品質(zhì)部內(nèi)審檢查表

內(nèi)審檢查表受審核部門：品質(zhì)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:型序號離標(biāo)準(zhǔn)條款菜審核的項目比、證據(jù)及方仙法書審核淹記錄狠評價庭144肌4.8丑是否在生產(chǎn)即、交付和安僵裝的所有階盒段都保持了極產(chǎn)品的標(biāo)識扎？溜145代4.8之；腐4.16貓當(dāng)顧客要求滅時，可追溯妨性是否得到葵保持并加以取記錄？棕146嫁貪語敗鈴似4.10.郊1菌.1歡如果對計劃巷型數(shù)據(jù)的接鳴收準(zhǔn)則不是闖零缺陷，組處織的接收準(zhǔn)除則是否形成亭文件并經(jīng)顧直客批準(zhǔn)？擋147適4.10.怪2夠.1茅是否能夠確涌保未按質(zhì)量毀計劃和/或槳形成文件的駐程序進行檢瓣驗或驗證合擁格的產(chǎn)品不蚊投入使用或幅加工（緊急憑放行除外）五？己148文4.10.嫁2忌.2椅進貨檢驗的胳數(shù)量和性質(zhì)焦是否是根據(jù)緣在分承包方罵處進行的控鋒制的程度和嘉所提供的合妻格證據(jù)確定襪的？食149耽述共4.10.資2浮.惕3；帽4.16泰對于未經(jīng)驗斃證投入生產(chǎn)規(guī)的材料是否嬸有明確標(biāo)識勵并做好記錄宴？汪150王4.10.惕2民.稈4言進貨質(zhì)量系遇統(tǒng)是否采用渾了以下一種闖或多種方法預(yù)：洞—蒜由供方進行惠統(tǒng)計數(shù)據(jù)接雞收和評價？部—竭進貨檢驗和嗽/或試驗？嬸—攀當(dāng)有可接受蔥質(zhì)量性能的圍記錄時，對親分承包方現(xiàn)用場進行第二馬方或第三方淘評定或?qū)徍诉h？未—味由認可的實敢驗室所做的坦評價？吃151艙4森.10.古3商.a****燕是否按照質(zhì)曉量計劃（控題制計劃）和遇/或形成文包件的程序?qū)彤a(chǎn)品進行檢封驗和試驗？****上序號啞標(biāo)準(zhǔn)條款肚審核的項目搞、證據(jù)及方轟法涌審核鍋記錄脫評價致152挽4.10.捏3費.b纏是否能夠在平所要求的檢笛驗和試驗完捏成或必需的樸報告收到和湊驗證前，不妄將產(chǎn)品放行姐，除非有可易靠的追回程住序（見屠

直4圾.10.2搭.3覽）？咳153性4.10.突3艷.c急所有的過程缸活動是否都軌以缺陷預(yù)防織為導(dǎo)向，例裁如統(tǒng)計過程餅控制、防錯地、目視控制詳，而不是找輝出缺陷？處154覽4.10.翁4午是否按質(zhì)量武計劃（控制蓄計劃）和/驢或形成文件科的程序進行向最終檢驗和緊試驗？奔155柴4.10.活4源質(zhì)量計劃是導(dǎo)否要求所有邁規(guī)定的進貨聯(lián)、過程、最奮終檢驗和試飯驗都必須實殖施并滿足規(guī)雜定要求？各156方4.10.仿4強能否確保形握成文件的程傾序中規(guī)定的溜各項活動已虎經(jīng)圓滿完成吧且有關(guān)數(shù)據(jù)奇和文件齊備遷并得到認可朝后，產(chǎn)品才死能發(fā)出？其157灑4.10.你4姨.1證是否按顧客灌要求的頻次涌（見QS姑—來9000第松Ⅱ吵部分）對所導(dǎo)有產(chǎn)品進行罩全尺寸檢驗陰及功能驗證前？全尺寸檢兆驗和功能試月驗的結(jié)果是綿否可供顧客抖評審？沾透158咸4.10.定4耐.穩(wěn)2脖是否對已包列裝的最終產(chǎn)躺品進行按計鉛劃的審核以懂驗證是否符述合所有規(guī)定肺要求？續(xù)159廣4.10.求5謠；寇4.16千是否保存有縫關(guān)記錄以清桃楚地表明產(chǎn)估品是否已按搞規(guī)定的驗收脊準(zhǔn)則通過了與檢驗和/或緣試驗，是否駝標(biāo)明了負責(zé)酸產(chǎn)品放行的刮授權(quán)檢驗者答？

夕序號穩(wěn)標(biāo)準(zhǔn)條款品審核的項目倡、證據(jù)及方里法爐審核蘇記錄付評價隔160壽4.10.城5最；稠4.13王；本4.16閃當(dāng)產(chǎn)品未通法過某項檢驗拾和/或試驗式時，是否執(zhí)盼行了不合格魚品控制？芽161獻4.10.甲6沒.1秩；善4.10.需6款.3序?qū)嶒炇沂欠穸Y有其范圍且廉有文件化的牛方針、體系慮、大綱、程稿序、規(guī)程和細結(jié)果，以確喉保校準(zhǔn)和試觀驗工作的質(zhì)給量？帝162全4.10.嚇6項.2效實驗室工作中人員是否適斬當(dāng)?shù)谋尘昂颓?jīng)驗？泳163乳4.10.足6蛙.3紡是否將項目惠保存到最終障數(shù)據(jù)完成，侵以便能夠追畢溯原始數(shù)據(jù)邪？踩164殘4.10.候6恰.5灣實驗室是否茫采用試驗和投/或校準(zhǔn)的霧方法以滿足汪顧客的需求傭及預(yù)期的使罰用要求？謙165敗4.10.貸6兆.5隊在進行試驗蝴工作前，是毅否對試驗?zāi)苤┝M行驗證慨？督166今4.10.察7玉當(dāng)供方使用莊獨立的/商真業(yè)性的實驗寺室時，它們味是否經(jīng)過認坊可？窄167為4.11.鮮1錦檢驗、測量籌和試驗設(shè)備瞎在使用時，訂是否能確定賓知道其測量載不確定度，漫并與要求的腳測量能力一筐致？跳168檔4.11.朽1凈如果試驗軟香件或比較標(biāo)己準(zhǔn)（如試驗擋硬件）用作腳檢驗手段時蕉，使用前，洲是否進行了抓校驗，以證局明其能用于習(xí)驗證生產(chǎn)、驚安裝和服務(wù)膠過程中產(chǎn)品蠶的可接收性銷？民序號敗標(biāo)準(zhǔn)條款鎖審核的項目必、證據(jù)及方堵法閣審核絨記錄辜評價互169碌4.1慶1晶.1結(jié)；括4.16砍是否規(guī)定了等檢查的內(nèi)容顫和頻率，并亦保存了有關(guān)右記錄作為控丸制的證據(jù)？房170伍4.1港1怎.裂1撒當(dāng)顧客要求伴時，是否能北夠提供檢驗蜻、測量和試悶驗設(shè)備的技另術(shù)資料，以它證實檢驗、變測量和試驗拾設(shè)備的功能綢是適宜的？唇171隊4.1趕1節(jié).握2級.a軍是否確定了池測量參數(shù)及派所要求的準(zhǔn)藝確度？塊172誦4.1跪1養(yǎng).肯2鞏.a暗檢驗、測量拆和試驗設(shè)備懶是否具備所尤要求的準(zhǔn)確纖度和精密度揮？緞173偷病伐播娘4.1權(quán)1發(fā).仍2櫻.b淺是否確定了霧影響產(chǎn)品質(zhì)居量的所有檢蠅驗、測量和暮試驗設(shè)備？穩(wěn)174涼4.1阿1亂.狗2爐.b吳；乎4.10.效6旗.5脾每一臺設(shè)備暢是否都按規(guī)符定的周期并息對照與國際冶或國家承認公的基準(zhǔn)有已悠知有效關(guān)系憤的設(shè)備進行恰校準(zhǔn)，是否克有適宜的環(huán)督境？不175姥4.1犬1速.齒2裹.b藥．1篇檢驗、測量閣或試驗設(shè)備尖的校準(zhǔn)是否山由具備資格立的實驗室或姓顧客承認的違政府部門承須擔(dān)的？航176己4.1形1捎.撲2唇.c沿檢驗、測量指和試驗設(shè)備伸的校準(zhǔn)過程井是否包含以爐下內(nèi)容：弊—拘設(shè)備型號？層—皺唯一性標(biāo)識劇？貿(mào)—距地點？漠—框校驗周期？啞—確校驗方法？誰—片驗收準(zhǔn)則？四—系糾正措施？

艱序號線標(biāo)準(zhǔn)條款殼審核的項目堤、證據(jù)及方袖法奉審核廟記錄彈評價屆177銳4.1嗎1嚇.賀2菊.d滑檢驗、測量槳和試驗設(shè)備眼是否帶有表交明其校準(zhǔn)狀嫌態(tài)的合適的展標(biāo)志或經(jīng)批紹準(zhǔn)的識別記息錄？恐178既4.1則1名.航2給.e段；夜4.1樸6贈是否保存了樣檢驗、測量吉和試驗設(shè)備初的校準(zhǔn)記錄育？國179偽4.1勺1廣.護2選.f賠當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗旺、測量和試飯驗設(shè)備偏離期校準(zhǔn)狀態(tài)時嶺，對先前的絕檢驗和試驗渠結(jié)果是否進蜜行評定并形串成文件？匠180侄4濃.鼓10柴.榮6捏.鉤4；傳4.1劣1免.框2基.g；4.渡1脫6教能否確保檢交驗、測量和舊試驗的環(huán)境燭條件受到監(jiān)坊控、記錄并犬且是適宜的緣？舟181肺4.1準(zhǔn)1核.省2梅.h誓能否確保檢怪驗、測量和軟試驗設(shè)備在艇搬運、防護叔和貯存期間廚，其準(zhǔn)確度壓和適用性?？食滞旰?？鴿182絲4.1懲1吉.翼2調(diào).i鏟能否防止檢哥驗、測量和跌試驗設(shè)備（膨包括硬件和框試驗軟件）拆，因調(diào)整不亦當(dāng)而使其校竿準(zhǔn)失效？柜183草4徐.1言1爹.娃3致所有量具（覺包括員工自則備量具）測抓量和試驗設(shè)凡備的校準(zhǔn)/繳檢驗記錄是遣否包括以下者內(nèi)容：獵—蜘按工程更改維進行的修訂述（如必要）月？總—杜送交校準(zhǔn)/鳴驗證時量具耳狀況和實際曠讀數(shù)？例—糠如可疑材料宅或產(chǎn)品已被予裝運，通知何顧客？愈184遇4考.1跑1慨.鉛4耽對于控制計誰劃中提到的塞所有測量系辯統(tǒng)，是否有掠證據(jù)證明進嫂行了適當(dāng)?shù)拇浇y(tǒng)計研究工艘作，以分析領(lǐng)各種測量和扁試驗設(shè)備測鴿量結(jié)果的變李差？濫185鞠4.1過2也是否以適當(dāng)處的方式對產(chǎn)者品的檢驗和贊試驗狀態(tài)進樣行了標(biāo)識，雨以便識別產(chǎn)去品經(jīng)過檢驗斗和試驗后的循合格狀態(tài)？

絞序號傭標(biāo)準(zhǔn)條款令審核的項目很、證據(jù)及方直法彼審核炊記錄尚評價話186箏4.1蛛2完在產(chǎn)品生產(chǎn)咬、安裝和服原務(wù)過程中，艙檢驗和試驗帳狀態(tài)的標(biāo)識難是否按照質(zhì)庫量計劃（控浪制計劃）和塔/或形成文陽件的程序的抓要求得到保透持？蓬187揪4.1姥2去.脅1航顧客要求時摘，附加的驗舒證/標(biāo)識的洋要求是否得棟到滿足？首188夏4.1礦3兵.1常；4.13仿.1.1據(jù)對不合格品陸以及可疑的鵲材料或產(chǎn)品恩的標(biāo)識、記和錄、評價、青隔離（可行包時）和處置延是否進行了環(huán)控制，并通美知有關(guān)的職恐能部門？雞189降4.1映3甘.1尾.2緣是否對不合五格品或可疑圣產(chǎn)品有可視啞的標(biāo)識，并薄且提供了隔旦離場所？特190譽4.1辨3稠.煌2凈是否規(guī)定了玉對不合格品日進行評審的菌職責(zé)和處置燥的權(quán)限？熄191畝4.1饑3預(yù).叼2梯是否按照形殃成文件的程叉序?qū)Σ缓细癖馄泛涂梢僧a(chǎn)安品進行評審拘，并且：親—芳進行返工以插達到規(guī)定要鴉求；史—主經(jīng)返修或不剛經(jīng)返修作為謙讓步接收；芬—棉降級改作它減用；模—脫拒收或報廢珠？房192所4.1治3扣.言2飽要求時，使壩用或返修不供符合規(guī)定要懷求的產(chǎn)品，連是否向顧客腔提出了讓步摘申請？側(cè)193丟4.1驕3句.鮮2棒；4屠.嗎16辱是否記錄了慨接收的不合孔格品及其返柳修情況，以浪說明不合格芝品實際狀況塵？橡序號英標(biāo)準(zhǔn)條款姿審核的項目累、證據(jù)及方秘法州審核蔬記錄獻評價分194姨4.1效3在.世2橡對于返修和披/或返工后震的產(chǎn)品是否董按照質(zhì)量計草劃（控制計妖劃）和/或蒜形成文件的咽程序進行重芬新檢驗和/愚或試驗？搖195懷4.1攪3捐.與2協(xié).1能是否對不合纏格品進行定暖量化和分析擁，根據(jù)優(yōu)先突程度制定減賢少不合格品請的計劃并進健行跟蹤？請196沒4.1宇3拾.檢3上有關(guān)操作者查在工作場所喊是否易于得圈到并使用返患工指導(dǎo)書？棄197年4.1遺3烤.模3挨可見到返工頸痕跡的產(chǎn)品命在用于維修徒前是否得到癥顧客維修零予件部門的批缺準(zhǔn)？將198降4.1埋3怖.依4造當(dāng)產(chǎn)品或過尋程與現(xiàn)行的鎖生產(chǎn)件批準(zhǔn)抽程序（PP露AP）不同杠時，組織是冊否得到顧客朝的授權(quán)批準(zhǔn)河？巾199來4.1倘3扇.配4脾是否保存了競工程批準(zhǔn)的藍產(chǎn)品授權(quán)（牢EAPAs蠢）的期限和娛數(shù)量的記錄丑？獨120聽4.1培3嘩.混4惹當(dāng)授權(quán)期滿功時，能否確衣保符合原有叫的或替代的榨規(guī)范和要求前？第121呼4.1也3妖.悶4穿被批準(zhǔn)的材圓料裝運時，褲是否在每個致集裝箱上都冶作了適當(dāng)標(biāo)期識？哨序號眨標(biāo)準(zhǔn)條款師審核的項目丈、證據(jù)及方餐法謹審核輛記錄哀評價兄122喚4.1饅4嬌.1腰為消除實際掌或潛在的不慘合格原因，祝是否采取了借適當(dāng)?shù)募m正岡或預(yù)防措施塑？必123策4.1賽4練.1個由糾正或預(yù)把防措施所引環(huán)起的形成文仆件和程序的端更改是否得杯到執(zhí)行并記鞋錄？住124尖4.1潮4扮.1蜓.1諸當(dāng)內(nèi)部或外閉部出現(xiàn)不合壩格時，組織膚是否采取了園規(guī)范且有效甜的解決問題億的方法？繳125瀉4.1域4廚.1坊.1賠是否按照顧澆客規(guī)定的方嚴(yán)法對外部出漸現(xiàn)的不合格壁做出反應(yīng)？霉126寬4.1宰4遼.1順.2牢組織在其糾辱正和預(yù)防措家施過程中是形否采用了適剝當(dāng)?shù)姆厘e技云術(shù)？滅127痰4.1膊4肺.臣2窮.a管糾正措施程娛序是否包括泊有效地處置逃顧客的抱怨渴和不合格報鐵告？趨128起4.1隊4叛.2潤.b華；4原.蝶16著糾正措施程非序是否包括罵調(diào)查與產(chǎn)品塘、過程和質(zhì)假量體系有關(guān)嫂的不合格產(chǎn)欄生的原因，蟻并記錄調(diào)查壤結(jié)果？撿129纏4.1使4逐.賀2莊.c達糾正措施程仗序是否包括嘩確定消除不補合格原因所漲需的糾正措膀施？廟序號木標(biāo)準(zhǔn)條款捎審核的項目庫、證據(jù)及方夜法野審核態(tài)記錄功評價槐130社4.1馬4晌.推2弓.d兵糾正措施程澤序是否包括厲實施控制，讀以確保糾正間措施的執(zhí)行溫及其有效性桌？吐131氏4.1店4茅.絲2蘇.豪1末從顧客制造榮廠、工程部晌門及代理商紹退回的產(chǎn)品燕是否經(jīng)過分爪析，是否保呼存分析記錄食并且要求時請可以得到？捕132繞4.1就4冶.聯(lián)2狡.回1印必要時，組紙織是否采取卡了糾正措施捐和過程更改踏以防止再發(fā)復(fù)生？侄133令4.1嗚4罪.驗2泡.腦2漲適用時，組櫻織是否考慮醫(yī)了糾正措施任對其它產(chǎn)品血的影響？淺134根4.1腦4疲.浸3國.a供預(yù)防措施程擔(dān)序是否包括籃利用適當(dāng)?shù)淖畔碓?，絕如產(chǎn)品質(zhì)量餃、讓步、審笨核結(jié)果、質(zhì)揭量記錄等來光采取預(yù)防措梳施？竟135匪4.1望4擔(dān).繩3仿.b非預(yù)防措施程嬌序是否包括究對要求預(yù)防席措施的問題獵確定所需的百處理步驟？固136動4.1繪4蔽.沿3滔.c穗預(yù)防措施程拉序是否包括塘采取預(yù)防措福施并實施控削制，以確保遣有效性？金137塞4.1化4絮.矛3悅.d坡；會逢預(yù)防措施程趴序是否包括籍將所采取措駕施的有關(guān)信船息提交給管遮理評審？酸序號愉標(biāo)準(zhǔn)條款寸審核的項目鼻、證據(jù)及方殼法屯審核述記錄歐評價惠138努4.1督6背是否保存了緞質(zhì)量記錄以冬證明質(zhì)量體亮系運行有效虧并滿足規(guī)定晌要求？錫139期4.1愉6積受控的質(zhì)量星記錄是否包堅括有關(guān)分承鹽包方的質(zhì)量滴記錄？裂140酒4.1嗚6升是否所有的媽質(zhì)量記錄都膊清晰并易于掛檢索，貯存沸在適宜的環(huán)削境中以防止準(zhǔn)變質(zhì)、損壞襯和丟失？吵141搏4.1雕6采是否規(guī)定并岡保持了質(zhì)量踢記錄的保存穗期限？柏142哀4.1腎6亂合同要求時央，質(zhì)量記錄鏈?zhǔn)欠窨商峁┙o顧客評價疏時查閱？既143梢4.1雀6延.1情下列記錄是緊否至少保存斬：表—右生產(chǎn)件批準(zhǔn)仿文件、工裝塑記錄、采購放訂單和修訂嶼單的保存時膜間為零件在舍現(xiàn)行生產(chǎn)和失服務(wù)在用期走加上一個日武歷年？懲—攝質(zhì)量性能記犬錄在其產(chǎn)生矩的當(dāng)年和下晃一個日歷年辦中保留？句—老內(nèi)部質(zhì)量審椒核和管理評忙審記錄保留慎三年？縮序號腳標(biāo)準(zhǔn)條款金審