出差管理制度匯編和出差標(biāo)準(zhǔn)

.出差管理制度〔附出差標(biāo)準(zhǔn)總則第一條第二條第三條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng),特制定本管理制度。本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定本制度涉及審批的事項(xiàng)中,主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。第四條出差類型〔一近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,如是臨時(shí)情況需住宿的,則需要申請(qǐng)、批準(zhǔn)。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。〔二遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的,須乘坐公共汽車或火車,因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)〔但須事前申請(qǐng)批準(zhǔn)方可。,2部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐公共汽車或火車,乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),若自己需要乘坐軟臥的,按硬臥報(bào)銷,超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)3、自備車輛出差者,公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),但不報(bào)銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。第五條出差簽核程序1/62/6.1、出差人員須提前2~5日提出書面出差申請(qǐng),做好書面出差計(jì)劃,填寫《出差申請(qǐng)表》。并按以下程序進(jìn)2、公司部門經(jīng)理以上人員〔含副總經(jīng)理出差,或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上,須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可〔分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請(qǐng)審核。3、部門主管及以下人員出差,由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排,報(bào)總經(jīng)辦審核,總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差,由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可辦理出差。2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式請(qǐng)示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以4、出差期間,因工作實(shí)際需要延長出差時(shí)間的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。5、因病或意外事件需要延長出差時(shí)間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假事宜手6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)向行政辦報(bào)道,如不執(zhí)行的,不予報(bào)銷。第六條出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定省省級(jí)城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)類別住宿排的活動(dòng)除外住宿地區(qū)級(jí)城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)住宿縣級(jí)城市住宿董事長總經(jīng)理總監(jiān)/副總監(jiān)3/6.辦事處主管部門經(jīng)理/主任主管及一般員工辦事處主管部門經(jīng)理/主任主管及一般員工省級(jí)城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)省級(jí)城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)食食每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)類別食董事長總經(jīng)理總監(jiān)/副總監(jiān)辦事處主管董事長總經(jīng)理總監(jiān)/副總監(jiān)辦事處主管部門經(jīng)理/主任主管及一般員工2、銷售部門人員出差,根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核,審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線,做好差旅費(fèi)用控制。第七條出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序〔一出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷。差費(fèi)用報(bào)銷程序1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補(bǔ)。由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交報(bào)銷。2、交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取得正規(guī)收據(jù)<例如坐機(jī)車..等等>,可由主管4/6.判定核可,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實(shí),除追加報(bào)銷費(fèi)用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時(shí)間的,或擅自更改計(jì)劃出差路線的,所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷,同時(shí)按6、本制度涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支的,須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。7、若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證,則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷。8、報(bào)銷發(fā)票遺失的,只按核準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報(bào)銷。到達(dá)出差目的地的,不予報(bào)銷住宿費(fèi)。10、員工出差期間一律不計(jì)加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。2、報(bào)銷程序1員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷,并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。3>填好報(bào)銷單的所有明細(xì)后,依程序進(jìn)行審核。A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；A、財(cái)務(wù)主管按本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見、報(bào)銷B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后,報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。C、對(duì)于超標(biāo)部分,不予報(bào)銷。D、對(duì)于超過報(bào)銷時(shí)間的,只報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用的50%。E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷、支出說明;1出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,其他人員要進(jìn)行簽字證明。報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)公司的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。3出差報(bào)銷的費(fèi)用中,若遇公司不予報(bào)銷的部分費(fèi)用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂５诎藯l附則〔一本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋?！捕局贫鹊臄M定、修改由管理負(fù)責(zé),報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。5/6.第九條附表部門部門姓名職務(wù)出差目的地年月日---年月日,共計(jì)天交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)〔元總經(jīng)辦確認(rèn)總經(jīng)理審批預(yù)計(jì)出差時(shí)間乘坐交通預(yù)算預(yù)借費(fèi)用部門經(jīng)理簽字管理部確認(rèn)財(cái)務(wù)審核〔備注：省外或者省內(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時(shí)間,均不計(jì)加班工資,不計(jì)補(bǔ)休。參展人員報(bào)銷管理補(bǔ)充條例為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理,提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績,特制定本出差管理補(bǔ)充條例。參展費(fèi)用報(bào)銷由于參展地區(qū)的不同,例如國內(nèi)或國外參展?或一級(jí)城市、二級(jí)城市,隨著地區(qū)不同,有不同的消費(fèi),故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),因此對(duì)外參展的費(fèi)用報(bào)銷,公司采用{專案處理},由帶隊(duì)團(tuán)長填好{參展計(jì)劃表}。經(jīng)公司批展會(huì)名稱展會(huì)名稱展會(huì)地點(diǎn)開幕日期費(fèi)用預(yù)估合計(jì)務(wù)帶隊(duì)團(tuán)長參展人數(shù)及人員名冊(cè)伙食補(bǔ)助/人交通補(bǔ)助/人其它補(bǔ)助〔招待客人等管理部另列清單管。6/6古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)單位：人民幣交交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷,交際費(fèi)因業(yè)務(wù)需要的交際報(bào)公司總經(jīng)辦核可。每月交際費(fèi)報(bào)銷不得伙食津貼/駐外津貼其它事物費(fèi)3其它雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。銜駐外主管駐外辦事員4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬,隨時(shí)侯查核對(duì)。5、駐外單位需在每月5號(hào)前做出費(fèi)用支出明細(xì)表,送公司管理部查核,