樣機(jī)管理制度

關(guān)于樣機(jī)管理辦法的通知公司各部:現(xiàn)階段公司對樣機(jī)的需求存在著品種多樣、部門間循環(huán)使用以及外單位借用等情況，為避免樣機(jī)遺失，規(guī)范樣機(jī)管理，公司結(jié)合目前實際情況，特制定《樣機(jī)管理辦法》?，F(xiàn)將本辦法下發(fā)，請各部門按管理辦法的規(guī)定貫徹執(zhí)行。2011年9月1日樣機(jī)管理制度第一章總則第一條為完善樣機(jī)管理，提高樣機(jī)使用效率，規(guī)范樣機(jī)申請、入庫、領(lǐng)用、借用以及歸還手續(xù)特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指的樣機(jī)包括購買、借入、借出的所有樣機(jī)。第二章樣機(jī)的管理及使用第三條樣機(jī)管理涉及的相關(guān)部門包括市場部、商務(wù)部、綜合部以及其他使用部門。第四條商務(wù)部、市場部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商或借用方簽訂樣機(jī)合同，同時負(fù)責(zé)或督促公司執(zhí)行合同條款，并及時將合同交綜合部存檔。第五條與供應(yīng)商簽訂的樣機(jī)購買協(xié)議條款中須寫明樣機(jī)單價、協(xié)議金額、支付方式、發(fā)貨時間、收貨地址等；向供應(yīng)商或合作伙伴借入或借出樣機(jī)時須簽訂樣機(jī)借用協(xié)議，并在協(xié)議條款中寫明借用押金、支付方式、發(fā)貨時間、收貨地址、借用周期、到期后的處理方法等并附收貨回執(zhí)；借出樣機(jī)的借用周期不得超過1個月，若到期后仍需繼續(xù)借用的，經(jīng)辦人應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。第六條借入或購買的樣機(jī)，需在綜合部辦理入庫手續(xù)后由使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。第七條借出樣機(jī)的，經(jīng)辦人應(yīng)在確定收到樣機(jī)押金時，將借出的樣機(jī)、配件交綜合部統(tǒng)一安排郵寄并辦理登記手續(xù)。樣機(jī)借出后，經(jīng)辦人應(yīng)要求對方于收到樣機(jī)當(dāng)日回寄或回傳收貨回執(zhí)，并跟蹤借用樣機(jī)使用和回收情況。第八條若樣機(jī)為我公司向供應(yīng)方采購或借用的，經(jīng)辦人在簽訂合同后辦理費用申請手續(xù)，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部進(jìn)行打款，同時，經(jīng)辦人應(yīng)配合綜合部跟蹤樣機(jī)收貨、入庫、以及到期歸還事宜。第九條樣機(jī)的日常維護(hù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)，若因人為因素造成樣機(jī)損壞或丟失的，由領(lǐng)用人全額賠償；若借出的樣機(jī)由于借用方人為造成的損失，由借用方按合同約定的進(jìn)行賠償，若因逾期未收回樣機(jī)造成樣機(jī)損壞或丟失的，經(jīng)辦人負(fù)連帶責(zé)任。第十條領(lǐng)用人在工作項目完成后無需占用樣機(jī)的，應(yīng)立即將樣機(jī)及配件如數(shù)歸還綜合部，由綜合部驗收合格后辦理入庫登記。第十一條凡屬樣機(jī)轉(zhuǎn)用情況的，相關(guān)人員應(yīng)先將樣機(jī)交還綜合部后再辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)；未經(jīng)綜合部安排，私自轉(zhuǎn)用樣機(jī)造成遺失的，其責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。第十二條綜合部應(yīng)于每月月底核實樣機(jī)使用情況，并統(tǒng)計當(dāng)月樣機(jī)的借入、借出、領(lǐng)用情況。對即將到期或超過借用周期的樣機(jī)，綜合部應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，并由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)追回樣機(jī)。對公司借入的樣機(jī)，由綜合部督促經(jīng)辦人按時辦理歸還手續(xù)收回押金。第三章附則第十三條本制度自公布之日起執(zhí)行。第十四條本管理辦法最終解釋權(quán)歸公司所有。附件：1、樣機(jī)日常管理表格2、樣機(jī)借入、借出使用流程附件1:樣機(jī)日常管理表格（1）樣機(jī)臺賬，由綜合部負(fù)責(zé)對樣機(jī)日常管理，并做好樣機(jī)臺賬登記工作。樣機(jī)臺賬序品名型號資產(chǎn)編號數(shù)量金額入庫時間供貨單位經(jīng)辦配件清況費用報銷情況備注12345（2）樣機(jī)使用情況表，用于綜合部每月盤點購置、借入的樣機(jī)使用情況。樣機(jī)使用情況表序號品名樣機(jī)編號配件情況領(lǐng)用人—月使用情況/確認(rèn)人—月使用情況/確認(rèn)人—月使用情況/確認(rèn)人—月使用情況/確認(rèn)人—月使用情況/確認(rèn)人—月使用情況/確認(rèn)人12345（3）樣機(jī)借出情況表，綜合部用于登記公司向外單位借出、收回的樣機(jī)情況，經(jīng)辦人應(yīng)配合做好收回樣機(jī)退還押金的聯(lián)系工作。樣機(jī)借出情況表序號品名/型號樣機(jī)編號配件情況借用單位借用期限收取押金情況經(jīng)辦人寄件收貨情況收回樣機(jī)情況退還押金情況12345

樣機(jī)借入情況表，綜合部用于登記公司向外單位借入、歸還的樣機(jī)情況，經(jīng)辦人應(yīng)配合做好退還樣機(jī)收回押金的聯(lián)系工作。樣機(jī)借入情況表序號一品名/型:號樣機(jī)編號配件情況借入單位借入期限支付押金情況經(jīng)辦人退還樣機(jī)情況收回押金情況12345樣機(jī)送修、更換情況登記表，綜合部用于登記公司樣機(jī)維修、更換情況表，經(jīng)辦人應(yīng)配合做好收回維修、更換樣機(jī)的聯(lián)系工作。樣機(jī)送修、更換情況登記表附件2：樣機(jī)借入、借出使用流程借入或采購樣機(jī)流程圖市場部與供應(yīng)商是否簽訂樣機(jī)合〔同 J旦市場部經(jīng)辦人報主管領(lǐng)導(dǎo)審批市場部經(jīng)辦人須與供應(yīng)商確定押金情況、周期等，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部根據(jù)協(xié)議上的規(guī)定或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、打款給供應(yīng)方X. 『領(lǐng)用各部門根據(jù)需要向綜合部領(lǐng)用歸還、借用周期到換貨或維修綜合部辦理出庫，并郵寄回供應(yīng)商借入的新樣機(jī)寄到時，經(jīng)辦人配合綜合部要辦理收（貨、入庫等手續(xù)/財務(wù)部根據(jù)協(xié)議上的規(guī)定確認(rèn)是否到否財務(wù)部根據(jù)協(xié)議上的規(guī)定確認(rèn)是否到否借出樣機(jī)流程圖市場部與借用方］ %市場部經(jīng)辦人