DB63T 1807-2020尾礦庫企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理實施指南

ICS73.010青海省地DB63方標準DB/T1807—2020隱患青海省市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDBT7—2020 7 DBT07—2020前言GBT1.1-2009給出的規(guī)則起草。省應急管理廳提出并歸口。遠、姚京棟、、郭全海、王久邦、安永東、周保民、張飛飛。海省應急管理廳監(jiān)督實施。DBT07—2020引言分級，并據(jù)此有針對性地采取相應的管控措施。工作。1DBT07—2020尾礦庫企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理實施指南求。于尾礦庫企業(yè)開展安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理。范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。DB63/T1803-2020非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB63/T1804-2020非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則定義DBT1803-2020和DB63/T1804-2020界定的術語和定義適用于本文件。4風險分級管控體系建設4.1成立組織機構企業(yè)應明確風險識別、評價和控制的主管部門、責任部門(含承包單位)，成立雙重預防機制領導確任務分工、編排節(jié)點計劃。4.2制定制度4.2.1體系建設實施方案等。制定措施。4.2.2風險分級管控制度2DBT07—2020編制、安全風險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風險分級管控體系建設的規(guī)范化。4.2.3培訓教育制度培訓需求分析、級管控相關內(nèi)容的職責，明確崗位工熟知本崗位危險源及相應管控措施的學習義務。4.2.4運行管理考核制度應明確企業(yè)、部門(車間)、班組、崗位的體系運行管理考核內(nèi)容及標準，規(guī)范相關信息檔案的管強化考核的導向和激勵作用。4.2.5持續(xù)改進管理制度并更新完善風險信息。4.3部署實施4.3.1收集和研讀相關的法律法規(guī)、技術標準、本單位安全生產(chǎn)相關技術資料，掌握分級方法和工作建設實施方案。環(huán)境管理狀況，排查風險點，建立風險點排查臺賬。4.3.3企業(yè)應制定培訓計劃，指定專門部門負責培訓工作。明確開展培訓的計劃、方式和要求，使有級管控知識。4.4劃分風險點4.4.1風險點劃分原則DBT3-2020中5.1.1原則執(zhí)行。4.4.2風險點確定方法、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)(機械檢修、電氣檢修等)等。4.4.3風險點3DBT07—20204.4.4建立風險點排查臺賬DBT1803-2020中5.1.3的要求建立風險點排查臺賬。4.5辨識危險源4.5.1辨識方法DBT3-2020中5.2.1執(zhí)行。4.5.2辨識范圍據(jù)自身生產(chǎn)工藝情況、設備設施分布狀況和管理需要等情況靈活增減單元劃分的層級和數(shù)量。業(yè)、電氣檢修作業(yè)等)、安全管理單元等，企業(yè)可根據(jù)尾礦庫實際情況進行補充和刪減。4.5.3危險源辨識實施4.5.3.1尾礦壩壩外坡比等。4.5.3.2尾礦庫放礦與筑壩上升速度、尾礦壩下游坡面、壩外坡面維護、子壩的堆筑及質量保證等。4.5.3.3尾礦庫水位控制與防汛排水能力等。4.5.3.4滲流控制潤線埋深及其出逸點的變化和分布、排水設施完好情況等。4.5.3.5庫區(qū)及周邊條件爆破等。4.5.3.6監(jiān)測系統(tǒng)，監(jiān)測系統(tǒng)的運行等。4.5.3.7尾礦干式堆存礦庫的運輸、平整和壓實以及干式堆存尾礦庫排洪等方面進行辨識。4.6風險評價4DBT07—2020DBT等級。4.7制定風險管控措施DBT803-2020中5.4執(zhí)行。4.8編制風險分級管控清單4.9風險告知DBT803-2020中5.6執(zhí)行。隱患排查治理體系建設5.1成立組織機構指導和協(xié)調體系建設的各項工作；各部門工作小組負責責任范圍內(nèi)的體系建設與運行?；顒?，使風險得到全面、有效控制。5.2制定制度故隱患排查治理制度，明確隱患排查治理組織機構、排查要求、考核辦法等內(nèi)容。5.3培訓險源及相應管控措施，并按照本崗位隱患排查清單定期進行排查隱患。排查治理體系運行隱患排查項目基本要求，兩類隱患排查可同時進行。基礎管理類隱患排查項目隱患主要包括以下方面存在的問題或缺陷：營單位資質證照；5DBT07—2020安全生產(chǎn)管理機構及人員、特種作業(yè)人員管理；全生產(chǎn)管理制度、安全教育培訓、安全生產(chǎn)投入等。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目隱患應包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：實、碾壓筑壩等方面。隱患排查基本要求安全標準化管理要求進行，主要有綜合檢查、專業(yè)檢查、例行檢查、巡回檢、節(jié)假日檢查等方式。排查出的事故隱患按專業(yè)管理原則進行跟蹤管理，并做好相關記錄，保存現(xiàn)場檢查圖片。排查周期DBT4-2020中6.4.2執(zhí)行。編制隱患排查清單DBT804-2020中6.2執(zhí)行。隱患分級一般事故隱患較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患—庫區(qū)和尾礦壩上存在未按批準的設計方案進行開采、挖掘、爆破等活動；外坡坡比陡于設計坡比；體超過設計壩高，或超設計庫容儲存尾礦；礦堆積壩上升速率大于設計堆積上升速率；未按法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準對壩體穩(wěn)定性進行評估；浸潤線埋深小于控制浸潤線埋深；全超高和干灘長度小于設計規(guī)定；—排洪系統(tǒng)構筑物嚴重堵塞或坍塌，導致排水能力急劇下降；設計以外的尾礦、廢料或者廢水進庫；—多種礦石性質不同的尾砂混合排放時，未按設計要求進行排放；季未按照設計要求采用冰下放礦作業(yè)。隱患治理基本要求6DBT07—2020DBT804-2020中6.5.1的要求執(zhí)行。事故隱患治理流程DBT804-2020中6.5.2的要求。一般隱患治理生。責整改，整改完成后應進行書面回復。重大隱患治理DBT804-2020中6.5.4的要求執(zhí)行。隱患治理驗收5.5.1隱患整改完成后，應由相關專業(yè)人員進行復查驗收銷項，并填寫銷項記錄。6.5.5.2重大隱患治理結束后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治DBT4-2020中附錄E)。評估通過后進行銷項。6.5.5.3對有關部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營同意后恢復生產(chǎn)經(jīng)營。申請材料應當包括治理方案的內(nèi)容、項目和治理情況評估報告等。5.6告知次。統(tǒng)計分析6.5.7.1各級職能專業(yè)管理部門均應獨立建立隱患排查、判定審核、復查驗收、整改登記相關記錄，總，并形成統(tǒng)一登記臺帳。6.5.7.2企業(yè)每季度最少應進行一次隱患統(tǒng)計分析，對隱患治理情況、隱患發(fā)生類型、隱患排查數(shù)據(jù)統(tǒng)分析，查找并解決隱患排查治理中存在的問題和不足，逐步改善提升隱患排查治理效果。果和效果成果事故隱患排查治理及安全風險分級管控體系建設的成果應包括：風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的設備設施建立了專人監(jiān)護制度；7DBT7—2020能力進一步提高；—保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；工作更有針對性。風險控制措施全面持續(xù)有效；險管控能力得到加強和提升；患排查治理制度進一步完善；級排查責任得到進一步落實；工隱患排查水平進一步提高；業(yè)健康管理水平進一步提升；—對隱患頻率較高的風險重新進行了評價、分級，并制定了控制措施。效果1企業(yè)應成立雙重預防機制考核領導小組，每季度至少對各層級風險管控措施的落實情況進行一2企業(yè)應制定雙重預防機制績效考核制度，應包括以下內(nèi)容：目的和用途；評的原則；內(nèi)容和分值；評的一般程序；評的周期。雙重預防機制績效考核結果應作為從業(yè)人員職務調整、收入分配等的重要依據(jù)。信息化管理8.1企業(yè)應建立內(nèi)部溝通和外部溝通機制，及時有效傳遞風險信息和隱患信息，提高風險管控效果與8.2企業(yè)應實現(xiàn)信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防機制相關組織機構及人員、設作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。.3企業(yè)宜建立雙重預防機制信息化平臺。.4重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。9持續(xù)改進DBT1803-2020、DB63/T1804-2020中的相關內(nèi)容適用于本標準。DBT1803-2020、DB63/T1804-2020中的相關內(nèi)容適用于本標準。1DBT07—2020A(資料性附錄)清單見表A.1。A管控清單評價級別風險分級編號1尾礦輸送1尾礦不按規(guī)定排放，設計以外的尾礦、廢料或廢水進入庫中4藍色滑坡1、嚴格按照規(guī)定排放尾礦。廢水進入庫中。級尾礦庫操作工2管路架設注意力不集中4藍色擠傷1、專人監(jiān)護。2、專人指揮。級尾礦庫操作工2DBT07—20203管路固定不牢，作業(yè)時未系安全帶或安全帶使用不當4藍色高處墜落1、作業(yè)前檢查管路牢固度。級尾礦庫操作工4尾礦工不檢查放礦情況或脫崗4藍色滑坡1、尾礦工每班必及時報告。級尾礦庫操作工21庫區(qū)未設置警示標志4藍色淹溺時級尾礦庫操作工2壩體位移超警戒線；壩面出現(xiàn)局部隆起、塌陷、流土、管涌、滲流量增大、滲水變渾，壩體堆積固結度降低，對壩體穩(wěn)定不利；壩體防滲、排滲及反濾層遭到破壞或損壞、失效或能力降低；壩基滲流量大、壩基透水性強，壩基浸水抗剪強度降低；4藍色滑坡2、加大泄洪，干灘長度汛期大于m非汛期大于50m。3、減少或停止排尾?，F(xiàn)異部。級尾礦庫操作工3DBT07—20203大氣降水量短時間內(nèi)驟增，庫周山體發(fā)生大面積滑坡、塌方，導致庫水位猛漲出現(xiàn)漫壩、潰壩事故；1紅色潰壩1、停止排尾，排大泄洪量。2、壩頂平整，壩體覆土種草。3、每小時巡查一次。游群眾。公司級公司分管負責人4壩面缺少或不進行維護，壩面無排水溝，壩肩無截洪溝，大氣降水沖刷壩面；4滑坡1、壩面設置排水溝并進行有效維護。2、壩肩設置截洪溝壩并進行有效維護。級尾礦庫操作工DBT07—20205每期筑壩充填作業(yè)之前，岸坡上的草皮、樹根、廢管件等危及壩體安全的雜物不清洞穴不進行岸坡處理，易出現(xiàn)壩肩處的滲流出逸、流砂等現(xiàn)4滑坡1、每期筑壩充填除危及壩體安全的雜物；2、遇有泉眼、水行岸坡處理。級尾礦庫操作工6尾礦壩超期服役；4藍色滑坡1、尾礦壩不得超期服役級尾礦庫操作工7尾礦壩裂縫、沉降、滑坡、開裂等異常情況4藍色坍塌防止引起裂縫的不均勻沉降發(fā)生；2、加強巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。級尾礦庫操作工8尾礦庫浸潤線過高，壩坡溢出；庫水位控制不當或過高。4藍色滑坡2、每天對排滲設施進行觀測，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；級尾礦庫操作工3、加大泄洪，干4灘長度汛期大于m于