安全風險分級管控考核辦法

安全風險分級管控考核辦法第一章總則第一條為了強化黃玉川煤礦安全風險管理，落實安全風險分級管控標準要求，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》制定本辦法。第二章管理職責第二條成立礦安全風險分級管控領(lǐng)導(dǎo)工作組組長：礦長副組長：分管采煤、掘進、地測防治水、機電運輸、一通三防、洗選礦領(lǐng)導(dǎo)成員：各部門、區(qū)隊及承包商負責人小組下設(shè)辦公室，由安環(huán)辦負責安全風險分級管控日常管理工作，主任由安環(huán)辦主任兼任。第三條礦長是安全風險分級管控的第一責任人，全面負責全礦安全風險分級管控工作，主要職責有：（一）負責組織年度安全風險辨識；（二）本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故負責組織專項風險辨識；（三）負責組織制定、實施重大安全風險管控措施；（四）負責組織人員每月對重大（重點）安全風險管控措施落實情況進行檢查分析。（五）負責在入井帶班過程中，跟蹤重大安全風險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時落實責任單位整改。第四條分管領(lǐng)導(dǎo)負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作，主要職責有：（一）負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的專項風險辨識及評估工作；（二）負責組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)性危險源辨識及評估工作；（三）負責每旬組織人員對分管范圍內(nèi)月度安全風險風險管控重點實施情況進行檢查分析；（四）負責在入井帶班過程中，跟蹤重大安全風險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時落實責任單位整改。第五條安環(huán)辦是安全風險分級管理的主管部門，負責安全風險信息化管理，主要職責有：（一）負責組織業(yè)務(wù)部門及區(qū)隊開展年度、月度風險辨識與評估工作；（二）負責將年度安全風險辨識評估結(jié)果貫徹至入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員；（三）負責組織安全風險辨識評估技術(shù)的培訓工作；（四）負責安全風險分級管控工作的日常檢查及考核工作。第六條業(yè)務(wù)部門職責：（一）負責參與礦年度、月度安全風險辨識、評估及措施編制、落實工作；（二）負責完成業(yè)務(wù)范圍的專項風險辨識和系統(tǒng)性風險辨識、評估及措施編制、落實工作；（三）負責按月對列入重大風險清單的危險源及系統(tǒng)性危險源進行跟蹤管控；（四）負責將專項辨識結(jié)果貫徹至相關(guān)單位；（五）負責按旬對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的月度安全風險重點管控項目進行檢查和分析。第七條各區(qū)隊及承包商職責（一）負責本單位生產(chǎn)和經(jīng)營管理活動中的安全風險辯識、評估、控制措施的制定與落實；（二）負責落實年度、月度、專項安全風險辨識評估結(jié)果及相關(guān)措施；（三）負責向業(yè)務(wù)部門上報月度重點工作項目。第三章安全風險辨識及評估管理第八條年度辨識評估礦長每年12月初根據(jù)下一年采掘接續(xù)計劃組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊及承包商進行年度安全風險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。開展年度安全風險辨識評估前必須組織參與辨識人員學習安全風險辨識評估技術(shù)。3.12月底完成年度安全風險辨識評估報告編制工作，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。4.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，制定具體工作方案，明確工作內(nèi)容、整改責任人、完成時間、資金投入、整改措施等，并在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定人數(shù)上限。第九條專項辨識評估（模板見附件一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時，啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，由總工程師負責組織專項辨識。礦井生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時或礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由生產(chǎn)副礦長負責組織專項辨識。機電運輸、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時，由機電副礦長負責組織專項辨識。礦內(nèi)發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室進行專項辨識。專項風險辨識評估結(jié)束后，根據(jù)辨識結(jié)果完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施，完善生產(chǎn)設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，或重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施等。第十條月度重點管控及系統(tǒng)性危險源辨識1.礦長按月組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊及承包商進行月度重點管控和系統(tǒng)性危險源辨識，重點針對下月生產(chǎn)作業(yè)內(nèi)容及系統(tǒng)變化等開展安全風險辨識并制定管控措施，形成月度安全重點管控計劃，每月3日前以文件下發(fā)。2.業(yè)務(wù)部門每月25日前將下月重點管控項目（見附件二）報安環(huán)辦。生產(chǎn)辦、機電辦、地測辦每月25日前將新增、變化或消除

的系統(tǒng)性危險辨識表（見附件三）報安環(huán)辦。分管業(yè)務(wù)部門每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行檢查分析，填寫《月度安全風險管控重點檢查表》（見附件四），分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，每旬最后一天前報安環(huán)辦。第十一條風險等級評估。結(jié)合工作實際情況，確定危險源失控的可能性和危害的嚴重性，通過下述方法計算風險等級：風險等級二可能性X嚴重性風險矩陣表蒔別靈式鳳雌I霧人死亡I?一人殛亡養(yǎng)人艮嚴更亦一人受產(chǎn)i料鳳1.有茨類別ftn：：^'T—人壹封臨需要短救j我冬人受翔斎K言矩陣:(W)］現(xiàn)驗!chL由于煉需怙算的損朱5CC萬以上冋萬到風險矩陣表蒔別靈式鳳雌I霧人死亡I?一人殛亡養(yǎng)人艮嚴更亦一人受產(chǎn)i料鳳1.有茨類別ftn：：^'T—人壹封臨需要短救j我冬人受翔斎K言矩陣:(W)］現(xiàn)驗!chL由于煉需怙算的損朱5CC萬以上冋萬到MB萬之間4萬到1OT萬BOOO到1萬估計城不發(fā)生1/10CH上可胡發(fā)+-友1丿曲年弋皿：

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