建筑工程三體系認證

編號：CQM/JL-SH-00-4現(xiàn)審記審區(qū):

蘋果園交通樞紐項目

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月日審提監(jiān)審提

О涉及的管理體系要求、主管的過程要求、參與協(xié)同實施的要求О現(xiàn)場文件審查О過程模式流程、環(huán)境因素影響、危險源/險評估及控制方案.整性、充分性、適宜性、有效性及控制О職責和權(quán)限О記錄表式、填寫、控制О目標分解及實施О監(jiān)視和測量О資源配置：人力、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境О不合格處置О信息、數(shù)據(jù)及溝通О分析和持續(xù)改進О審核范圍現(xiàn)場確認О認證證書標志使用情況О重大變化變更信息О顧客投訴及監(jiān)督抽查.用場所及范圍.織文件人員職責.無重大投訴.用內(nèi)容及方式.證范圍.級監(jiān)督抽查情況.志是否得到認可О上次不符合項跟蹤.無不合格.無違規(guī)現(xiàn)象.正糾正措施實施情況О分析和持續(xù)改進.果有無再發(fā)生評估：1合準則要求2本符合準則要求（存在輕微問題，可接受知受審核方3未達到準則要求注應(yīng)記錄符合的與不符合的審核證據(jù)，應(yīng)提供完整、準確、清晰的審核記錄。實習審核員承擔部分現(xiàn)場審核記錄工作時，同組的級別審核員應(yīng)在記錄（首頁）上簽字確認。檢查表

審

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評估項目概況及職責

工程概況：工程名稱景山區(qū)蘋果園區(qū)交通樞紐商務(wù)區(qū)F地塊

Q:5.5.1建筑面積：平米，地下層，地上層，框架結(jié)構(gòu)工程總造價億，實際開工日期為8月21，計劃竣工日期為1月15日目前基礎(chǔ)底版和地下四層墻體施工。監(jiān)理單位為：北京市燕京管理分公司建設(shè)單位為：北京住總駿洋時代置業(yè)有限公司設(shè)計單位為：北京市住宅建筑設(shè)計研究院有限公司本工程項目經(jīng)理范海波，執(zhí)行經(jīng)理劉久鑫，項目工程師彭超遠，負責項目技術(shù)質(zhì)量工作；項目安全師郭永富，負責項目安全文明施工；項目土建工長李波，負責土建施工現(xiàn)場協(xié)調(diào);項電氣負責人王建輝，負責電氣安裝；質(zhì)量負責人呂守一，負責項目施工質(zhì)量；材料負責人白青年劉春麗，負責材料采購工作。明確了各崗位的職責和權(quán)限。

J:4E/O:4.4.1

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評估環(huán)境因素識別、評價情況

出示《境因素及評價登記表組織有關(guān)人員識別了辦公生活和生產(chǎn)工程中的環(huán)境因905項別的基本充分但個別過程未識別充分，如土方開挖及現(xiàn)場存土的揚塵等。

E/O:4.3.1

2危險源辨識、評價情況目標、指標及方案

出示《重要環(huán)境因素清單出31項要環(huán)境因素包括噪聲排放、揚塵、遺撒、火災(zāi)、煙塵、灰塵、粉塵排放、危廢排放、原材料消耗、水、電消耗等。評價只采用多因子綜合評分法，未區(qū)分兩類EA進行價。出示《險源及風險評價登記風險的危險源清單《重要危險源清單識出212項險源、采用D=LEC進行評價出不可接受風險的危險源評價出重危險源6評價方法過于單一未體現(xiàn)現(xiàn)有控制措施的充分性該項目質(zhì)量總目標:構(gòu)長城杯安全文明施工目標：文明安全工地。出示了質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全標。質(zhì)量目標：單位工程竣工一次交驗合格00%環(huán)境/職業(yè)健康安全目標：噪聲排放、污水排放、煙塵排放達標；施工現(xiàn)場無明顯揚塵；有毒有害廢棄物實現(xiàn)分類管理節(jié)約能資源建筑材料有害物質(zhì)限量達標控制工傷事故，杜絕傷亡事故和機械設(shè)備事故；死亡為零、重傷為零制訂了相關(guān)的安全管理及施工方案，明確了責任人、時間和措施，并結(jié)合施工組織設(shè)計和施工方案確定危險源控制的措施。

Q/J/E/O25.4.1/3.2/4.3.3出示了《項目部機械設(shè)備臺帳：彎曲機、切斷機、滾絲機、調(diào)直機、電焊機、灑水車、鏟車、翻斗車等。出示了施工機械安裝驗收表（鋼筋機械小型機械）施工機具管理情況2016.11.3總包、分包、鋼筋負責人和監(jiān)理簽字確認。出示了2016.11.25至2016.12.25日施工機械維修保養(yǎng)記錄修保養(yǎng)人陳振偉、王建輝。其他中小型設(shè)備安裝驗收記錄亦同?，F(xiàn)場2臺塔，抽：QTZ200塔吊的安裝及維護查資料，包括：1、起機械設(shè)備使用登記表2016.12.5日備2、設(shè)安裝、租賃企業(yè)的資格證明及人員持證上崗情況；3、2016.10.9簽的《機械設(shè)租賃合同

Q:6.37.5J:6E/0:4.4.6

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評估建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的驗收發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制。分包管理

4、塔安全使用協(xié)議；5、塔起重機安裝驗收記錄2016.10.20安裝、使用、產(chǎn)權(quán)、施工、監(jiān)理單位驗收合格；6、《驗報告驗合格；7、塔的上崗證書；8、塔使用應(yīng)急預(yù)案；9、施現(xiàn)場起重機械設(shè)備安拆卸報審表；10、2016.12.7、2016.12.26塔月檢記錄。采購工作由項目部自行采購。出示了《合格供方名單括泥、五金水暖材料、周轉(zhuǎn)料、商品砼、電氣、木材、裝飾材料等，共有合格供方家。出示了《物資供方評審表2016.9.19的物資供方評審表北京京首建混凝土攪拌站的能力進行了評價價的部門有技術(shù)質(zhì)量科、安全管理科、材料人員。抽：鋼材供方—北京會任商貿(mào)有限公司的《物資供方評審表年9月14日由關(guān)部門進行評價。出示了上述供方的相關(guān)資格證明資料。抽《預(yù)拌砼采購合同2016.9.20北京京首建攪拌站簽訂，明確了采購產(chǎn)品的強度等級、技術(shù)質(zhì)量要求和7天試塊強度參考值等。抽2016.10.15與京會任商貿(mào)限公司簽訂的《鋼筋采購合同出示了2016.10.14至2016.12.29《材料進場驗收記錄檢員、工長、檢驗員和監(jiān)理簽字確認現(xiàn)場無發(fā)包方提供的材料。進場物資經(jīng)過進場檢驗、試驗發(fā)現(xiàn)不合格，采取退貨的形式進行處置。目前沒發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。該項目的主要分包過程有：土方、樁基和勞務(wù)分包。出示了公司的《合格分包方名錄括防水、鋼結(jié)構(gòu)、油漆粉刷、水電暖安裝、防腐保溫、地基基礎(chǔ)護坡、門窗制作安裝、消防弱電、裝飾裝修等。實施招標采購選擇分包方。抽中國兵器工業(yè)北方勘查設(shè)計究院有限公司簽訂土開挖分包合同確承包范圍及施工內(nèi)容、工期和質(zhì)量要求等。合同簽訂前有各部門進行了會簽2016.8.15。

Q/J:7.4/8E/O:4.4.6Q:7.5.4J:8.5Q:7.4J:9E/O:4.4.6

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評估施工策劃施工過程控制

對分包管理按項目部施工管理要求實施，詳見條款的審核記錄。抽包方施工人員花名冊155人，記錄了施工人員的姓名、工種、身份證號、家庭住址、文化程度、教育時間、考試成績、進場時間、離場時間等。出示了包同傳閱記錄閱形式進行合同交底。出示了特種作業(yè)人員名單共23人包括焊工、電工、塔司登，上崗證書復(fù)印件已報監(jiān)理審查通過。抽工組織設(shè)計2016.6.15編，出示了公司內(nèi)部審批表，審批人王文良組織設(shè)計報表內(nèi)部審核及總監(jiān)理工程師高金明審核批準其容包括編依據(jù)工程概況施工部署及現(xiàn)場平面布置工法及主要技術(shù)措施質(zhì)量保證措施全生產(chǎn)施工措施、施工環(huán)保及措施施工進度計劃保證措施品及半成品保護措施冬雨季施工、新技術(shù)、新工藝、施工節(jié)能降耗措施、附表（主要施工機械設(shè)備表、試驗、檢驗儀器設(shè)備表、網(wǎng)絡(luò)計劃圖、總平面布置圖、臨時用地表等對于施工過程突然停電等緊急情況準備了發(fā)電機以應(yīng)對突發(fā)事件對工程施工造成的影響。但缺少策方面的預(yù)案文件。編制了土方開挖、測量方案等26個施方案。出示了圖紙會審記錄2016.8.26的建筑結(jié)構(gòu)電氣及自動控制、工藝、暖通專業(yè)的《圖紙會審記錄審中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題。由設(shè)計單位進行了解答，建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位負責人簽字、蓋章。

Q:7.1G:10E/O:4.4.6Q:7.5G:10E/O:4.4.6

11抽件發(fā)放登記表2016.8.26-2016.9.1進了圖紙發(fā)放，接收人進行了簽收，記錄了施工圖紙及設(shè)計文件的接收情況。抽查了19份技術(shù)交底記錄中直螺紋連接，明確了施工機具、施工準備、質(zhì)量要求、施工工藝等，交底人：李波，接受交底人：閆明，審核人：彭超遠2016.11.9抽其他分項工程技術(shù)交底亦同。抽該項目部的《施工日志查2016.8.27-2016.10.23的施工日志，記錄了當日施工進度、施工工程量和施工質(zhì)量、安全等情況。抽：出示了《管理人員的上崗證書：施工員、安全員、資料員、質(zhì)檢員、材料員、造價員。抽：范海波的一級建造師證書，注冊號為：京111151531509，筑工程專業(yè)?，F(xiàn)場審核記錄

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評估抽：趙樹科安全員C本京建安C（）0120181抽其他證書亦同。該項目識別的需要確認的過程有：砼澆筑、防水、樁基礎(chǔ)等，均制訂了作業(yè)指導書員備選擇力強的作業(yè)工人操作技術(shù)參數(shù)實施連續(xù)監(jiān)控出的施工日志和人資格證書備驗收及檢修記錄證實了過程確認的控制能力。材料進場后經(jīng)驗收合格后入庫管理，并標識產(chǎn)品。施工過程有施工日志，檢驗試驗記錄。施工后的工程質(zhì)量按施組和方案中的要求實施防護。施工過程的環(huán)境控制情況施工過程中的職業(yè)健康安全控制

編制了相應(yīng)的管理方案并實施?，F(xiàn)場設(shè)有垃圾池，施工過程中產(chǎn)生的固廢實施分類存放和處理。施工現(xiàn)場設(shè)有灑水車，定期對現(xiàn)場道路實施灑水降塵；現(xiàn)場按規(guī)定實施作業(yè)時間，夜間施工，強噪聲設(shè)備采用隔音降噪你措施。減少噪聲對周邊居民的影響。廢油處理：機械設(shè)備及時保養(yǎng)維修，防止機械漏油。用于回填的土方均進行了密目網(wǎng)覆蓋。廢鋼筋頭交由廢品回收公司，長料用在工程上，合理套裁下料。定期對施工用水、用電進行統(tǒng)計、分析。食堂使用灌裝煤氣，設(shè)有抽油煙機。廁所設(shè)有換糞池。炊事人員2人經(jīng)體檢合格辦有康證，抽：章從琴（0802160598022）的健康證明培訓證石0802160590154效期至年4月15日每次均進行品留樣，留置3。衛(wèi)生許可證編號jy31107050825493,2016.12.5編制了《臨時用電專項方案年7月日編2016.8.24通過項目部及分公司審核2016.9.10通監(jiān)理工程師審批施工過程按臨電施工方案實施，及按安全施工方案及專項施工方案實施；出示了《接地電阻絕緣測試記錄》檢測記錄，其中zxa1#配電箱、塔吊1#2#FXB1#2#鋼筋設(shè)末端重復(fù)2016月試結(jié)果均符合要求。抽：月“電氣線路緣強度測試記錄格抽2015.4.1《手持電動工具檢明細表錘石機、電稿等設(shè)備進行了檢測檢均在規(guī)范的允許的范圍內(nèi)其他施工設(shè)

E:4.4.610:4.4.61現(xiàn)場審核記錄

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評估備的絕緣檢測記錄亦同。出示了2016.11、月《電保護器檢測記錄期漏電保護器的性能進行檢測，并記錄。焊接作業(yè)配備有滅火器材，看火人。現(xiàn)場設(shè)有安全防護措施。出示了該項目部三級安全教育培訓資料，包括：三級安全教育記錄、新入場工人安全教育試卷入工人三級安全教育匯總表訓果評價表、三級教育照片等。施工過程按施工組織設(shè)計、施工方案及安全交底要求實施。出示了39份全技術(shù)交底，抽2016.11.4鋼筋后臺加工《安全技術(shù)交底底；彭超遠，接受底人：鐘炎等23人。抽其他部位的安全交底記錄亦同。施工現(xiàn)場為工人配備了安全防護用品。出示《火作業(yè)審批表中2016.11.16在鋼筋場地庫房后作業(yè)的《用火作業(yè)審批表》和《三級動火許可證批同意。抽其他動火證明亦同。出示了項目部編制的應(yīng)急預(yù)案17份包現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案安全應(yīng)急準備與響應(yīng)控制

事故應(yīng)急預(yù)案急職業(yè)中毒應(yīng)預(yù)案電應(yīng)急預(yù)案節(jié)日期間應(yīng)急預(yù)案食物中毒應(yīng)急預(yù)案環(huán)保護應(yīng)急預(yù)案高墜落應(yīng)急預(yù)案法定

E/O:4.4.7

1監(jiān)視和測量控制情況

傳染病應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場消防保衛(wèi)度方案預(yù)案汛搶險應(yīng)急預(yù)案等預(yù)案實施前均經(jīng)有關(guān)人員及公司內(nèi)部審批。抽2016.11.9的消防演練的資料括消應(yīng)急救援預(yù)案消防應(yīng)急預(yù)案演練效果評價演練圖片記了演練實施情況演練實施的效果和預(yù)案的充分性、適宜性進行了評價。出示了原材料的試驗資料，詳見前頁審核記錄。抽：由理工程師驗的熱軋帶肋鋼筋的《工程材/構(gòu)配件/設(shè)備報審表構(gòu)件進場驗收記錄明書筋檢測報告驗收和抽樣試驗，符合規(guī)范要求。抽查其他原材料試驗記錄及報告亦同。抽：砼配合比和砼試塊抗壓試驗強度試驗報告，按規(guī)范要求進行了試驗。出示了檢驗批、分項分部工程的質(zhì)量檢驗評定記錄和驗收記錄。抽基礎(chǔ)1-8/K軸4M-U及車坡《鋼筋安裝工程報驗單工程驗收記錄裝驗質(zhì)量驗收記錄2016.12.14進了驗

Q:8.2.318.2.4J:11、12E/O:4.5.11現(xiàn)場審核記錄

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評估不合格品控制環(huán)境和職業(yè)健康安全的績效監(jiān)測和測量控制事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

收，滿足設(shè)計和規(guī)范的要求。抽2016.12.9《模板安裝工程報單請書施工記錄驗質(zhì)量驗記錄外觀及尺寸偏差檢驗批驗收記錄收果滿足設(shè)計和規(guī)范的要求。抽其他檢驗批驗收記錄亦同。抽基礎(chǔ)墊層1-5/F-K軸《砼試塊抗壓強度檢測報告驗檢測C15砼檢測結(jié)果達設(shè)計強度的156%。抽其他部位的砼試驗報告亦同。目前還沒有具備分項工程驗收條件。目前尚未發(fā)生有不合格的原材料項工程等工中出現(xiàn)的不合格，及時進行現(xiàn)場糾正，保證了檢驗批和分項工程的合格率。項目每周由項目經(jīng)理組織聯(lián)合檢查安全隱患管理臺帳工程項目安全檢查隱患整改記錄表17份，對檢查出的問題進行了整改和復(fù)查，檢查記錄齊全。出示3份施安全監(jiān)督及管理抽查記錄2016.12.8，2016.11.11，2016.11.27項進行了整改由監(jiān)理單位進行了復(fù)查附整改回復(fù)記錄。出示4份公施工現(xiàn)場檢查記錄，抽2016.9.13檢查人：孟廣雨、馮小玲，發(fā)現(xiàn)問題9項后附整回復(fù)。

Q:8.3J:8.31E/O:4.5.14.5.3出示10份安聯(lián)檢紀要，監(jiān)理總包、分包共同檢查。未發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故事件，以及負面報道。抽視和測量臺帳括電子經(jīng)緯儀、水準儀、絕緣電阻表、Q/J/E/O:1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

力矩扳手、鋼卷尺等檢測設(shè)備。抽EDJ2-CL經(jīng)儀《準證書日期2016.1