物流部管理制度及操作流程

千里之行，始于足下讓知識帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦物流部管理制度及操作流程操作流程（軟件系統(tǒng)管理）

一、［選購流程］

[選購流程]

流程說明：

1．選購訂單應(yīng)包括如下信息：

供給商編號/名稱、訂單有效期、商品編號/名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期。2．選購訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未完成；完成；取消

為防止缺貨狀況發(fā)生，選購人員須定期查看未完成訂單的狀況，敦促供給商在交貨日期前送貨。供給商的供貨是否準(zhǔn)時，應(yīng)作為對其考核的一項重要指標(biāo)。

完成狀態(tài)：說明供給商在有效期內(nèi)送貨，DC完成入庫。

取消狀態(tài)：說明供給商未在有效期內(nèi)送貨，訂單失效。

二、［收貨流程］

[收貨流程]

流程說明：

1．《收貨單》的單號必需延續(xù)，且按挨次收拾歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每月檢查文件歸檔狀況；

2．操作員應(yīng)留存供給商的《送貨單》兩聯(lián)，一聯(lián)交給財務(wù)，一聯(lián)存檔；

3．操作員做入庫操作時要注重核對價格，如供給商送貨單價格與系統(tǒng)選購訂單價格不符，應(yīng)準(zhǔn)時聯(lián)系選購人員；

4．《貨品信息標(biāo)簽》包括：商品編號/名稱、規(guī)格、起始數(shù)量、生產(chǎn)日期，請見《附件2》；5．當(dāng)訂單是取消狀態(tài)時，無法完成入庫操作，須通知選購補(bǔ)訂單，或拒收貨品；

6．關(guān)于系統(tǒng)入庫數(shù)量錯誤需修改的狀況：

系統(tǒng)操作員每日需核對當(dāng)日收貨單據(jù)，發(fā)覺錯誤準(zhǔn)時更改，并讓選購?fù)ㄖ┙o商。

每周與財務(wù)交接完單據(jù)后，收貨數(shù)量將無法修改。入庫數(shù)量少于實(shí)收數(shù)量，通知選購補(bǔ)訂單；入庫數(shù)量大于實(shí)收數(shù)量，系統(tǒng)內(nèi)做退回供給商處理。

三、［發(fā)貨流程］

［發(fā)貨流程］

流程說明：

1．《銷售單》單號須延續(xù)、按挨次歸檔；

2．操作員要注重核對《銷售單》與《銷售訂單》實(shí)際發(fā)貨的金額，訂單完成后將不能修改；

3．備貨人員打包裝時要確保包裝平安，精確?????謄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數(shù)；4．備貨時要先揀取散箱中的商品；

5．運(yùn)輸專員要準(zhǔn)時完成《運(yùn)輸統(tǒng)計表》及《運(yùn)輸差異統(tǒng)計表》；

6．《收貨須知》――《附件1》

《運(yùn)輸差異統(tǒng)計表》――《附件3》

《運(yùn)輸統(tǒng)計表》――《附件4》

1．《銷售退貨單》的單號必需延續(xù)，并按挨次歸檔；

2．對于無法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供給商，再加工或報廢。

退回供給商

流程說明：

1．《選購?fù)素泦巍穯翁栱氀永m(xù)，并按挨次歸檔；

2．操作員需認(rèn)真核對退貨數(shù)量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改。

五、［移庫流程］

流程說明：

1．全部《出庫單》須單號延續(xù)，挨次歸檔，完成操作后將無法修改；

2．北京分公司在收貨時，不管實(shí)際數(shù)量是否有差異，系統(tǒng)中一律先按《出庫單》的數(shù)量做入庫。實(shí)際數(shù)量差異在查明緣由后做相應(yīng)的處理。

六、［生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫］

［生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫］

流程說明：

1．倉儲收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號與生產(chǎn)訂單商品型號不符的商品或是超誕生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。

［內(nèi)部領(lǐng)用］流程說明：1．《領(lǐng)用申請單》――《附件5

》

八、［報損］

［報損］

注重事項：

1．由物流部每月出具DC、分公司及直營店的盤點(diǎn)方案，并組織實(shí)施，財務(wù)部人員舉行監(jiān)督；

2．DC每周舉行一次循環(huán)盤點(diǎn)，調(diào)節(jié)庫存；每月舉行一次物理盤點(diǎn)，與財務(wù)庫存核對。

第三章操作流程（手工管理）

一、［收貨流程］

［收貨流程］

流程說明：

1．系統(tǒng)操作員需將每日的收貨狀況匯總，完成《庫存統(tǒng)計表》1．《入庫統(tǒng)計表》――《附件6》

2．《庫存統(tǒng)計表》――《附件7》

二、［發(fā)貨流程］

［發(fā)貨流程］

流程說明：

1．《銷售訂單》――《附件8》

《出庫統(tǒng)計表》――《附件9》

《庫存統(tǒng)計表》――《附件7》

第四章運(yùn)輸管理

公司必需與全部的物流服務(wù)商簽訂合同，每月對其考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明：

1．達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項目為硬性指標(biāo)，沒達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2．無硬性指標(biāo)的考核項目為物流部主觀打分項目；

3．A級－≥90分可繼續(xù)合作

B級－80～89分可繼續(xù)合作

C級－70～79分暫停合作，限期整改

D級－≤70分終止合作

第五章部門內(nèi)部績效考核

物流部經(jīng)理每月對本部門員工的工作績效舉行考核，主要考核指標(biāo)包括物流工作的效率、精確?????率等，其他指標(biāo)請參見人力資源部的考核內(nèi)容。

考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

說明：

1．滿分100分

2．優(yōu)秀－≥90分

良好－80～89分

及格－70～79分

不及格－<70分

附件1：經(jīng)銷商收貨須知

經(jīng)銷商收貨須知

一收貨須知

1．收到貨時，須認(rèn)真清點(diǎn)貨物件（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運(yùn)單上簽收。

2．若包裝箱有破損、內(nèi)部液體滲露、變形的狀況，應(yīng)與送貨人員共同根據(jù)《銷售單》清點(diǎn)貨品明細(xì)。并讓其出具破損證實(shí)，24小時內(nèi)傳真至總部。

證實(shí)應(yīng)包括以下內(nèi)容：包裝箱損壞狀況；產(chǎn)品名稱、數(shù)量、走失/損壞狀況。

注重：證實(shí)人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪鞴菊絾T工。

二驗貨須知

1．簽收后，準(zhǔn)時對商品舉行清點(diǎn)，如有差異，須在48小時內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，否則即視為完好收到貨品。

2．經(jīng)總部審核認(rèn)可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。

三

附件2：貨物信息標(biāo)簽

貨物信息標(biāo)簽

注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以便利日常查看。

附件3：運(yùn)輸差異統(tǒng)計表

運(yùn)輸差異統(tǒng)計表

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附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計表

運(yùn)輸統(tǒng)計表