騰達(dá)三元雜交豬養(yǎng)殖基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE20養(yǎng)殖有限責(zé)任公司年月

目錄第一章總論………………..1§1.1項(xiàng)目摘要…………….1§1.2項(xiàng)目總體目標(biāo)……….1第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性………….1§2.1項(xiàng)目建設(shè)背景……….1§2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性………………….2§2.3項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)……….3第三章企業(yè)基本情況……….4§3.1企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況……….4§3.2資產(chǎn)負(fù)債情況……….5§3.3企業(yè)資信情況……….5§3.4企業(yè)負(fù)責(zé)人情況…….5第四章市場(chǎng)分析…………….6§4.1原、輔材料狀況…….6§4.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求……….6第五章項(xiàng)目建設(shè)條件……….6§5.1地理?xiàng)l件……………6§5.2水電條件……………7§5.3水文地質(zhì)和氣象條件………………7第六章項(xiàng)目建設(shè)方案……….8§6.1設(shè)計(jì)方案……………8§6.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容………8第七章環(huán)境保護(hù)……………9§7.1影響環(huán)境因素………9§7.2保護(hù)環(huán)境措施………9第八章安全生產(chǎn)……………11§8.1安全生產(chǎn)的影響因素……………...11§8.2疫病防疫措施……...11第九章生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)………………...12§9.1企業(yè)組織…………..12§9.2勞動(dòng)定員…………..12§9.3人員培訓(xùn)…………..12第十章投資估算及資金來(lái)源……………..13§10.1總投資估算………13§10.2資金籌措及運(yùn)用…………………14§10.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表…………………14第十一章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益分析…………..15§11.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算………………15§11.2財(cái)務(wù)靜態(tài)效益分析………………15§11.3不確定性分析……16第十二章結(jié)論…………..16第十三章附件…………..17第一章總論1.1項(xiàng)目摘要1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.3項(xiàng)目實(shí)施單位：xx縣xx養(yǎng)殖有限責(zé)任公司1.1.4項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：xx縣xx鎮(zhèn)1.1.5項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人：xxx電話(huà)：手機(jī)：13901798xxx1.1.6項(xiàng)目主要內(nèi)容：在xx鎮(zhèn)xx村新建皖江生豬養(yǎng)殖基地，占地300畝，項(xiàng)目總投資2915萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1375萬(wàn)元，流動(dòng)資金1540萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：1、標(biāo)準(zhǔn)化三元雜交豬養(yǎng)殖小區(qū)：建標(biāo)準(zhǔn)豬舍2.5萬(wàn)m2，年出欄3.5萬(wàn)頭三元雜交肉豬(帶動(dòng)本地農(nóng)戶(hù)出欄5萬(wàn)頭)。2、飼料加工廠：建廠房、倉(cāng)庫(kù)300m2，年加工飼料1.2萬(wàn)噸。3、種豬場(chǎng)：建種豬舍1萬(wàn)m我公司在上海、浙江經(jīng)營(yíng)生豬屠宰加工多年，目前年屠宰加工15萬(wàn)頭，為了造福家鄉(xiāng)，促進(jìn)家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè)，加快生豬生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，擬造價(jià)350元/m2，建辦公、宿舍等用房200m2，造價(jià)700元/m2，以及建輔助設(shè)施和購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備；，造價(jià)500元/m2，建辦公、宿舍等用房200m2，造價(jià)700元/m2，購(gòu)加工機(jī)械及配套設(shè)備75萬(wàn)元；，造價(jià)350元/m2，建辦公、宿舍等用房200m2，造價(jià)700元/m2，化驗(yàn)室、配種室、分娩室、隔離舍等用房200m2，造價(jià)500元/m21.2項(xiàng)目總體目標(biāo)(1)當(dāng)年建成，第二年即可產(chǎn)仔、育肥、出欄。為全縣供滬三元雜交豬生產(chǎn)提供仔豬，為二期工程建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)三元雜交豬。該項(xiàng)目建成后，出欄屠宰3.5萬(wàn)頭三元雜交豬，年銷(xiāo)售收入3150萬(wàn)元，年上繳增值稅140萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)560萬(wàn)元。(2)項(xiàng)目實(shí)施同時(shí)，開(kāi)發(fā)附近經(jīng)濟(jì)林150畝，為養(yǎng)殖基地營(yíng)造良好的飼養(yǎng)小環(huán)境，為全縣推廣“林—牧”生態(tài)養(yǎng)殖模式起到示范帶動(dòng)作用，三年后，公司在此基礎(chǔ)上再投資1200萬(wàn)元，新建生豬屠宰、肉產(chǎn)品分割深加工項(xiàng)目，以期達(dá)到皖江最大的供滬生豬生產(chǎn)加工基地。第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景xx縣行政區(qū)劃調(diào)整后，山場(chǎng)面積接近全縣土地總面積的一半，畜牧業(yè)和苗木花卉已成為我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。xx縣“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃又把豬禽作為畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。全縣現(xiàn)有中小型豬場(chǎng)二十多個(gè)，由于品種不良，動(dòng)物防疫手段落后，經(jīng)濟(jì)效益不佳。為了擺脫困境，提高生豬生產(chǎn)水平，縣農(nóng)委從上海招商引入我公司投資，規(guī)劃以我公司為龍頭企業(yè)，發(fā)展供滬肉豬生產(chǎn)基地。然而，養(yǎng)豬素有“七分種三分養(yǎng)”，建立良好的三元雜交豬種豬場(chǎng)，引進(jìn)國(guó)際上一流的良種，推廣生長(zhǎng)快、瘦肉率高的外來(lái)品種雜交組合，是生產(chǎn)基地發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。種豬場(chǎng)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)苗豬通過(guò)合同，既為本公司肉豬場(chǎng)提供了仔豬來(lái)源，又為中小豬場(chǎng)提供苗豬，并配套三元雜交豬飼養(yǎng)技術(shù)和科學(xué)的動(dòng)物防疫措施，帶動(dòng)全縣優(yōu)質(zhì)雜交瘦肉豬生產(chǎn)，最后我公司按合同收購(gòu)農(nóng)戶(hù)肉豬，統(tǒng)一銷(xiāo)往上海。提高養(yǎng)豬效益，促進(jìn)農(nóng)民增收。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2004年上海市出臺(tái)了“上海市畜禽養(yǎng)殖管理辦法”，對(duì)畜牧場(chǎng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，中小型畜牧場(chǎng)紛紛外遷，上海申蘭(集團(tuán))有限公司及時(shí)搶抓機(jī)遇，在滬500km圈內(nèi)的xx縣投資建設(shè)三元雜交豬生產(chǎn)基地，目的是利用先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)，建設(shè)以三元雜交豬繁育、生產(chǎn)為核心，將豬苗、飼料、技術(shù)推廣到農(nóng)戶(hù)，建立養(yǎng)殖基地，經(jīng)過(guò)3～5年的努力，使年出欄量達(dá)10萬(wàn)頭，xx縣人民政府大力支持本企業(yè)的發(fā)展，將畜牧業(yè)作為“十一五”規(guī)劃中農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)扶持，因此公司在政策、市場(chǎng)、技術(shù)、資金等方面是有優(yōu)先條件的。2.3項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)公司現(xiàn)有工作人員20余人，另聘有6名專(zhuān)家和教授，各項(xiàng)制度健全，防疫情況良好，環(huán)保達(dá)標(biāo)。預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年，由于上海市區(qū)對(duì)畜牧場(chǎng)的環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，在上海辦場(chǎng)成本也將提高，加之中國(guó)入世保護(hù)期即將結(jié)束，具有自主品牌和綠色產(chǎn)品認(rèn)證的三元雜交瘦肉豬飼養(yǎng)效益將不斷上升。外地普通企業(yè)供滬生豬的難度也將增加，因此我們分析繁昌三元雜交豬生產(chǎn)基地前景良好。第三章企業(yè)基本情況3.1企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況xx養(yǎng)殖有限公司是xx縣人民政府招商引資、引入上海市“上食”集團(tuán)分公司上海珠江畜禽經(jīng)營(yíng)公司落戶(hù)在xx縣投資的現(xiàn)代養(yǎng)豬企業(yè)，計(jì)劃先后投資新建商品肉豬場(chǎng)、種豬場(chǎng)和供滬生豬生產(chǎn)基地。上海珠江畜禽經(jīng)營(yíng)公司下設(shè)種豬場(chǎng)、肉豬生產(chǎn)基地和上海龍華肉聯(lián)廠。上海龍華肉聯(lián)廠已經(jīng)營(yíng)二十年之久，年屠宰加工肉豬30余萬(wàn)頭，我們已掌握上海、江浙一帶的生豬市場(chǎng)行情走勢(shì)，有發(fā)展定單生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。2004年3月經(jīng)多次考察論證，公司決定在xx縣投資8000余萬(wàn)元，分三期新建種豬場(chǎng)和商品肉豬生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)年出欄10萬(wàn)頭三元雜交商品肉豬。一期工程肉豬生產(chǎn)基地已于2005年1月建成投產(chǎn)，共投資1000萬(wàn)元，新建肉豬舍6000m2和一套先進(jìn)的飼料加工流水線(xiàn)；二期工程投資6000萬(wàn)元，新建一個(gè)存欄能繁母豬5000頭、年生產(chǎn)仔豬10萬(wàn)頭的三元雜交豬的種豬場(chǎng)；三期工程是在此基礎(chǔ)上，再投資1000萬(wàn)元新建肉豬舍6000m2。并帶動(dòng)全縣供滬生豬基地生產(chǎn)，達(dá)到年出欄10萬(wàn)頭。實(shí)行“自繁自養(yǎng)”、“全供上?！钡纳a(chǎn)模式。公司以縣畜牧獸醫(yī)站和鄭州農(nóng)大為技術(shù)依托單位，并設(shè)養(yǎng)豬研究所，擁有高級(jí)畜牧獸醫(yī)師3人，畜牧獸醫(yī)師3人，嚴(yán)格按照無(wú)公害生產(chǎn)要求，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，確保生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全，并能進(jìn)入上海市場(chǎng)?，F(xiàn)肉豬場(chǎng)位于xx縣xx鎮(zhèn)陽(yáng)沖村，距縣城3公里，離蕪銅公路、沿江高速公路分別只有1公里、5公里，交通十分便利，場(chǎng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司把肉豬場(chǎng)作為試驗(yàn)示范場(chǎng)，積極發(fā)展養(yǎng)豬基地生產(chǎn)，目前已與全縣中小型豬場(chǎng)及農(nóng)戶(hù)簽訂飼養(yǎng)收購(gòu)合同62份。將三元雜交豬苗和配套的飼養(yǎng)技術(shù)同步推廣，按“公司+農(nóng)戶(hù)”模式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)訂單生產(chǎn)。公司將以全新的科學(xué)發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)豬品種三元雜交化、防疫程序化、生產(chǎn)訂單化、管理科學(xué)化。以公司帶動(dòng)基地，產(chǎn)供銷(xiāo)一體化，努力打造成為華東地區(qū)一流的商品豬生產(chǎn)基地，促進(jìn)全縣生豬產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.2資產(chǎn)負(fù)債情況截止2006年9月底，企業(yè)資產(chǎn)總額為1561萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)559萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1002萬(wàn)元，主要資產(chǎn)為豬舍6000m2，飼料加工設(shè)備一套，年生產(chǎn)粉料1萬(wàn)噸。企業(yè)股金1000萬(wàn)元，銀行貸款50萬(wàn)元。3.3企業(yè)資信情況公司自成立與銀行發(fā)生借貸業(yè)務(wù)以來(lái)，貸款本金的按期歸還率和利息的到期償付率100%。尚未授予信用等級(jí)。本公司作為上海食品集團(tuán)公司分公司的投資企業(yè)，資金實(shí)力雄厚，信譽(yù)良好。3.4企業(yè)負(fù)責(zé)人情況企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx，現(xiàn)齡37歲，中專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，xx縣駐申蘭集團(tuán)流動(dòng)黨支部書(shū)記，也是xx縣第一位駐外流動(dòng)黨支部書(shū)記，xx縣xx養(yǎng)殖有限責(zé)任公司法人代表。兼上?！吧鲜臣瘓F(tuán)”公司下屬分公司上海珠江畜禽經(jīng)營(yíng)公司董事長(zhǎng)，該公司日屠宰生豬1500頭，在浦東、浦西兩大批發(fā)市場(chǎng)批發(fā)銷(xiāo)售，情況良好。第四章市場(chǎng)分析4.1原、輔材料狀況4.1.1主要原、輔材料年需要量⑴玉米262T⑵豆粕43T⑶麩皮86T⑷預(yù)混料43T⑸乳豬全價(jià)料211T4.1.2來(lái)源及市場(chǎng)情況近年來(lái)，國(guó)內(nèi)飼料市場(chǎng)貨源充足，價(jià)格穩(wěn)定，國(guó)家對(duì)飼料原料進(jìn)出口宏觀調(diào)控手段強(qiáng)勁。市場(chǎng)價(jià)格不易發(fā)生波動(dòng)。4.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求本項(xiàng)目一期工程豬苗主要供本公司內(nèi)部豬場(chǎng)飼養(yǎng)，肉豬直銷(xiāo)上海市場(chǎng)，市場(chǎng)前景廣闊，效益良好。二期工程豬苗主要供xx縣基地農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)，按合同銷(xiāo)售到上海。上海三元雜交豬市場(chǎng)價(jià)比安徽市場(chǎng)價(jià)一般高20%～30%，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。第五章項(xiàng)目建設(shè)條件5.1地理?xiàng)l件項(xiàng)目選址在xx縣xx鎮(zhèn)xx村丘陵山場(chǎng)，總租地300畝，距居民區(qū)2.5km以上，山場(chǎng)與外界自然隔絕，離繁新公路1.5km，距長(zhǎng)江新港碼頭僅2.5km，交通方便，三面環(huán)山，一面臨田，具備天然的防疫隔離條件，地理位置優(yōu)越。5.2水電條件本項(xiàng)目地現(xiàn)有水庫(kù)2個(gè)，經(jīng)化驗(yàn)符合生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)，生豬飲用水全用長(zhǎng)江自來(lái)水。本項(xiàng)目用電由xx縣供電局新港供電所提供，豬場(chǎng)用電量主要為照明、清糞等，用電量小，一般在20千瓦左右?？h政府2005年1號(hào)文件明確規(guī)定：“對(duì)新建的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工企業(yè)及龍頭企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)需要的用電，電力部門(mén)要予以?xún)?yōu)先安排”。5.3水文地質(zhì)和氣象條件項(xiàng)目地海拔50米左右，位于緩坡，不會(huì)造成洪澇。該地區(qū)屬亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫15.9℃，年極端最高氣溫40.5℃，極端最低氣溫－8.1℃；年降水量1244毫米，日最大降雨量72毫米，月最大降雨量258.9毫米；主要風(fēng)向?yàn)槟巷L(fēng)，平均風(fēng)速3.2米/秒；該區(qū)土層按工程地質(zhì)特性自上而下分為種植土層、亞粘土層、細(xì)砂層、中砂層、巖層，地下水位對(duì)混凝土等建筑設(shè)施無(wú)腐蝕性。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1設(shè)計(jì)方案6.1.1項(xiàng)目生產(chǎn)能力⑴飼養(yǎng)父母代種母豬1800頭(系大約×長(zhǎng)白雜一代)，種公豬6頭(杜洛克)；⑵年供申蘭集團(tuán)3.5萬(wàn)頭三元雜交仔豬。6.1.2生產(chǎn)工藝流程種母豬種母豬配種懷孕舍分娩室保育室本公司三元雜交豬養(yǎng)殖小區(qū)種公豬申蘭集團(tuán)屠宰場(chǎng)母豬6.1.3飼養(yǎng)技術(shù)方案：參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方標(biāo)準(zhǔn)，制定適于公司三元雜交豬標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的父母代種豬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行柵欄式圈養(yǎng)，采用同期發(fā)情和人工授精等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，制定科學(xué)免疫程序，禁止使用國(guó)家規(guī)定的禁用獸藥和飼料及飼料添加劑。6.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、基礎(chǔ)設(shè)施1.1土地征用70年300畝1.2豬舍(標(biāo)準(zhǔn)肉豬舍、種豬舍)3.5萬(wàn)m21.3飼料加工車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)300m1.4辦公室、職工宿舍500m1.5化驗(yàn)室100m1.6道路、圍墻、供排水1.7水塔1.8污水處理設(shè)施(包括沉淀池、發(fā)酵池、氧化池)2、生產(chǎn)設(shè)備2.1飼料粉碎機(jī)、攪拌機(jī)1套2.2運(yùn)輸車(chē)2輛2.3糞尿干濕處理設(shè)備1臺(tái)2.4漏縫地板4000m2.5保溫、負(fù)壓通風(fēng)設(shè)備2.6刮板式除糞設(shè)備2.7自動(dòng)添料、飲水設(shè)備2.8化驗(yàn)等其它配套設(shè)備2.9水電增容2.10管理軟件2.11獸醫(yī)化驗(yàn)消毒器械第七章環(huán)境保護(hù)7.1影響環(huán)境因素養(yǎng)豬場(chǎng)影響環(huán)境的主要因素有：死豬、臭氣（氨氣、硫化氫、二氧化碳等）、糞、尿以及場(chǎng)內(nèi)外沖洗污水和生活污水。7.2保護(hù)環(huán)境措施7.2.1種豬場(chǎng)選址：種豬場(chǎng)選在一山崗地，周?chē)墙?jīng)濟(jì)林，距居民區(qū)2000米以上。7.2.2死豬、臭氣處理：1、對(duì)場(chǎng)區(qū)經(jīng)常清掃和消毒。在場(chǎng)區(qū)下風(fēng)口建一處理窖，對(duì)死病豬經(jīng)焚燒后深埋。2、優(yōu)化飼料配方，提高飼料利用率，減少糞尿中氮元素的含量。3、豬舍每天清掃、沖洗二次（早晚各一次），做到糞、尿、沖洗污水初步分離，干糞立即運(yùn)到堆積場(chǎng)發(fā)酵，尿、沖洗污水經(jīng)過(guò)二次過(guò)濾及時(shí)排入封閉污水渠。4、提高場(chǎng)區(qū)綠化面積，在場(chǎng)區(qū)周?chē)苑N15米寬的綠化林，場(chǎng)區(qū)空隙地和周邊水田全部種植豆科牧草。7.2.3干糞處理在場(chǎng)區(qū)下風(fēng)口建一個(gè)帶遮雨棚的干糞堆積場(chǎng)（已建），在豬舍排糞口、污水渠進(jìn)口、發(fā)酵池進(jìn)口三處設(shè)過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)行三級(jí)過(guò)濾，實(shí)現(xiàn)糞便干濕分離，使糞便含水量在60%以下，干糞及時(shí)運(yùn)往堆積場(chǎng)，經(jīng)堆積發(fā)酵無(wú)害化處理符合GB7959-1987標(biāo)準(zhǔn)后，作為有機(jī)肥出售給王氏苗木公司使用。7.2.4污水處理場(chǎng)內(nèi)天然雨水和污水采取分渠排放，天然雨水經(jīng)明渠直接排出場(chǎng)外，污水（包括尿、場(chǎng)內(nèi)外沖洗污水和生活污水）經(jīng)封閉污水渠排入沉淀池，經(jīng)沉淀后排入發(fā)酵池，發(fā)酵池分兩級(jí)，即先進(jìn)沼氣池（厭氧發(fā)酵），再排入氧化池（加重鉻酸鉀進(jìn)行有氧發(fā)酵），經(jīng)有氧發(fā)酵達(dá)到GB8978-1996排放標(biāo)準(zhǔn)后，作有機(jī)肥用加壓泵排灌到經(jīng)果林。7.2.5廢棄物處理系統(tǒng)工藝流程1、新鮮豬糞尿污水→固液分離設(shè)備→固液分離后的污水→污水渠→沉淀池→沼氣池→沼氣發(fā)酵后的污水→調(diào)節(jié)池→氧化池（包括間歇式曝氣和污泥沉淀池）→達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的廢水→排灌經(jīng)果林。第八章安全生產(chǎn)8.1安全生產(chǎn)的影響因素種豬場(chǎng)影響安全生產(chǎn)的主要危害有豬疫病的傳播(特別是人畜共患病的傳播)和產(chǎn)品藥物殘留量。8.2疫病防疫措施8.2.1按照《動(dòng)物防疫法》和GB17823、GB16548的要求落實(shí)獸醫(yī)防疫工作。8.2.2結(jié)合本場(chǎng)實(shí)際情況制訂免疫程序，接受有關(guān)獸醫(yī)防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行的疫病監(jiān)測(cè)及監(jiān)督檢查。8.2.3飼養(yǎng)中應(yīng)按照GB16549的規(guī)定，接受獸醫(yī)防疫監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織的對(duì)豬群的疫病產(chǎn)地檢疫。8.2.4規(guī)范引種程序，引入種豬按照GB16567的有關(guān)要求，父母代種豬必須從正規(guī)合法的祖代種豬場(chǎng)引進(jìn)，并進(jìn)行隔離飼養(yǎng)并加以疫情監(jiān)測(cè)，經(jīng)檢查確定無(wú)疫情的，方可混群飼養(yǎng)。8.2.5實(shí)施滅鼠、滅蚊、滅蠅工作的計(jì)劃和措施，禁止其它家畜進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)。8.2.6定期開(kāi)展場(chǎng)內(nèi)外環(huán)境消毒、家畜體表噴灑消毒、飲水消毒和全場(chǎng)大消毒等不同消毒方式。8.2.7嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)獸藥、飼料及飼料添加劑使用的規(guī)定，確保產(chǎn)品安全。第九章生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)9.1企業(yè)組織本項(xiàng)目實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。種豬場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)、飼料加工廠生產(chǎn)。實(shí)行場(chǎng)(廠)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：飼料加工廠飼料加工廠生產(chǎn)技術(shù)部公司屠宰場(chǎng)已投產(chǎn)種豬場(chǎng)飼料生產(chǎn)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部行政部標(biāo)準(zhǔn)化三元雜交豬養(yǎng)殖小區(qū)9.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目總計(jì)可直接提供就業(yè)崗位人，其中管理人員名，技術(shù)人員人，技術(shù)工人名。技術(shù)人員在社會(huì)上公開(kāi)招聘，技術(shù)工人經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)后上崗。9.3人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目機(jī)械化和自動(dòng)化程度較高，為了工作需要，要求一般操作人員應(yīng)是高中以上文化程度，并經(jīng)過(guò)畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，技術(shù)人員、管理人員應(yīng)具有中專(zhuān)以上文化程度。第十章投資估算及資金來(lái)源10.1總投資估算10.1.1固定資產(chǎn)投資估算(見(jiàn)附表二固定資產(chǎn)投資估算表)1、估算范圍和依據(jù)固定資產(chǎn)估算范圍主要包括：a、基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)估，其中有土地租用費(fèi)和土建工程等；b、主體和輔助設(shè)備；c、安裝培訓(xùn)費(fèi)；d、不可預(yù)測(cè)費(fèi)。估算依據(jù)為項(xiàng)目所在地土地征用、建筑費(fèi)用以及主體輔助設(shè)備等按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。2、固定資產(chǎn)投資估算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)總額為1375萬(wàn)元，其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資1172萬(wàn)元，主要設(shè)備104萬(wàn)元，種豬購(gòu)置費(fèi)99萬(wàn)元，安裝培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)5萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附表二)10.1.2流動(dòng)資金1、估算依據(jù)流動(dòng)資金估算依據(jù)是按照當(dāng)?shù)馗改复N豬、仔豬及飼料市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)計(jì)算。2、流動(dòng)資金估算全年生產(chǎn)成本約2607.5萬(wàn)元，可變成本和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用回籠時(shí)間按180天(一年二批)計(jì)算，故初步測(cè)算所需流動(dòng)資金1540萬(wàn)元(含250萬(wàn)元備用金)。10.1.3總投資該項(xiàng)目總投資為2915萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1375萬(wàn)元，流動(dòng)資金1540萬(wàn)元。(詳見(jiàn)附表一項(xiàng)目投資構(gòu)成表)10.2資金籌措及運(yùn)用項(xiàng)目總投資2915萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金300萬(wàn)元(其中：中央財(cái)政140萬(wàn)元，含無(wú)償35萬(wàn)元；省財(cái)政56萬(wàn)元，含無(wú)償14萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)政8.4萬(wàn)元，含無(wú)償2.1萬(wàn)元；縣級(jí)財(cái)政5.6萬(wàn)元，含無(wú)償1.4萬(wàn)元)，公司自籌2115萬(wàn)元，貸款500萬(wàn)元。10.3項(xiàng)目設(shè)施進(jìn)度本項(xiàng)目自資金到位起開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)期12個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)附表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表月數(shù)分項(xiàng)123456789101112施工圖及非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)√設(shè)備選擇√√主要土建工程建設(shè)√√√主體設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)輸√輔助設(shè)備購(gòu)置√工程安裝√設(shè)備試運(yùn)行√人員培訓(xùn)√生產(chǎn)調(diào)試√生產(chǎn)及驗(yàn)收√第十一章財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益分析11.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量及近期市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為依據(jù)，預(yù)測(cè)的生產(chǎn)期的市場(chǎng)價(jià)格；產(chǎn)品生產(chǎn)成本是與產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，對(duì)所有的原料、輔料、燃料、動(dòng)力價(jià)格等以近期已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)的生產(chǎn)期的生產(chǎn)成本。11.1.1年總收入：3395萬(wàn)元⑴肉豬銷(xiāo)售收入：3360萬(wàn)元；⑵副產(chǎn)品(糞便)：35萬(wàn)元。11.1.2年總成本：2567.5萬(wàn)元。其中：可變成本：2457.7萬(wàn)元；固定成本：149.8萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件一年成本費(fèi)用估算表)。11.1.3年利潤(rùn)本項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)凈額583.1萬(wàn)元(詳見(jiàn)附件一損益表)。11.2財(cái)務(wù)靜態(tài)效益分析(詳見(jiàn)附件一項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表)⑴靜態(tài)投資回收期5年；⑵投資利潤(rùn)率20%；⑶投資利稅率23.71%⑷產(chǎn)值利潤(rùn)率31.6%⑸財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.87%⑹財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值158.04萬(wàn)元。11.3不確定性分析在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)估中，由于經(jīng)濟(jì)計(jì)算所采用的數(shù)據(jù)大部分來(lái)自預(yù)測(cè)或估計(jì)，其中必然包含某些不確定性因素和風(fēng)險(xiǎn)，不確定性分析主要是考慮財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中包含的各種不確定因素，如銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等改變以及生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求等情況，通過(guò)此項(xiàng)分析觀察不確定因素對(duì)項(xiàng)目收益的影響，亦即預(yù)測(cè)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)分析。年固定總成本盈虧平衡點(diǎn)＝×100%年銷(xiāo)售收入－年可變成本－年銷(xiāo)售稅金149.8萬(wàn)元＝×100%3395萬(wàn)元－2457.7萬(wàn)元－244.4萬(wàn)元＝21.6%從以上的項(xiàng)目生產(chǎn)能力測(cè)算的平衡點(diǎn)表明，該項(xiàng)目在生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的21.6%，即年飼養(yǎng)390頭種母豬育肥7560頭三元雜交豬時(shí)，基地就可以做到保本。第十二章結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，與xx縣“十一五”農(nóng)業(yè)規(guī)劃的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相吻合，采用的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)成熟，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)比較合理，設(shè)施配套齊全，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。項(xiàng)目單位具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)和銷(xiāo)售渠道，項(xiàng)目投產(chǎn)后，可給企業(yè)帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)xx縣及周邊地區(qū)農(nóng)民致富具有一定的帶動(dòng)作用，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目采用的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益來(lái)分析，都是可行的。建議政府對(duì)項(xiàng)目給予資金支持，以使項(xiàng)目盡快建成，發(fā)揮效益。第十三章附件附件一財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益分析附件二其他相關(guān)資料

附表一：項(xiàng)目投資構(gòu)成表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額所占比例(%)備注一固定資產(chǎn)投資249.61、基礎(chǔ)設(shè)施124.62、主體設(shè)備105.03、輔助設(shè)備12.04、安裝培訓(xùn)3.05、不可遇見(jiàn)費(fèi)5.0二流動(dòng)資金53.3總投資302.9

附表二：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)估算依據(jù)備注1基礎(chǔ)設(shè)施11721.1山崗地征用費(fèi)100300畝1.2豬舍10053.5萬(wàn)m2×300元/m21.21種母豬舍9600間×15m2/間/×300元/m1.2.2肉豬舍2.5萬(wàn)間×4m2/間/×300元/m1.2.3公豬舍200m2/間/×300元/m1.2.4病豬隔離舍200m2/間/×300元/m1.3飼料加工車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)12300m2/間/×500元/m1.4辦公室、職工宿舍25500m2/間/×500元/m1.5化驗(yàn)室5100m2/間/×500元/m1.6道路、圍墻、供排水101.7污水處理設(shè)施152生產(chǎn)設(shè)備1042.1飼料粉碎機(jī)、攪拌機(jī)2.5一臺(tái)套2.2運(yùn)輸車(chē)10二輛2.3糞尿干濕處理設(shè)備12一臺(tái)2.4漏縫地板1230002.5保溫、負(fù)壓通風(fēng)設(shè)備72.6刮板式除糞設(shè)備142.7自動(dòng)添料、飲水設(shè)備112.8化驗(yàn)等其它配套設(shè)備22.9水電增容82.10管理軟件22.11獸醫(yī)化驗(yàn)消毒器械13種豬購(gòu)置費(fèi)993.1種公豬購(gòu)置費(fèi)16頭×1600元/頭3.2種母豬購(gòu)置費(fèi)901800頭×500元/頭4安裝培訓(xùn)35不可預(yù)測(cè)費(fèi)5合計(jì)1375

附表三：年成本分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)金額(萬(wàn)元)備注一年可變成本2457.71飼料原料及加工費(fèi)2387.21800頭×500元/頭·年+6×2000元/頭+3.5萬(wàn)頭×600元/頭2運(yùn)輸123工資3636人×1萬(wàn)元/年4防疫治療費(fèi)3.55水電費(fèi)76生產(chǎn)環(huán)節(jié)費(fèi)用12二年固定成本149.81種豬購(gòu)置攤銷(xiāo)費(fèi)22.8(1800頭×500元/頭+6×1600元/頭)÷4年2土地征用費(fèi)攤銷(xiāo)3攤銷(xiāo)率3%3基礎(chǔ)設(shè)施折舊58.6折舊率5%4設(shè)備折舊及維修10.4折舊率10%6營(yíng)銷(xiāo)管理費(fèi)55銷(xiāo)售收入×0.05%三年總成本2607.5四年流動(dòng)成本(含備用金)1540

損益表項(xiàng)目金額備注一、年收入33951、肉豬33602、糞便35二、年生產(chǎn)成本2567.5三、年利潤(rùn)827.5四、企業(yè)所得稅244.4五、凈利潤(rùn)583.1投資利潤(rùn)率=(583.1÷2915)×100%=20%靜態(tài)回收期=(2915÷583.1)=5年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況及目標(biāo) 1二、項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介 3三、可行性報(bào)告編制依據(jù) 7四、可行性報(bào)告編制內(nèi)容 7五、建設(shè)方案與研究結(jié)論 8六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 10第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 11一、馬鈴薯產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到我國(guó)乃至世界的糧食安全問(wèn)題 11二、是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的重要舉措。 14三、生育期避災(zāi)性強(qiáng)，是減災(zāi)增收的一項(xiàng)重要舉措 18第三章市場(chǎng)分析 20一、馬鈴薯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地產(chǎn)出物用途調(diào)查 20二、馬鈴薯現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 21三、我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 33四、馬鈴薯消費(fèi)市場(chǎng)分析 39五、酒精市場(chǎng)分析 46六、休閑食品—薯片市場(chǎng)分析 50七、馬鈴薯營(yíng)銷(xiāo)合作模式 56第四章項(xiàng)目建設(shè)選址和有利條件 61一、項(xiàng)目選址 61二、建設(shè)條件 61第五章馬鈴薯脫毒種薯產(chǎn)業(yè)化方案 65一、建設(shè)宗旨和目標(biāo) 65二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 65三、項(xiàng)目建設(shè)總目標(biāo) 66四、生產(chǎn)工藝 66五、工廠化生產(chǎn)的管理體系 69六、產(chǎn)業(yè)化推廣模式 70七、建設(shè)內(nèi)容 71第六章酒精生產(chǎn)工藝方案 74一、工藝流程 74二、工藝技術(shù) 74三、工藝特點(diǎn)說(shuō)明 76四、建設(shè)設(shè)備清單 77第七章炸薯片生產(chǎn)工藝 81一、生產(chǎn)工藝流程圖 81二、馬鈴薯薯片生產(chǎn)工藝描述 81三、生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新 84第八章環(huán)境保護(hù)與消防安全、勞動(dòng)安全 86一、環(huán)境保護(hù) 86二、消防安全 89三、勞動(dòng)保護(hù) 90第九章節(jié)能、節(jié)水 91一、編制依據(jù) 91二、能源構(gòu)成 91三、節(jié)能和節(jié)水措施 91第十章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 92一、組織機(jī)構(gòu) 92二、勞動(dòng)定員 93三、職工來(lái)源 94HYPERLINK\l"_T