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文檔簡介

集團企業(yè)采購商務管理制度1.制度概述本制度適用于集團企業(yè)所有采購項目，包括但不限于物料、設備、服務等采購。目的在于規(guī)范采購流程，提高采購效率和效益，規(guī)避采購風險，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。2.采購流程2.1采購立項當集團企業(yè)業(yè)務部門對某項業(yè)務有采購需求時，需要提出采購立項申請。采購立項申請應包含以下信息：采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途采購預算采購時間要求建議的供應商（如果有）采購立項申請需要業(yè)務部門的部門主管審批，并交由采購部門負責人審批。2.2供應商調(diào)查和評估采購部門將根據(jù)采購立項申請的內(nèi)容，開展供應商調(diào)查和評估。供應商調(diào)查和評估應包括以下內(nèi)容：供應商的信用評估供應商的質(zhì)量和技術能力評估供應商的服務水平評估供應商的價格和交貨期評估采購部門根據(jù)供應商的綜合評估結(jié)果，確定合適的供應商，并告知業(yè)務部門。2.3采購合同簽訂和履行采購部門和業(yè)務部門共同起草采購合同，并細化采購合同的履行要求，包括但不限于物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交期、價格付款方式等。采購合同應在供應商確認無異議后簽訂。采購部門需對采購合同的執(zhí)行進行監(jiān)督和管理，并確保供應商按照采購合同的要求履行。采購部門應當與供應商保持溝通，及時解決采購合同執(zhí)行中的問題。2.4采購結(jié)算和歸檔采購部門應當按照采購合同的要求進行付款申請和結(jié)算，并嚴格核對各項費用的正確性。待付款申請和結(jié)算審核無誤后，采購部門應當及時付款，并將相關憑證和發(fā)票歸檔。3.制度執(zhí)行和監(jiān)督3.1制度執(zhí)行集團企業(yè)各級管理人員應當認真執(zhí)行本制度，并協(xié)調(diào)好各部門之間的關系，確保采購項目的順利進行。3.2制度監(jiān)督集團企業(yè)總部應當對各單位執(zhí)行采購制度的情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購行為中存在的問題。4.制度績效評估集團企業(yè)應當對本制度執(zhí)行情況進行績效評估，并將評估結(jié)果納入企業(yè)績效考核體系中。評估結(jié)果主要包括采購流程效率和質(zhì)量、采購成本控制效果等。5.制度的修改和解釋本制度由集團企業(yè)總部審批和修改，并在企業(yè)內(nèi)部范圍內(nèi)發(fā)文解釋。制度修改需征求相關部門的意見，并經(jīng)總部負責人審批后生效。6.附則本制度于XX年X

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