xxx縣湖江夏滸景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)可行性分析報(bào)告代建設(shè)可行性論證報(bào)告

贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建議書贛縣旅游局二〇一二年八月目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱 11.2責(zé)任單位概況 11.3擬建地點(diǎn) 11.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 11.5建設(shè)年限 21.6投資概算 21.7效益分析 21.8產(chǎn)業(yè)政策分析 3第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 6第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析 103.1建設(shè)概況 103.2建設(shè)條件分析 103.3旅游資源條件 13第四章工程建設(shè)方案 134.1建目總體規(guī)劃 144.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 14第五章投資估算及資金籌措 165.1投資估算 165.2資金籌措 19第六章效益分析 206.1經(jīng)濟(jì)效益 206.2社會效益 24第七章結(jié)論 28第一章總論1.1項(xiàng)目名稱贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1.2責(zé)任單位概況1.3擬建地點(diǎn)贛縣湖江鎮(zhèn)、梅林鎮(zhèn)、儲潭鎮(zhèn)1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）夏滸核心景區(qū)：①十大景觀景點(diǎn)及配套設(shè)施；②五云至夏滸旅游公路建設(shè)；③陂上度假村建設(shè)。（2）桃花島風(fēng)景區(qū)：①建設(shè)親情園、愛情園、友情園；②游客服務(wù)中心；③旅游公廁三座。桃花島風(fēng)景區(qū)屬于夏滸核心景區(qū)區(qū)域內(nèi)，整個(gè)夏滸景區(qū)規(guī)劃建設(shè)面積1612公頃（其中含水域面積669.5公頃）。（3）獅子巖風(fēng)景名勝區(qū)：一期建設(shè)梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假村；二期建設(shè)運(yùn)動體驗(yàn)活動區(qū)、低密度住宅區(qū)。規(guī)劃建設(shè)面積5258畝。（4）儲君廟修復(fù)：①修復(fù)建設(shè)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿等七個(gè)殿堂；②建設(shè)百家魚館美食帶；③游客服務(wù)中心。規(guī)劃建設(shè)面積3254平方米。1.5建設(shè)年限2012年至2015年，建設(shè)期3年。1.6投資概算本項(xiàng)目總投資85000萬人民幣，其中固定資產(chǎn)投資71500萬元，流動資金13500萬元。資金來源主要為國家財(cái)政投資。1.7效益分析首先，本項(xiàng)目建設(shè)符合贛南蘇區(qū)振興發(fā)展的要求，經(jīng)濟(jì)效益良好，將對進(jìn)一步促進(jìn)贛州旅游業(yè)和其他第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的作用。其次，項(xiàng)目建設(shè)把贛縣縣域內(nèi)旅游景點(diǎn)因地制宜地與自然風(fēng)光和民俗風(fēng)情結(jié)合起來，把贛南特有的湖光山色以及傳統(tǒng)佛教文化與促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，順應(yīng)現(xiàn)代旅游發(fā)展潮流，創(chuàng)出贛州市休閑文化旅游特色，增強(qiáng)生態(tài)旅游的吸引力，這有利于激發(fā)游客的民族和國家自豪感和對自然的親近之情，從而弘揚(yáng)自然環(huán)境與人類生活和諧發(fā)展的理念，同時(shí)帶動綠色和古色旅游的開發(fā)，促進(jìn)贛縣生態(tài)旅游的可持續(xù)發(fā)展。最后，贛縣湖江夏滸景區(qū)的建設(shè)將會帶動縣域內(nèi)運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，并在旅游業(yè)發(fā)展過程中自發(fā)地調(diào)整原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理和適應(yīng)市場要求。在經(jīng)濟(jì)效益方面本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入45500萬元，年均稅后利潤12875萬元，利稅15871.25萬元，靜態(tài)投資回收期6.94年。項(xiàng)目具有明顯的經(jīng)濟(jì)合理性。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位指標(biāo)值備注1項(xiàng)目投資總額萬元850002項(xiàng)目建設(shè)周期年33勞動定員人5004營業(yè)收入萬元45500計(jì)算期平均5總成本費(fèi)用萬元25985計(jì)算期平均6銷售稅金及附加萬元3640計(jì)算期平均7利潤總額萬元16515計(jì)算期平均8稅后利潤萬元12875計(jì)算期平均9公益金萬元643.75計(jì)算期平均10可分配利潤萬元12231.25計(jì)算期平均11投資利潤率%14.3912投資利稅率%18.6713靜態(tài)回收期年6.9414項(xiàng)目內(nèi)部收益率%13.21.8產(chǎn)業(yè)政策分析本項(xiàng)目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中鼓勵(lì)類第34款“旅游業(yè)”第2條“鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)”和第3款“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》中對贛南地區(qū)紅色文化傳承創(chuàng)新區(qū)的定位。符合《贛州市旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，依托贛州紅色文化、客家文化、宋城文化資源優(yōu)勢，推行“文化＋旅游”發(fā)展模式，大力發(fā)展贛南特色文化和生態(tài)休閑旅游，加快旅游商品研發(fā)、生產(chǎn)銷售體系建設(shè)，形成文化休閑中心和會務(wù)商務(wù)中心。充分利用綠色生態(tài)資源，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游，打造對接粵港澳、閩臺地區(qū)的旅游后花園，“十二五”期末，文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)總收入要實(shí)現(xiàn)翻兩番以上的發(fā)展目標(biāo)，是呼應(yīng)贛州市委市政府“五個(gè)十百億工程”的具體體現(xiàn)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景湖江夏滸旅游景區(qū)位于贛縣北部湖江鎮(zhèn)境內(nèi)的贛江江畔，2010年初動工建設(shè)，規(guī)劃總面積1612公頃，其中有水域面積達(dá)669.5公頃。景區(qū)為丘陵地貌，地形上屬于河谷，區(qū)域內(nèi)有千里贛江第一島——桃花島、有上演過清明上河圖式繁榮的古村——夏滸古村、有贛江明珠——大湖州。區(qū)域內(nèi)涉及人口1.3萬，人文資源豐富，生態(tài)環(huán)境良好，水陸交通便捷，距贛縣城區(qū)約26公里，贛州中心城區(qū)約30公里，在贛州市1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，具有發(fā)展旅游的明顯優(yōu)勢。首先，在人文資源方面：夏滸古村歷史悠久，是客家人南遷的第一站，是江西省歷史文化名村，是抗倭名將戚繼光將軍的祖籍地。歷史上的夏滸千帆競渡、舳艫相連，迎送南來北往的商客，融匯各地不同源流的文明，憑借其獨(dú)特的水上交通優(yōu)勢，創(chuàng)造了千余年的繁榮，為客家文化的傳承和發(fā)展提供了重要的地理?xiàng)l件和人文基礎(chǔ)，一度呈現(xiàn)出“清明上河圖”一般的繁華景象。宋代文豪蘇軾、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孫中山先生等都曾在這里留下足跡。古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、謝氏宗祠、由蔣經(jīng)國先生創(chuàng)辦的夏府中學(xué)，十八學(xué)士的傳說和十八花廳的富麗堂皇等，無不閃爍著歷史的光輝。其次，在自然資源方面：景區(qū)沿贛江而成，桃花島、大湖州為贛江江心島，夏滸古村三面環(huán)水，呈半島狀，與桃花島、大湖州沿贛江分布，山清水秀，形成了一條贛江畫廊。大詩人蘇東坡曾經(jīng)以一首“十八灘頭一葉舟，清風(fēng)吹入小溪流，三生有幸復(fù)游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高屬無雙，有幾個(gè)無雙士到，峰推第一，可曾來第一人游”形象的描述了夏滸的秀美山水、旖旎風(fēng)光。在水陸交通方面：景區(qū)處于贛州市1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，交通便捷，從贛州中心城區(qū)至湖江夏滸景區(qū)37公里水路，水運(yùn)快艇快速便捷；廈蓉高速、繞城高速在贛縣設(shè)有出入口；贛南大道、105國道、323國道、贛縣通往湖江的沿江戰(zhàn)備公路等共同構(gòu)建了湖江夏滸旅游景區(qū)便捷的水陸交通網(wǎng)絡(luò)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析進(jìn)入“十二五”期間，贛縣旅游業(yè)也進(jìn)入大眾化的全面發(fā)展階段，面臨更加有利的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展條件。在贛州市委、市政府的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下，贛縣全縣緊緊圍繞“培育大品牌、開拓大市場、發(fā)展大產(chǎn)業(yè)”的工作思路，抓住當(dāng)前贛南蘇區(qū)振興發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇的大好機(jī)遇，破解體制機(jī)制新難題，轉(zhuǎn)變旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，提高旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)又好又快的發(fā)展態(tài)勢。但當(dāng)前贛縣乃至整個(gè)贛南地區(qū)的旅游業(yè)依然存在不足，主要表現(xiàn)在現(xiàn)有的旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)功能與推動贛南地區(qū)區(qū)域性旅游中心建設(shè)步伐，全面推進(jìn)生態(tài)旅游大市、旅游產(chǎn)業(yè)大市和著名的紅色旅游目的地建設(shè)的目標(biāo)尚不配套。目前贛縣的多個(gè)景點(diǎn)亟待修繕；景區(qū)內(nèi)餐飲、購物、娛樂、廁所以及步道等方面建設(shè)亟待加強(qiáng)。“旅游活動與生態(tài)保護(hù)、環(huán)保教育、文化體驗(yàn)和區(qū)域發(fā)展密切結(jié)合”，考慮到生態(tài)環(huán)境保護(hù)和贛南蘇區(qū)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，基于上述考慮，加快打造融入現(xiàn)代生態(tài)旅游、休閑旅游理念的贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目顯得尤為重要，而且本項(xiàng)目建設(shè)也有著重要的意義，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：（1）提高城市品位，滿足特大城市建設(shè)的需要目前城市化已成為一個(gè)必然的趨勢，城市間的競爭也日趨激烈。社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特別是大城市的發(fā)展把城市的品位放到了特別重要的位置。贛縣作為有自己獨(dú)特氣質(zhì)的縣城，正在不斷地吸取各地的經(jīng)驗(yàn)，努力提升和不斷完善自己的城市形象和品位，以此提升自身可持續(xù)發(fā)展的綜合競爭力。近年來，贛縣的城市化步伐大大加快，城市規(guī)模擴(kuò)張迅速，對外交往日益頻繁，經(jīng)濟(jì)、文化交流日益活躍，知名度日益提高。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求城市各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施也逐步地達(dá)到較高水平，根據(jù)《贛州市城市總體規(guī)劃（2006-2020）》，將贛州市定位為“贛粵閩湘四省通衢的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市、國家歷史文化名城、江西省域副中心城市、宜居宜創(chuàng)業(yè)的山水生態(tài)園林城市?！北卷?xiàng)目的建設(shè)，可進(jìn)一步完善贛縣的城市功能，提高城市品位，為贛縣城市形象提供一張新的名片。（2）推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)宜居平安生態(tài)幸福贛州的需要從資源開發(fā)與保護(hù)角度來看，通過對文化遺址和自然景觀的保護(hù)性建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)區(qū)域自然和社會文化資源的有效保護(hù)與合理開發(fā)，從而避免了對自然界的破壞性開發(fā)利用，起到較佳的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，為區(qū)域資源的可持續(xù)利用提供可能，促進(jìn)區(qū)域資源的可持續(xù)發(fā)展。從發(fā)展經(jīng)濟(jì)的角度來看，調(diào)整區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，通過旅游，可以刺激消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需，帶動交通運(yùn)輸、郵電通訊、飲食服務(wù)、商品流通等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，擴(kuò)大就業(yè)門路，增加就業(yè)機(jī)會，提高城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量，維護(hù)社會的安定團(tuán)結(jié)，促進(jìn)區(qū)域社會物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的發(fā)展。（3）保護(hù)文化遺產(chǎn)，樹立旅游新品牌的需要本項(xiàng)目的建設(shè)可保護(hù)文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化。項(xiàng)目的建設(shè)，將對獅子巖以及儲君廟主要景觀景點(diǎn)的文化遺產(chǎn)進(jìn)行恢復(fù)性修建，對自然景觀進(jìn)行保護(hù)，融合贛縣的本土文化以及多元文化，形成一個(gè)集宋城文化、客家文化、民國文化、宗教文化、宗親文化、石窟文化、和諧文化、山水田園文化為一體的旅游觀光帶。從旅游業(yè)發(fā)展情況看，隨著時(shí)代的不斷進(jìn)步，人們已不滿足于走馬觀花似的“瀏覽”風(fēng)景名勝，希望有更多文化內(nèi)涵的旅游。目前贛縣的旅游品牌是：江南宋城、客家搖籃、紅色故都、綠色生態(tài)。從城市發(fā)展和城市運(yùn)營的角度，將贛縣湖江夏滸旅游區(qū)打造好，將重現(xiàn)贛縣乃至整個(gè)贛南地區(qū)的文化底蘊(yùn)，拓展贛縣的對外影響與知名度，推動城市發(fā)展。（4）擴(kuò)大對外開放，促進(jìn)社會進(jìn)步的需要根據(jù)世界旅游組織預(yù)測，旅游業(yè)每直接增加一個(gè)從業(yè)人員，就能為社會提供5個(gè)就業(yè)機(jī)會，全世界每9個(gè)就業(yè)中就有1個(gè)旅游就業(yè)，全球旅游行業(yè)每2.4秒就創(chuàng)造一個(gè)新的就業(yè)機(jī)會。因此，從社會發(fā)展的角度來看，通過旅游目的地的建設(shè)，可以創(chuàng)造就業(yè)崗位，擴(kuò)大就業(yè)門路，增加就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)農(nóng)村大量剩余勞動力向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量，維護(hù)社會的安定團(tuán)結(jié)，確保社會的長治久安，促進(jìn)區(qū)域社會物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的發(fā)展。從對外開放角度來看，通過旅游，可以使更多的海內(nèi)外人士光臨贛縣，拓展贛縣的對外影響與知名度，極大地增加區(qū)域的人流、物流、資金流和信息流，直接或間接地引來信息、技術(shù)和資金，改善地區(qū)投資環(huán)境，促進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。綜上所述，為實(shí)現(xiàn)以上規(guī)劃目標(biāo)，進(jìn)一步弘揚(yáng)贛南地區(qū)的宋城文化、客家文化、民國文化、宗教文化、宗親文化、石窟文化、和諧文化以及山水田園文化，進(jìn)一步弘揚(yáng)偉大的蘇區(qū)精神，推動發(fā)展贛南生態(tài)旅游、休閑旅游產(chǎn)業(yè)，助推老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件分析3.1建設(shè)概況贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目地處贛江西岸，在贛州市半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，水陸交通均十分便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。項(xiàng)目區(qū)歷史文化底蘊(yùn)深厚，人杰地靈，人才輩出，有眾多人文自然景觀，曾上演過“清明上河圖”的繁榮景象；加之千里贛江第一島（桃花島）和大湖洲這兩顆贛江明珠分布其中，旅游資源相當(dāng)豐富。鑒于此，項(xiàng)目建設(shè)條件基本已經(jīng)具備。3.2建設(shè)條件分析（1）場址建設(shè)條件分析①地質(zhì)條件項(xiàng)目所在的贛縣區(qū)域?yàn)槟蠋X山地，為丘陵地區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，無斷裂帶；第四紀(jì)以來，本地區(qū)的差異活動不明顯，地殼運(yùn)動以大面積間歇性整體抬升為主，歷史上最大地震不超過4.75級。贛縣整體地勢平坦，周圍地形為侵蝕堆積階地地形，地層第四紀(jì)發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部為褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出露主要是第四紀(jì)紅土。②氣候條件贛縣屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，呈典型的亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候。四季分明，光熱充足，生長季長，冷暖變化顯著，降水豐沛等特點(diǎn)。全年平均氣溫18.5℃，最高氣溫38.5℃，最低氣溫-2.9℃；年平均日照時(shí)數(shù)1139.3小時(shí)；年平均降水量1507.0毫米；年平均相對濕度76%。③交通條件贛縣區(qū)位優(yōu)越，交通便利。縣城處在贛州市區(qū)的“二環(huán)線”上，是閩南9市、贛州市東河8縣（市）下贛州、上京九、達(dá)105國道的咽喉要道，更是大京九經(jīng)濟(jì)增長帶和贛龍鐵路經(jīng)濟(jì)增長帶的十字交匯點(diǎn)，境內(nèi)贛江通達(dá)長江至海外；105、323國道和贛粵高速公路縱橫縣境連接?xùn)|南沿海開放城市，全縣公路通車?yán)锍?700多公里；縣城距贛州黃金民航機(jī)場僅23公里；京九鐵路縱貫縣內(nèi)5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）48公里，集客運(yùn)、貨運(yùn)、編組于一體的贛州東站設(shè)在縣城北側(cè)為京九線上四大編組站之一；贛龍鐵路在贛州東站接軌；瑞贛高速（成廈高速）公路將為贛縣發(fā)展提供新的“提速”。優(yōu)越的區(qū)位和便捷的交通為贛縣的經(jīng)濟(jì)和社會持續(xù)快速健康發(fā)展提供了重要保障。（2）其他條件分析①政策條件本項(xiàng)目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中鼓勵(lì)類第34款“旅游業(yè)”第2條“鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、工業(yè)旅游、體育旅游、紅色旅游、民族風(fēng)情游及其他旅游資源綜合開發(fā)服務(wù)”和第3款“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》中對贛南地區(qū)紅色文化傳承創(chuàng)新區(qū)的定位。符合《贛州市旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，依托贛州紅色文化、客家文化、宋城文化資源優(yōu)勢，推行“文化＋旅游”發(fā)展模式，大力發(fā)展贛南特色文化和生態(tài)休閑旅游，加快旅游商品研發(fā)、生產(chǎn)銷售體系建設(shè)，形成文化休閑中心和會務(wù)商務(wù)中心。充分利用綠色生態(tài)資源，發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游和農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游，打造對接粵港澳、閩臺地區(qū)的旅游后花園，“十二五”期末，文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)總收入要實(shí)現(xiàn)翻兩番以上的發(fā)展目標(biāo)，是呼應(yīng)贛州市委市政府“五個(gè)十百億工程”的具體體現(xiàn)。②經(jīng)濟(jì)條件2011年，在贛州市市委、市政府和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督、支持下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，縱深推進(jìn)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化建設(shè)。全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)增速加快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提升、民生改善的良好態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好開局。2011年贛縣全年完成生產(chǎn)總值92億元，增長12.8%。實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入9.2億元，增長31.1%。3.3旅游資源條件夏滸古村歷史悠久，是客家人南遷的第一站，是江西省歷史文化名村，是抗倭名將戚繼光將軍的祖籍地。歷史上的夏滸千帆競渡、舳艫相連，迎送南來北往的商客，融匯各地不同源流的文明，憑借其獨(dú)特的水上交通優(yōu)勢，創(chuàng)造了千余年的繁榮，為客家文化的傳承和發(fā)展提供了重要的地理?xiàng)l件和人文基礎(chǔ)，一度呈現(xiàn)出“清明上河圖”一般的繁華景象。宋代文豪蘇軾、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孫中山先生等都曾在這里留下足跡。古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、謝氏宗祠、由蔣經(jīng)國先生創(chuàng)辦的夏府中學(xué)，十八學(xué)士的傳說和十八花廳的富麗堂皇等，無不閃爍著歷史的光輝。景區(qū)沿贛江而成，桃花島、大湖州為贛江江心島，夏滸古村三面環(huán)水，呈半島狀，與桃花島、大湖州沿贛江分布，山清水秀，形成了一條贛江畫廊。大詩人蘇東坡曾經(jīng)以一首“十八灘頭一葉舟，清風(fēng)吹入小溪流，三生有幸復(fù)游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高屬無雙，有幾個(gè)無雙士到，峰推第一，可曾來第一人游”形象的描述了夏滸的秀美山水、旖旎風(fēng)光。獅子巖景區(qū)具有濃厚的文化底蘊(yùn)和豐富的綠色自然資源，生態(tài)環(huán)境好，空氣自然清新，是與贛州通天巖、馬祖巖齊名的“贛州四大佛教名巖”之一。儲君廟又名廣濟(jì)廟，始建于晉咸和二年（公元327年），地處千里贛江源頭，距贛州市7公里，位于贛江東岸儲潭圩。這是一座歷史悠久，神話諸多，靈感離奇的千年古廟。實(shí)屬江西一大名勝古跡，歷有千里贛江第一廟的著稱，一九九三年被列為重點(diǎn)文物保護(hù)單位。廟前半江碧水，甚為奇觀；素有“儲潭曉鏡”之美名；廟后逶迤青山，直插云霄，氣勢磅礴壯觀，風(fēng)景獨(dú)特秀麗。第四章工程建設(shè)方案4.1建目總體規(guī)劃贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目旨在加快贛縣旅游事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)歷史文物保護(hù)，提升贛縣城市品質(zhì)。力爭各個(gè)景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及景點(diǎn)建設(shè)達(dá)到國家星級旅游景區(qū)的基本要求，把贛縣湖江夏滸景區(qū)打造成“文化+旅游+生態(tài)”的經(jīng)典項(xiàng)目，成為贛縣旅游的“龍頭景區(qū)”、“核心品牌”，成為全國著名的旅游景區(qū)。（1）利用贛縣區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)代城市資源（包括交通、住宿、餐飲、購物、文化娛樂、會議商務(wù)等與旅游六要素相關(guān)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施）為依托，建立現(xiàn)代化旅游服務(wù)接待中心。（2）完善現(xiàn)代旅游所必需的“吃、住、行、游、購、娛”旅游六要素的服務(wù)接待系統(tǒng)，商業(yè)購物及商務(wù)會議能力也相應(yīng)提升，提高旅游餐飲、住宿等要素的品味，提升旅游服務(wù)檔次。（3）完善旅游信息網(wǎng)絡(luò)資源等的服務(wù)、咨詢工作，實(shí)行統(tǒng)一管理和網(wǎng)上公布信息管理。（4）加速游客服務(wù)中心建設(shè)，配套車輛分流停車場、景區(qū)特色公交線路及服務(wù)咨詢等，游客可由此換乘景區(qū)交通工具至周邊各旅游區(qū)塊游覽，成為旅游的形象窗口。4.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如表4-1所示。表4-1贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目名稱子項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容占地面積夏滸核心景區(qū)十大景觀景點(diǎn)及配套設(shè)施主要建設(shè)入口牌坊、北斗七星橋、桃李園、思母亭、恩德亭、廻龍閣、人民公社、古錢坪、兵工廠、戚、謝氏分祠、棗樹公園、李家祠、肖家祠、歐家祠、石達(dá)開練兵廠、修復(fù)戚氏宗祠和謝氏宗祠、建設(shè)步行商業(yè)街、休閑度假別墅區(qū)旅游地產(chǎn)等項(xiàng)目；五云至湖江夏滸旅游公路建設(shè)；縣城至儲潭至湖江夏滸旅游公路建設(shè)；大湖江濕地公園；陂上度假村建設(shè)。1612公頃（含水域面積669.5公頃）五云至夏滸旅游公路建設(shè)陂上度假村建設(shè)桃花島親情園、愛情園、友情園桃花島屬于夏滸核心景區(qū)內(nèi)，主要規(guī)劃建設(shè)多個(gè)公園園林，包括親情園、愛情園、友情園。以及游客服務(wù)中心和3座旅游公廁的建設(shè)。游客服務(wù)中心旅游公廁3座獅子巖規(guī)劃建設(shè)六大功能區(qū)，即梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假區(qū)，運(yùn)動體驗(yàn)活動區(qū)，低密度住宅區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)具體分為兩期建設(shè)工程：一期建設(shè)梅文化區(qū)，佛教文化區(qū)，苗圃基地，旅游休閑度假區(qū)；二期建設(shè)運(yùn)動體驗(yàn)生活區(qū)，低密度住宅區(qū)。5258畝儲君廟修復(fù)修復(fù)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿等七個(gè)殿堂主要建設(shè)儲君寶殿、關(guān)公殿、雷神殿、三清殿、晏安廟、種德堂、功德堂等七個(gè)殿堂。建筑總面積2164.6㎡，占地總面積3254㎡。3254㎡建設(shè)百家魚館美食帶游客服務(wù)中心第五章投資估算及資金籌措5.1投資估算5.1.1編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。（2）交通工程建設(shè)投資參照交通部2008年頒布的公路工程預(yù)算定額；同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行環(huán)境工程的投資標(biāo)準(zhǔn)。（3）建筑工程，參照《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004年）及近年來物價(jià)變動情況進(jìn)行綜合估算。（4）供電、給排水、電信和環(huán)境保護(hù)與治理等工程投資，參照同類工程項(xiàng)目的造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。（5）費(fèi)用：固定資產(chǎn)投資估算中工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用估算主要參照《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法》計(jì)算；流動資金參照國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》測算。5.1.2建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資估算主要由設(shè)建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)組成，本項(xiàng)目夏滸核心景區(qū)建設(shè)投資估算為25500萬元、桃花島建設(shè)投資估算為13500萬元、獅子巖景區(qū)建設(shè)投資估算為25000萬元、儲君廟修復(fù)工程投資估算7500萬元，流動資金13500萬元。項(xiàng)目投資估算見表5-1、5-2、5-3所示。表5-1總投資構(gòu)成表序號名稱金額/萬元比例1總投資85000100%2建設(shè)投資58837.3569.22%2.1建筑工程費(fèi)37630.4544.27%2.2設(shè)備購置費(fèi)18911.7522.25%2.3安裝工程費(fèi)2295.152.70%3其他費(fèi)用7586.158.92%4預(yù)備費(fèi)5076.55.97%5流動資金1350015.88%表5-2項(xiàng)目固定投資估算一覽表（單位：萬元）序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備及工具購置安裝工程其他費(fèi)用總計(jì)一工程費(fèi)用58837.351夏滸核心景區(qū)13420.656744.75818.5520983.952桃花島風(fēng)景區(qū)7105.053570.75433.3511109.153獅子巖風(fēng)景區(qū)13157.56612.5802.520572.54儲君殿修復(fù)3947.251983.75240.756171.75二工程建設(shè)其他費(fèi)7586.151建設(shè)單位管理費(fèi)391.22391.222工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)1156.321156.323工程地質(zhì)勘察費(fèi)386.33386.33序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備及工具購置安裝工程其他費(fèi)用總計(jì)4可行性研究費(fèi)1543.121543.125工程設(shè)計(jì)費(fèi)1545.341545.346環(huán)境影響咨詢費(fèi)772.67772.677安全評價(jià)49.8149.819工程保險(xiǎn)費(fèi)386.33386.3310辦公及生活家具購置費(fèi)772.67772.6711培訓(xùn)費(fèi)62.2962.2912招標(biāo)代理費(fèi)13.7213.7213施工圖審查費(fèi)506.33506.33三預(yù)備費(fèi)5076.55076.51基本預(yù)備費(fèi)5076.55076.5四固定資產(chǎn)總投資37630.4518911.752295.1512662.6571500表5-3投資估算匯總表（單位：億元）序號項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)投資備注1夏滸核心景區(qū)贛縣湖江鎮(zhèn)255002桃花島風(fēng)景區(qū)贛縣湖江鎮(zhèn)135003獅子巖風(fēng)景區(qū)贛縣梅林鎮(zhèn)、儲潭鄉(xiāng)250004儲君殿修復(fù)贛縣儲潭鄉(xiāng)75005流動資金13500總計(jì)850005.2資金籌措本項(xiàng)目資金來源全部為國家財(cái)政投資。第六章效益分析6.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)—方法與參數(shù)》，國家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評價(jià)分析。（1）中國建材工業(yè)出版社《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)務(wù)全書》；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部計(jì)投[2006]《關(guān)于印發(fā)建設(shè)經(jīng)濟(jì)評價(jià)與參數(shù)通知》；（3）國家及地方旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及相關(guān)規(guī)定；（4）2006年12月31日起實(shí)施的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；（5）項(xiàng)目收入、投資總額按本報(bào)告有關(guān)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；（6）預(yù)測分析基本原則：謹(jǐn)慎性原則、延續(xù)性原則、相關(guān)性原則、相似性原則、統(tǒng)計(jì)規(guī)律性原則；（7）本項(xiàng)目計(jì)算期為20年。6.1.1銷售收入估算旅游項(xiàng)目收入主要來自門票收入、餐飲收入、接待住宿收入、等其他消費(fèi)收入構(gòu)成。本項(xiàng)目運(yùn)營期年總收入見表6-1所示。表6-1項(xiàng)目運(yùn)營期年總收入表（單位：萬元）序號項(xiàng)目名稱銷售收入（萬元）備注1夏滸核心景區(qū)24500年接待游客可達(dá)上35萬人次以上2桃花島風(fēng)景區(qū)12000年接待游客超過20萬人次（游客數(shù)以每年15%遞增）3獅子巖風(fēng)景區(qū)7500每年接待游客超過15萬人次4儲君殿修復(fù)1500每年接待游客超過3萬人次合計(jì)455006.1.2成本費(fèi)用估算項(xiàng)目成本估算說明：（1）項(xiàng)目評價(jià)計(jì)算期及基準(zhǔn)收益率項(xiàng)目計(jì)算期按20年計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額項(xiàng)目定員500人，平均收入按3.0萬元/人計(jì)算，項(xiàng)目年工資總額1500萬元。（3）折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)測算固定資產(chǎn)原值71500萬元，折舊年限為30年，殘值率10%，項(xiàng)目年折舊額為2145萬元。無形資產(chǎn)攤銷為年限為5年，年攤銷費(fèi)用為500萬元。（2）原材料包括餐飲材料、賓館耗材等，參考近3年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。以營業(yè)收入10%為測算參數(shù)。（4）燃料及水電，按照參考近3年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以營業(yè)收入的5%測算參數(shù)。（5）維護(hù)費(fèi)用，按照參考近3年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以營業(yè)收入的1%為測算參數(shù)。（6）銷售費(fèi)用，旅游項(xiàng)目營銷是關(guān)鍵，以營業(yè)收入的15%為測算參數(shù)?？偝杀举M(fèi)用見下表6-2所示。表6-2項(xiàng)目運(yùn)營期總成本費(fèi)用表（單位：萬元）序號項(xiàng)目費(fèi)用備注1原材料5460營業(yè)收入的12%計(jì)2燃料及水電4550營業(yè)收入的10%計(jì)3工資及福利15004管理費(fèi)用4550營業(yè)收入的10%計(jì)5維護(hù)費(fèi)用455營業(yè)收入的1%計(jì)6折舊21457攤銷5008銷售費(fèi)用6825營業(yè)收入的15%計(jì)9總成本費(fèi)用259856.1.3利潤與稅收分析旅游項(xiàng)目屬大投入低成本運(yùn)作項(xiàng)目，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較生產(chǎn)型企業(yè)有很大區(qū)別，一般情況下，其財(cái)務(wù)指標(biāo)高于生產(chǎn)性項(xiàng)目。表6-3項(xiàng)目利潤分析表（單位：萬元）序號項(xiàng)目費(fèi)用1銷售收入455002總成本費(fèi)用259853營業(yè)外凈支出30004其他收入5利潤總額165156稅收36407稅后利潤128758公益金643.759可分配利潤12231.25說明：公益金按稅后利潤5%計(jì)提。6.1.4投資回收期K—總投資85000萬元；m—年稅后利潤值12231.25萬元；i—年銀行利率6.65%；靜態(tài)分析法：T靜=6.94年；動態(tài)分析法：=9.63年。6.1.5投資利潤率（1）利潤指標(biāo)項(xiàng)目平均可分配利潤為12231.25萬元；投資利潤率為14.39%；投資利稅率為18.67%。（2）項(xiàng)目內(nèi)部收益率P—投資現(xiàn)值85000萬元；A—年平均現(xiàn)金流量12231.25萬元；i—目標(biāo)收益率12%；n—生產(chǎn)期20年；由公式，計(jì)算i內(nèi)=13.2%；高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。6.1.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和測算，整個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為45500萬元，總成本為25985萬元，利潤總額為16515萬元，上繳稅收為3640萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為13.2%?？梢姳卷?xiàng)目項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。6.2社會效益贛州本地及周邊旅游資源非常豐富，有著發(fā)展旅游業(yè)的良好環(huán)境。項(xiàng)目范圍內(nèi)具有濃厚的文化底蘊(yùn)，如燕子巖、獅子巖、蔣經(jīng)國練兵場等，獅子巖、燕子巖是與贛州通天巖、馬祖巖齊名的“贛州四大佛教名巖”。獅子巖、燕子巖作為佛教與旅游勝地，但一直沒有得到合理的開發(fā)利用。項(xiàng)目建設(shè)能夠有效整合獅子巖、燕子巖及其周邊地區(qū)佛教文化旅游資源，豐富獅子巖、燕子巖佛教文化內(nèi)涵，打造重量級的佛教旅游文化品牌，納入贛州市馬祖巖文化生態(tài)公園規(guī)劃建設(shè)范圍。而湖江夏滸旅游景區(qū)建成后，將有效地保護(hù)古跡古貌，極大的促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益。儲君廟修繕工程及時(shí)搶修完成后，有利于挖掘、傳承和弘揚(yáng)客家文化，保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加快文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從宏觀的角度講，發(fā)展贛縣湖江夏滸景區(qū)建設(shè)是樹立和落實(shí)以人為本，全面協(xié)調(diào)可持續(xù)性的科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。既是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工程，更是文化工程、政治工程，是一項(xiàng)利國利民的重大舉措。從贛縣的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來講，隨著我國人均收入水平的不斷提高，居民的旅游消費(fèi)支出逐年增長，對旅游內(nèi)容和產(chǎn)品提出了新的要求，迫切需要旅游業(yè)進(jìn)一步調(diào)整和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地滿足人們多樣化、多層次、多形式的物質(zhì)和精神文化需求。本項(xiàng)目的實(shí)施，將大大提高贛縣地區(qū)旅游產(chǎn)品的品味和檔次，對于調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足旅游業(yè)新的市場需求，增強(qiáng)旅游業(yè)發(fā)展后勁，開拓更廣闊的旅游消費(fèi)市場，具有積極作用。項(xiàng)目建設(shè)的社會影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）拓展就業(yè)門路，擴(kuò)大就業(yè)容量，增加就業(yè)機(jī)會發(fā)展旅游業(yè)，需要開發(fā)旅游資源，進(jìn)行旅游區(qū)景點(diǎn)建設(shè)，要求配套發(fā)展交通運(yùn)輸、郵電通訊和接待基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，這無疑拓展了就業(yè)門路，擴(kuò)大了就業(yè)需求容量，增加了就業(yè)崗位和機(jī)會，從而為當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)安置，尤其為農(nóng)村剩余勞動力非農(nóng)就業(yè)轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)閑置或失業(yè)勞動力就業(yè)及下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造了條件。伴隨旅游業(yè)的發(fā)展，旅游經(jīng)營企業(yè)增加，旅游經(jīng)營管理和服務(wù)從業(yè)人員需求擴(kuò)容增大，加上旅游業(yè)帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一批生產(chǎn)與服務(wù)企業(yè)的興辦，其從業(yè)人員需求容量增加。初步估計(jì)，旅游帶動從業(yè)人員需求擴(kuò)容至少是旅游直接從業(yè)人員的5～6倍，可占區(qū)域勞動力總量的10%左右。（2）推動和催化第三產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)是一項(xiàng)消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)，高經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出效益產(chǎn)業(yè)，與環(huán)境