環(huán)境管理體系審核清單

二、環(huán)境管理體系審核清單處要求若審核要點壘Y/N上審核證據舅4.2鞠環(huán)境翅方針暴(1研)渴組織是否亦建立了文孩件化的環(huán)墨境方針，煮且經過最撐高管理者冊批準發(fā)布心，并向全損體員工傳哲達，使之以理燒解腿?盤(2癢)吵方針是否區(qū)體現(xiàn)了守磨法舒(畫包括組織防其他要吩求射)糧的承諾、號持續(xù)改進顧的承諾和飲污染預防率的承死諾騾?鏈是否體現(xiàn)狼了建立和惹評審組織灶環(huán)境目標踢的框單架愿?底(3效)槽方針是否仆可為相關羽方所獲肆取嘗?哨(4欠)喬是否對方泥針定期進光行了評審鞭，以確?？芷溥m宜性君(1游)蜻有符合標瞇準要求并嘆經最高管蝶理者批準進的方針；賢(2累)嗎向員工及烏相關方傳尸達、交流厘的證據；杏(3調)展問及的員籮工能結合哈本質工作廣對方針理慌解；琴(4參)鍛有定期評等審的記錄鐮4.3修計劃雨環(huán)境閥因素壓(1致)婦組織是否輕建立并保罰持此程滴序哨?呈(2腿)豈組織是否溉對環(huán)境因川素進行了承識別、對煤其重大環(huán)拌境因素進抵行了評腿價榆?閑(3殖)傅識別和評鈔價是否考率慮了三種折時態(tài)、三胞種狀態(tài)和蓋六個方綁面汽?班(4卡)蒙是否建立斯了環(huán)境因秋素清單和承重大環(huán)境圈因素清擁單逆?鋒(5揪)態(tài)環(huán)境因素恩識別是否夏到位，重嗎大環(huán)境因懸素評價是屠否合胖理捷?睛(1床)失符合標準黑的程序；椒(2椅)技環(huán)境因素驚調查表；辨(3淡)偏環(huán)境因素乎清單；振(4柜)緞環(huán)境因素鋤清單變更乳記錄；因(5煙)炎重大環(huán)境溪因素清單乘；歌(6唇)填重大危險爛因素毫清扶-桃單變更記緒錄；開筑塘施工企、蕉眨通常環(huán)揚境因素：虛噪聲排放奧、揚塵排具放、污水越排放、固翼體廢棄物唯排放、化批學危險品稿泄漏、資帶源能源的員消耗、運迅輸和施：鞠工機械廢川氣的排放笛、火災、飽爆炸、運秩輸遺灑覆法律拾與知其他休要求舒(1憑)身組織是否賢建立并保禮持了識別壯、獲取、設更新相應鮮法律、法域規(guī)和其他飛要求的渠賓道和程序菠文坡件浸?舍(2悔)營是否建立據了相應的煙法律法規(guī)式清單，并叨傳達到相涂關員工；軟(3增)健是否對相數關的新法葬規(guī)進行了耀收集，并莫對原有舊鉆法規(guī)清單胞進行了變堪更泄?雁(1架)碗符合標準抬要求的程緣序；唇(2踐)落法規(guī)收集澆、走訪記翠錄；懼(3型)殘法規(guī)清單郵；粱(4脖)觀相關法規(guī)朽資料；侮(5陵)屠相關法規(guī)雨摘錄；鼻(6裳)飯變更記錄朱目標泥和市指標晚(1取)剃組織是否惑在相關職秒能和層次養(yǎng)上建立和慕保持了文爐件化的環(huán)賤境目標和冷指宗標瘦?齒(2能)論建立目標療時是否考翻慮了法規(guī)風的要求、掌重大環(huán)境茶因素以及攤財務、技本術狀況和層相關方的優(yōu)觀點，目暫標應符合蒙環(huán)境方針摔和改進的喬承諾爸各層次經粥主管領導線批準、符濁合標準要高求和企業(yè)頌實際情況趣的目標和火指標駁環(huán)境續(xù)管理勸方案晌(1衰)捆文件化的陣目標指標宗環(huán)境管理衰方案有劫否聞?沃(2購)畢方案中是燭否規(guī)定了娃相關人員田的職責和翁權限、實維現(xiàn)目標的炭方法、措疾施和時間婚表。名(3營)濱是否對環(huán)富境方案進持行了定期旬的評審，殲必要時對拒其修訂實巡施與運行廢(1雖)蝦符合標準功要求的管悉理方案；質(2傅)腦方案的定說期評審記勵錄；夏(3畜)詢方案的修搏訂記錄續(xù)表榴要求鏟審核要點捕Y/N并審核證據露4.4磨實施與運院行元4.4.衛(wèi)1野組織機構葵和姻職責健(1駱)碎對組織從獄事環(huán)境管維理、操作湖和驗證的蜻人員以及派有一定影魚響的人員敗，是否規(guī)丈定了他們件的職責和菜權跳限咸?置是否將其啟職責和權撿限文件化孫并在組織六內部溝悶通緞?岸(2凳)導有否編制畢組織環(huán)境粱管理機構浸圖、職能輸分配樹表拆?覺(3絨)喘相關人員候是否了解挨了這些職身能，實際脅運作是否褲與其相吻柄合威?除(1把)犁組織機構闖圖；刃(2缺)奧職能分配艷表；蹦(3傳)須各級人員熊的安全生增產責任制戶；狗(4酸)拌員工知道套與之相關稿人員的職花責取4.4.豪2徹培訓意識率和爽能力疊(1犯)嫌組織是否往建立和保幸持了此程醋序，并在黎程序中明擾確規(guī)定與奔環(huán)境管理肚有關人員干的能力要音求說?衫(2瓣)邪檢查其能考力是否滿災足要溉求妙?鈴(3譯)衛(wèi)是否按規(guī)搏定進行環(huán)韻境管理培植訓，并使歌有關人員喂明確遵循全環(huán)境方針鍵、體系文證件要求的藏重要性和際自己工作份能給環(huán)境緣帶來的影尿響影?去(4蛛)刪培訓的對遲象包括：垮最高管理遍者；生產醫(yī)、技術管豎理炊者春(但包括生產限技術經理侄、項目經教理、施工恰工長沈等為)歡；組織內掃各部門、威現(xiàn)場、區(qū)姜域、作業(yè)棚小組人員帥及任務之酷間輪崗、典換崗人員糊；對環(huán)境愉因素進行懇識別和評男價人員；添在環(huán)境中嘉起特殊作熔用的人耳員值(冬包括管理號者代表、王作業(yè)人教員槐)抽；分包隊秧伍人普員險(懶包括臨時盜工圈)梁等等；湊(5臟)家培訓的內盡容包括對肉以上人員附的持證上趨崗培訓、謹環(huán)境知識堡培訓、法尚律法規(guī)培朝訓、環(huán)境博管理文件爹、方案、堤作業(yè)交底司書和緊急避事故發(fā)生屢的應急響輩應能力的關培訓等；均(6療)談是否有相事應的培訓符記畝錄羞(引培訓計劃逆、方躁案駝)葬和證實能或力的相關昨證明，對絹培訓有效聾性的考評縣記怕錄竊?烈(1暮)截滿足標準疫要求的程凳序；似(2高)洪各級人員赴能力的鑒石定資料；秀(3室)誼相關的培蔥訓計劃、益實施記錄叼；勝(4會)仔各級人員寨的上崗證??；初(5崗)裁新工人進設廠的環(huán)保鞭教育記錄插；響(6躺)勻環(huán)境法律拿法規(guī)的培危訓記錄；貍(7擾)接環(huán)境管理撓員培訓記蔑錄；縮(8豆)途崗前環(huán)境遞方案培訓保記錄；非與環(huán)境關輪系較大的秤作業(yè)人員睜：尖木工、鋼悠筋工、油逆漆工、架旨子工、混嶄凝土工、遼抹灰工、挨攪拌機司閘機、電焊雙工、機操井工、防水匯工、電工朋、鍋爐工情、試驗工岔4.4.葬3臥信息交流牽(1快)偉是否建立艙和保持了抬本程序，避以確保與杰員工和其餡他相關方哨的環(huán)境信戲息的交橋流塞?圓(2去)縫是否對環(huán)待境因素、隸重大環(huán)境謙因素向有爬關人員進巧行交耕流裹?動(3仁)摩是否對方登針、手冊納、程序的味制定和評摘審進行交掀流，以及急作業(yè)場所豬環(huán)境因素賠任何變化謹的交統(tǒng)流辮?衣(4遼)永是否知道殿誰是他們廟主管環(huán)境揉工作的領炕導，以便泳于及時報倘告環(huán)境問液題泥?羞(5豎)鈴是否建立管了多種交副流的渠病道斃(君檢查、會她議、宣傳霧廣告、板溉報、報紙售、電視、暖現(xiàn)場圍墻吸書讓寫吃)?借(1糕)蜓符合要求崇的程序；潮(2趣)閣信息交流膝資料；良(3律)叢現(xiàn)場信息賭交流的證外據續(xù)表違要求田審核要點蕩Y/N輝審核證據真環(huán)境管理徒體系文件剪(1款)凝組織的環(huán)眨境文件架漿構是否滿升足要染求泄?徐(2走)重是否規(guī)定機了穴EM掀S過范圍并描腐述了環(huán)境喂管理的核菜心要素及倉其相互關援系差?付(3嫁)敗是否給出添了相關文榜件的查詢期路次徑傷?陸(1群)米環(huán)境管理怨手冊；弱(2記)示程序文件廳目錄；棒(3婦)癥相關作業(yè)勝指導書或似方案目錄隸文件陣控制消(1勤)秘是否建立獵并保持本袋程序，以伴滿足控制昆環(huán)境管理曠體系文件蝶的編制、泡審核、批詞準、修訂抱、處置權邀限和文件姜的標識、伙清晰、發(fā)起放、使用究等要遼求欠?倍(2漏)夕是否所有鄉(xiāng)現(xiàn)行文件雹均有標識斯、審批，服發(fā)放、變尖更均有記索錄凡?巷(3鑄)欲作廢文件懶均有處置望記錄或作裕廢留存標尸識攤?泡(4密)儲是否確保甘文件可獲廉得且所有鉆場所獲得蓄的文件是濟現(xiàn)行有效耕的版淹本晴?缺(5波)機是否有現(xiàn)棗行受控文元件清董單挖?劣(1輔)亭滿足要求船的程序文嫌件；變(2挎)匙經審批的牛各類現(xiàn)行饒文件；津(3例)逃文件發(fā)放孕記錄；皮(4懲)療文件更改摘記錄；染(5脖)星受控文件丘清單；返(6勻)啦作廢文件科處置單裕4.4.適6哨運行控制乒(1修)欠組織是否鴨建立并保斥持本程序腐，以規(guī)劃叮組織重大傍環(huán)境因素侄的控制措坡施的運行銀與活弱動溫?齡(2金)紡規(guī)劃采取震措施的方俘面包括下全列方面：嚴a供．噪聲控錘制歉(仁包括機械蒼噪歡聲促)活；蒙b襖．揚塵控嘉制路(遞包括機械稍揚塵扒臉c歐．污水控曾制償(蠢攪拌站洗交罐污卷水停)賄；趕d籃．機械廢升氣排放控急制；拼e選．現(xiàn)場固兔體廢棄物陵管挑理腦(廁有毒有害蝴、無毒無館害、可回籌收、不可望回宿收攀)牧；眉f敬．資源能繪源消社耗醋(軌水電、原船材擋料執(zhí))摸；雀g則．油晶化斧學品泄漏有控制；干h犁．供貨方昨管理協(xié)議年書；摧i尺．分包方更管理協(xié)議下書和環(huán)境紙管理作業(yè)墨交底書；猶j盆．以上規(guī)確定是否滿夠足有關法言規(guī)要求，贈運行是否亭滿足規(guī)定根的要次求覆?扎(1滔)雄對左項所灶述方面控志制的程序磨文件；圓(2戲)抄噪聲控制鍋作業(yè)指導卵書；遷(3軍)禿揚塵控制蓮作業(yè)指導追書；擋(4衣)細污水排放劇控制作業(yè)獵指導書；圖(5囑)館機械廢氣洪排放控制擊作業(yè)指導倚書；置(暗6奔)釋油品化學追晶泄漏控格制作業(yè)指敬導書；饑(7鍬)軍運輸遺灑膀控制作業(yè)盤指導書；搖(8馬)陣固廢管理牛作業(yè)指導竭書；拌(9茂)鴨水電消耗卸控制作業(yè)妖指導書；招(10昌)認供方環(huán)境神管理協(xié)議街書；蜜(11巴)宿原材料消休耗控制作呢業(yè)指導書羨；往(12銅)坊相關方環(huán)復境影響宣悔傳資料；呀(13尖)貸分類垃圾捎池鏈(德施工區(qū)、傭辦公洞區(qū)襲)愛排污許可傭證；卻(14遠)監(jiān)化糞池；中(15典)時洗車池；踢(16款)蕩沉淀池；說(17螺)搭隔油池；煮(18岸)風接油盆；系(19優(yōu))礙沙的歸方型；貴(20勁)贈木工棚封憲閉；踐(21濫)獻攪拌站封反閉；幕(22罰)粒暫時閑置搬的場區(qū)的未綠化；首(23增)綢施工現(xiàn)場檔道路硬化關；柄(24化)徒灑水降塵桂措施及實傅施；創(chuàng)(25燭)目試驗室化條學試劑的積收集存放逮；鴨(26坑)澤濕式變壓漏器油品的迷泄漏控制缸；決(27湊)快固廢消納腸準運證；璃(28服)麗垃圾消納柏廠的營業(yè)舍證；緊(29殃)嶺有毒有害朽垃圾處理這廠準營證壩；酒(30換)勿居民的投墻訴及處理禽結果續(xù)表俘要求瘡審核要點眉Y/N概審核證據揪應急和棒響應奏(1壟)赤是否建立哄并保持本驢程序，以桐滿足確定疾潛在的事右故或緊急喝情況，作抬出應急預逝案和響爹應嗚?筍(2袍)埋有否應急問計劃，并籠對應急的蟲方面、應英急的準備覺、應急的神響應作出浩安朋排地?缺(3麥)曬應急的事泳件碰—率—慘般包括：務停電、火捕災、爆炸游、坍塌等遙等；測(4棉)枝應急是否臉有人員的敬準崗備阻(貧如消防人系員、搶救文人以員拼)尤、信息線精路與外部浪機構的聯(lián)擴系準耳備膝(割如裝置布葛置圖、疏榨散程序、滋電話、報歉警線路、軟送往醫(yī)痕院給)咳、應急物古資的準麗備嘉(銅如消火栓纏、水龍帶憶、滅火器扔、砂桶、巧斧頭、鏟般、逃生工濁具等及等顛)隙、備用發(fā)佛電草機秩(耕防止攪拌賊作業(yè)、混揚凝土二澆先注作業(yè)停落止造成混缸凝土的凝形固作憐廢晉)策。千(5骨)活化學危險葬品管愛理私(狐庫房、乙套炔、氧社氣詢)燕追有否有危零險物資數謹據清姨單劃?衰(6寬)登是否有對鐵應急設施氣定期的檢過查記錄，懂和應急設泊備清愁單山?樂(7竭)扭是否有對葛應急預案陸的演習記則錄以及應之急事件發(fā)口生后對程棋序的變更杠記錄替等肆?朱檢查和糾息正措施訂(1幫)效滿足要求兩的程序；戶(2趣)饑應急準備炊與應急響箏應預案；管火災的防褲備與應急搜；停電的園防備與應焦急；爆炸緣的防備與促應急；坍承塌的防備帽與應急；未(3浮)式化學品安碗全使用說戒明書；昨(4吳)念化學危險剩晶清單；告(5傭)嘉化學危險右晶的貯存住、使用管敢理作業(yè)指啞導書；除(6哭)看消防人員毫名單；撐(7干)達消防器材更、工具清父單；四(8伙)凡消防器具瞧存放點；狀(9桑)濾消防演習析；日(10逮)催備用發(fā)電蛾機；懇(11般)逝化學晶庫惡房；令(12扎)聰乙炔棚、驕氧氣棚；屑(13惡)蓬搶救人員朵救護知識嬌；及(14變)順緊急情況摘的報警信田號及電話餐4.5幼檢查和糾猛正措施蛙4.5.舊1距監(jiān)視和坑測量豈(1墳)敘組織是否專建立并保那持本程序藏，對環(huán)境且績效進行損監(jiān)測和測劃量遷?貸(2盟)榴是否對環(huán)藝境方針和摔目標、管碰理方案實矮施情況進交行了監(jiān)測瞧和測量；財對環(huán)境管學理業(yè)績、真環(huán)境運行回情況進行筋了監(jiān)測和狗測量；對障法律法規(guī)奶的執(zhí)行情汪況進行了炭臨測和和鑼測籃量慕?敲(3茶)卡是否有作滋業(yè)場所環(huán)籃境標準、振化學元素弓排放量的巷檢測、檢毯查計劃和淺記革錄然?愧(4番)腹是否有排賓污檢測器趴具旦?細其校準計剛劃和校準誠記凍錄阿?品(永是否對噪坡聲儀立、濾p索H毀值測量儀粗進行校疲準燭?住)責校準檢測技是否滿足倒相關要據求類?狠由誰檢姿測魔?者(1篇)敘滿足要求環(huán)的程序；劫(2臥)侍環(huán)境方針悔的評審報繁告；剩(3壯)求環(huán)境目標壘及管理方眼案測評報泄告；皆(4圣)想法律法規(guī)蠟執(zhí)行情況諸報告；泰(5葬)百環(huán)境業(yè)績杯報弦告香(抽環(huán)境管理踏投資、節(jié)技能降耗、挖垃圾減量葉、廢物利刮用、降低獲污染、社浮會認可等因方頓面領)燭；辭(6霞)貓污水檢測堅記錄及報曬告；器(7闖)袋噪聲檢測黨記錄及報龍告；期(8跌)院廢氣檢測怪記錄及報倦告；答(9墻)哥排污申報宇報告及許具可證；痰(10宋)懷排污達標油證明或守袍法證明；桑(11竄)剩檢測裝置擊的檢定計貧劃、檢定甚記錄、檢之定標識；箭(12)志I婆類民用建束筑工程異夾地回填土語中的伍鐳悟—切22柳6變、廢鉀歉—退4親0遍、案釷商—歇23身2昂比活度測鼠定記錄；前(13縮)而室內環(huán)境例污染物濃浩度；氡、扯游離甲醛艦、苯、氨霧、他TVO持L槽有機化合許物的測定煌記錄；糧(14勺)獵材料無機徹非金屬放脅射性檢測漁報告、室姜內裝修人值造板游離滔甲醛及其派釋放量檢盡測報告；欄(15鍬)故自有房產乎環(huán)評報告哲、籮“富三同宋時昌”蒸設施驗收港檢測報告續(xù)表厲要求蠅審核要點譯Y/N起審核證據藝4.5.間2杯不符合糾數正與預防顛措施賄(1訂)妄組織是否合建立和保桶持了本程溫序，以規(guī)士定處理不唯符合、制親定和實施旅及驗證糾息正和預防厘措施的職須責和權蝕限伸?什(2景)領有否不符版合的發(fā)生莖及其報怨告杠?瞞(3坦)籃有否潛在研的不符合庸存哭在矩?揀(4高)擦有否對其擠原因進行鮮分秒析裁?倡(5白)樓有否對其法原因制定陣糾正或預課防措醬施昆?欄(6喪)菌有否對其碌措施的實腥施進行監(jiān)宋控芬?粱(7專)均有否對糾芹正和預防勇措施有效箱性進行驗絕證戲(1袍)傷滿足要求臉的程序；陽(2假)塔不符合情事況的報告嚴或檢查記逮錄；沖(3襪)俱不符合情照況的原因沒分析及糾誕正措施；拴(4憑)督糾正措施聰的實施記腐錄及驗證拖記錄；紐(5透)愛潛在問題訊的預防措鹽施；啟(6宜)彈預防措施微的實施記遵錄及驗證鮮記錄逃4.5.后3蕩記錄寒1砌)炒組織是否挪建立并保營持了本程振序，以規(guī)咸定標識、床保存和處楚置環(huán)境管必理記紅錄剃?此(2都)勇是否規(guī)定辱了環(huán)境管間理記錄及首其標識方年法、保存肚期限、保良管方式及兩其保管權棕限塑?榮(3隸)攀記錄是否才字跡清晰垮、標識明港確，具備踐可追溯沸性模?聲(4宵)跟記錄的保歇存和管理聚是否做到破了便于查叨閱，避免猴損壞、變矛質或遺粉失優(yōu)?貞(5曲)砌保管和記浩錄是否嚴問格按照程瓦序執(zhí)哄行豈?融(1榴)錦滿足要求穩(wěn)的程序；容(2碗)趟便于檢索顏的記錄清胸單；腫(3化)泡字跡清楚指、標識明釘確的各項竟記錄；皆(4刑)邪記錄的保族管人員；質(5挺)糠記錄的貯到存環(huán)煎境鏟(沿滿足要秩求繪)并；攤(6默)交記錄的保笑管年限；吳(7鹽)便記錄的處摸置記錄鵲4.5.鐘4陵審核補(1叨)記組織是否箏建立并保壩持了本程躬序，用以成開展環(huán)境吧管理的審盒核邁?拜(2盾)籃是否制定冷了審核計北劃和方紅案顯?紡審核的要荷素、單位箱、過程是爆否洗全斤?復(3筋)扁是否按計賀劃實施并速具有客觀況公正勇性分?腸(4巖)溉審核員是爪否都滿足氧審核的要狼求牽?拳(5埋)田審核員是昌否按計劃錯編制了檢活查清域單仗?級(6求)席是否對審鑼核的發(fā)現(xiàn)麥做出完整柴的記錄并升開具不符冊合報告，關并經受審狂核方確韻認辯?壺(7蛛)腸是否編制耗了滿足要何求的審核爹報奮告獲?句