檢驗和試驗控制程序

檢驗和試驗控制程序目的對各類物料進(jìn)行檢驗和試驗，保證物料符合規(guī)定的要求，及通過規(guī)定的檢驗后才進(jìn)入下道工序或入庫。適用范圍適用于各類進(jìn)料、在制品、半成品和成品的檢驗和試驗。職責(zé)3.1倉庫管理員及物料入口管理員負(fù)責(zé)物料的點收、保管工作。3.2生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)將來料的不合格情況通報給供應(yīng)商并辦理退貨。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)料、巡回檢查、質(zhì)量控制點、半成品、成品的檢驗和試驗。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)首檢、自檢和互檢。作業(yè)程序4.1進(jìn)料檢驗供應(yīng)商提供的物料流程圖：供應(yīng)商提供的物料辦理退貨預(yù)入庫辦理退貨預(yù)入庫 加工/挑選使用來料檢驗加工/挑選使用來料檢驗 不合格 不合格合格合格不合格退貨入庫入庫退貨入庫入庫4.1.1供應(yīng)商交貨供應(yīng)商交貨時，倉管員應(yīng)按“合同”或《訂購單》的要求，對照供應(yīng)商的《送貨單》點清品名、規(guī)格、數(shù)量。4.1.2倉管員將所收A、B類貨物放入待檢區(qū)，做好上述工作后，應(yīng)立即通知相關(guān)來料檢驗員前來檢驗；C類物質(zhì)不需來料檢驗，只需倉庫管理員驗收型號、數(shù)量即可入庫。4.1.3來料檢驗員接到通知后，根據(jù)相應(yīng)的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、抽樣方案、樣板、圖紙等對照《送貨單》進(jìn)行進(jìn)料檢驗，檢驗結(jié)果填入《進(jìn)料檢驗報告》。4.1.4對進(jìn)料合格品。來料檢驗員應(yīng)按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的規(guī)定在物料的合適位置貼上蘭色的“檢驗合格”標(biāo)簽，同時填寫《進(jìn)料檢驗報告》交品管部.4.1.5倉庫辦理入庫，采購員通知供應(yīng)商，辦理貨款支付。4.1.6檢驗不合格當(dāng)來料檢驗判定不合格時，按《不合格品控制程序》相關(guān)條款執(zhí)行。4.1.7倉庫將“合格”、“加工/挑選使用”的物料置于倉庫指定區(qū)域，并辦理入庫手續(xù)。對作“不合格退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知采購與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。4.1.8對廠內(nèi)無法檢驗的物料，品質(zhì)管理部可通過采購要求供應(yīng)商隨貨提供相關(guān)合格證明文件，并參照該文件對來料進(jìn)行驗證。4.1.9品質(zhì)管理部工程師根據(jù)《進(jìn)料檢驗單》將每次來料的質(zhì)量情況填寫在《供應(yīng)商月份品質(zhì)檔案》上，每月初應(yīng)對上月的進(jìn)料情況進(jìn)行統(tǒng)計。4.2過程檢驗4.2.1首件檢驗如工藝條件規(guī)定必須在生產(chǎn)前對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、預(yù)熱、清理等工作的，操作員必須首先做這些工作并作好記錄。B每班次開始或生產(chǎn)過程中因換人、換料、換品種及換工裝、設(shè)備調(diào)整等改變工序條件后生產(chǎn)的第1~3件（模）產(chǎn)品，操作員須按規(guī)定進(jìn)行自檢并記錄，然后送檢驗員做首檢。并將其產(chǎn)品與改變前的產(chǎn)品作好區(qū)別標(biāo)識，或分開存放。C自查首檢不合格或檢驗員向操作員指出不合格原因時，操作員應(yīng)立即尋求改正措施，返工或重新加工首件，直至檢驗合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)。否則立即停產(chǎn)并通知班組長。4.2.2自主檢查車間操作員要在生產(chǎn)中進(jìn)行自檢，有規(guī)定時，應(yīng)將結(jié)果填入記錄表。檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)立即停止作業(yè)，并向班長報告以確定改善對策。4.2.3巡回檢驗檢驗員應(yīng)對每個機(jī)臺進(jìn)行巡查并填好《____巡檢記錄表》。巡查時不僅應(yīng)按規(guī)定抽查產(chǎn)品，而且應(yīng)觀察作業(yè)員的作業(yè)方法及設(shè)備、工裝、工量具的使用等方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知作業(yè)員、班長或車間主任加以糾正。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好標(biāo)記并適當(dāng)隔離。品質(zhì)管理部品管工程師在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不定期巡回檢查，觀察作業(yè)員是否按規(guī)定的方法作業(yè)，使用的物料是否正確，設(shè)備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時對有疑點的工位進(jìn)行抽檢，應(yīng)及時將發(fā)現(xiàn)的問題通知作業(yè)員、班長或車間主任，以便調(diào)整生產(chǎn)。如巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，品管工程師、檢驗員應(yīng)及時通知品質(zhì)管理部、生產(chǎn)車間，并按《不合格項及糾正與預(yù)防措施跟蹤卡》進(jìn)行處理。4.2.4質(zhì)量控制點的檢查工程技術(shù)部工藝工程師在編制生產(chǎn)工藝流程時，應(yīng)同品管工程師一道確定質(zhì)量控制點。品管工程師應(yīng)為質(zhì)量控制點編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗員應(yīng)檢查質(zhì)量控制點的作業(yè)員是否按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗，作業(yè)員和檢驗員應(yīng)按要求填寫相關(guān)的控制點檢驗記錄。4.2.5半成品的檢驗一車間、三車間膠木組、外購零部件和外加工部件在入中轉(zhuǎn)庫或轉(zhuǎn)下一車間前，應(yīng)由所在車間的檢驗員按相應(yīng)的檢驗要求進(jìn)行檢驗，檢驗員應(yīng)將檢驗結(jié)果記錄在相應(yīng)的檢驗報告中。新產(chǎn)品、每批外購件、每次模具修理后的產(chǎn)品都應(yīng)留樣，按《零配件驗證程序》進(jìn)行試裝，并填寫《零配件試裝記錄》。4.2.6成品檢查4.2.6.1成品檢查前，應(yīng)確定所規(guī)定的進(jìn)料檢查、過程檢查已經(jīng)完成，且檢驗結(jié)果合格。4.2.6.2裝配車間檢驗員按有關(guān)的產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，客戶訂單的要求對入庫前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果填入《成品入庫檢驗報告》中。（經(jīng)抽樣檢驗后的樣品，重新包裝后，應(yīng)再次檢驗合格后，才可進(jìn)倉。）4.2.6.3只有檢驗合格或客戶同意讓步接收的產(chǎn)品才可入庫。4.2.6.4檢驗狀態(tài)及檢查中的不合格品的處理見《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》、《不合格品控制程序》。4.2.7出廠檢驗4.2.7.1出廠檢驗員按有關(guān)的產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，、客戶訂單的要求對裝運前的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果填入《成品出廠檢驗報告》中。（經(jīng)抽樣檢驗后的樣品，重新包裝后，應(yīng)再次檢驗合格后，才可進(jìn)倉。）4.2.7.2只有檢驗合格或客戶同意讓步接收的產(chǎn)品才可出廠。4.2.7.3出廠檢驗員如發(fā)現(xiàn)有不合格項，在成品庫辦理退貨手續(xù)，應(yīng)立即通知品質(zhì)管理部經(jīng)理和車間，填寫《不合格報告單》，品質(zhì)管理部經(jīng)理按《不合格品控制程序》作出處理決定。4.2.7.4檢驗狀態(tài)及檢查中的不合格品的處理見《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》、《不合格品控制程序》。支持性文件5.1《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》QMQP7105.2《不合格品控制程序》QMQP8055.3《零配件驗證程序》QMQP8045.4《有關(guān)的工序卡/作業(yè)指導(dǎo)書》記錄6.1《零配件試裝記錄》QMQR8226.2