公司采購管理制度規(guī)定五篇

公司采購管理制度規(guī)定公司采購管理制度規(guī)定一、的為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購，保證司生經(jīng)營活動所需物的正持續(xù)應(yīng)，低采成本特制本制二適范圍本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性定資、材料和非經(jīng)營固定產(chǎn)、公用和勞保護(hù)品（下簡購進(jìn)品）采購三職和1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采管制度；2

、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核購管理制度3

、人力后勤部責(zé)營固定資產(chǎn)、材料、配件物品（材料）的采購非經(jīng)性固資產(chǎn)辦公品、保用的采四采原則1、詢和比價對于貨物的采購須有三家以上的供應(yīng)提供報價權(quán)衡質(zhì)量、價格交貨期售后服務(wù)信用客戶群因素基礎(chǔ)進(jìn)行綜價并進(jìn)步與應(yīng)商商最價格臨時急采貨物外2

、一致性原則買方訂購的物品必須符合采購申請中列的要、規(guī)格、型號和數(shù)購部本時信，申部請購與因行合和協(xié)的和方必須，以定的經(jīng)。公司采購管理制度規(guī)定第一總則第一為了一步范公物資購程，加內(nèi)部制，明經(jīng)濟(jì)責(zé)任保證生產(chǎn)營的持穩(wěn)定根有法法規(guī)制定度。第二條日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的材料、主要材料、輔助材料、裝材、低耗材均在制度圍內(nèi)第三境外物直支付費(fèi)用銷和星物采購不適本制度。第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收第二章物資采購的規(guī)定第五條資采購行集中理制度采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原食，部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購維修備材和公品在殊況，經(jīng)事或經(jīng)批,可定專人采購殊料。第六所有責(zé)物采購人員須充掌握場信，及時測市場應(yīng)的化，證質(zhì)合格價格廉、應(yīng)及第七條實行合同管理制度。材料采購原上應(yīng)供方簽合同，明確品、規(guī)格質(zhì)量、價格、、方、方經(jīng)責(zé)任等則購人員負(fù)責(zé)第條行價購制度采購材料實行三應(yīng)價，保證采購材料的低價、質(zhì)。資采購實行制。第實行采購質(zhì)責(zé)任方應(yīng)所物的質(zhì)量負(fù)責(zé)任。職守偽劣采購承擔(dān)。采購人員接受回扣如到利一經(jīng)核除全額返利外視輕重，嚴(yán)肅理。第三章錄入和支付程序第條購資進(jìn)廠后采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫。具要如：1

、生糧入廠后，稱室理庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信輸入算機(jī)。2

、輔料和包裝材由庫管辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一三份提交戶一辦理票入手續(xù)。3

、五金器具和維修件由五倉庫保入庫。4

采購代理人應(yīng)認(rèn)真填寫采物資發(fā)票分表詳細(xì)填寫采物資的稱、量、額、應(yīng)商內(nèi)容操作驟如：經(jīng)人寫票登記表保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審。查發(fā)字戶的。實后。，要的單，經(jīng)理理采購付手。第十采購付實分發(fā)錄入簽條進(jìn)理具程序如下：1

、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，付審。則，務(wù)部權(quán)不準(zhǔn)付。2

、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財審、總批準(zhǔn)后，方到納處辦理匯。經(jīng)辦填寫賬付申請部門理簽財務(wù)計根發(fā)票賬況審核總經(jīng)根資金情況簽出辦理匯款3

、要付的門直填轉(zhuǎn)匯款申請，財審董或總簽字準(zhǔn)后辦理財務(wù)掛賬來到后再由辦門辦理發(fā)票賬續(xù)沖賬。第四附則十三本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)解釋。第十四本制度從XX月日起下發(fā)執(zhí)行。公司采購管理制度規(guī)定為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成，保公司各類資的供，加企業(yè)資采的監(jiān)管理特制本規(guī)。本規(guī)定是公物采購管理的本范。采購部根據(jù)市場信息進(jìn)行質(zhì)價比較采購?fù)瑫r付款方式上取貨付款分期款的式，低采風(fēng)險。四部崗位職責(zé)1制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；2

、負(fù)責(zé)物資采購、劃、案員的監(jiān)督管理3、責(zé)料采購計劃編制采購?fù)挠喓凸埽?

、責(zé)料購詢、、質(zhì)、比價；、負(fù)責(zé)時成所的有料的采購，質(zhì)量；6

、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作7

、購部負(fù)管理各檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司發(fā)各文等；8

、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明賬戶和公司應(yīng)付賬款，定期財務(wù)核對五物采原則1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；2

、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先3、在建立合供應(yīng)商名單時，本著遠(yuǎn)近購原；4

、采購物資時盡量采用銀結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5

、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同量比價、同價、同價格價原則，選擇優(yōu)購單位；6

、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計月度告。采購部門在編制采計劃，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資購計劃,避免物資壓失。七、司各門及套廠按程報料采計劃月月的購計劃購部門，經(jīng)采購部門后公經(jīng)各部門及配套廠供的采購材料格必須全如料原料供應(yīng)經(jīng)損失部門30%的經(jīng)濟(jì)損；同，采部門權(quán)拒采購號不整的料。九在購料時，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準(zhǔn)確地實材料應(yīng)。簽署的材料在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公合同理制度。合同應(yīng)載數(shù)量、規(guī)格型號、價格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交地、算方、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)包裝運(yùn)輸驗收方式經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任需要明的事。公司準(zhǔn)合本簽情況問聯(lián)后簽合同。十、在材料采購過程中，如果工程部和計院具的原材料出現(xiàn)缺采購門應(yīng)求用的意在用戶同意并簽字認(rèn)后采購愿意接的替品。則，果由購部接負(fù)。若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)早向經(jīng)理生產(chǎn)助理并。料，采部人料的數(shù)量、格、號部并在間進(jìn)驗。采購門在收過中合格材料及時供應(yīng)，及料。有的材料須經(jīng)采部門確并總經(jīng)理產(chǎn)助理后。十合格料由采購部驗人時，由管；如貨在同一行，由管

方應(yīng)完成接如同理后印庫據(jù)。十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快財務(wù)辦理開具借條的續(xù)。每月25以前，減20元限。能與請購單全一致的，審核差額超請購的。3

、低價搜索原則采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建供應(yīng)信息檔案，了解新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采。4

、完整性原則

自覺維護(hù)業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量降低進(jìn)貨成本。誠實自，不收受禮品、賄賂、請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。嚴(yán)格執(zhí)采購制度和程序，自覺受監(jiān)督。加強(qiáng)學(xué)習(xí)廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的材料、新工藝、新設(shè)備市信。

損。5

、招標(biāo)采購原則所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應(yīng)在企業(yè)理、務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，過談判或招，確一段(或)的供應(yīng)商和格，應(yīng)購程序，提高作格市商品了標(biāo)時掌場，整購格。6

、審監(jiān)督原則采購員應(yīng)覺接財務(wù)門或司購的監(jiān)。采購員在購過信制司關(guān)人員公員工制度等進(jìn)行。采程1、請購單：根據(jù)產(chǎn)或營的際需需要貨(材)的門每月日前負(fù)責(zé)企業(yè)理的貨物采購人資源物流部每季度最月25

日前負(fù)責(zé)物采購。部門應(yīng)填寫《采購購單》，請購單明產(chǎn)品名稱規(guī)格號、量、求日、參價格用途。指標(biāo)的注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求據(jù)采申請流程由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總理批后，交人資源后勤進(jìn)行采核階對請購單提異議，應(yīng)在個作日內(nèi)將意見反饋到購部。2

、詢價、比價、洽談：

原則每項(材料)需有兩以上供商報價。招標(biāo)人到報價單后，比價議價填寫《詢價記錄表》，按低價則購。

在下列況下，不需要比價、議：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造獨(dú)家產(chǎn)、原配件替代，但需報記錄。3

、樣品的提供和確認(rèn)：

如需提供確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)周期，并由采購員負(fù)責(zé)到樣品后須一到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須等部相關(guān)員進(jìn)確認(rèn)。

如樣品需要必須以將。4

、供應(yīng)商

有定經(jīng)營的。量、交期、價格、等件。有的。

客戶認(rèn)的供應(yīng)。采購應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬。5

、合同簽署：

供應(yīng)商通樣本評審后，由人力資源與流部與選定的供商簽訂同。

因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。6

、后續(xù)的進(jìn)展

為保證按交貨，采購人員應(yīng)提前通過話、傳真或親自與供應(yīng)進(jìn)跟，確貨物(材料)的時應(yīng)。

如采物品(材料)不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采人員須通知求部尋求決辦，并須與應(yīng)商新確發(fā)貨期通請求門。7、驗收和倉儲：采購貨()到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等目(材料)由需求部門驗收。辦公用和其常用驗合格后，由倉員出入按入庫序辦理庫手續(xù)收不合格的驗收部門通人力流并在2天內(nèi)辦理換(退換貨)續(xù)。8

、對帳付款：采購貨物(材料)入庫后，采購人員憑《庫單》合同定約定的款式理款續(xù)。六、按公理行處。公司采購管理制度規(guī)定一章則第一為加對原料采業(yè)務(wù)內(nèi)部制，范采行為，止采和支付過程的錯誤和欺行為，根據(jù)家有關(guān)法律法規(guī)公的求制本度第二本制所稱購，要是采購材料支付款的行第三采購務(wù)內(nèi)控制建立實施至少加強(qiáng)下關(guān)方面或關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險制，采取應(yīng)的制措1

、權(quán)責(zé)劃分明確機(jī)設(shè)置人員置科合理2采計和批準(zhǔn)序確；3

、采購驗收管過程相的控制施要明確，對供應(yīng)商擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的收等都要明確規(guī)明確款方式、程序?qū)徟鷻?quán)限及與戶對賬方式第章責(zé)分授審第四建立購業(yè)崗位任制明確關(guān)部和崗的職和權(quán)限。中管理部部門是銷售他們自的責(zé)是市場135

、采購計劃審批；2、詢價及應(yīng)商確定、采購?fù)膶徍蜌w檔；4、付款審核。銷售部門：、采購和驗收第五建立購支業(yè)務(wù)權(quán)制和審制度按照定的限和程辦采支付業(yè)務(wù)步實行集中或相對集中采購高采率，堵塞理漏，降成本用。第六條、付款務(wù)應(yīng)當(dāng)按計、批購、收付程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建相關(guān)錄并填寫相應(yīng)憑證，立完的購登記度，購貨同、收憑、入憑證購發(fā)等據(jù)憑應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。第章購劃審控第條計劃采購制度采購劃當(dāng)與公司生經(jīng)計相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確購品、質(zhì)量等級、規(guī)格、量相要和標(biāo)準(zhǔn)、到時等。第條采購業(yè)的計劃管。于計的購目場部要嚴(yán)按照劃執(zhí)采購務(wù);計劃購項目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。第條原料的月和年度供應(yīng)劃必須報市營銷部批準(zhǔn)。第四章采購與驗收控制第十條建立購驗收管理制采購方式的確定應(yīng)商擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，保采過程的透明度。建立供應(yīng)商評估體系。市場部、銷等相部同對商行估購的量貨付款供質(zhì)、經(jīng)營，據(jù)估對供商。第十采購方式應(yīng)當(dāng)原的和供定。原料過或合購。第十條充了解掌握應(yīng)商信譽(yù)供貨力等面的信采、用部應(yīng)與量價的較并規(guī)的權(quán)和序定應(yīng)第十條建原材驗收度。售部接受購原料的量計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該材料責(zé)。驗收負(fù)責(zé)人在驗過程中發(fā)現(xiàn)常況，應(yīng)立即市部備案。第章付第十條市部、務(wù)部辦理付業(yè)時，嚴(yán)格核和錄貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)憑證檢驗報告、計量報告驗收明等關(guān)憑的真性、整性合法第十條嚴(yán)執(zhí)行支賬、預(yù)存款批程，加預(yù)支賬預(yù)存管加預(yù)款測定跟核綜合判斷預(yù)付款的期限占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險；及時對可的提支付采限提前支付的風(fēng)險和的能性。第十加強(qiáng)應(yīng)付賬款應(yīng)付的理，約的付期、付款件等定管理付賬第十條建立不合格料的理制度并嚴(yán)格執(zhí)行第十條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、付票、預(yù)付款等款。，應(yīng)時原理

賬第監(jiān)第十建立采購業(yè)務(wù)檢度，確監(jiān)人的責(zé)和權(quán)，期不期行查。第二條供部應(yīng)采取施，正和善采業(yè)務(wù)督檢查程中發(fā)的薄環(huán)節(jié)。公司采購管理制度規(guī)定為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理規(guī)范購工作流程，進(jìn)一步提公司購效，更地為司基建設(shè)供材設(shè)備應(yīng)保，根據(jù)司建發(fā)展實際要，制定制度。1

、集團(tuán)司應(yīng)當(dāng)置專職料設(shè)備購資金采購人員和管員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政素質(zhì)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)。綜合門要格遵公司項管制度采購理流，忠職，實自，符為基設(shè)施務(wù)的旨。2

公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同確公司有濟(jì)為的合理性經(jīng)性計部責(zé)批準(zhǔn)采購,確保采購的合性和購資的落。3

公司，編制階段購計，報司財部門準(zhǔn)實。4

時成各階采購計劃和零星采購計劃保質(zhì)保的，時確地基礎(chǔ)施建提供購服，求工所供材料的質(zhì)、、、格、格期要素的，進(jìn)不。5