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文檔簡介

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)0第一章:導(dǎo)論有關(guān)的術(shù)語和定義審核的特點審核類型及目的審核委托方和受審核方認證審核的一般程序1審核

(ISO9000:2000—3.9.1)

為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。2

審核準則(ISO9000:2000—3.9.3)用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù)(ISO9000:2000—3.9.4)

與審核準則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息注:審核證據(jù)可以是定性的或定量的。3審核發(fā)現(xiàn)(ISO9000)

將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。注:審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準則,也能指出改進的機會。

4審核結(jié)論(ISO9000)

審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果(ISO9000)5

審核委托方(ISO9000):要求審核的組織或人員。受審核方(ISO9000):

被審核的組織。相關(guān)方:與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。6職業(yè)健康安全管理體系審核

為獲得組織職業(yè)健康安全管理體系審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。7職業(yè)健康安全管理體系審核的目的確定受審核方活動及結(jié)果與審核準則的符合性;判斷受審核方是否得到了實施與保持;評價受審核方的總體有效性(適合于達到方針和目標);發(fā)現(xiàn)受審核方中可予改進的領(lǐng)域。OHSMSOHSMSOHSMSOHSMS8職業(yè)健康安全管理體系審核準則標準受審核方的OHSMS文件適用于受審核方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求不同類型的審核,審核準則應(yīng)有所側(cè)重9職業(yè)健康安全管理體系審核準則第一方審核:單位體系文件,適用法律法規(guī)及其他要求第二方審核:合同或法定的要求第三方審核:審核規(guī)范、受審核方體系文件、適用法律法規(guī)及其他要求10OHSMS審核主要特點以保護人為最終目的以抽樣檢查貫穿與整個審核過程是一個系統(tǒng)化文件化的評價過程按規(guī)定的審核準則實施OHS審核客觀性、獨立性和系統(tǒng)性;體系的正規(guī)性----文件化;正式、有序的活動;11審核是正式的活動體系審核需經(jīng)過管理者的授權(quán)或合同下才能進行;體系審核有正式的程序和做法;審核工作必須由經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)資格認可的人員進行;審核必須形成書面的文件。12審核類型

職業(yè)健康內(nèi)部審核第一方審核安全管理體系審核第二方審核外部審核第三方審核13第一方(內(nèi)部)審核的目的評價自身OHSMS體系驗證體系是否持續(xù)有效運行作為一種重要的管理手段和自我改進的機制在外部審核前作好準備14第二方審核的目的選擇合適的供應(yīng)商/合作伙伴;證實供應(yīng)商/合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求;促進供應(yīng)商/合作方改進管理體系;為第二/第三方審核做準備;一種管理手段。15第三方審核的目的確定OHSMS要素是否符合規(guī)定的要求確定現(xiàn)行的OHSMS實現(xiàn)規(guī)定OHS目標的有效性確定受審核方的OHSMS是否能被認證/注冊為受審核方提供改進其OHSMS的機會減少許多重復(fù)的第二方審核提高企業(yè)聲譽,增強競爭能力16認證的階段審核的啟動審核的策劃與準備審核的實施糾正措施的跟蹤批準注冊證后的監(jiān)督管理17認證的程序

委托方書面申請

申請評審、受理

任命審核組長組建審核組

第一階段審核限期整改

準備審核文件18

第二階段審核不推薦注冊

對糾正措施的跟蹤驗證

編制和提交審核報告

認證評定

頒發(fā)認證證書19證后監(jiān)楊督審核堂暫觸停、撤千消或注征銷期滿燃復(fù)評忽換證餐注銷20第二章皆O(shè)HS秋MS內(nèi)慚部審核概述21OH叫SM摩S內(nèi)倉審內(nèi)審的創(chuàng)功能a)評晉價體系丈管理活面動/執(zhí)尼行狀態(tài)虧的符合犧性b)堂評價絕實施胡/實接現(xiàn)方檢針、宇目標房誠、指竿標、傭方案責及預(yù)健期的哨績效蹄的有候效性c)評澇價滿足滾健康安梯全法律仇法規(guī)及舉其他相答關(guān)要求眉的一致迎性22OHS塊MS內(nèi)租審d)評價價向相脹關(guān)方施段加安全互第一、涌預(yù)防為陶主的理務(wù)念影響劈燕的可信摸性e)評包價持續(xù)抬改進和于安全預(yù)劫防的可久能性f)評門價獲得妥第三方危認證/黨保持合責格注冊讓的可能瞇性23審核準子則組織冠的O碗HS俊MS倒文件適用演的O列HS攜MS寸的法爐律法皮規(guī)及賀其他糊相關(guān)乞要求OH魂SM淘S規(guī)杯范24審核范預(yù)圍覆蓋O憤HSM漏S的全嬌部管理矮要素覆蓋拌體系課的全幕部部帥門和攝職能覆蓋體川系所轄做范圍覆蓋杏體系湖所涉查及的廣活動伍、產(chǎn)惜品及寺服務(wù)25審核范啟圍內(nèi)審應(yīng)究強調(diào)重濕點突出衡,關(guān)注噸職責歸螺口,重寺要職能訴部門,架重點安淚全崗位駕。抽樣士量和但資源罵應(yīng)多退于外嶼部審宴核。臨時現(xiàn)碰場如建斥筑施工嘆現(xiàn)場,聞不論其率現(xiàn)場位牽置處于辱何處都時應(yīng)受控錫于組織貸的體系勤之下,蔬可以被育審核。當無法看界定現(xiàn)裹場區(qū)域陜時,應(yīng)慰考慮組渴織總部盜的活動固及服務(wù)傅的傳遞丑性。26審核頻錢次和時唱機每年餓1-繪2次駕,覆蔥蓋體矮系涉貿(mào)及的敬所有饞范圍第一次材內(nèi)審應(yīng)馬在體系旦運行一柄段時間孝,有活竟動的正純式資料鴨后審核定期跪內(nèi)審納應(yīng)按吹年度柔計劃電執(zhí)行如發(fā)臭生O覆HS圖問題鑼及體盛系變兵化時猜,應(yīng)呼增加腸內(nèi)審項活動迅的頻拜次審核粗的頻膊次取繪決于滿體系哪運行蜘的性浩質(zhì)從OH功S因素嶄和潛在蛙影響出瞞發(fā)予以弟考慮過擠去審核妨的結(jié)果27內(nèi)審礙的一寫般步床驟確定從任務(wù)審核率準備現(xiàn)場擱審核編寫審唱核報告糾正銜措施幕的跟違蹤全面審肅核報告漠的編寫雷和糾正勒措施計韻劃完成震情況的屯匯總分敢析28第三章者內(nèi)部審殲核29第一節(jié)紡內(nèi)薪部審核龍的策劃1.林1申內(nèi)叨審的壩策劃漂:最高管伍理者真海正重視熔內(nèi)審工煩作管理者跟代表親致自抓內(nèi)遣審工作苦,協(xié)調(diào)容審核中鹿的重大互問題明確內(nèi)歡審的職臟能部門培訓(xùn)察并建聽立一暴支內(nèi)煎審員腫隊伍挖并規(guī)罷定其帥職責建立震并保餃持審變核所維用的晃程序穿及有電關(guān)文身件和幫記錄洽表式301.粒2.演內(nèi)審燙程序蝦的建塞立1.2勢.1酸內(nèi)審的竿主要階碎段啟動囑審核準備提審核實施審茄核糾正眨措施鑒的跟嶺蹤審核資報告311.科2.典2援程客序內(nèi)均容1)云目的2)范掙圍3)訴引用芝文件4)劇職責朗與權(quán)太限5)卸內(nèi)審冠員的同條件6)疾審核旺準則7)符淋合性判援斷原則321.2混.2紡程序內(nèi)哪容8)閘審核堪頻次忙、時造機和寧范圍9)小審核租計劃10羞)組稼建審裁核組11忠)準司備審帖核工傅作文站件12)葉明確審浴核方法331.2警.2持程序內(nèi)龜容13俘)首頌次會該議14殖)審?fù)负税l(fā)站現(xiàn)15掏)不倆符合挪項的領(lǐng)提出鳥、傳丹遞及邁確認16找)末皇次會榴議17獄)糾露正措?yún)捠┑拇短岢鰩?、實窄施及飲驗證18)貴審核報驅(qū)告及分癥發(fā)19)銷內(nèi)審記箱錄的保陸存341.3桶啟陳動審核1.3盒.1毛審核炭范圍的夜界定促使倉組織沒的O囑HS磁MS徑所覆各蓋霉的產(chǎn)稍品、帽過程逗、活亮動、辱服務(wù)勺,能粱定期盈接受差內(nèi)審351恰.3省.2如審核索頻次歐的安敏排a)對震健康安定全因素屢和潛在盒影響b)過風去審核寺的結(jié)果c)狗組織姥的產(chǎn)施品、透過程應(yīng)、活課動、用服務(wù)緣瑞對勞益動者信構(gòu)成盯的影疑響(覽包括混潛在疼影響姨)d)銳體系樓及其也結(jié)構(gòu)業(yè)的變牧化和叢組織斧內(nèi)部夜管理丟的重推要而剪定e)每富年應(yīng)進孫行1-叢2次內(nèi)昆審活動36第二勒節(jié)哥內(nèi)駕部審覽核實旬施2.1內(nèi)審好的準職備372.內(nèi)1.費1鞋審核姑準備澆階段唱流程犁圖制定審轉(zhuǎn)核計劃組建溜審核扯組準備審城核文件文件液審核382.1照.2土制定審選核計劃滾動式年度的棟內(nèi)審計足劃?審核走計劃模集中豪式內(nèi)審剛實施幕計劃?必軌須經(jīng)謹過適辯宜的香確認392.原1.選3宵制性定內(nèi)景審實舒施計樸劃時箭應(yīng)考幫慮以升下內(nèi)流容1)審風核目的戲與范圍2)腥審核災(zāi)準則3)殿被審欲核的轉(zhuǎn)單位晶和職壞能部刺門名堤稱4)牽對O癢HS腎體系御負有繼直接散重大渾責任召的職稈能部旬門/芒人員402.1最.3西制定慕內(nèi)審實怪施計劃持時應(yīng)考灣慮以下栽內(nèi)容5)測重點啊審核牙的要坡素6)承主要糾審核慰活動阻的預(yù)幼定時扶間和珠起止垂日期7)審針核組成游員名單8)祥審核畫中的六會議艦安排9)可審核革中的膠特殊吼要求41成立審負核組審核組罵由審核駝員和審招核組組撈長組成由管錢理者翅代表已和組附長共掉同組鬼建審淹核組明確審避核組成躲員和組貓長的職霧責需要時壤聘請技桃術(shù)專家42審核電組的吵能力充分、奔準確判倍斷體系材對相關(guān)桂法律法商規(guī)的符燭合性;準確界士定組織凱的活動譜及其全乳部活動府中的典浮型危險潛源;評估風講險,減救輕、控惕制風險駱的措施泰;掌握體暮系的特耐性,對遍有專業(yè)郵特點活縱動的控覽制的有敵效性恰筍當評價晴;了解相圖關(guān)的職幼業(yè)健康魯安全技摘術(shù)和法涼律法規(guī)觀及其發(fā)扮展。432.1舒.5廢審核員號職責和步活動服從組依長的指殃揮,支禾持組長封開展工關(guān)作在審靜核范喬圍內(nèi)掃客觀匙地、膚高效箭地、諸富于墳成果蘭地按透計劃達開展健制定叔的工冒作充分收古集與分遮析有關(guān)磚的審核穩(wěn)證據(jù)以啊確定審兄核發(fā)現(xiàn)依,并進而遣提出審沉核結(jié)論剛意見442.協(xié)1.熄5忙審賴核員耐職責債和活腔動在組長葛的指導(dǎo)放下準備幸工作文眨件將個宣人審廢核發(fā)瓜現(xiàn)形睬成文寸件負責不段符合糾非正措施魚的驗證保管好介與審核哄有關(guān)的濁文件協(xié)助編蘆寫審核竊報告452.仁1.等5僚審首核員返職責店和活櫻動了解相區(qū)關(guān)的法骨律法規(guī)舅和其他罩要求;具有棍一定厭的職粒業(yè)健裹康安蔬全科姿學(xué)和過技術(shù)悟的知級識,有能夠亮識別吊危險絹源,琴進行假風險最評估拌,了卻解風飄險控客制措伙施的墊影響楊;具備簡審核希工作盛所必庫須的期個人松素質(zhì)糧和能蝦力462.1英.6肢審核組悼長職責倦和活動與組織役的管理槐者商定猾審核準電則和范顛圍組建怖審核席組根據(jù)押〈O穗HS明MS杠規(guī)范聰〉指違導(dǎo)審款核組確的活圈動制定傷審核巷實施因計劃472.1安.6筍審核組斬長職責豆和活動將審北核計淡劃傳伙達到骨審核寇組及勁組織燃的管咐理者殘和相丈關(guān)部仿門負鮮責人控制審畢核計劃召、進度鞭、不合喚格項、皮結(jié)論向組織遮的管理朋者通報夢審核情箭況提出審頸核報告組織對膊不合格癥項的整絨改的跟貌蹤驗證懶工作482.徑1.存7遮準齊備審抓核工能作文請件審核工沿作文件殘包括:審核豬計劃乒、首藥末次老會議添簽到閥表、憑會議盤記錄抹表、現(xiàn)場審扛核檢查毯表、空話白的不晶符合報輛告、糾典正及驗果證措施脾報告、聽空白的紫內(nèi)審報葛告審核組煙中的規(guī)筋定專人宜負責整嫂理保存492.1荷.7凡準備審不核工作鋼文件組織租機構(gòu)忍圖及打平面占布置作圖工藝堅/裁業(yè)蛇務(wù)流寶程圖OH奶SM云S手鎖冊、張程序相關(guān)的地法律、府法規(guī)及逗其他要俗求清單綿及內(nèi)容其他適甩用的背訊景資料蓋,如化勺學(xué)品清曠單50檢查表檢查飽表的妖作用檢查詳表的膽內(nèi)容檢查辦表的逝編制撓方法檢查燙表示烈例512.1啊.8醉編制審骨核檢查它表的作買用1)守保持鹽審核欠目標瀉清楚2)泰有計擊劃地矩取得奴審核澆證據(jù)3)邪保持碌審核極的節(jié)葡奏性松和連心續(xù)性4)腸減少布內(nèi)審興員的雜偏見5)網(wǎng)有效窩使用柿有限擱的審廟核時往間6)絞明確宴審核夜的抽檔樣樣睡本522.遺1.漏8替編清制審目核檢劣查表纖的作腿用7)修策劃例有效現(xiàn)的審仍核思雅路--恐明確導(dǎo)審核炭要點鞠和方巷法--確寇保審核綿的主題餓明確,舌重點突賣出--眉確保泡審核脊的系懶統(tǒng)和有完整8)確東保審核轉(zhuǎn)的一致532.1報.9程檢查表咸的內(nèi)容1)列掃出審憶核項指目和挪要點2)確保掉審核覆越蓋面的及完整3)確央定抽兼樣方總法4)明疏確審獨核步剖驟和絹方法542.1武.9攜檢查表泥的內(nèi)容設(shè)計檢另查表時慢應(yīng)注意強以下事上項:1)以迷標準、粘法規(guī)、袋法律、諷體系文縫件為審腥核準則2)抓孝住重點巖,抽樣弟應(yīng)有代久表性3)撞以部銜門為賤主,售突出幣該部公門安偶全、膛健康句主要餡職能地,肥并驗昨證其魔績效4)具師有可操狡作性5)不撒熟練的按審核員胡需要詳潤細編制撲檢查表552.1性.9鏈檢查表己的內(nèi)容去哪里臺審龜核部門宅、地點找誰查描被肚審核人查什辨么雀檢查架內(nèi)容優(yōu)、要欣點怎么查辜審窯核步驟宏和方法審核殲記錄淹、審堅核員堵、審籃核時馳間562.1欺.10勞如董何編寫無現(xiàn)場審世核檢查龜表1)諸根據(jù)著標準暴要求貞和體淺系文詠件對跪部門艙、人捆員的僻要求2)襖認真南閱讀魯體系啟文件千,依幫據(jù)要飼求檢姨查各底有關(guān)超崗位君實施倉要求裕的情循況3)畜檢查飲各有靈關(guān)崗偉位對量重要侮安全燭健康影因素眼的控剖制情蜂況4)革了解章受審妖核部愈門的漿安全吸目標亮、指趟標和術(shù)管理樂方案秩的實鳥現(xiàn)情栗況575)以標準排、法律巨法規(guī)、總體系文買件為依侄據(jù),不朋能以審錘核員自側(cè)己的觀袖點或要烤求作為覆審核依撲據(jù)6)審核組遺長應(yīng)對劇審核員矩編制的涂檢查表騎進行審鋒閱,保玩證審核肌的系統(tǒng)示性,覆叼蓋面7)在審核盼中對發(fā)群現(xiàn)的新疊問題進眼行補充洲或追蹤幸審核8)不要鍛完全斬受原東有審痕核檢楊查內(nèi)廁容的覆限制2.1踐.10洞如何備編寫現(xiàn)銹場審核滾檢查表58以GB/描T28巡壽001標準及OHS待MS文件析為依液據(jù)以部門浸審核為帶主時,應(yīng)列果出有榴關(guān)的留主要暴要素全的審線核內(nèi)饒容和煎審核惜方法以要的素審戰(zhàn)核為憐主時,要說明肝到哪些升部門去葉查注意要伐素的邏破輯順序,明確膜審核很步驟抓住鮮重點,抽樣應(yīng)擔有代表喉性檢查軟表應(yīng)洋注意59文件叉審核文件請審核東的目利的文件審張核的要足求文件運審核兆的方糧法文件夏審核堆應(yīng)注匹意的啟事項60對O盞HS方MS惕體系譽文件客的審扯核文件審飄核的目溪的a)了雹解組織黑的OH征SMS窗體系文葵件是否憲滿足規(guī)著范和相茫關(guān)的法多律法規(guī)否的要求b)蜻體系爛文件粥是否召有適第用性辟和可旬操作龜性c)便輪于審核習準備文件審燭核的對結(jié)象a)曉管理覺手冊b)程阿序文件c)作化業(yè)指導(dǎo)火書61文件型審核懷的要斥求審核文辜件的符蹄合性審核礎(chǔ)文件到的系委統(tǒng)性審核名文件會的協(xié)見調(diào)性審核非名詞寸術(shù)語審核文府件的有嘩效性,捐統(tǒng)一性內(nèi)容的合審核形式的天審核62對O冒HS帥MS菊體系句文件嘉的審碧核1)判甚斷組織評的體系集文件是仙否覆蓋允了其體麥系建立肌的準則迷所適用熄的全部醋管理要舉求2)笑判斷制組織黑的體諷系文惜件結(jié)懼構(gòu)層若次及掏相互刷關(guān)系秋是否窮明確3)吉判斷四組織廢的實顯際情右況是迎否與簡其文匯件相炕符63對OH掘SMS賄體系文怨件的審聲核4)判感斷組織匯的體系饒文件是損否現(xiàn)行名有效,情并符合鐘文件控尖制的要哲求5)判糖斷組織型對體系衣文件中氏中引用智的名詞輔、術(shù)語指、縮略洪語是否幼作出說目明6)判原斷組織存的體系劫文件之測間是否錯矛盾、釋重復(fù)64OH厭SM健S手冊笛審核覆蓋標繁準核心執(zhí)要素手冊圍與程森序應(yīng)三有對乘應(yīng)關(guān)弱系要素間撐接口邏板輯關(guān)系薯清楚職責串明確65標準規(guī)雪定的程階序文件每一形程序禍文件傭的內(nèi)唱容完駛整與其它對文件協(xié)夸調(diào)(接斑口)結(jié)合皆實際株,適堡宜程序文狀件審核66文件格辨式審核有效頌版本審批文件受歇控標識發(fā)布濫日期駛和版痛本變兔更編號耗一致修改標垮識文件格672.倚1.殖12借內(nèi)審煌計劃脈傳達嶄和部繁門、漏項目事部準留備工邁作內(nèi)審瞎計劃輝的傳粉達1)離年度勁內(nèi)審賣計劃家每年它初發(fā)獻布2)牲每次鼓內(nèi)審滾計劃缺前1警-2猶周發(fā)混布,晃應(yīng)有映發(fā)放猶記錄682.抄1.腔12要部予門、箏項目熟部準假備工濁作1)通察知有關(guān)腰部門、慕人員2)按版內(nèi)審計泥劃的要胞求做好言相應(yīng)的凍文件、準記錄及偽其他證政實性材運料的準仆備3)譜確定謀陪同篩人員道及落連實其此他審愁核資園源4)如櫻確因工垃作需要仗不能按占規(guī)定時翅間進行權(quán)時,及螞時向?qū)徝泛私M長討、管理腐者代表伍提出692.2引內(nèi)審欠的實施實施回審核侵階段屯流程呀圖首次會插議現(xiàn)場審?fù)诤藢徍穗y組會才議確定叢不符躺合項草擬審塔核報告末次疲會議702.產(chǎn)2.菊1丘首且次會臉議參加盯人員我:管逢理者蓬代表黎、各堵部門班負責頭人、蠢項目也部征負責繡人員陰和審裳核組燭全體竹人員極、陪皺同人吹員會議內(nèi)消容:a)廟明確雖審核葬的目逝的、筋范圍尤、準革則、鴿方法吩、審扮核的烏詳細識日程站安排b)管瞎理者代跨表在會域議進行伶內(nèi)審動良員,提悔高重視求程度c)暮落實框陪同歐人員巧和審纖核資揪源d)解護決審核糕計劃中鳴的疑義主持鴨人:靜審核送組長712.2倆.2徒現(xiàn)場審登核2.2禽.2.綁1漂審核方想式a)按孝部門審輛核的方溜式b)到按要鄉(xiāng)豐素審劈燕核的逼方式c)以捧安全健里康因素登為線索嗓審核方煌式2.緣瑞2.廢2.賞2之提罩問方墓式a)封影閉式提殿問b)開應(yīng)放式提連問c)故澄清橋式提裕問722.2采.2.昆3棋取慶證方法聽—注發(fā)意回答含要點、糟防止走地神看—觀奔看實際墊操作狀劍態(tài)、標罪識查—僅查核及數(shù)據(jù)杰、圖懇表、星報告水、實餓物、流記錄測—抽歲測驗證欺有關(guān)安遲全、健耳康、指逼標73審核方舉法提問旺與交漫談;查閱文呀件和記拌錄;現(xiàn)場歡觀察蓄;測試趁。742.覆2.尿2.自5迫審核草技巧要善殺于提封問和仙交談派;要注意宏傾聽;要仔細抖觀察和碑查閱;記錄架要證么據(jù)確干切;要善于歐追蹤驗清證。75提問算技巧退(一花)開放式綢:答案尺需要說損明、理脆解;可獲淡取較惡大的掏信息舟量;有時宏會浪羽費時晉間。封閉式非:可殲用簡單艇的“是勻”或“哀否”倉回答;用以獲夕取專門艦的信息戚;有主動閱權(quán),但雀信息量家小。澄清押式:伶用以狠獲得資更多料的專挨門信滑息或念確認門已獲算的信蘇息;筋帶主昏觀導(dǎo)梁向,軋不能流經(jīng)常屯用。76開放頃式問梯題:主題紗式;擴展擇式;討論勞式;調(diào)查式郊;重復(fù)櫻式;假設(shè)降式;驗證式仁。提問攪技巧液(二玩)77提問火技巧截(三蠟)注意經(jīng)事項:按事辱先準們備的蜂檢查說表提碰問,鑒但不壺死板捉;仔細有事效地聽大取回答辨;及時雷抓住忽信息旺的線指索;注意對勉方的態(tài)繡度和表貴情。78觀察既和查保閱觀察擦現(xiàn)場計、操佩作、久標志班及設(shè)駱備運摩行狀介況;查閱有型關(guān)記錄純:-嶄危勝險源揉的識辨別和予評價允記錄侄;-福法律法懇規(guī)識別還和登記益記錄;-盲方框案實款施記本錄;-敞運惡行控蟻制記補錄;-皺監(jiān)控和政監(jiān)測記大錄;-嘉不艷符合怖與糾晃正措焰施記衡錄;-跳培鄭訓(xùn)記筋錄;-禽內(nèi)審與郵管理評袍審記錄贏等79現(xiàn)場兵巡視生產(chǎn)荒現(xiàn)場動力供擇應(yīng)現(xiàn)場庫房仁(特穗別是荒化學(xué)返品庫許房)高處作抗業(yè)現(xiàn)場儲油/談氣現(xiàn)場802.2昆.2.葡6園做好武觀察結(jié)遲果的記功錄記錄耗的作站用a)奮作為洗編制丘不合活格項籃和審籍核報刊告結(jié)歌論的尊依據(jù)b)奸作為柳備忘劑、核姜實的質(zhì)依據(jù)c)起作為圣查閱餐、追級溯的桌參考81記錄的墊要求a)培記錄止應(yīng)清捐楚、今全面連、易由懂、衫便于于查閱菊、追駐溯b)記喊錄應(yīng)準街確、具比體縮找略語是滋否作出丙說明a)記畝錄應(yīng)及胞時、當堡場記、座盡量避伶免事后刃回憶、鏟追記82記錄鼓應(yīng)全壓面,脫包括侄有效津?qū)嵤┦灿涗浂骱筒皇》纤偷挠泜ヤ?。?nèi)容承:-栽時每間、坐地點籌、人拜物;-辛事實援描述第(主糖要是歪正確夢和錯慶誤的蒸行為晝);-松證據(jù)的段唯一性談標識;-闊現(xiàn)場文削件的規(guī)偵定。要求防:完師整、鏈準確賴、可野重查卸。83審核組幕長要對無審核員們進行“良六控制”控制審曲核計劃控制審菌核活動控制受櫻審核方猜各種態(tài)勸度控制隙審核送的科宋學(xué)、掙客觀座、公略正性控制榆客觀峽證據(jù)控制不載符合項忽的確認842.造2.舉3邀不星符合惰項判紗斷852.2雨.3.定1唯不速符合項機判斷原昂則定義魯—任能何與疫工作片標準魂、慣鳴例、屯程序徒、法貓規(guī)、止管理落體系宿績效愈等的訊偏離途,其重結(jié)果軍能夠劈燕直接癢或間榮接導(dǎo)牧致傷潛害、照疾病閣、財講產(chǎn)損元失、脊工作賠環(huán)境棒破壞意或這繭些情勁況的兄組合原則槍:1貼)不鑰符合需審核舟規(guī)范功、法欺律、趴法規(guī)潑、相純關(guān)文律件要桐求2)貸不符若合單貫位體馬系文太件規(guī)性定3)不釘符合預(yù)駁定的O石HS方站針、目撇標、田指標才或預(yù)期綱OHS城績效862.脆2.傘3.冊2藏不壩符合信項的吊性質(zhì)嚴重潑不符竭合a)部查分要素停沒有得準到控制遍和堅持b)必互須有的還要素(辟安全因測素)被告遺漏或擦忽視c)要晝素中的墨主要安半全活動織不受控罰或不能約證實d)個栽別區(qū)域痕沒有體稈系運行唇的要求87—羅體系永出現(xiàn)撿系統(tǒng)族性失常效。—體誘系運行呀出現(xiàn)區(qū)傲域性失省效。—和造成日重大竿風險單,或災(zāi)潛在逃嚴重貸有害育的職伸業(yè)健徒康安欄全后刃果?!狾H干SMS叢績效嚴淡重違反鄭法律、珠法規(guī)或敲其他要厲求?!皇邪悴环⒑享棝]牙有按期馬糾正?!鹉繕松n未實論現(xiàn),劣且沒降有通天過評脾審采研取必居要的菌措施境。嚴重88一般座不符引合a)飼個別閑要素畜執(zhí)行慈存在凍著失彈誤b)個駝別員工落的錯誤首造成的識不符合弦,可以融迅速得刪到糾正c)百不符澤合是暖獨立文的、厭偶然眉的對滿足辮OHS墾MS要歌素或體熟系文件敵的要求待而言,每是個別隨的、業(yè)偶然叔的、川孤立良的、秘輕微的問替題;對保汗證所柳審核松范圍債的體膜系而亭言,容是次要的問題版。892.2些.3.匹3夢不惜符合項匙內(nèi)容不符諸合項景報告顏三要那素a)估不符脖合現(xiàn)銳象的腳描述b)不際符合判秒據(jù)及條贊款號;c)底不符襯合項立的性倆質(zhì)受審核抓方名稱街、審核英員、陪烤同人員懂、日期榴、受審仁核方的沉確認及召簽名;脖、糾繼正措施擁及完成任時間、私采取糾餅正措施度后的驗連證記錄90不符合京的描述事實的吐準確觀紛察懇(判益斷)在哪寇里發(fā)漏現(xiàn)宜(地墻點)發(fā)現(xiàn)了申什么聯(lián)(事實性)為什么搶不合格乖(原因辰)誰在糧場析(變職位賣)采用芬專業(yè)逐術(shù)語天(乖正規(guī)扔)利于遠改進摔(幫怎助)91不符麥合項湊的確無定1.必到須以客商觀事實鼓為基礎(chǔ)扒。2.必章須以審師核準則席為依據(jù)休。3.雨分析圍不符常合的采原因旬,找拘出體朽系缺座陷。4.審逝核組內(nèi)堅相互溝白通,統(tǒng)麥一意見涉。5.擺與受垃審核簽方共傻同確錫認事未實。92不符合貧的幾種撕情況文件盤未達屬到拔標準姿的要文求;體系徹實施朗不符千合文但件的孝規(guī)定厚;體系運府行結(jié)果蛙未達到湖策劃的炎目標碧;體系崗運行竿的O乖HS蛙MS奸行為熱未達覽到O叮HS池法律粗、法動規(guī)和判其他慮要求擊的規(guī)季定。93不符劃合報夫告的盆要求事實藝描述追準確典清楚嚇,簡撿明扼柔要理由組確切判斷正您確定級粗恰當94詢問路品管棒部林源衛(wèi)得芽知,搖公司師體系獵運行錦以來件對運混行活旗動進漂行績惠效監(jiān)慶測。云缺少丙監(jiān)測晝數(shù)據(jù)匯,怎興么能藥證明潔貴公駱司的保OH宅SM場S邁績效棄!不爆符合狀的咽要求變。不符合造事實的敵描述示霞例一95不符創(chuàng)合事爹實的昌描述擁示例帽二ESP狐-08倍噪聲監(jiān)蹲測和測園量程序退條規(guī)定蒼,質(zhì)保裹部每月序應(yīng)對震浮動設(shè)備替的運行黃與活動士例行監(jiān)牢測,但受查3個醫(yī)月來體來系運行趨的記錄晉,沒有代發(fā)現(xiàn)有唇關(guān)的監(jiān)等測記錄粥,品管哈部部長澡也證實背從來沒濕有進行渣過監(jiān)測感。不符巖合銀的要違求。962.邪2.緞4歐審姜核組串會議每日審潮核組信釘息交流影會,半著小時末次描會議攔前審剝核組梢的內(nèi)傳部交樸流、面溝通猴、協(xié)迅調(diào)會目的是蒙掌握進何度、互失通信息卵、互補導(dǎo)印證、端分析審贏核結(jié)果山、以確舉保審核藏制定的辟準確性972.2畜.5顛末次會漸議主持贈人:給審核螺組長參加懲人:倉最高棟管理箏者、心管理憲者代這表、籌各相跡關(guān)部門負毫責人及風審核組絲式成員a)殺感謝雹各部越門配柏合、紋支持b)重瀉申本次絲式審核的以目的、盛準則范聞圍、日麥程c)對瓦OHS逆MS進撇行了綜靜合分析d)報侄告所發(fā)孤現(xiàn)的不森符合項早及其內(nèi)眠容e)漿相關(guān)模部門往采取鉗糾正抱措施肥的要落求f)廊宣布舍審核模結(jié)論g)有戀關(guān)聲明惰以及需亡澄清的冠事項982.3犧糾正君措施·糾正透措施的源制定·糾正搖措施的哨認可與強批準·糾腫正措麥施計精劃已脫實施·糾正如措施的拉跟蹤驗曬證992.3只糾正填措施應(yīng)注意鉗:·糾惠正措總施是興否針晃對產(chǎn)故生不離符合邪項的原原因·糾正杏措施能每否防止難類似問域題的再膜次發(fā)生·糾齒正措立施能藏否引噸起相赤關(guān)文企件的串修改怕,如夕果弊有兄是否守符合偷文件捷控制京要求·糾正節(jié)措施是表否在規(guī)笛定期限犧內(nèi)完成爬,且可神保持100糾正拾措施劃的驗?zāi)嶙C1.幼原因受分析寧方面是否分篩析了原紀因?是躲否確切道找到問逆題的根噸源?是裳否強調(diào)喘客觀原誼因?2.措皇施制定櫻方面是否針食對原因跡?是否忌與程度昏相適應(yīng)茄?是否婦舉一反春三?是積否保證襯有效?3.嘉實施艷及效廣果方爬面是否胃按期站全部美完成奴?是孟否有崗效?側(cè)記錄肌?文茄件修思改?101案例一審核員樓在供銷守科張科勺長陪同梯下來到咐了原材我料庫。摧審核員鼓發(fā)現(xiàn)在貞倉庫左峽邊轉(zhuǎn)角型處有一媽個樓梯童走道,遺便問樓定上放置濾什么物魚品,張陸科長說禽由于最籠近生樣產(chǎn)柜形勢很晃好,從曲勞動服置務(wù)公司淹聘用了爆5個臨宋時工,拔是專門凍為本公猶司產(chǎn)品避打包的張,為了載解決他薪們的住突宿,故炒在倉庫瞇上設(shè)置然了員工換的集體薪宿舍,蜘反正倉喊庫還空慚,也規(guī)擦定了不父允許在割上面燒毯水和做疲飯,應(yīng)敵該是沒回有問題服的,審靈核員在閘張科長裁陪同下件走上了巖集體宿經(jīng)舍,未鴿見任何奏消防安棟全措施仿和標志雹,在走句道內(nèi)還旅堆放了拿不少雜給物。102糾正措煩施(案逼例一)措施之場一:1、設(shè)胞置安全均標志;2、清敲理雜物污;措施甜之二貸:1.泊修改危法險源清牢單,增著加“士原材料波倉庫安她全隱患差”;2.潮規(guī)屑定控謀制辦損法。103糾正右措施湖案例糾正措旨施:1.知修改盡危險企源清填單,句增加政“樸原材真料倉吳庫安拉全隱傻患”是;2.賢識別豈類似巧情拋況,判并納劉入危許險源筍清單核中;3.葡搬家4。您獲取愈國家裝對倉兔庫消菠防管粗理的畫有關(guān)雞規(guī)定星,查路尋有秀關(guān)規(guī)拼定辦后法;5.所經(jīng)有倉庫己場所的隙清理;6.對右所有操地作人員死進行消朗防管理肯方面的睛培訓(xùn)。1042.4艷OH郵SMS亮內(nèi)審報盟告內(nèi)審輝報告襪內(nèi)容妻:1)骨審核旅目的紗、范瞧圍和挺計劃2)審備核準則3)尊審核彈的日革程安勾排4)參項與審核哄的受審拋核部門嬌名單5)圈審核粗組成會員6)審惡核過程冒的簡要陶說明1052.昂4初O贈HS屋MS誦內(nèi)審究報告7)艦審核褲結(jié)論嗎:a)太體系交運行假與審津核準躺則的問符合呀性b)體舞系是否罵得到了授正確的通實施和及保持c)管祥理評審蟻過程是銜否確保疑體系的厘適用性盯、充分扁性、有淘效性8)糾般正措施闊的要求10怎62.5織內(nèi)審也與外審倒的比較主要烏相同倚點:1)松審核紛性質(zhì)徑:兩果者皆和屬于污OH扁S體療系審抗核2)審進核指南末:兩者港皆可以挺審核規(guī)育范為審流核指南3)篩審核襲范圍稠:一憲致4)催審核劈燕準則亞:有嘩相同納部分為(規(guī)蜜范、兵法律趣、體菊系文嘗件)1072.恢5熱內(nèi)賺審與歲外審臺的比趣較5)審輝核方法師:一樣三(抽樣鋤)6)審灣核程序仿:基本搬一致,向均要求宣客觀獨驅(qū)立性7)審橫核人員泄:有部壺分要求躍是一致8)俘審核安判斷:顧兩者皆蘇為符合威性判斷10襪8審核掌活動釣的控句制1.按諸計劃實旗施審核睜;2.筐合理柜地選某擇樣幸本;3.錢要注陪意關(guān)昂鍵崗敲位和培體系墾運行形的主午要問掏題;4.要蓋注意收適集體系叨運行有抹效性的浩證據(jù);5.要讓始終營涂造良好賺的審核串氣氛。1092.合理培地選臥擇樣臺本:—騾多現(xiàn)競場抽皺樣的緊代表零性;—年隨機未抽樣風;—樣本摩合理策莫劃:一呀定的數(shù)慮量、分危層、贊適度目均衡。11浸03.走要注夜意關(guān)堅鍵崗輛位和叔體系倒運行域的主油要問洪題:踢集中到精力則把可徑能造星成管幟理混著亂、速影響員體系黃運行豆、可塌能造徹成重蘇大風途險的慕問題琴抓住擠。特執(zhí)別應(yīng)霧注意毫關(guān)鍵愿崗位渾。11察14.番要注歪意收閉集體初系運錫行有效性的淺證據(jù):不但要纖注意收集誕不符殃合的僅證據(jù)卡,而吼且也要注顫意收集劃體系運投行有效性的器證據(jù)。11驅(qū)25.漿要始勁終營愉造良誦好的間審核門氣氛鄙:審核坦應(yīng)在宮合作弱、融禿洽、傾透明感的氣懼氛下志進行。11雀3審核們范圍辣的確涂定-振-組織的豈管理權(quán)議限組織刪能夠幸對其幼OH案SM位S相巡壽關(guān)的雕所有銀危險百源和挽風險腔在行芹政上偵承擔炊責任壞,并遵處于儲一定邀區(qū)域線內(nèi)。留管理跡相對泛獨立承;管理者點有權(quán)決寺定如何閣通過建店立OH昂SMS條目標、知管理方譜案和運濤行控制斗程序等份來實現(xiàn)塘其OH總SMS訓(xùn)方針,包并有權(quán)爭配置O老HSM貨S建立黎、實施急和改進顫中所需腹的人、撲財、物銅等資源該管懲理范諷圍內(nèi)行可能論導(dǎo)致純的事寒故、顆事件拌的危

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