公司安全風(fēng)險管控體系建設(shè)報告

第第15頁共15頁公司平安風(fēng)險管控體系建立報告杭州XXX平安風(fēng)險管控體系建立報告編 制：XXX批 準(zhǔn)：XXX時 間：2023年09目錄企業(yè)簡介 1企業(yè)根本情況 1平面布局及布置 2工藝概況 22、平安風(fēng)險管控體系責(zé)任機構(gòu)及職責(zé)3、消費平安風(fēng)險管控體系建立方案534、規(guī)章制度 114.1平安風(fēng)險分級管控管理制度114.2隱患排查治理管理制度 254.3“平安風(fēng)險管控體系”考核獎懲制度304.4事故管理制度324.5持續(xù)改良控制制度 355、資料搜集5.1作業(yè)活動清單37375.2設(shè)備臺賬396、危險辨識40危險辨識清單-人的行為因素 40危險辨識清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素44重大危險辨識 487、風(fēng)險評估與風(fēng)險分級 49分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險分級清單 49制管區(qū)風(fēng)險分級清單 51彎管區(qū)風(fēng)險分級清單 56公用區(qū)風(fēng)險分級清單 60倉庫區(qū)風(fēng)險分級清單 637.6辦公、生活區(qū)風(fēng)險分級清單658、平安風(fēng)險分級管控 668.1分條作業(yè)前風(fēng)險管控清單668.2制管區(qū)風(fēng)險管控清單688.3彎管區(qū)風(fēng)險管控清單748.4公用區(qū)風(fēng)險管控清單798.5倉庫區(qū)風(fēng)險管控清單838.6辦公、生活區(qū)風(fēng)險管控清單 859、風(fēng)險管控措施落實情況排查 87根底管理隱患排查清單 87崗位風(fēng)險管控排查清單 9110、平安風(fēng)險公告警示 106風(fēng)險四色圖 106風(fēng)險告知牌 108企業(yè)簡介企業(yè)根本情況簡介企業(yè)名稱杭州XXX行業(yè)類別機械制造地 址杭州市XXX法定代表陶昱XXX平安消費管理機構(gòu)名稱平安消費領(lǐng)導(dǎo)小組專職安管員人數(shù)1從業(yè)人員 總?cè)?0XXXXXX號碼電子郵箱/企業(yè)成立 時1994企業(yè)土地性質(zhì)自有□ 租賃R 承包□XXX主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹TIG10LASER1581700/月。達標(biāo)級別一級□ 二級 三級R 無達標(biāo)時間2023.12.23證書編號浙AQBXWXXX涉及較危險的消費工藝詳細(xì)種類行車吊裝涉及特種設(shè)備種類行車是否是三場所三企業(yè)□有限空間作業(yè)場所 □可燃爆粉塵作業(yè)場所 □涂作業(yè)場□金屬冶煉企業(yè) □涉氨制冷企業(yè) □舶修造企業(yè)R不涉及近三年企業(yè)平安消費事故情況無使用、儲存涉及主要危險化學(xué)品情況序號物質(zhì)名稱使用量〔T/年〕存放數(shù)量〔T〕1222223100L50L平面布局及布置XXXXXXXXXXXX公司廠區(qū)呈矩形布置，出入口位于廠區(qū)東側(cè)，設(shè)門衛(wèi)室一間；消費車間為大跨度單層鋼架構(gòu)造，33分別存放松香水、氧氣和乙炔；西北側(cè)設(shè)有危廢倉庫一間；東北側(cè)設(shè)有小樓一幢，一樓為餐廳〔不開伙〕，三樓為宿舍；小樓東側(cè)設(shè)由有配電室；門衛(wèi)室南側(cè)設(shè)由車棚一座。工藝概況公司主要消費汽車排放凈化系統(tǒng)專用管，主要使用的原材料為：409、436、439、4411.1：1.1工藝流程圖2、平安風(fēng)險管控體系責(zé)任機構(gòu)及職責(zé)杭州XXX【2023】第1各崗位職工：為貫徹落實《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56小組，負(fù)責(zé)本公司平安消費風(fēng)險分級管控體系建立工作。平安負(fù)責(zé)人組成。詳細(xì)任命如下：組長：陶昱副組長：XXX成員：由各部門負(fù)責(zé)人組成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕施行平安消費風(fēng)險管控體系建立。平安風(fēng)險管控體系建立小組職責(zé)如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作治理監(jiān)視。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部理監(jiān)視管理。辦公室〔綜合平安部〕職責(zé)：詳細(xì)負(fù)責(zé)施行風(fēng)險分級管控排查和整改，組織落實相關(guān)培訓(xùn)和考核。費用的提取，負(fù)責(zé)平安風(fēng)險管控體系建立所需費用保障。物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉庫風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險的排查和整改。質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險的排查和整改。消費部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評組織施行；負(fù)責(zé)隱患治理。杭州XXX2023625杭州XXX 2023年6月25日3、消費平安風(fēng)險管控體系建立方案杭州XXX【2023】第2號各崗位職工：為貫徹落實《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56間要求完本錢公司平安風(fēng)險管控體系建立工作。杭州XXX202371杭州XXX 2023年7月1日附件：平安風(fēng)險管控體系建立施行方案為貫徹落實《浙江省企業(yè)平安風(fēng)險管控體系建立施行指南〔試行〕》〔浙應(yīng)急根底〔2023〕56平安，制定本方案。一、工作分工“平安風(fēng)險管控體系”建立領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：組長：XXX副組長：XXX成員：由各部門負(fù)責(zé)人組成〔XXX、XXX、XXX、XXX、XXX〕施行平安消費風(fēng)險管控體系建立。平安風(fēng)險管控體系建立小組職責(zé)如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作治理監(jiān)視。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部理監(jiān)視管理。施行小組〔綜合平安部〕職責(zé)：詳細(xì)負(fù)責(zé)施行風(fēng)險分級管的排查和整改，組織落實相關(guān)培訓(xùn)和考核。費用的提取，負(fù)責(zé)平安風(fēng)險管控體系建立所需費用保障。物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉庫風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險的排查和整改。質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險的排查和整改。消費部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評組織施行；負(fù)責(zé)隱患治理。二、工作目的〔一〕劃分評估單元把整個廠區(qū)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位單元。〔二〕全面辨識、排查危險制定科學(xué)的平安風(fēng)險辨識程序、方法，充分發(fā)動全體員工型查明，將其作為管控風(fēng)險、遏制事故發(fā)生的重點?！踩炒_定風(fēng)險等級廠區(qū)在全面排查平安風(fēng)險的根底上，采用LEC作業(yè)條件危險性分析^p 法，按照《LEC計算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性〔L〕、人員暴露于危險環(huán)境中的頻次〔E〕及事故可能造成后果的嚴(yán)重性〔C〕等參數(shù)，計算平安風(fēng)險分值和平安風(fēng)險等級，形成平安風(fēng)險評估結(jié)果表，在確定每一項平安風(fēng)險等級的根底上，選擇評估單元中平安風(fēng)險的最高等級作為該評估單元的平安風(fēng)險等級，確定每個主單元或消費區(qū)域的平安風(fēng)險等級。根據(jù)平安風(fēng)險評估結(jié)論，將平安風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用分布圖?！菜摹持贫ü芸卮胧S區(qū)要根據(jù)平安風(fēng)險的特點和評估結(jié)論，從管理、制度、險的目的，確保平安風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。〔五〕風(fēng)險分級管控廠區(qū)根據(jù)平安風(fēng)險分級結(jié)果，明確各等級平安風(fēng)險相對應(yīng)落實到位?！擦筹L(fēng)險告知和警示在消費現(xiàn)場、設(shè)備等醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)