績(jī)效分析報(bào)告

****201*年*月績(jī)效考核分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容一、用工成本情況二、DTY/TTY產(chǎn)量完畢情況三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況四、DTY綜合消耗完畢情況五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況六、6月紡絲車間績(jī)效考核系數(shù)計(jì)算七、1-6月各部門績(jī)效系數(shù)情況

八、考核總結(jié)一、用工成本情況闡明：1、人工成本統(tǒng)計(jì)包括工資、五險(xiǎn)一金、就餐/加班補(bǔ)貼、福利費(fèi)及管理人員保密工資等項(xiàng)目，其中企業(yè)繳納旳五險(xiǎn)一金約934.95元/人（6月份最低社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，包括補(bǔ)繳1-6月，人均社保費(fèi)用增長(zhǎng)46.82元/人）；

2、因今年一季度開始生產(chǎn)車間班次改革，人員優(yōu)化，****年1-6月較去年同比總費(fèi)用降低4.82萬(wàn)元/月；人均產(chǎn)能與去年基本持平，（因今年4-6月份停機(jī)檢修及原料原因影響，停機(jī)時(shí)間增多及機(jī)臺(tái)效率下降，1-6月產(chǎn)量同比降低40噸/月）。

年度月份DTY折標(biāo)產(chǎn)量（噸）DTY實(shí)際量（噸）TTY實(shí)際量（噸）在崗人數(shù)（人）一線人數(shù)（人）人均產(chǎn)能（噸//月）（按實(shí)際產(chǎn)量）一線人均產(chǎn)能（噸/月）（按實(shí)際產(chǎn)量）用工成本總額（萬(wàn)元/月）平均用工成本（元/人/月）單位用工成本（元/噸）備注****1月5534541632151822.12.590.4242051465人均產(chǎn)能未計(jì)算TTY產(chǎn)量2月5394381392101842.12.493.3444316173月5154511372111772.12.586.8411414764月4814331092001672.22.690.56452816715月468378191951621.92.386.65444421836月501373151921592.02.485.11443321941-6月平均510421972041722.12.588.81436117681、****年1-6月用工成本情況總表一、用工成本情況年度月份DTY折標(biāo)產(chǎn)量（噸）DTY實(shí)際量（噸）TTY實(shí)際量（噸）在崗人數(shù)（人）一線人數(shù)（人）人均產(chǎn)能（噸//月）（按實(shí)際產(chǎn)量）一線人均產(chǎn)能（噸/月）（按實(shí)際產(chǎn)量）用工成本總額（萬(wàn)元/月）平均用工成本（元/人/月）單位用工成本（元/噸）備注****1月4003621032331941.61.994.8740722040人均產(chǎn)能未計(jì)算TTY產(chǎn)量2月6735991812341972.63.097.45416512493月5404781232321962.12.492.39398315374月5614951552271922.22.6925534901632261912.22.693411514246月5705021682251902.22.693.85417114011-6月平均5504881492301932.22.593.9440941511年平均5324801242251902.12.593.63416215971、****年1-6月用工成本情況總表單位：萬(wàn)元/月2、月度企業(yè)用工成本情況一、用工成本情況圖表闡明：（1）****年11月倍捻停機(jī)，人工費(fèi)用降低較大；（2）以上費(fèi)用涉及社保、班中餐、加班費(fèi)、福利、高溫補(bǔ)貼以及管理人員保密工資部分。單位：元/人/月3、月度人均用工成本情況一、用工成本情況圖表備注：人均用工成本統(tǒng)計(jì)包括工資、五險(xiǎn)一金、就餐/加班補(bǔ)貼、福利費(fèi)及管理人員保密工資。

單位：元/噸4、單位用工成本情況一、用工成本情況圖表備注：?jiǎn)挝挥霉こ杀窘y(tǒng)計(jì)包括工資、五險(xiǎn)一金、就餐/加班補(bǔ)貼、福利費(fèi)及管理人員保密工資。

單位：噸/人/月一、用工成本情況5、企業(yè)人均產(chǎn)能情況闡明：（1）以上人均產(chǎn)能為DTY折標(biāo)產(chǎn)量，未統(tǒng)計(jì)TTY產(chǎn)量（2）****年1月和2月系盤點(diǎn)時(shí)間原因，產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間差別較大。二、DTY/TTY產(chǎn)量完畢情況圖表闡明：1、考核產(chǎn)量按****版新方案擬定；

2、6月生產(chǎn)30/12居多，故折標(biāo)產(chǎn)量略高于5月。單位：噸1、DTY產(chǎn)量完畢情況單位：噸2、TTY產(chǎn)量完畢情況闡明：1、考核產(chǎn)量按****版新方案擬定；

2、自5月份起，倍捻計(jì)劃性停機(jī)，產(chǎn)量較低。二、DTY/TTY產(chǎn)量完畢情況圖表三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況圖表闡明：質(zhì)量考核原則為****版新《薪酬考核計(jì)提方法》中考核原則。1、POY質(zhì)量完畢情況（優(yōu)一等品率%）闡明：（1）質(zhì)量原則為****版新《薪酬考核計(jì)提方法》中考核原則；（2）****年1-3月使用了美達(dá)降等切片，優(yōu)等品率較低。2、DTY質(zhì)量完畢情況（優(yōu)等品率%）三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況圖表闡明：（1）質(zhì)量原則為****版新《薪酬考核計(jì)提方法》中考核原則；（2）****年1-4月使用了美達(dá)降等切片，優(yōu)一等品率較低。2、DTY質(zhì)量完畢情況（優(yōu)一等品率）三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況圖表闡明：（1）質(zhì)量原則為****版新《薪酬考核計(jì)提方法》中考核原則；（2）****年11月倍捻停機(jī)。3、TTY質(zhì)量完畢情況（優(yōu)等品率%）三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況圖表闡明：（1）質(zhì)量原則為****版新《薪酬考核計(jì)提方法》中考核原則。（2）****年11月倍捻停機(jī)，退庫(kù)部分合格品生產(chǎn)，優(yōu)一等品率較低。3、TTY質(zhì)量完畢情況（優(yōu)一等品率%）三、POY/DTY/TTY質(zhì)量完畢情況圖表四、DTY綜合單耗完畢情況圖表綜合單耗=切片單耗*POY單耗*DTY單耗單位：噸/噸五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況加工費(fèi)品種考核指標(biāo)實(shí)際完畢情況1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月紡絲油（kg/T）6.506.566.176.786.655.176.55電(kwh/T)660.00789826749677684635冷凍水(M3/T)5-10月240.00158225冷凍水(M4/T)11-4月40.0063.00壓縮空氣(M3/T)1100.00131812501595167114901819清水(M3/T)5.006.118.064.803.903.003.10包裝物(套/T)紙管(只/T)33.0055.2525.1829.5438.0025.0031.00備品件（元/T）100.00831192517676761、POY加工成本完畢情況單位：元/噸1、POY加工成本完畢情況五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況圖表加工費(fèi)品種考核指標(biāo)實(shí)際完畢情況1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月紡絲油（kg/T）2727.7827.5427.96302930電(kwh/T)900114710461025947919847冷凍水(M3/T)5-10月901855冷凍水(M4/T)11-4月15壓縮空氣(M3/T)520727666528582783522清水(M3/T)56.177.875.395.004.003包裝物(套/T)4242.4741.5741424141紙管(只/T)17070.76218.05185.62252.00301.00321備品件（元/T）10039.0594.95118.264.864.864.82、DTY加工成本完畢情況五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況單位：元/噸2、DTY加工成本完畢情況五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況圖表加工費(fèi)品種考核指標(biāo)實(shí)際完畢情況1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月紡絲油（kg/T）電(kwh/T)15001511.681574.501528.591544.35985.871696.34冷凍水(M3/T)5-10月190冷凍水(M4/T)11-4月30壓縮空氣(M3/T)5047.5449.6450.5774.76541.13403.03清水(M3/T)54.286.225.906.7228.9037.01包裝物(套/T)4343.0743.0743.0043.3743.4143.25紙管(只/T)270265.81300.75233.71268.2966.67299.83備品件（元/T）8059.2028.9822.1017.0017.00173、TTY加工成本完畢情況闡明：5月倍捻大部分時(shí)間停機(jī)，動(dòng)工不足，單位成本增長(zhǎng)明顯。五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況單位：元/噸3、TTY加工成本完畢情況闡明：TTY5月份因大部分時(shí)間停機(jī)，部分人工等費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用，故加工成本偏低。五、POY/DTY/TTY加工成本完畢情況圖表六、6月份紡絲績(jī)效考核計(jì)算（紡絲工序）項(xiàng)目品種考核原則權(quán)重%實(shí)際完畢系數(shù)①產(chǎn)量（噸）DTY52018%501.460.174TTY1002%15.490.003②優(yōu)等品率（%）DTY8028%75.540.264TTY907%94.010.073③一等品率（%）POY992%98.870.020DTY9210%93.850.102TTY953%97.650.031④加工費(fèi)（元/噸）POY11-4月78612%5-10月90612%9130.119DTY11-4月138412%5-10月142912%15260.112

TTY11-4月15416%5-10月16376%16720.059

⑤2次停電補(bǔ)產(chǎn)系數(shù)⑥考核系數(shù)0.966⑦單耗DTY獎(jiǎng)0.984扣0.9860.988-2702⑧紡絲工序崗位工資總額（元）401000⑨紡絲工序考核后工資資總額=⑥×⑧+⑦384664六、6月份紡絲績(jī)效考核計(jì)算（質(zhì)檢工序）①計(jì)件部分6月實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)量工序單價(jià)計(jì)件工資計(jì)件工資小計(jì)（元）DTY（噸）TTY(噸)合計(jì)（噸）元/噸元/噸（特測(cè)）（元）（元）（特測(cè)）351.5215.49367.01織襪22.53.388257.731238.669496判色22.53.388257.731238.669496外檢649.6023488.643523.3027012計(jì)件制員工小計(jì)46004②計(jì)時(shí)部分當(dāng)月績(jī)效考核系數(shù)計(jì)時(shí)制員工崗位工資（元）考核百分比考核后工資總額（元）值班長(zhǎng)化物檢工崗位工資合計(jì)0.966580066001240050%12189③其他放假人員生活費(fèi)400④合計(jì)質(zhì)檢工序工資總額=①+②+③58593六、6月份紡絲績(jī)效考核計(jì)算（非考核人員）①打包工打包量轉(zhuǎn)運(yùn)筒管量翻箱等送絲計(jì)件工資（元）噸元/噸支元/支個(gè)工元/個(gè)噸元/噸376.8814.3114030.00810.53515.497.85969②投料工投料量（噸）單價(jià)（元/噸）計(jì)件工資（元）370.26.642458③清潔工崗位月工資原則2023④非考核人員工資合計(jì)10427紡絲車間工資分配總額=384664+58593+10427=453684（元）七、1-6月各部門績(jī)效考核系數(shù)情況1、1-6月各部門績(jī)效系數(shù)單位：萬(wàn)元/月七、1-6月各部門績(jī)效考核系數(shù)情況1、1-6月各部門月度工資總額闡明：以上各部門工資總額為實(shí)際計(jì)發(fā)工資，不包括五險(xiǎn)