樓1000平方米，兼并一家醫(yī)院7000平方米，總建筑面積16500平方米，開放住院床位280張。二期征地新建醫(yī)院，總建筑面積設(shè)計(jì)為34600平方米，其中門診面積12000平方米，醫(yī)技樓面積3000平方米,住院樓面積17600平方米，輔助用房面積2000平方米。開放住院床位500－600張。臨床科室建設(shè)規(guī)劃設(shè)置6個(gè)臨床一級(jí)科室和一個(gè)臨床中心，即內(nèi)科、外/骨科、婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）、肛腸科、中醫(yī)/康復(fù)理療科、口腔科，以及耳鼻喉-頭頸外科中心。臨床輔診科室設(shè)影像科（放射影像、超聲影像）、功能科（心電圖與動(dòng)態(tài)心電血壓室、TCD室）、檢驗(yàn)與病理科。內(nèi)科：住院床位一期70張，二期100張。以心腦血管系統(tǒng)疾病、腎臟系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病為主要診療目標(biāo)。外/骨科：住院床位一期50張，二期50－100張。以微創(chuàng)手術(shù)為主要發(fā)展方向。婦產(chǎn)科（附設(shè)新生兒科）：住院床位一期30張，二期50張。在常規(guī)建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造婦科腫瘤的診療和優(yōu)生優(yōu)育。肛腸科：住院床位一期40張，二期50張。中醫(yī)/康復(fù)理療科：住院床位一期20張，二期50張。耳鼻喉-頭頸外科中心：住院床位一期70張，二期100-200張。分設(shè)耳科、鼻科、咽喉科、頭頸/顱底外科，以及聽力及前庭功能檢查室和新生兒聽力篩查中心。計(jì)劃開展耳顯微手術(shù)、重度聽力缺陷的多導(dǎo)電子耳蝸植入手術(shù)、自體、同種異體和人工聽骨聽力重建、聽力康復(fù)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡微創(chuàng)手術(shù)、鼻內(nèi)鏡下腦脊液鼻漏修補(bǔ)術(shù)、鼾癥手術(shù)、甲狀腺腫瘤切除術(shù)、咽喉頭頸腫瘤手術(shù)、喉氣管狹窄成形術(shù)，保留喉功能的喉癌切除術(shù)、嗓音外科、計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航顱底手術(shù)。四、需配套添置的設(shè)備：1、主要的基本設(shè)備1）多排螺旋CT2）800毫安數(shù)字X光機(jī)（DR、CR）3）C臂X光機(jī)4）B超5）彩色多普勒超聲診斷儀6）大型全自動(dòng)生化儀7）酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、離心機(jī)8）12導(dǎo)心電圖機(jī)9）多功能產(chǎn)床及產(chǎn)房配套設(shè)備10）手術(shù)室配套設(shè)備11）中心供氧、中心負(fù)壓吸引系統(tǒng)2、?？圃O(shè)備1）美國(guó)Stryker功能性鼻竇內(nèi)窺鏡及圖象處理系統(tǒng)2）日本Olympus纖維喉鏡3）日本Olympus耳科專用手術(shù)顯微鏡錄像監(jiān)視系統(tǒng)4）PENTX電子喉鏡及圖象處理系統(tǒng)5）VNL-1530T電子鼻咽喉內(nèi)鏡6）EMP3500電子影象處理系統(tǒng)7）YAG激光治療儀、CO2激光機(jī)、半導(dǎo)體激光機(jī)8）耳鼻咽喉科綜合治療儀9）各種內(nèi)腔鏡（德國(guó)WOLF小兒氣管鏡、食管鏡、支撐喉鏡、直達(dá)喉鏡）10）嗓音檢查矯治系統(tǒng)11）計(jì)算機(jī)影像導(dǎo)航手術(shù)系統(tǒng)12）微波治療儀13）多頻穩(wěn)態(tài)聽覺功能檢查系統(tǒng)五、項(xiàng)目技術(shù)支持1、加拿大達(dá)爾豪斯大學(xué)2、美國(guó)新墨西哥州立大學(xué)3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部（下屬北大幾所附屬醫(yī)院）4、上海復(fù)旦大學(xué)附屬耳鼻喉醫(yī)院5、第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院六、綜合效益分析1、社會(huì)效益分析評(píng)價(jià)指標(biāo)病床使用率≥80%危重患者搶救成功率≥80%醫(yī)院感染率≤10%無菌切口感染率≤0.5%出入院診斷符合率≥95%手術(shù)前后診斷符合率≥90%甲級(jí)病歷率≥90%住院患者向三甲醫(yī)院轉(zhuǎn)診率≤2%重點(diǎn)?？仆獠夯颊咦≡罕壤?0%2、固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋、建筑物折舊30年大型設(shè)備折舊8年普通設(shè)備折舊5年開辦費(fèi)按5年攤銷房屋修繕費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取3、收入分析表五：未來五年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)2008年2009年2010年2011年2012年門診人次54750109500127750164250219000門診日次均費(fèi)用（元）150155160170180住院人次78979246100151216614447住院次均費(fèi)用（元）35004000450045005000床位使用率85％95％98％85％95％開放病床數(shù)（張）280280280500500營(yíng)業(yè)收入（萬元）3685559568508566114654、財(cái)務(wù)效益分析1）凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)項(xiàng)目所預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，選擇目標(biāo)收益率（ic）為15％，計(jì)算得出本項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（FNPV）＝2）財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算得出本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）＝3）投資利潤(rùn)率：年均利潤(rùn)總額÷投資總額×100％＝17.9％4）投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)上關(guān)于投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋｛上年現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量｝經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目投資回收期為年（含建設(shè)期）。5）盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)BEP＝年固定總成本÷（年收入－年可變成本－年稅金及附加）×100％經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)＝32.03％。由此可見，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)效益的32.03％，就可保本。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第四章技術(shù)設(shè)計(jì)方案工程設(shè)計(jì)力求達(dá)到能嚴(yán)格控制院內(nèi)交叉感染，同時(shí)嚴(yán)防環(huán)境污染；從硬件設(shè)施方面為一線醫(yī)護(hù)人員提供安全可靠的工作環(huán)境，為患者提供舒適便捷的就醫(yī)環(huán)境的目的。一、總平面布置和設(shè)計(jì)原則裝修設(shè)計(jì)和功能布局時(shí)要兼顧總體，為患者提供一個(gè)簡(jiǎn)捷、清晰的診療流程，以減少患者來回奔波，保證有效就醫(yī)時(shí)間。醫(yī)技科室應(yīng)同時(shí)為門診、住院患者提供輔助診斷服務(wù)，因此建筑設(shè)置在門診樓和住院樓之間，一期改造工程計(jì)劃在現(xiàn)有的門診樓、病房樓之間建筑四層的醫(yī)技樓，建筑面積約1000平方米，三者之間形成準(zhǔn)“工”在科學(xué)安排門診樓、病房樓各功能用房的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的科室設(shè)置模式，對(duì)專業(yè)上有關(guān)聯(lián)的臨床學(xué)科集中在同一區(qū)域，對(duì)診療量大、專業(yè)要求強(qiáng)，具有一定規(guī)模的部門，設(shè)立獨(dú)立的診療單元。同時(shí)，各功能區(qū)的地面采用不同色彩箭頭指引行進(jìn)路線，并將同一功能的門用相同的色彩進(jìn)行標(biāo)識(shí)。這樣既可方便患者的診療，又為科室的后續(xù)發(fā)展留有足夠的空間。對(duì)掛號(hào)、收費(fèi)、取藥、檢查等輔助科室進(jìn)行合理布局，改變患者就醫(yī)時(shí)“三長(zhǎng)一短”的不合理狀況，方便患者就醫(yī)。二、工程方案1、門診部設(shè)計(jì)1）便利患者進(jìn)出，合理地組織人員流向，使患者流線（掛號(hào)、候診、診斷、檢查、治療、取藥等）盡量便捷，提高患者醫(yī)療的時(shí)間效率，并減少患者在診療過程往返途中加重病情或發(fā)生意外的可能。2）各類用房應(yīng)按功能分區(qū)明確，便于隔離消毒。2、住院部設(shè)計(jì)1）病房：安靜、通風(fēng)、光照，色調(diào)明快調(diào)和，用具簡(jiǎn)單易于清潔。交通路線設(shè)計(jì)考慮工作聯(lián)系方便，避免護(hù)士工作重復(fù)路程太多（將時(shí)間盡量留給照護(hù)患者），也便于搶救患者和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。2）護(hù)理單元的組成和組合關(guān)系：劃分清潔區(qū)（治療室、病房）、污染區(qū)（廁所、存放臟布類和醫(yī)療垃圾處）、半污染區(qū)（護(hù)士辦公室、走廊），污物有專用出口。護(hù)理單元的組合形式以中間走廊式條形。三、動(dòng)力系統(tǒng)1、強(qiáng)電系統(tǒng)：住院部就近采用電源，電力線路在醫(yī)院均采用電纜形式地下暗敷，在區(qū)內(nèi)道路下設(shè)電纜溝。支線電力電纜可在綠化帶內(nèi)直埋敷設(shè)穿越道路。2、弱電系統(tǒng)：設(shè)計(jì)通信自動(dòng)化系統(tǒng)（CAS）、呼叫對(duì)講系統(tǒng)。四、給排水系統(tǒng)1、醫(yī)護(hù)人員使用的洗手盆、化驗(yàn)盆、便器等，均采用感應(yīng)龍頭或腳踏開關(guān)。2、除淋浴、拖布池等必須設(shè)置地漏的場(chǎng)所外，其它用水點(diǎn)盡可能不設(shè)置地漏。各排水點(diǎn)應(yīng)有良好的水封。3、支管檢修閥門，外網(wǎng)分段檢修閥門，應(yīng)設(shè)置在工作人員的清潔區(qū)內(nèi)。4、污水外網(wǎng)宜全封閉，在管網(wǎng)適當(dāng)位置加伸頂通氣管（避開交通管路和空調(diào)取風(fēng)口），并定期消毒。五、污水處理系統(tǒng)：處理本項(xiàng)目主要污染源是醫(yī)院污水、生活污水及糞便。醫(yī)院設(shè)置集中式污水處理池，體積暫按200張病床設(shè)置。污水排放執(zhí)行GB8978－96一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。六、消防系統(tǒng)：1、應(yīng)設(shè)消防監(jiān)控和呼叫中心。2、根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16－87）（2001版）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建筑的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)為二級(jí)。3、消防流量：室外消防用水量20升／秒，室內(nèi)消防用水量30升／秒。4、室外設(shè)地下式消防栓，栓距不大于120米。第五章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。為此，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)相關(guān)職能部門。接受政府衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。二、人力資源配置1、原則1）按“大?？啤⑿【C合”的原則配置衛(wèi)技人員。2）按需設(shè)崗，留有余地。3）重點(diǎn)學(xué)科的衛(wèi)技人員配置必須高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，梯隊(duì)結(jié)構(gòu)合理，后續(xù)有人。4）實(shí)行全員聘用制，擇優(yōu)上崗，員工的薪酬分配，充分體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制。2、衛(wèi)生技術(shù)人員的配置：1）耳鼻喉－頭頸外科按三級(jí)醫(yī)院?？茦?biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1∶1.5。2）其他學(xué)科按二級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)配置，床位人員比為1∶1.3。3、行政后勤人員數(shù)量控制在占總編制的15％以內(nèi)。4、衛(wèi)技人員擴(kuò)充計(jì)劃如下：1）2008年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2009年增加護(hù)士20人，醫(yī)療人員8人；2010年增加護(hù)士40人，醫(yī)療人員15人；2011年增加護(hù)士30人，醫(yī)療人員10人；2012年增加護(hù)士15人，醫(yī)療人員6人。2）以上計(jì)劃中，醫(yī)療人員應(yīng)有70%以上為本科以上學(xué)歷，護(hù)理人員應(yīng)有30%以上為?？埔陨蠈W(xué)歷。3）以上計(jì)劃僅針對(duì)現(xiàn)有正式人員測(cè)算。第六章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目管理本合作項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目管理小組，小組成員由項(xiàng)目單位和合作單位分別派出相關(guān)人員組成。項(xiàng)目分為協(xié)商談判、簽約立項(xiàng)、工程施工、設(shè)備購(gòu)置和人員招聘等幾個(gè)階段。這些階段的各項(xiàng)工作，有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行的。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 階段工作模塊具體內(nèi)容階段時(shí)間項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目可研報(bào)告某集團(tuán)與醫(yī)院共同研定項(xiàng)目合作可行性研究報(bào)告1月25日前改制動(dòng)議醫(yī)院管理層及宏達(dá)分中心提出報(bào)告，明確引入戰(zhàn)略合作伙伴的的必要性和有效性。1月30日－2月15日上級(jí)確認(rèn)宏達(dá)總公司與中鐵集團(tuán)研究，行文確認(rèn)醫(yī)院改制，規(guī)定合作的基本方向和原則等。2月15日－2月20日簽訂合作意向書某集團(tuán)與宏達(dá)總公司簽訂項(xiàng)目合作意向書2月28日前方案設(shè)計(jì)清產(chǎn)核資委托資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)院的資產(chǎn)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資。3月設(shè)計(jì)改制方案包括員工補(bǔ)償和安置、產(chǎn)權(quán)定價(jià)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)的安排等。3月1日－3月31日設(shè)計(jì)改建規(guī)劃完成醫(yī)院平面設(shè)計(jì)以及送審報(bào)批3月15日前方案審批主管部門審批改建規(guī)劃與報(bào)告預(yù)計(jì)6月15日前交易上報(bào)主管部門簽約、交接法律手續(xù)行業(yè)主管部門、工商、稅務(wù)等部門的法律手續(xù)辦理。施工9月1日前完成設(shè)備安裝9月20日前完成人員招聘8月31日前完成第七章投資估算與資金計(jì)劃投資估算1、估算依據(jù)1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件2、估算范圍1）醫(yī)院改建、裝修工程2）設(shè)備購(gòu)置3）兼并一家醫(yī)院（作為分院）4）其它3、估算結(jié)果本項(xiàng)目一期建設(shè)總投資為4500萬元（詳見附表四：固定資產(chǎn)投資表）二、資金計(jì)劃第八章合作模式一、合作的基本原則本項(xiàng)目合作將嚴(yán)格遵守以下五大基本原則：原則一：合法合規(guī)、符合行業(yè)發(fā)展的規(guī)律所有的操作必須合法合規(guī)，合作的每一個(gè)環(huán)節(jié)和具體問題，國(guó)家有法律法規(guī)規(guī)定的，按法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行；暫無明確規(guī)定的，按照公開、公正、公平的原則，以國(guó)家利益為主，兼顧各利益主體的權(quán)益。原則二：醫(yī)院長(zhǎng)期發(fā)展所有的操作必須以醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展為基礎(chǔ)。只有醫(yī)院獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，廣大員工的利益和合作者的利益才能獲得實(shí)質(zhì)上的保障。原則三：國(guó)有資產(chǎn)保值增值對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行客觀的評(píng)估，確保國(guó)有資產(chǎn)保值和增值。原則四：保持社會(huì)穩(wěn)定所有的操作無論資產(chǎn)評(píng)估、價(jià)格確定、人員安置以及未來的發(fā)展規(guī)劃等，必須做到對(duì)合作雙方、主管部門、利益相關(guān)的員工做到公開透明，兼顧各方的利益，盡量消除由于各方誤解而造成的投訴、上訪等負(fù)面影響。原則五：有利于廣大人民群眾的醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院必須能夠最終實(shí)現(xiàn)調(diào)動(dòng)廣大醫(yī)務(wù)人員的積極性，提升醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)理念，獲得足夠的投入提升設(shè)備質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境，必須能夠通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高效的管理降低藥品和醫(yī)療耗材的價(jià)格，從而為廣大人民群眾提供高質(zhì)量低成本的醫(yī)療服務(wù)。二、合作的建議方案1、方案一：某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī)構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份，醫(yī)院改制為營(yíng)利性醫(yī)院，員工身份轉(zhuǎn)換。1）股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份，雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按照國(guó)家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權(quán)比例。具體比例待定。2）醫(yī)院性質(zhì)改為營(yíng)利性醫(yī)院申請(qǐng)改為營(yíng)利性醫(yī)院，在按照相關(guān)規(guī)定享受優(yōu)惠政策的同時(shí)，依法繳納稅費(fèi)。3）員工身份轉(zhuǎn)化和安置改制相關(guān)的醫(yī)院?jiǎn)T工分為在職正式員工和外聘員工。在職正式員工參照國(guó)家國(guó)企改制的相關(guān)政策結(jié)合本地的實(shí)際情況給予安置和補(bǔ)償，并由醫(yī)院全部接收，按照改制后的醫(yī)院的管理制度重新聘任上崗；外聘員工將根據(jù)具體情況和工作需要擇優(yōu)再聘。4）員工激勵(lì)計(jì)劃醫(yī)院管理層和業(yè)務(wù)骨干為醫(yī)院的歷史發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，也是企業(yè)未來發(fā)展的中堅(jiān)力量，可以考慮包括股權(quán)、期權(quán)在內(nèi)的多種方式獎(jiǎng)勵(lì)管理和員工，增強(qiáng)醫(yī)院的凝聚力和員工的主人翁意識(shí)。2、方案二，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股數(shù)量的醫(yī)院股份，醫(yī)院主管機(jī)構(gòu)中鐵宏達(dá)公司持有其余部分的股份，醫(yī)院暫時(shí)保留非營(yíng)利性的性質(zhì)，員工身份轉(zhuǎn)換由員工自己選擇。股權(quán)結(jié)構(gòu)和股份分配宏達(dá)公司作為醫(yī)院公司股份的持有人，持有醫(yī)院部分股份，某醫(yī)療集團(tuán)持有達(dá)到控股比例的股份，雙方同股同權(quán)。雙方的其余股利按照國(guó)家法律規(guī)定投入醫(yī)院的再發(fā)展，并以實(shí)際留用量的股份比例的影響調(diào)整股權(quán)比例。具體比例待定。2）醫(yī)院性質(zhì)仍為非營(yíng)利性3）員工身份轉(zhuǎn)化和安置員工身份轉(zhuǎn)換由員工自己選擇。不愿進(jìn)行身份轉(zhuǎn)換的正式員工，保持某集團(tuán)中心醫(yī)院的員工身份，以勞務(wù)派遣方式進(jìn)入合資醫(yī)院工作。愿意進(jìn)行身份轉(zhuǎn)換的在職正式員工，參照國(guó)家國(guó)企改制的相關(guān)政策結(jié)合本地的實(shí)際情況給予安置和補(bǔ)償，按照改制后的醫(yī)院的管理制度重新聘任上崗。對(duì)于選擇本次身份轉(zhuǎn)換的員工，享有用安置補(bǔ)償金認(rèn)購(gòu)醫(yī)院股份和獲得配套獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利；對(duì)于選擇保留原有職工身份的員工的利益保障，通過宏達(dá)公司持有的股份作為保證的方式實(shí)現(xiàn)，員工如果在未來預(yù)定的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)換身份，可以獲得與原來標(biāo)準(zhǔn)相同的現(xiàn)金補(bǔ)償。原有的外聘員工將根據(jù)具體情況和工作需要擇優(yōu)再聘。4）員工激勵(lì)計(jì)劃醫(yī)院管理層和業(yè)務(wù)骨干為醫(yī)院的歷史發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，也是企業(yè)未來發(fā)展的中堅(jiān)力量，可以考慮包括股權(quán)、期權(quán)在內(nèi)的多種方式獎(jiǎng)勵(lì)管理和員工，增強(qiáng)醫(yī)院的凝聚力和員工的主人翁意識(shí)。三、員工補(bǔ)償安置的初步構(gòu)想1、安置的原則和依據(jù)補(bǔ)償安置包括經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、安置費(fèi)和生育補(bǔ)償費(fèi)等。員工的補(bǔ)償安置嚴(yán)格按照有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行測(cè)算和補(bǔ)償。2、補(bǔ)償金的來源和管理按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，國(guó)企改制涉及到的員工安置和補(bǔ)償從企業(yè)的凈資產(chǎn)中扣除。如果現(xiàn)金部分不足，可以由某醫(yī)療集團(tuán)墊付。對(duì)于身份轉(zhuǎn)化持觀望態(tài)度的員工，其補(bǔ)償權(quán)益可以通過政府持有的國(guó)有股份作為擔(dān)保的方式實(shí)現(xiàn)，某醫(yī)療集團(tuán)承諾以不低于原始價(jià)格的方式隨時(shí)協(xié)助宏達(dá)公司實(shí)現(xiàn)股份變現(xiàn)。3、員工安置補(bǔ)償?shù)木唧w方案具體方案需結(jié)合具體的改制方案、員工調(diào)研和資產(chǎn)清查等設(shè)定。四、資產(chǎn)處置原則1、嚴(yán)格按照法律程序和權(quán)限進(jìn)行處置，根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后的評(píng)估值為參考。2、對(duì)不良資產(chǎn)、長(zhǎng)期拖欠或三無病人、以及社會(huì)救助產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)等核銷。3、土地資產(chǎn)狀況的說明和土地資產(chǎn)處置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其他資產(chǎn)（如工會(huì)資產(chǎn)）狀況的說明和資產(chǎn)處置按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章結(jié)論經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可以得出如下結(jié)論：項(xiàng)目建成后，醫(yī)院未來三年可望達(dá)到累計(jì)門診量29.2萬人次，住院27158人次，收入1.61億元。同時(shí)，某市耳鼻喉-頭頸外科的診療水平和醫(yī)療服務(wù)能力將顯著提高。醫(yī)院通過改制獲得新的生命力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和社會(huì)需求，發(fā)展前景好，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，規(guī)模效益顯著。目錄TOC\o"1-2"\h\u18965前言 1261501.評(píng)估目的和意義 1212.評(píng)估工作程序 23920第一章評(píng)估依據(jù) 451781.1評(píng)估范圍和內(nèi)容 4206341.2評(píng)估依據(jù) 420820第二章項(xiàng)目概況 8102432.1項(xiàng)目建設(shè)單位概況 8271532.2項(xiàng)目基本情況 8