公司實(shí)業(yè)管理流程管理手冊(cè)

烏魯木齊誠(chéng)浩實(shí)業(yè)有限公司公司實(shí)業(yè)管理流程管理手冊(cè)目錄一、 財(cái)務(wù)部 5財(cái)務(wù)管理 5年度預(yù)算編制流程及說(shuō)明 6報(bào)銷審批流程及說(shuō)明 8資金計(jì)劃審批流程及說(shuō)明 11應(yīng)付賬款審批流程及說(shuō)明 13工資確認(rèn)和發(fā)放流程及說(shuō)明 15印章管理流程及說(shuō)明 17業(yè)務(wù)跟單下單流程及說(shuō)明 19二、倉(cāng)儲(chǔ)物流部 21倉(cāng)儲(chǔ)物流管理 21庫(kù)房盤點(diǎn)流程及說(shuō)明 22貨品入庫(kù)流程及說(shuō)明 24貨品出庫(kù)流程及說(shuō)明 27庫(kù)房貨品維修流程及說(shuō)明 30組裝工具領(lǐng)用及退還流程及說(shuō)明 32排車流程及說(shuō)明 34送貨溝通流程及說(shuō)明 37送裝服務(wù)流程及說(shuō)明 39三、行政人事部 45行政人事管理 45工傷處理流程及說(shuō)明 46流程、制度管理流程及說(shuō)明 48新員工入職及轉(zhuǎn)正流程及說(shuō)明 50人事檔案管理流程及說(shuō)明 53薪酬福利管理流程及說(shuō)明 55考勤管理流程及說(shuō)明 57總經(jīng)辦例會(huì)流程及說(shuō)明 60行政采購(gòu)管理流程及說(shuō)明 63供應(yīng)商篩選流程及說(shuō)明 65報(bào)修管理流程及說(shuō)明 67員工離職流程及說(shuō)明 69員工辭退流程及說(shuō)明 71四、客服部 73客服管理 73客戶電話回訪流程及說(shuō)明 74投訴處理流程及說(shuō)明 76售后維修流程及說(shuō)明 78換品維修流程及說(shuō)明 81退換貨服務(wù)流程及說(shuō)明 83客戶管理流程及說(shuō)明 87貨品補(bǔ)貨、補(bǔ)件流程及說(shuō)明 89五、設(shè)計(jì)部 91設(shè)計(jì)管理 91VI設(shè)計(jì)流程及說(shuō)明 92定制產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程及說(shuō)明 94量房流程及說(shuō)明 96六、銷售部 98銷售管理及說(shuō)明 98銷售例會(huì)流程及說(shuō)明 100獨(dú)立店開店流程及說(shuō)明 103店中店開店流程及說(shuō)明 106獨(dú)立店閉店流程及說(shuō)明 108店中店閉店流程及說(shuō)明 110簽單流程及說(shuō)明 112貨品、部件維修流程及說(shuō)明 115飾品報(bào)廢流程及說(shuō)明 118廠家業(yè)務(wù)活動(dòng)流程及說(shuō)明 120店長(zhǎng)或管理崗選撥活動(dòng)流程及說(shuō)明 122退樣、撤店流程及說(shuō)明 124店面?zhèn)湄浟鞒碳罢f(shuō)明 126店面上樣流程及說(shuō)明 128店面清樣流程及說(shuō)明 130新店開店流程及說(shuō)明 132店面報(bào)修管理流程及說(shuō)明 134導(dǎo)購(gòu)定錯(cuò)貨處理流程及說(shuō)明 136財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理年度預(yù)算編制流程及說(shuō)明年度預(yù)算編制流程說(shuō)明指的是財(cái)務(wù)部編制企業(yè)年度預(yù)算的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出要求編制下一年預(yù)算總經(jīng)理總經(jīng)理能夠有效把控公司經(jīng)營(yíng)成本及使用。制定預(yù)算編制方案財(cái)務(wù)經(jīng)理制定各部門編制部門年度預(yù)算的方案形成《公司年度預(yù)算編制方案》?！豆灸甓阮A(yù)算編制方案》編制本部門預(yù)算方案各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理編制的《公司年度預(yù)算編制方案》編制本部門年度預(yù)算形成《部門年度預(yù)算》?！豆灸甓阮A(yù)算編制方案》《部門年度預(yù)算》審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各部門提交的《部門年度預(yù)算》。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“編制本部門預(yù)算方案”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“進(jìn)行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案”步驟。《部門年度預(yù)算》進(jìn)行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)各部門編制的部門年度預(yù)算方案對(duì)各部門預(yù)算進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)，并編制全面預(yù)算草案形成《公司年度預(yù)算》草案。《部門年度預(yù)算》《公司年度預(yù)算》草案召開預(yù)算平衡會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理召開預(yù)算平衡會(huì)，與各部門負(fù)責(zé)人商討部門預(yù)算調(diào)整方案。修改部門預(yù)算方案各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)預(yù)算平衡會(huì)與財(cái)務(wù)經(jīng)理商討的部門預(yù)算調(diào)整方案對(duì)《部門年度預(yù)算》進(jìn)行修改?！恫块T年度預(yù)算》匯總各部門預(yù)算方案并編制全年預(yù)算方案財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理將各部門提交的經(jīng)過(guò)修改的《部門年度預(yù)算》進(jìn)行匯總并編制《公司年度預(yù)算》草案?！恫块T年度預(yù)算》《公司年度預(yù)算》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理編制的《公司年度預(yù)算》?？偨?jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“進(jìn)行平衡預(yù)算并編制全面預(yù)算草案”步驟?？偨?jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“將預(yù)算方案下發(fā)各部門執(zhí)行”步驟。《公司年度預(yù)算》將預(yù)算方案下發(fā)各部門執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理審核通過(guò)的《公司年度預(yù)算》下發(fā)至各個(gè)部門執(zhí)行。《公司年度預(yù)算》報(bào)銷審批流程及說(shuō)明報(bào)銷審批流程說(shuō)明指的是財(cái)務(wù)部報(bào)銷各部門費(fèi)用申請(qǐng)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出匯總資金計(jì)劃審批表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)匯總審核通過(guò)的各個(gè)部門提交的部門《資金計(jì)劃申請(qǐng)單》形成《資金計(jì)劃審批表》作為報(bào)銷款項(xiàng)審核參考。《資金計(jì)劃申請(qǐng)單》《資金計(jì)劃審批表》整理需要報(bào)銷的票據(jù)報(bào)銷人員報(bào)銷人員整理需要報(bào)銷的票據(jù)，要求票據(jù)無(wú)嚴(yán)重破損。填寫報(bào)銷憑單報(bào)銷人員報(bào)銷人員依據(jù)需要報(bào)銷的票據(jù)填寫《報(bào)銷憑證》，要求實(shí)報(bào)實(shí)銷。費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回經(jīng)辦人員。單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

（1）差旅費(fèi)報(bào)銷單

A．填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

B．粘貼注意事項(xiàng)：將各類車票按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

（2）費(fèi)用報(bào)銷單

1．填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指員工在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。

2．粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

3．充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷?！秷?bào)銷憑證》審核并簽字相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理審核需要報(bào)銷的票據(jù)及《報(bào)銷憑證》。相關(guān)部門經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“整理需要報(bào)銷的票據(jù)”步驟。相關(guān)部門經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“出納整理、審核原始票據(jù)真?zhèn)巍辈襟E?！秷?bào)銷憑證》、報(bào)銷票據(jù)整理、審核原始票據(jù)真?zhèn)纬黾{出納整理、審核報(bào)銷人員提交的報(bào)銷票據(jù)真?zhèn)?。出納審核不通過(guò)，再進(jìn)入“整理需要報(bào)銷的票據(jù)”步驟。出納審核通過(guò)，進(jìn)入“是否預(yù)算內(nèi)”步驟。是否預(yù)算內(nèi)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核報(bào)銷票據(jù)、《報(bào)銷憑證》的數(shù)額是否在預(yù)算內(nèi)。會(huì)計(jì)審核在預(yù)算內(nèi)，進(jìn)入“審核是否500元以上”步驟。會(huì)計(jì)審核不在預(yù)算內(nèi)，進(jìn)入“核算超額費(fèi)用并標(biāo)明”步驟?！秷?bào)銷憑證》、報(bào)銷票據(jù)核算費(fèi)用并標(biāo)明會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算超額費(fèi)用并將超額部分費(fèi)用標(biāo)明。審核是否500元以上財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷款項(xiàng)是否在500元以上。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷款項(xiàng)在500元以上，進(jìn)入“審核”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷款項(xiàng)不在500元以上，進(jìn)入“依據(jù)票據(jù)報(bào)銷”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核500元以上報(bào)銷款。總經(jīng)理審核不通過(guò)，進(jìn)入“整理需要報(bào)銷的票據(jù)”步驟?？偨?jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)票據(jù)報(bào)銷”步驟?！秷?bào)銷憑證》、報(bào)銷票據(jù)依據(jù)票據(jù)報(bào)銷財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)報(bào)銷票據(jù)及報(bào)銷憑單為報(bào)銷人員進(jìn)行報(bào)銷。向申報(bào)人員支付報(bào)銷款出納出納向報(bào)銷人員支付報(bào)銷款項(xiàng)。資金計(jì)劃審批流程及說(shuō)明資金計(jì)劃審批流程說(shuō)明指的是各部門舉辦活動(dòng)等申請(qǐng)資金的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出提交資金計(jì)劃審批表相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理準(zhǔn)備提交資金計(jì)劃審批表申請(qǐng)業(yè)務(wù)資金。提交請(qǐng)款方案業(yè)務(wù)請(qǐng)款人員業(yè)務(wù)請(qǐng)款人員設(shè)計(jì)并提交請(qǐng)款方案。請(qǐng)款方案審核相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理審核請(qǐng)款方案。相關(guān)部門經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提交請(qǐng)款方案”步驟。相關(guān)部門經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入財(cái)務(wù)經(jīng)理“審核”步驟。請(qǐng)款方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核請(qǐng)款方案。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提交請(qǐng)款方案”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“審核是否1000元以上”步驟請(qǐng)款方案審核是否X元以上財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核請(qǐng)款金額是否在1000元以上。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核請(qǐng)款金額在1000元以上，進(jìn)入“總經(jīng)理審批”步驟財(cái)務(wù)經(jīng)理審核請(qǐng)款金額不在1000元以上，進(jìn)入“依據(jù)方案撥款步驟”審批總經(jīng)理總經(jīng)理審批1000元以上請(qǐng)款方案是否通過(guò)?？偨?jīng)理審批不通過(guò)，再進(jìn)入“提交請(qǐng)款方案”步驟?？偨?jīng)理審批通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)方案撥款”步驟。請(qǐng)款方案。依據(jù)方案撥款財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)業(yè)務(wù)請(qǐng)款方案進(jìn)行撥款。應(yīng)付賬款審批流程及說(shuō)明應(yīng)付賬款流程說(shuō)明指的是清理公司應(yīng)付款項(xiàng)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出需要清理應(yīng)付款項(xiàng)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理發(fā)現(xiàn)部門存在款項(xiàng)需要清理。提交應(yīng)付款申請(qǐng)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理填寫并提交應(yīng)付款申請(qǐng)，申請(qǐng)清理應(yīng)付款項(xiàng)。應(yīng)付款申請(qǐng)審核會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核應(yīng)付款申請(qǐng)。會(huì)計(jì)審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提交應(yīng)付款申請(qǐng)”。會(huì)計(jì)審核通過(guò)，進(jìn)入“定期進(jìn)行應(yīng)付款賬齡分析”步驟。定期進(jìn)行應(yīng)付款賬齡分析會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)定期進(jìn)行應(yīng)付款賬齡的分析工作。是否需要清理會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核是否需要清理應(yīng)付賬款。會(huì)計(jì)審核不需要清理應(yīng)付賬款，進(jìn)入“定期進(jìn)行應(yīng)付款賬齡分析”步驟。會(huì)計(jì)審核需要清理應(yīng)付賬款，進(jìn)入“提出清理意見”步驟。提出清理意見會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)對(duì)需要清理的應(yīng)付款提出清理意見。應(yīng)付賬款清理意見審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)提出的應(yīng)付賬款清理意見。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“是否需要清理”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”步驟。應(yīng)付賬款清理意見審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核會(huì)計(jì)提出的應(yīng)付賬款清理意見?？偨?jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“是否需要清理”步驟?？偨?jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“費(fèi)用清理”步驟應(yīng)付賬款清理意見費(fèi)用清理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)提出的清理意見對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行清理。工資確認(rèn)和發(fā)放流程及說(shuō)明工資確認(rèn)和發(fā)放流程說(shuō)明指的是公司員工工資的確認(rèn)及發(fā)放的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出確保工資及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理確保工資在每月8日前準(zhǔn)確發(fā)放。核算員工績(jī)效分?jǐn)?shù)及績(jī)效工資行政專員行政專員根據(jù)各部門反饋的數(shù)據(jù)計(jì)算員工的績(jī)效分?jǐn)?shù)及績(jī)效工資。要求各部門在每月1日之前將績(jī)效考核的數(shù)據(jù)反饋至行政專員。要求行政專員在每月7日前統(tǒng)計(jì)出績(jī)效分?jǐn)?shù)及績(jī)效工資并提交會(huì)計(jì)。確認(rèn)員工績(jī)效分?jǐn)?shù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與部門員工核對(duì)績(jī)效分?jǐn)?shù)。是否有誤相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人檢查員工績(jī)效分?jǐn)?shù)是否有誤。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人檢查員工績(jī)效分?jǐn)?shù)有誤，進(jìn)入“核算員工績(jī)效分?jǐn)?shù)及績(jī)效工資”步驟。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人檢查員工績(jī)效分?jǐn)?shù)正確，進(jìn)入“核算銷售人員提成業(yè)績(jī)，計(jì)算員工工資”步驟。核算銷售人員提成業(yè)績(jī)，計(jì)算員工工資會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)核算銷售、送裝及倉(cāng)儲(chǔ)員工提成并依據(jù)行政專員提供的績(jī)效工資核算工資。形成工資表會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)計(jì)算完工資后匯總形成員工《工資表》?！豆べY表》審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)計(jì)算的《工資表》。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“核算員工提成業(yè)績(jī)，計(jì)算員工工資”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”步驟?！豆べY表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核會(huì)計(jì)計(jì)算《工資表》?？偨?jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“核算員工提成業(yè)績(jī)，計(jì)算員工工資”步驟?？偨?jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“發(fā)放工資”步驟《工資表》發(fā)放工資出納出納依據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工賬戶?！豆べY表》印章管理流程及說(shuō)明印章管理流程說(shuō)明指的是公司印章使用管理的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出需要使用印章用印人員用印人員需要使用公司的印章。填寫《用印申請(qǐng)單》用印人員用印人員填寫《用印申請(qǐng)單》?！队糜∩暾?qǐng)單》審核用印部門經(jīng)理用印部門經(jīng)理審核《用印申請(qǐng)單》。用印部門經(jīng)理審核不通過(guò)，再進(jìn)入“填寫《用印申請(qǐng)單》”步驟。用印部門經(jīng)理審核通過(guò)，進(jìn)入“權(quán)限內(nèi)審核”步驟。《用印申請(qǐng)單》權(quán)限內(nèi)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印申請(qǐng)。財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印申請(qǐng)不通過(guò)，再進(jìn)入“填寫《用印申請(qǐng)單》”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審核用印通過(guò)，進(jìn)入“用印”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進(jìn)入總經(jīng)理“審批”步驟?！队糜∩暾?qǐng)單》審批總經(jīng)理總經(jīng)理在財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限外審批用印申請(qǐng)?？偨?jīng)理審批不通過(guò)，再進(jìn)入“填寫《用印申請(qǐng)單》”步驟?？偨?jīng)理審批通過(guò)，進(jìn)入“用印”步驟?！队糜∩暾?qǐng)單》用印財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)審批意見用印，保留副本并登記用印登記薄。定期將《用印申請(qǐng)單》、用印登記薄歸檔財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理定期將用《印申請(qǐng)單》及用印登記薄歸檔保存。業(yè)務(wù)跟單下單流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)跟單下單流程說(shuō)明指的是業(yè)務(wù)跟單員向廠家下單的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出達(dá)成銷售意向?qū)з?gòu)、客戶導(dǎo)購(gòu)在進(jìn)行銷售中與客戶進(jìn)行溝通洽談達(dá)成一致的銷售意向。形成合同單導(dǎo)購(gòu)導(dǎo)購(gòu)準(zhǔn)確記錄客戶的相關(guān)信息及產(chǎn)品信息形成《合同單》。審核店長(zhǎng)、銷售主管獨(dú)立店設(shè)有銷售主管，合同單先通過(guò)銷售主管審核，再由店長(zhǎng)審核。店中店直接由店長(zhǎng)審核合同單。店長(zhǎng)、銷售主管審核不通過(guò)，再進(jìn)入“形成合同單”步驟店長(zhǎng)、銷售主管審核通過(guò)，進(jìn)入“與客戶簽訂正式合同單”步驟。店長(zhǎng)、銷售主管需要仔細(xì)審核合同單中產(chǎn)品顏色、方向等詳細(xì)信息。簽訂正式合同單導(dǎo)購(gòu)、客戶導(dǎo)購(gòu)與客戶正式簽訂合同單。加急單需寫傳真至業(yè)務(wù)跟單。合同單正式生效期間導(dǎo)購(gòu)員需再次確認(rèn)合同單錄入信息是否正確，如有問(wèn)題第一時(shí)間修正并通知相關(guān)部門。最低交期貨款30%的定金客戶客戶最低交齊貨款總額的30%的定金。導(dǎo)購(gòu)盡量引導(dǎo)客戶交齊貨款總額。審核定金店長(zhǎng)、收銀獨(dú)立店設(shè)有收銀員，定金先由收銀員審核再由店長(zhǎng)審核。店中店直接由店長(zhǎng)審核定金。店長(zhǎng)、收銀審核通過(guò)后，進(jìn)入”會(huì)計(jì)審核”步驟。審核會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)在72小時(shí)內(nèi)審核是否交齊定金（貨款總額的30%）及贈(zèng)品贈(zèng)送是否符合要求。會(huì)計(jì)審核不通過(guò)，進(jìn)入“進(jìn)行記錄，反饋給行政專員計(jì)算績(jī)效分?jǐn)?shù)”步驟。會(huì)計(jì)審核通過(guò)，進(jìn)入財(cái)務(wù)經(jīng)理“審核”步驟。進(jìn)行記錄，反饋給行政專員計(jì)算績(jī)效分?jǐn)?shù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)記錄未按照規(guī)定操作的合同單并反饋給行政專員用于計(jì)算績(jī)效分?jǐn)?shù)。審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核合同單確認(rèn)交齊尾款。依據(jù)合同單向廠家下訂貨單業(yè)務(wù)跟單員合同生效48小時(shí)后業(yè)務(wù)跟單員依據(jù)合同單向廠家下訂貨單。定制合同需提供3D軟件效果圖并有店長(zhǎng)簽字。二、倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)儲(chǔ)物流管理庫(kù)房盤點(diǎn)流程及說(shuō)明庫(kù)房盤點(diǎn)流程說(shuō)明指的是對(duì)庫(kù)房貨品清點(diǎn)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出庫(kù)存定期盤點(diǎn)庫(kù)房主管庫(kù)房主管定期對(duì)庫(kù)房的貨品進(jìn)行盤點(diǎn)清理工作。進(jìn)行庫(kù)房存儲(chǔ)貨品盤點(diǎn)工作庫(kù)房主管庫(kù)房主管對(duì)庫(kù)房的貨品進(jìn)行盤點(diǎn)清理。發(fā)現(xiàn)破損或缺失的貨品或部件及時(shí)進(jìn)行修理、報(bào)廢及補(bǔ)貨。編制庫(kù)房物料實(shí)存報(bào)表庫(kù)房主管庫(kù)房主管依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際情況編制《庫(kù)房物料實(shí)存報(bào)表》?！稁?kù)房物料實(shí)存報(bào)表》是否存在差異庫(kù)房主管庫(kù)房主管判斷庫(kù)房貨品與賬面是否存在差異。存在差異，進(jìn)入“編制實(shí)存賬目差異表”步驟。不存在差異，進(jìn)入“審核實(shí)存報(bào)表”步驟。審核實(shí)存報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核《庫(kù)房物料實(shí)存報(bào)表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“編制庫(kù)房物料實(shí)存報(bào)表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入，“組織盤點(diǎn)”步驟。編制實(shí)存賬目差異表庫(kù)房主管庫(kù)房主管依據(jù)盤點(diǎn)情況編制《實(shí)存賬目差異表》提交倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核?！秾?shí)存賬目差異表》審核差異表倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核《實(shí)存賬目差異表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“編制實(shí)存賬目差異表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入財(cái)務(wù)經(jīng)理“審核”步驟?！秾?shí)存賬目差異表》審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核《實(shí)存賬目差異表》。審核不通過(guò)，進(jìn)入“組織盤點(diǎn)”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“編制倉(cāng)庫(kù)損益表”步驟?！秾?shí)存賬目差異表》組織盤點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)工作。是否賬實(shí)一致財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核盤點(diǎn)貨品是否賬實(shí)相符。賬實(shí)相符，進(jìn)入“資料歸檔”步驟。賬實(shí)不相符，進(jìn)入“編制倉(cāng)庫(kù)損益表”步驟。編制倉(cāng)庫(kù)損益表財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)賬實(shí)不相符的貨品及賬面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制相應(yīng)的《倉(cāng)庫(kù)損益表》?！秱}(cāng)庫(kù)損益表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《倉(cāng)庫(kù)損益表》。審核通過(guò)，進(jìn)入“根據(jù)不同原因轉(zhuǎn)銷賬目步驟”?！秱}(cāng)庫(kù)損益表》根據(jù)不同原因調(diào)整賬目財(cái)務(wù)經(jīng)理庫(kù)房主管財(cái)務(wù)經(jīng)理與庫(kù)房主管同時(shí)根據(jù)不同原因調(diào)整賬目。資料歸檔財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理將盤點(diǎn)后的庫(kù)房相關(guān)信息進(jìn)行歸檔保存。貨品入庫(kù)流程及說(shuō)明貨品入庫(kù)流程說(shuō)明指的是貨品到貨存放登記入庫(kù)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出貨品送到庫(kù)房物流配送公司物流配送公司將廠家發(fā)送的貨品運(yùn)送到公司庫(kù)房。庫(kù)房主管要提前整體庫(kù)房并安排到貨擺放位置。組織開箱抽查驗(yàn)貨庫(kù)房主管庫(kù)房主管組織庫(kù)工對(duì)送到的貨品進(jìn)行抽查檢驗(yàn)貨品。核查送貨是否與訂單一致庫(kù)房主管庫(kù)房主管核查送到的貨品是否與公司向廠家下的訂單一致。送貨與訂單一致，進(jìn)入“檢查貨品是否完好”步驟并在運(yùn)輸協(xié)議上簽字確認(rèn)，將票據(jù)交到財(cái)務(wù)。送貨與訂單不一致，進(jìn)入“整理不一致的貨品并排列出清單”步驟。整理不一致的貨品并列出清單庫(kù)房主管庫(kù)房主管整理送貨與訂單不一致的貨物并形成清單并反饋給業(yè)務(wù)跟單員。將不一致的貨品暫存入庫(kù)反饋給業(yè)務(wù)跟單員與廠家溝通協(xié)調(diào)處理?！恫灰恢仑浳锴鍐巍放c廠家溝通換貨、補(bǔ)貨業(yè)務(wù)跟單員業(yè)務(wù)跟單員與廠家溝通換貨、補(bǔ)貨的相關(guān)事項(xiàng)。廠家發(fā)錯(cuò)的貨品需要廠家重新發(fā)送。廠家要求返還的貨品進(jìn)行返廠，要求廠家承擔(dān)物流費(fèi)用。因廠家、物流責(zé)任導(dǎo)致貨品損壞的，廠家承擔(dān)一半的費(fèi)用，需要業(yè)務(wù)跟單員重新下單。檢查貨品是否完好庫(kù)房主管庫(kù)房主管組織庫(kù)工檢查貨品是否完好。貨品完好，進(jìn)入“掃碼入庫(kù)”步驟。貨品存在破損，進(jìn)入“審核是否能夠維修”步驟。審核是否能夠維修庫(kù)房主管庫(kù)房主管對(duì)破損的貨品進(jìn)行檢查并判斷是否能夠維修。能夠維修，進(jìn)入“對(duì)破損貨品進(jìn)行維修”步驟。不能夠維修，進(jìn)入“對(duì)破損貨品進(jìn)行報(bào)廢”步驟。對(duì)破損貨品進(jìn)行報(bào)廢庫(kù)房主管庫(kù)房主管對(duì)破損貨品進(jìn)行報(bào)廢處理并及時(shí)以書面形式報(bào)送財(cái)務(wù)。對(duì)破損貨品進(jìn)行維修庫(kù)房主管庫(kù)房主管對(duì)破損貨品進(jìn)行拍照記錄詳細(xì)說(shuō)明破損問(wèn)題并通知業(yè)務(wù)跟單員。對(duì)破損貨品維修參考“庫(kù)房貨品維修流程”。庫(kù)房主管聯(lián)系維修人員對(duì)破損貨品進(jìn)行維修。與廠家協(xié)商破損貨品維修補(bǔ)償費(fèi)用業(yè)務(wù)跟單員業(yè)務(wù)跟單員與廠家協(xié)商破損貨品維修補(bǔ)償費(fèi)用并登記入賬保存。掃碼入庫(kù)庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排將完好的貨品掃碼入庫(kù)。未能掃碼入庫(kù)的貨品在ERP系統(tǒng)中手工操作入庫(kù)。將貨品擺放到位物流配送公司物流配送公司依照庫(kù)工及庫(kù)管安排將貨品擺放到指定位置。形成入庫(kù)單庫(kù)房主管庫(kù)房主管在完成貨品入庫(kù)后形成《入庫(kù)單》。售后產(chǎn)品到貨一律開具手工入庫(kù)單并在ERP系統(tǒng)中做同步操作。除曲美ERP系統(tǒng)單外的所有手工入庫(kù)，均應(yīng)逐筆逐項(xiàng)登記庫(kù)存商品明細(xì)賬《入庫(kù)單》審核倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核《入庫(kù)單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“形成入庫(kù)單”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入財(cái)務(wù)經(jīng)理“審核”步驟《入庫(kù)單》審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核《入庫(kù)單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“形成入庫(kù)單“步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“更新賬目“步驟?！度霂?kù)單》更新賬目財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理更新庫(kù)房賬目。貨品出庫(kù)流程及說(shuō)明貨品出庫(kù)流程說(shuō)明指的是對(duì)庫(kù)房貨品出庫(kù)及向送裝工交接的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出安排送貨送裝主管送裝主管先安排好送裝工作。提交提貨單及調(diào)撥單送裝主管送裝主管提前3天提交提貨單及調(diào)撥單，預(yù)先通知庫(kù)房主管。提前安排貨品檢查庫(kù)房主管庫(kù)房主管依據(jù)需要驗(yàn)貨的數(shù)量提前組織安排出庫(kù)貨品檢查。按照數(shù)量、品種、規(guī)格仔細(xì)核對(duì)，清點(diǎn)出庫(kù)貨物，庫(kù)工配貨、發(fā)貨。對(duì)貨品進(jìn)行檢查庫(kù)工送裝工庫(kù)工與送裝工在庫(kù)房一起檢查出庫(kù)的貨品是否完好。檢查貨品是否合格庫(kù)工送裝工庫(kù)工與送裝工檢查貨品是否完好。存在不影響安裝的問(wèn)題要進(jìn)行拍照及詳細(xì)的文字記錄。貨品完好,雙方簽字后，進(jìn)入“將驗(yàn)好的貨品放入備貨區(qū)”。貨品存在破損，進(jìn)入“檢查貨品是否能夠維修”步驟。檢查貨品是否能夠維修庫(kù)房主管庫(kù)房主管檢查貨品是否能夠維修。不能夠維修，進(jìn)入“檢查貨品是否有庫(kù)存”步驟。能夠維修，進(jìn)入“檢查是否能夠及時(shí)維修”步驟。檢查是否有庫(kù)存庫(kù)房主管庫(kù)房主管檢查庫(kù)房是否有破損貨品或部件的庫(kù)存。沒有庫(kù)存，進(jìn)入“及時(shí)與客戶重新溝通送貨時(shí)間”步驟。有庫(kù)存，進(jìn)入“替換貨品”步驟。及時(shí)與客戶重新溝通送貨時(shí)間送裝主管送裝主管及時(shí)與客戶重新溝通送貨時(shí)間并與客戶解釋清楚?！秱}(cāng)庫(kù)損益表》填寫申購(gòu)申請(qǐng)及申購(gòu)單庫(kù)房主管貨品破損且無(wú)法修理需向財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)廢審核通過(guò)后才可申請(qǐng)采購(gòu)。庫(kù)房主管依據(jù)破損貨品填寫《申購(gòu)申請(qǐng)》及《申購(gòu)單》。完成后進(jìn)入“業(yè)務(wù)跟單下單流程”。《申購(gòu)申請(qǐng)》、《申購(gòu)單》替換貨品庫(kù)房主管庫(kù)房主管將庫(kù)存中良好的貨品或部件替換損壞的貨品或部件。庫(kù)房主管對(duì)破損貨品進(jìn)行維修或報(bào)廢。借用其他顧客貨物的一定要在單據(jù)上注明原顧客姓名，同時(shí)做相應(yīng)的記錄備查。檢查是否能夠及時(shí)維修庫(kù)房主管庫(kù)房主管檢查破損貨品是否能夠及時(shí)維修。不能夠及時(shí)維修，進(jìn)入“貨品維修流程”步驟。能夠及時(shí)維修，進(jìn)入“安排貨品維修”步驟。安排貨品維修庫(kù)房主管庫(kù)房主管在發(fā)貨前聯(lián)系維修人員將破損貨品維修好。將驗(yàn)好的貨品放入備貨區(qū)庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排庫(kù)工將維修好的貨品或部件擺放回備貨區(qū)原位，避免漏發(fā)。持提貨單取貨送裝工送裝工持提貨單黃聯(lián)到庫(kù)房取當(dāng)日送貨貨品?！短嶝泦巍反稳账徒回?cái)務(wù)部。安排貨品出庫(kù)庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排貨品出庫(kù)工作嚴(yán)格遵守庫(kù)房相關(guān)規(guī)章制度，出庫(kù)時(shí)保證貨品安全及人員有序。形成出庫(kù)單并保存?zhèn)錂n庫(kù)房主管庫(kù)房在確認(rèn)貨品出庫(kù)后形成《出庫(kù)單》并進(jìn)行保存?zhèn)錂n。《出庫(kù)單》記賬聯(lián)于次日送交財(cái)務(wù)部。對(duì)部分出庫(kù)的要手工填寫出庫(kù)單的，在系統(tǒng)中也做相應(yīng)的出庫(kù)操作。《出庫(kù)單》登記入賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)依據(jù)《出庫(kù)單》進(jìn)行登記入賬工作。《出庫(kù)單》庫(kù)房貨品維修流程及說(shuō)明庫(kù)房貨品維修流程說(shuō)明指的是對(duì)庫(kù)房存在破損貨品進(jìn)行維修的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出庫(kù)房需要維修破損貨品庫(kù)房主管庫(kù)房主管檢查庫(kù)房存在破損的貨品需要維修。是否為待發(fā)貨品庫(kù)房主管庫(kù)房主管審核破損的貨品是否為待發(fā)貨品。是待發(fā)貨品，進(jìn)入“與客戶重新溝通送貨時(shí)間”步驟。不是待發(fā)貨品，進(jìn)入“安排破損貨品維修工作”步驟。提前安排貨品檢查庫(kù)房主管庫(kù)房主管依據(jù)需要驗(yàn)貨的數(shù)量提前組織安排出庫(kù)貨品檢查。與客戶重新溝通送貨時(shí)間送裝主管送裝主管與客戶重新溝通送貨時(shí)間并向客戶解釋清楚。優(yōu)先安排破損貨品維修工作庫(kù)房主管庫(kù)房主管優(yōu)先安排破損貨品的維修工作保證貨品能夠及時(shí)出庫(kù)。維修完成后擺放回待發(fā)貨區(qū)庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排庫(kù)工將維修好的破損待發(fā)貨品擺放回待發(fā)貨區(qū)原位，避免漏發(fā)。完成后進(jìn)入“排車流程”。安排破損貨品維修工作庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排破損貨品的維修工作。維修完成后擺放回原位庫(kù)房主管庫(kù)房主管安排庫(kù)工將維修好的破損貨品擺放回原位，便于以后查找。記錄維修費(fèi)用定期匯總庫(kù)房主管庫(kù)房主管在完成破損貨品維修后，記錄維修費(fèi)用定期匯總。組裝工具領(lǐng)用及退還流程及說(shuō)明組裝工具領(lǐng)用及退還流程說(shuō)明指的是送裝工到庫(kù)房領(lǐng)用及退還組裝工具的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出需要使用組裝工具送裝工送裝工需要使用送裝工具進(jìn)行送裝工作。填寫組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單送裝工送裝工填寫《組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》?！督M裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》權(quán)限內(nèi)審核送裝主管送裝主管權(quán)限內(nèi)審核《組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“填寫組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放組裝工具”步驟。權(quán)限外進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理“審核”步驟?！督M裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》審核倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核《組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“填寫組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放組裝工具”步驟?！督M裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》依據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)放組裝工具庫(kù)房主管庫(kù)房主管依據(jù)《組裝工具領(lǐng)用申請(qǐng)單》發(fā)放組裝工具。送裝工在領(lǐng)用組裝工具時(shí)要簽字確認(rèn)。使用分配的組裝工具送裝工送裝工使用分配的組裝工具進(jìn)行組裝工作。使用完成后可以自己保管，但是要保證工具的完成及齊全。退還工具送裝工送裝工在使用完成后將組裝工具退還回庫(kù)房。審核工具是否能夠繼續(xù)使用庫(kù)房主管庫(kù)房主管檢查工具是否能夠繼續(xù)使用。能夠繼續(xù)使用，進(jìn)入“組裝工具入庫(kù)”流程。不能夠繼續(xù)使用，進(jìn)入“檢查是否能夠修理步驟”步驟。檢查是否能夠修送裝主管送裝主管檢查破損的組裝工具是否能夠修理。不能夠修理，進(jìn)入“對(duì)組裝工具進(jìn)行報(bào)廢處理”步驟。能夠修理，進(jìn)入“對(duì)組裝工具進(jìn)行修理”步驟。對(duì)組裝工具進(jìn)行報(bào)廢處理庫(kù)房主管送裝主管對(duì)組裝工具進(jìn)行報(bào)廢處理，并進(jìn)行報(bào)廢記錄。對(duì)組裝工具進(jìn)行修理送裝主管庫(kù)房主管安排對(duì)可以維修的組裝工具進(jìn)行維修，記錄費(fèi)用登記入賬。組裝工具入庫(kù)庫(kù)房主管庫(kù)房主管將能夠繼續(xù)使用及維修好的組裝工具入庫(kù)存放并登記。辦理組裝工具退還手續(xù)庫(kù)房主管庫(kù)房主管將組裝工具入庫(kù)后為送裝工辦理組裝工具退還手續(xù)，送裝工在《組裝工具退還登記表》上簽字確認(rèn)?！督M裝工具退還登記表》排車流程及說(shuō)明排車流程說(shuō)明指的是送裝主管安排車輛送貨順序的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出通知客戶到貨，補(bǔ)交尾款物流文員物流文員在客戶貨品到貨后2天內(nèi)通知客戶及時(shí)補(bǔ)齊尾款。通知時(shí)提醒顧客帶上合同單辦理提貨手續(xù)。將到貨通知記錄以傳真形式反饋至各商場(chǎng)，以便商場(chǎng)做好進(jìn)一步的跟蹤服務(wù)。根據(jù)實(shí)際送貨情況每隔2周，將已經(jīng)通知過(guò)的但一直未提貨的顧客再逐一通知一遍，提醒顧客及時(shí)提貨，并按規(guī)定通知顧客如不及時(shí)提貨將按規(guī)定收取相應(yīng)的保管費(fèi)用補(bǔ)交尾款客戶客戶到店面交齊貨品尾款。審核尾款是否收齊會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核貨款尾款是否收齊。沒有收齊，進(jìn)入“聯(lián)系客戶交齊尾款步驟”。收齊，進(jìn)入“打印提貨單”步驟。聯(lián)系客戶交齊尾款導(dǎo)購(gòu)導(dǎo)購(gòu)聯(lián)系客戶交齊尾款。審核客戶是否交齊尾款店中店店長(zhǎng)收銀員店中店由店長(zhǎng)審核客戶是否交齊尾款。獨(dú)立店由收銀員審核客戶是否交齊尾款。交齊尾款，進(jìn)入“生成提貨單”步驟。生成提貨單店中店店長(zhǎng)收銀員店中店由店長(zhǎng)在系統(tǒng)中生成提貨單。獨(dú)立店由收銀員在系統(tǒng)中生成提貨單。打印提貨單物流文員物流文員打印提貨單必須有會(huì)計(jì)審核通過(guò)的系統(tǒng)審核的標(biāo)注。部分提貨單需要物流文員生成，如：易購(gòu)等。安排送貨日期送裝主管送裝主管安排送貨日期及送貨順序。為提高送貨效率，必須堅(jiān)持集中區(qū)域送貨的原則。要求在客戶交齊尾款后3天安排送貨。審核倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)物流部經(jīng)理審核送裝主管安排的送貨日期及順序。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“安排送貨日期”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“形成排車單”步驟。形成排車單送裝主管送裝主管按照送貨順序及送貨時(shí)間形成《排車單》?！杜跑噯巍穼⒋稳账拓涁浧穮R總交財(cái)務(wù)審核物流文員物流文員將次日送貨的提貨單匯總形成《送貨財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》傳真給會(huì)計(jì)審核?！端拓涁?cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》審核蓋章會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)審核《送貨財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》，確定收齊尾款、非重復(fù)送貨安排及店面是否依據(jù)規(guī)定收取送貨費(fèi)。審核通過(guò)簽字蓋章，通過(guò)傳真回傳給物流文員，進(jìn)入“送貨前確認(rèn)”步驟。審核不通過(guò)，進(jìn)入“重新調(diào)整排單”步驟。《送貨財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》重新調(diào)整排單物流文員物流文員重新調(diào)整排單，在通過(guò)會(huì)計(jì)審核后進(jìn)入“送貨前確認(rèn)”步驟。送貨前確認(rèn)物流文員物流文員在送貨前再次與客戶確認(rèn)送貨時(shí)間及詳細(xì)地址等信息。是否更改送貨時(shí)間客戶客戶與物流文員溝通是否更改送貨時(shí)間。不更改送貨時(shí)間，進(jìn)入“持提貨單到庫(kù)房取貨”步驟。更改送貨時(shí)間，進(jìn)入“記錄更改的送貨時(shí)間”步驟。持提貨單到庫(kù)房取貨送裝工送裝工持提貨單到庫(kù)房取貨進(jìn)行送裝工作。記錄更改的送貨日期物流文員物流文員記錄客戶要求更改的送貨時(shí)間并當(dāng)天反饋給送裝主管。進(jìn)入“安排送貨日期”步驟送貨溝通流程及說(shuō)明送貨溝通流程說(shuō)明指的是送裝工與司機(jī)為客戶送貨與客戶溝通的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出準(zhǔn)備送貨司機(jī)司機(jī)開車為客戶準(zhǔn)備送貨。準(zhǔn)時(shí)運(yùn)送貨物司機(jī)司機(jī)盡量準(zhǔn)時(shí)將貨物運(yùn)送到客戶家中。行駛中要注意遵守行車禮儀。提前溝通地址及時(shí)間送裝工送裝工提前1小時(shí)與客戶溝通送貨地點(diǎn)及送貨時(shí)間。打電話時(shí)要遵循以下原則：A：打電話時(shí)要用文明十字用語(yǔ)：您好、請(qǐng)、謝謝、對(duì)不起、再見。B,撥打電話前要作好準(zhǔn)備，包括客戶的電話、姓名、稱呼，所購(gòu)買的產(chǎn)品等。C,通話過(guò)程中要講普通話，語(yǔ)速、語(yǔ)氣適中，吐字清晰。送貨人員在路上遇到塞車或其他意外，要提前電話聯(lián)系向客戶道歉，改延時(shí)間。是否更改送貨時(shí)間客戶客戶判斷是否更改送貨時(shí)間。不更改送貨時(shí)間，進(jìn)入“上門安裝”步驟。更改時(shí)間，進(jìn)入“重新安排送裝工作”步驟。重新安排送裝工作送裝主管送裝主管重新安排更改送貨時(shí)間客戶的貨品送裝工作。上門安裝送裝工送裝工上門為客戶進(jìn)行送裝服務(wù)，參考“送裝服務(wù)流程”。記錄送裝服務(wù)工作送裝主管送裝主管記錄送裝工的送裝服務(wù)工作。每周形成售后服務(wù)周報(bào)表送裝主管送裝主管統(tǒng)計(jì)每周送裝工作量及出現(xiàn)的問(wèn)題，形成《送裝服務(wù)周報(bào)表》?！端脱b服務(wù)周報(bào)表》送裝服務(wù)流程及說(shuō)明送裝服務(wù)流程說(shuō)明指的是送裝工為客戶送裝貨品的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出貨品出庫(kù)庫(kù)房主管庫(kù)房主管將需要送的貨品出庫(kù)。按照排車單分派任務(wù)送裝主管送裝主管按照排車單分配送裝工的任務(wù)。要求盡量均衡分配工作任務(wù)。送貨前檢查送裝工送裝工查看、確認(rèn)分配任務(wù)并將貨品裝車準(zhǔn)備組裝工具。明確并保證客戶信息準(zhǔn)確，客戶信息包括：客戶姓名、地址、聯(lián)系電話、合同單或售后單、任務(wù)單、產(chǎn)品型號(hào)、購(gòu)買時(shí)間、送貨內(nèi)容或故障現(xiàn)象、客戶要求等等。如信息不詳細(xì)，地址不詳、電話錯(cuò)、無(wú)合同等。裝車前要進(jìn)行貨物檢查，確認(rèn)，仔細(xì)核對(duì)送貨任務(wù)單與產(chǎn)品包裝箱上的信息。工具箱里要準(zhǔn)備適量的常用五金備用件，當(dāng)產(chǎn)品包裝箱內(nèi)缺少五金件時(shí)，不影響正常工作。注意檢查附帶文件，如資料、發(fā)票等，要注意檢查發(fā)票上的數(shù)額與客戶所付金額是否一致。確認(rèn)紅地毯、鞋套、清潔用抹布，B8專用工具，以上物品備齊。特殊組裝工具需要提前申請(qǐng)。運(yùn)送貨品到客戶指定地點(diǎn)司機(jī)司機(jī)向貨品運(yùn)送到指定地點(diǎn)，送裝工卸車。停放車輛時(shí)，要關(guān)閉電路，拉好制動(dòng)器，鎖好車門，確保車輛安全。卸貨時(shí)要按照“安全可靠”的原則進(jìn)行貨物疊放。禁止在潮濕、高溫、傾斜度過(guò)大的平面或有潛在危險(xiǎn)之處放置物品。卸貨時(shí)要注意通道暢通，以免影響他人行走。單人徒手搬運(yùn)重物時(shí)，應(yīng)以能夠輕松舉過(guò)頭頂為度，禁止超重，以保障人身及物品安全。搬動(dòng)產(chǎn)品時(shí)不能單角觸地，以免受力不均造成產(chǎn)品損壞。搬運(yùn)物品經(jīng)過(guò)門口、樓梯等通道時(shí)，應(yīng)對(duì)門口與樓梯間的高度、寬度進(jìn)行目測(cè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)通道尺寸過(guò)小時(shí)，應(yīng)對(duì)所搬運(yùn)的物品與通道的尺寸做精確測(cè)量，禁止未經(jīng)測(cè)量而盲目搬運(yùn)。搬運(yùn)軟體家具（如沙發(fā)）上、下樓時(shí)，禁止用膠帶當(dāng)繩子，必須在有完全封閉包裝的前提下進(jìn)行，必須托住家具的底部，禁止拖拉家具扶手等線口結(jié)合部位，以免造成開裂及損傷和污染家具。使用電梯時(shí)，要服從小區(qū)規(guī)定，用指定的電梯將貨物運(yùn)送到客戶所在的樓層。如有多家共用電梯，要與其他廠家協(xié)調(diào)使用，不可獨(dú)自霸占。做好服務(wù)前的準(zhǔn)備工作送裝工送裝工整理儀容儀表、穿好鞋套等，做好服務(wù)前的準(zhǔn)備工作。核對(duì)貨品送裝工送裝工進(jìn)門先向客戶問(wèn)好并表明身份然后與客戶核對(duì)貨品。摁門鈴時(shí)，一次只按三下，如無(wú)應(yīng)答，30秒后再摁。禁止敲門力度過(guò)大，禁止大聲叫門，禁止長(zhǎng)時(shí)間按門鈴?？蛻糸_門時(shí)，由安裝人員主動(dòng)進(jìn)行問(wèn)好，應(yīng)說(shuō)：“您好，我們是曲美家具的安裝人員，讓您久等了”。當(dāng)提前到達(dá)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“您好，我是曲美家具的安裝人員，不好意思，我提前到了×××?xí)r間，打擾您了”當(dāng)送貨時(shí)間晚于約定時(shí)間時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“您好，我是曲美家具的安裝人員，實(shí)在抱歉，由于×××原因，我們未能按時(shí)到達(dá)，給您造成的不便請(qǐng)?jiān)彙?。檢查貨品是否正確客戶客戶檢查送裝貨品是否與購(gòu)買貨品一致。不一致，進(jìn)入“訂錯(cuò)貨處理流程”一致，進(jìn)入“組裝”步驟。進(jìn)入客戶家后，首先要與客戶進(jìn)行貨物確認(rèn)，使用標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)：“您好，請(qǐng)問(wèn)您所購(gòu)買的是×××嗎”，在得到確認(rèn)后才可進(jìn)行拆包安裝。當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物與提貨單不符時(shí)，要立即與公司聯(lián)系，查明原因，以免失誤造成后續(xù)工作被動(dòng)。組裝送裝工送裝工進(jìn)行專業(yè)組裝服務(wù)并將貨品擺放到客戶指定位置。安裝前，要與客戶確認(rèn)家具擺放的具體位置。安裝前，要將操作地毯鋪在便于搬運(yùn)及操作的位置上，以防止損傷及污染地面。要求出發(fā)前一定要自檢，以防止工具包，工具包內(nèi)工具不整齊、亂，零部件放置雜亂、臟等，給用戶造成壞印象，影響公司形象。拆包前應(yīng)將物品平整放在無(wú)尖銳突起、無(wú)雜物、平整穩(wěn)固的平面上。拆包時(shí),應(yīng)用刀片沿著包裝材料接口處輕輕劃開封口紙;拆開軟性包裝材料時(shí),刀具刃口的運(yùn)動(dòng)方向應(yīng)取遠(yuǎn)離包裝內(nèi)物品的方向,嚴(yán)禁將刀具插入包裝材料內(nèi)割開包裝,以避免在劃開的過(guò)程中損傷包裝內(nèi)物品。拆開包裝后,先檢查包裝內(nèi)有無(wú)玻璃類或容易滑動(dòng)的部件,然后須謹(jǐn)慎地逐一拿出部件,以備安裝。安裝前,要考慮和確認(rèn)產(chǎn)品各部件安裝順序,對(duì)照檢查產(chǎn)品部件、配件等是否齊全，是否有明顯的質(zhì)量缺陷。安裝過(guò)程中一般不準(zhǔn)接、打私人電話，如有特殊情況，接、打私人電話的時(shí)間不能超過(guò)1分鐘。安裝期間內(nèi)禁止在客戶家里吸煙、大聲喧嘩、隨地吐痰和亂扔垃圾。不得飲用客戶的飲料,吃客戶的食物，不得在客戶家中如廁,實(shí)在不得已時(shí)應(yīng)禮貌地針得客戶同意后方可使用。不得使用客戶家的電話，如因本次送貨出現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn)必須使用客戶家里電話與公司聯(lián)系時(shí),必須征得客戶同意后方可使用客戶的電話。在同客戶交談時(shí)要面帶微笑，態(tài)度和氣，使用普通話。要側(cè)立在客戶身邊，避免口氣吹向客戶。避免手指、筆及其它工具指向?qū)Ψ?。在同客戶交談中，不夸大?duì)產(chǎn)品的介紹，不談公司機(jī)密，不泄露出對(duì)公司的抱怨。在客戶家中安裝時(shí)，如果需要借用客戶的東西，應(yīng)使用禮貌用語(yǔ)。說(shuō)：“對(duì)不起，能借用您的×××用一下嗎？”安裝過(guò)程中要文明作業(yè),認(rèn)真安裝,不得怠工、離崗、吸煙、吃零食等。安裝人員在過(guò)程中任何情況下不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。安裝人員不得接收客戶的小費(fèi)或禮物。安裝過(guò)程中對(duì)待客戶要真誠(chéng)禮貌，回答客戶提問(wèn)時(shí)要清楚明白，語(yǔ)氣應(yīng)婉轉(zhuǎn)平和。安裝過(guò)程中不得發(fā)表對(duì)本專賣店及人員不滿的言論，不準(zhǔn)與客戶說(shuō)有損曲美公司及產(chǎn)品形象的話。安裝過(guò)程中要注意安裝的準(zhǔn)確性，不準(zhǔn)出現(xiàn)裝錯(cuò)后重新安裝的現(xiàn)象。安裝時(shí),必須按照安裝規(guī)范要求進(jìn)行配件安裝,禁止省略;多余的配件應(yīng)收集、整理好帶回,禁止留在安裝現(xiàn)場(chǎng)或隨意丟棄。安裝時(shí),應(yīng)該先安裝框架,后安裝抽屜等活動(dòng)組合件;安裝框架則應(yīng)根據(jù)先下后上,先內(nèi)后外,先前再后的原則。組裝大型家具的框架,連接位置的螺栓應(yīng)在整個(gè)框架完全組裝起來(lái)以前，預(yù)留適度的活動(dòng)余地,先不要將扣件和螺絲擰得太緊,待整個(gè)框架完全組裝起來(lái),并經(jīng)過(guò)調(diào)整偏差后再?gòu)氐讛Q緊,加固。安裝玻璃門的門鉸時(shí),禁止使用電鉆緊固螺絲，必須用手收緊螺絲;以防玻璃在過(guò)大的壓力下而開裂;螺絲的緊固程度應(yīng)以玻璃門不松動(dòng)為度,也不適宜過(guò)緊。安裝過(guò)程中,如果需要踩踏在部件上進(jìn)行安裝時(shí),應(yīng)赤腳踩踏;嚴(yán)禁將尖銳的工具放在正在裝配部件或已經(jīng)組裝好的家具上;嚴(yán)禁用尖銳硬質(zhì)物體打擊家具部件。安裝結(jié)束后，必須在三合一螺母上扣上裝飾扣；在適當(dāng)?shù)奈恢蒙媳仨毧凵舷魤|。安裝完畢后,應(yīng)對(duì)縫隙、對(duì)稱性等進(jìn)行最后的調(diào)整,以達(dá)到最高安裝質(zhì)量。搬動(dòng)已經(jīng)安裝好的家具時(shí),必須托住底板抬起,禁止僅持頂板或?qū)影灏釀?dòng)。安裝過(guò)程中,如客戶提出與送貨安裝無(wú)關(guān)的問(wèn)題時(shí),應(yīng)做出適當(dāng)回應(yīng),但不要影響安裝質(zhì)量及進(jìn)度。當(dāng)在安裝過(guò)程中遇到問(wèn)題或困難而無(wú)法繼續(xù)安裝時(shí)應(yīng)向禮貌的向客戶說(shuō)明原因，并積極的提出解決方法。當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況提出意見或不滿時(shí),應(yīng)給予適當(dāng)?shù)慕忉尰騾f(xié)助客戶聯(lián)系公司有關(guān)人員商量解決的方法,禁止不予理睬或以冷漠的態(tài)度對(duì)待客戶?？蛻魡?wèn)及關(guān)于產(chǎn)品的材質(zhì)、性能等問(wèn)題時(shí)，在確認(rèn)了解的情況下可以回答客戶，但在不確認(rèn)的情況下，應(yīng)說(shuō)：“很抱歉，這方面我不太清楚，沒辦法詳細(xì)回答您，您可以咨詢我們的專賣店人員或待我咨詢完后給予您回復(fù)”。出現(xiàn)異議時(shí)要注意保持良好的心態(tài)，不要表現(xiàn)出煩躁等不良情緒，更不可頂撞客戶或與客戶生爭(zhēng)執(zhí)、斗毆等行為。處理客戶異議時(shí)，在保持基本原則不變的情況下，要積極地提出解決方案。當(dāng)遇到實(shí)在解決不了的問(wèn)題時(shí)，要主動(dòng)地與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，咨詢解決方案。結(jié)束后要進(jìn)行產(chǎn)品自檢，自檢合格后,請(qǐng)客戶對(duì)安裝后的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。安裝完畢后,必須清理現(xiàn)場(chǎng),將操作地毯卷起。用自帶干凈抹布將產(chǎn)品內(nèi)外清擦干凈，并清擦地板。實(shí)木家具要用干凈抹布打碧麗珠或其它保護(hù)劑（不宜太厚）。組裝完畢要認(rèn)真檢查好工具是否都收齊，不要將工具遺失在客戶家中。檢查貨品是否有破損客戶客戶檢查組裝好的貨品是否有破損。貨品有破損，送裝工拍照并作出詳細(xì)文字說(shuō)明反饋至客服部，進(jìn)入“售后維修流程”。貨品無(wú)破損，進(jìn)入“填寫反饋單”步驟。填寫反饋單客戶客戶填寫反饋單評(píng)價(jià)送裝服務(wù)及貨品質(zhì)量并簽字確認(rèn)收貨。如要進(jìn)行余額結(jié)算，遇有可疑的貨幣時(shí)，要禮貌地請(qǐng)客戶更換。需要給客戶找零時(shí)一定要100%找齊，無(wú)論客戶是否有要求。送貨人員完成送貨工作要填寫送貨服務(wù)卡分兩部分，一部分客人簽收，一部分請(qǐng)客人填寫對(duì)服務(wù)態(tài)度的評(píng)價(jià)，并請(qǐng)客人簽名。如果客戶不填意見和簽名，要求客人簽名證明簽收家具，可以不填意見，不要強(qiáng)迫，客戶如有不滿意則跟蹤服務(wù)直至滿意為止。根據(jù)客戶購(gòu)買的產(chǎn)品類別，要向客人說(shuō)明使用注意事項(xiàng)（有具體說(shuō)明），如，沙發(fā)：請(qǐng)您注意沙發(fā)面料要干洗或整洗；實(shí)木類家具：請(qǐng)注意定期打理和保養(yǎng)；如您有任何服務(wù)需要，請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)我們，這是客戶服務(wù)電話：。。。。等等對(duì)于送貨時(shí)間與約定時(shí)間較晚或是售后服務(wù)的業(yè)務(wù)，臨走時(shí)要再次向客人致歉。將可再次利用材料帶回倉(cāng)庫(kù)送裝工送裝工將可以再次利用的安裝材料帶回倉(cāng)庫(kù)，節(jié)約部門運(yùn)作成本。下樓時(shí)，嚴(yán)禁在電梯里、下樓梯時(shí)議論客戶。不得將鞋套仍在樓道里。要隨手帶走。及時(shí)將送裝信息反饋至客服部送裝主管送裝主管24小時(shí)之內(nèi)將送裝信息反饋至客服部。送貨人員或售后人員要將《任務(wù)回單、合同、服務(wù)監(jiān)督卡》次日早（如回來(lái)早應(yīng)是當(dāng)天）反饋至售后客服處。如果服務(wù)監(jiān)督卡“滿意”非客戶所簽或未及時(shí)、如實(shí)反饋，售后客服將對(duì)弄虛作假按規(guī)定處理，并及時(shí)回訪客戶采取補(bǔ)救措施?！度蝿?wù)回單、合同、服務(wù)監(jiān)督卡》三、行政人事部行政人事管理工傷處理流程及說(shuō)明工傷處理流程說(shuō)明指的是員工出現(xiàn)工傷事故后處理的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出出現(xiàn)工傷事故相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人所在部門的員工出現(xiàn)工傷事故。申請(qǐng)工傷補(bǔ)償相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)助員工申請(qǐng)工傷補(bǔ)償，填寫《工傷補(bǔ)償申請(qǐng)表》?！豆a(bǔ)償申請(qǐng)表》是否需要傷殘鑒定人事專員人事專員收到《工傷補(bǔ)償申請(qǐng)表》后檢查工傷事故程度，判斷是否需要傷殘鑒定。需要傷殘鑒定，進(jìn)入“進(jìn)行傷殘鑒定”步驟。不需要傷殘鑒定，進(jìn)入“申請(qǐng)保險(xiǎn)賠償”步驟?！豆a(bǔ)償申請(qǐng)表》進(jìn)行傷殘鑒定人事專員人事專員與受傷員工到官方指定鑒定傷殘地點(diǎn)進(jìn)行傷殘鑒定。申請(qǐng)保險(xiǎn)賠償人事專員人事專員向商業(yè)保險(xiǎn)公司申請(qǐng)保險(xiǎn)賠償。申請(qǐng)?zhí)崆皦|付賠償款人事專員為了體現(xiàn)公司人性化管理，在需要時(shí)人事專員向公司申請(qǐng)為受傷員工提前墊付賠償款。審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核墊付賠償款申請(qǐng)。審核通過(guò)，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核墊付賠償款申請(qǐng)。審核通過(guò)，進(jìn)入“撥款墊付賠償款”步驟。撥款墊付賠償款財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)芸?，為受傷員工墊付賠償款。安置補(bǔ)償相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并安置受傷員工補(bǔ)償款。接受保險(xiǎn)賠償款財(cái)務(wù)經(jīng)理商業(yè)保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)賠償款后由財(cái)務(wù)經(jīng)理接收。如果墊付補(bǔ)償款金額低于賠償款總額則差額應(yīng)向受傷員工補(bǔ)齊。流程、制度管理流程及說(shuō)明流程制度管理流程說(shuō)明指的是公司有關(guān)流程制度的建立、修改及調(diào)整的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出建立高效完善的管理流程及制度總經(jīng)理總經(jīng)理要求公司建立起高效完善的管理流程及制度。流程問(wèn)題匯總，提交修訂申請(qǐng)各部門經(jīng)理各部門經(jīng)理將按照原有流程、制度執(zhí)行工作時(shí)發(fā)現(xiàn)的流程問(wèn)題匯總，填寫并提交《流程、制度修訂申請(qǐng)》?！读鞒?、制度修訂申請(qǐng)》查閱修訂申請(qǐng)并與各部門經(jīng)理溝通行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員查閱《流程、制度修訂申請(qǐng)》并與各部門經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)商，匯總修訂方案?！读鞒獭⒅贫刃抻喩暾?qǐng)》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《流程、制度修訂申請(qǐng)》及修訂方案匯總。審核部不通過(guò)，再進(jìn)入“流程問(wèn)題匯總，提交修訂申請(qǐng)”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“流程梳理、校正及調(diào)整”步驟。《流程、制度修訂申請(qǐng)》流程梳理、校正及調(diào)整行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員組織相關(guān)部門進(jìn)行流程、制度的梳理、校正及調(diào)整。修訂流程及制度行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員編制完整流程圖、制度文件調(diào)整成文檔并形成相應(yīng)流程說(shuō)明。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核修訂的流程及制度。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“修訂流程及制度”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“正式文件發(fā)布并替換原有文件”步驟。正式文件發(fā)布并替換原有文件行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將修訂的流程及制度以正式文件發(fā)布并替換原有流程圖、流程說(shuō)明文件及制度文件。相關(guān)部門執(zhí)行新的流程、制度方案各部門經(jīng)理各部門經(jīng)理依據(jù)正式文件執(zhí)行新的流程、制度方案。定期檢查、評(píng)估及整改行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員每年定期組織對(duì)流程、制度的執(zhí)行效果進(jìn)行檢查、評(píng)估及整改。相關(guān)流程資料歸檔備案行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將修訂的相關(guān)流程、制度資料歸檔備案。新員工入職及轉(zhuǎn)正流程及說(shuō)明新員工入職及轉(zhuǎn)正流程說(shuō)明指的是對(duì)新招聘進(jìn)入公司的員工考核及辦理入職、轉(zhuǎn)正手續(xù)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出要求新員工入崗店長(zhǎng)部門經(jīng)理店長(zhǎng)或部門經(jīng)理要求招入新員工入崗補(bǔ)充崗位空缺。報(bào)到新員工新員工到所在部門報(bào)到上崗。店長(zhǎng)或部門經(jīng)理在新員工報(bào)道上崗當(dāng)天轉(zhuǎn)告人事專員新員工以試崗。試崗新員工新員工進(jìn)行7天試崗。若新員工在7天之內(nèi)離職，店長(zhǎng)、部門經(jīng)理需當(dāng)天反饋人事專員。審核店長(zhǎng)部門經(jīng)理店長(zhǎng)、部門經(jīng)理在7天試崗期結(jié)束后對(duì)新員工進(jìn)行審核。審核不通過(guò)，不錄用。審核通過(guò)，進(jìn)入“要求為員工辦理入職手續(xù)”步驟。要求為員工辦理入職手續(xù)店長(zhǎng)部門經(jīng)理店長(zhǎng)/部門經(jīng)理在新員工試崗結(jié)束后24小時(shí)之內(nèi)轉(zhuǎn)告人事專員為新員工辦理入職手續(xù)。為新員工辦理入職手續(xù)人事專員人事專員為新員工辦理入職手續(xù)。填寫信息表，簽訂合同人事專員人事專員指導(dǎo)員工填寫《員工信息表》，簽訂《勞動(dòng)合同》及《保密協(xié)議》?！秵T工信息表》、《勞動(dòng)合同》、《保密協(xié)議》為員工建立信息檔案人事專員人事專員為員工建立員工的信息檔案。定期抽查副總經(jīng)理副總經(jīng)理定期抽查員工信息檔案，。抽查不通過(guò)，再進(jìn)入“為員工建立員工信息檔案”步驟。抽查通過(guò)，進(jìn)入“保存員工信息檔案步驟”保存員工信息檔案人事專員人事專員保存員工信息檔案。試用期新員工新員工辦理入職手續(xù)后進(jìn)行兩個(gè)月的試用期試用。考核是否合格店長(zhǎng)部門經(jīng)理試用期結(jié)束后，店長(zhǎng)或部門經(jīng)理對(duì)員工進(jìn)行審核是否合格。員工不合格，進(jìn)入“延長(zhǎng)試用期并進(jìn)行再次評(píng)估或辭退”步驟。員工合格，進(jìn)入“要求為員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)”步驟。延長(zhǎng)試用期并進(jìn)行再次評(píng)估或辭退店長(zhǎng)部門經(jīng)理店長(zhǎng)或部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況選擇是否對(duì)新員工延長(zhǎng)試用期并進(jìn)行轉(zhuǎn)正評(píng)估或直接辭退。要求為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)店長(zhǎng)部門經(jīng)理店長(zhǎng)或部門經(jīng)理在新員工試用期滿后24小時(shí)之內(nèi)要求人事專員為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。為員工辦理轉(zhuǎn)正工作手續(xù)人事專員人事專員為員工辦理轉(zhuǎn)正相關(guān)手續(xù)。正式上崗新員工新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)后成為正式員工上崗任職。人事檔案管理流程及說(shuō)明人事檔案管理流程說(shuō)明指的是人事專員對(duì)員工檔案整理、保管的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出對(duì)人事檔案整理人事專員人事專員對(duì)人事檔案進(jìn)行整理。定期審核是否有人員流動(dòng)人事專員人事專員定期審核公司是否有人員流動(dòng)。有人員流動(dòng)，進(jìn)入“更新人員檔案”步驟。無(wú)人員流動(dòng)，進(jìn)入“按照規(guī)定進(jìn)行分類”步驟。更新人員檔案人事專員人事專員更新流動(dòng)員工的人事檔案。按照規(guī)定進(jìn)行分類人事專員人事專員按照人事檔案管理制度對(duì)人事檔案進(jìn)行分類整理。核實(shí)個(gè)人資料是否齊全人事專員人事專員檢查員工檔案?jìng)€(gè)人資料是否齊全。資料齊全，進(jìn)入“檔案整理”步驟。資料不齊全，進(jìn)入“補(bǔ)全員工檔案資料”步驟。補(bǔ)全員工檔案資料人事專員人事專員補(bǔ)全員工檔案資料。部分需要員工本人填寫的，要求24小時(shí)內(nèi)員工填寫完成。檔案整理人事專員人事專員對(duì)檔案進(jìn)行整理，建立《檔案名冊(cè)》并編制入檔清單?！稒n案名冊(cè)》、員工檔案審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核員工檔案及《檔案名冊(cè)》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“核實(shí)個(gè)人資料是否齊全”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“對(duì)審核通過(guò)的材料進(jìn)行入庫(kù)管理”步驟。《檔案名冊(cè)》、員工檔案對(duì)審核通過(guò)的材料進(jìn)行存檔保存人事專員人事專員對(duì)審核通過(guò)材料進(jìn)行存檔保存。提出人事檔案借（查）閱申請(qǐng)相關(guān)部門人員相關(guān)部門人員提出人事檔案借（查）閱申請(qǐng)。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核人事檔案借（查）閱申請(qǐng)。審核通過(guò)，進(jìn)入“辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)”步驟。辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)人事專員人事專員為相關(guān)部門人員辦理人事檔案借（查）閱手續(xù)并登記借出檔案。按規(guī)定借（查）閱，并按時(shí)歸還相關(guān)部門人員相關(guān)部門人員按規(guī)定借（查）閱人事檔案，并按時(shí)歸還檔案。核查歸還的檔案資料，并登記人事專員人事專員核查歸還的檔案資料并進(jìn)行人事檔案歸還登記。薪酬福利管理流程及說(shuō)明薪酬福利管理流程說(shuō)明指的是公司對(duì)員工相關(guān)薪酬及福利管理的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出收集相關(guān)信息行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員收集市場(chǎng)上薪酬福利相關(guān)信息并進(jìn)行相關(guān)調(diào)研。提供薪酬福利參考意見相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為行政績(jī)效專員提供新寵福利參考意見。擬定薪酬福利體系方案行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)調(diào)查信息及各部門提供的參考意見重新擬定薪酬福利體系方案形成《薪酬福利體系方案》初稿?！缎匠旮＠w系方案》初稿審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《薪酬福利體系方案》初稿。審核不通過(guò)，進(jìn)入再“擬定薪酬福利體系方案”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“在總經(jīng)辦例會(huì)上討論”步驟。《薪酬福利體系方案》初稿在總經(jīng)辦例會(huì)上討論行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將審核通過(guò)的《薪酬福利體系方案》在總經(jīng)辦例會(huì)上提出并進(jìn)行討論。需要提前將《薪酬福利體系方案》發(fā)至與會(huì)人員?！缎匠旮＠w系方案》依據(jù)討論結(jié)果進(jìn)行調(diào)整行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)總經(jīng)辦例會(huì)對(duì)《薪酬福利體系方案》的討論結(jié)果對(duì)《薪酬福利體系方案》進(jìn)行調(diào)整。下發(fā)正式文件并執(zhí)行行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將《薪酬福利體系方案》以總經(jīng)辦正式文件的形式下發(fā)。各部門開始依據(jù)《薪酬福利體系方案》執(zhí)行公司薪酬福利?！缎匠旮＠w系方案》監(jiān)督管理行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)日常薪酬及福利發(fā)放盡力管理，并監(jiān)督相關(guān)方案的執(zhí)行工作。組織對(duì)薪酬福利體系進(jìn)行評(píng)價(jià)行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員組織對(duì)薪酬福利體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。協(xié)助對(duì)薪酬福利體系進(jìn)行評(píng)價(jià)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)助對(duì)薪酬福利體系的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)。提出薪酬福利體系調(diào)整方案行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)各部門對(duì)現(xiàn)行《薪酬福利體系方案》的評(píng)價(jià)提出調(diào)整方案。《薪酬福利體系方案》調(diào)整方案審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核行政績(jī)效專員提出的調(diào)整方案。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提出薪酬福利體系調(diào)整方案”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“將批準(zhǔn)后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行”步驟。將批準(zhǔn)后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將批準(zhǔn)后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行?？记诠芾砹鞒碳罢f(shuō)明考勤管理流程說(shuō)明指的是公司對(duì)員工記錄考勤、調(diào)休、請(qǐng)假管理的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出要求人員考勤情況有據(jù)可查總經(jīng)理總經(jīng)理要求對(duì)公司每名員工的考勤記錄準(zhǔn)確、考勤情況有據(jù)可查。提交請(qǐng)假、調(diào)休申請(qǐng)單請(qǐng)假人員請(qǐng)假人員填寫并提交《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》?！墩?qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》是否為經(jīng)理級(jí)以上人員請(qǐng)假人員請(qǐng)假人員判斷自己是否為經(jīng)理級(jí)以上人員。是經(jīng)理級(jí)以上人員，進(jìn)入總經(jīng)理“審核是否批準(zhǔn)”步驟。不是經(jīng)理級(jí)以上人員，進(jìn)入“審核是否1天內(nèi)”步驟。審核是否一天內(nèi)相關(guān)部門主管相關(guān)部門主管審核《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》申請(qǐng)是否1天以內(nèi)在1天以內(nèi)，進(jìn)入“在請(qǐng)假或調(diào)休申請(qǐng)但上簽字確認(rèn)”步驟。超過(guò)1天，進(jìn)入“審核申請(qǐng)是否3天以內(nèi)”步驟?！墩?qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》審核申請(qǐng)是否3天以內(nèi)部門經(jīng)理部門經(jīng)理審核《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》申請(qǐng)是否3天以內(nèi)。在3天以內(nèi)，進(jìn)入“在請(qǐng)假或調(diào)休申請(qǐng)但上簽字確認(rèn)”步驟。超過(guò)3天以上，進(jìn)入總經(jīng)理“審核是否批準(zhǔn)”步驟。《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》審核是否批準(zhǔn)總經(jīng)理總經(jīng)理審核經(jīng)理級(jí)以上人員《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》。總經(jīng)理審核非經(jīng)理級(jí)以上人員超過(guò)3天《請(qǐng)假、調(diào)休申請(qǐng)單》。審核通過(guò)，進(jìn)入“在請(qǐng)假或調(diào)休申請(qǐng)但上簽字確認(rèn)”步驟?！墩?qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》在請(qǐng)假或調(diào)休申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)總經(jīng)理部門經(jīng)理相關(guān)部門主管總經(jīng)理、部門經(jīng)理、相關(guān)部門主管在批準(zhǔn)調(diào)休或請(qǐng)假后在《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》上簽字確認(rèn)。批準(zhǔn)的《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》申請(qǐng)人按照領(lǐng)導(dǎo)批示執(zhí)行休假請(qǐng)假人員請(qǐng)假人員將批準(zhǔn)的《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》提交上級(jí)后按照領(lǐng)導(dǎo)批示執(zhí)行休假或調(diào)休。將請(qǐng)假條或調(diào)休申請(qǐng)?zhí)峤蝗耸聦T相關(guān)部門主管相關(guān)部門主管將批準(zhǔn)的《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》在月底前提交人事專員。批準(zhǔn)的《請(qǐng)（事）假單》或《調(diào)休單》相關(guān)信息備案人事專員人事專員對(duì)請(qǐng)假、調(diào)休的相關(guān)信息進(jìn)行備案。銷假相關(guān)部門主管休假、調(diào)休結(jié)束后申請(qǐng)人報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)銷假上崗。相關(guān)部門主管當(dāng)天報(bào)備人事專員。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核行政績(jī)效專員提出的調(diào)整方案。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提出薪酬福利體系調(diào)整方案”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“將批準(zhǔn)后的調(diào)整方案下發(fā)執(zhí)行”步驟。匯總當(dāng)月考勤情況人事專員人事專員在月底匯總當(dāng)月考勤情況。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核員工當(dāng)月考勤情況。審核不通過(guò)，進(jìn)入“匯總當(dāng)月考情情況”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“考勤表整理歸檔”步驟。考勤表整理歸檔人事專員人事專員將考勤表進(jìn)行整理并歸檔保存。總經(jīng)辦例會(huì)流程及說(shuō)明總經(jīng)辦例會(huì)流程說(shuō)明指的是總經(jīng)理辦公室召開高層管理者例行會(huì)議的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出要求召開總經(jīng)辦例會(huì)總經(jīng)理召開常規(guī)例會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司中存在的問(wèn)題并提出解決方案。確保及時(shí)、到位把控公司的發(fā)展安排會(huì)議工作行政績(jī)效專員通知各部門開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及準(zhǔn)備事項(xiàng)，進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備工作。可以確定固定的地點(diǎn)及時(shí)間，有變化提前另行通知。部門內(nèi)部召開會(huì)議商討問(wèn)題相關(guān)部門經(jīng)理各部門內(nèi)部提前召開會(huì)議，商討工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。針對(duì)問(wèn)題提出解決方案相關(guān)部門經(jīng)理針對(duì)部門內(nèi)部會(huì)議上提出的問(wèn)題提出解決方案。要求所有問(wèn)題都必須提出相應(yīng)的解決方案。形成部門會(huì)議紀(jì)要及周工作計(jì)劃相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理對(duì)部門內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容進(jìn)行記錄并形成《部門會(huì)議紀(jì)要》。同時(shí)完成對(duì)下周工作計(jì)劃安排的《部門周工作計(jì)劃》。將會(huì)議紀(jì)要及周工作計(jì)劃提前提交至行政績(jī)效專員。《部門會(huì)議紀(jì)要》、《部門周工作計(jì)劃》匯總工作計(jì)劃行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將各部門經(jīng)理提交的《部門會(huì)議紀(jì)要》及《部門周工作計(jì)劃》進(jìn)行匯總整理。行政績(jī)效專員整理各部門經(jīng)理提交的《部門會(huì)議紀(jì)要》及《部門周工作計(jì)劃》準(zhǔn)備主持總經(jīng)辦例會(huì)召開例會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理召開例會(huì)。主持會(huì)議行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員主持總經(jīng)理辦例會(huì)。行政績(jī)效專員在會(huì)議上展示依據(jù)各部門提交的《部門會(huì)議紀(jì)要》及《部門周工作計(jì)劃》整理的各部門工作總結(jié)、工作安排及問(wèn)題。對(duì)上一階段工作問(wèn)題的追蹤情況進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)上一階段工作進(jìn)行總結(jié)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)行政績(jī)效專員展示的部門工作總結(jié)對(duì)上一階段的工作進(jìn)行總結(jié)。對(duì)上一階段工作問(wèn)題的完成情況進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)下一階段工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)行政績(jī)效專員展示的部門工作安排對(duì)下一階段的工作計(jì)劃進(jìn)行匯報(bào)。提出問(wèn)題解決方案相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理對(duì)行政績(jī)效專員展示的部門問(wèn)題提出部門內(nèi)部討論出的解決方案。相關(guān)部門經(jīng)理提出臨時(shí)性的問(wèn)題及建議解決方案進(jìn)行商討。商討問(wèn)題解決措施總經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理總經(jīng)理及各部門經(jīng)理商討各部門提出的問(wèn)題及相應(yīng)解決方案。確定解決方案總經(jīng)理總經(jīng)確定各部門經(jīng)理提出的問(wèn)題的解決方案。提出下一個(gè)階段的工作目標(biāo)及重點(diǎn)事項(xiàng)的安排總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)各部門的工作匯報(bào)提出下一階段的工作目標(biāo)及重點(diǎn)事項(xiàng)的安排。形成會(huì)議紀(jì)要并存檔行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員記錄本次會(huì)議的內(nèi)容，形成會(huì)議紀(jì)要并存檔。《總經(jīng)辦例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》調(diào)整下階段工作計(jì)劃相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理依據(jù)總經(jīng)理提出的下一個(gè)階段的工作計(jì)劃及目標(biāo)調(diào)整各部門內(nèi)部下階段工作計(jì)劃并形成《部門周工作計(jì)劃》。相關(guān)部門經(jīng)理將調(diào)整后的《部門周工作計(jì)劃》提交至行政績(jī)效專員?！恫块T周工作計(jì)劃》添加到會(huì)議紀(jì)要并存檔行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將部門經(jīng)理調(diào)整后的《部門周工作計(jì)劃》添加到會(huì)議紀(jì)要并存檔。重點(diǎn)問(wèn)題議事追蹤行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員追蹤會(huì)議中提出的重點(diǎn)問(wèn)題及解決方案在會(huì)議后的執(zhí)行情況并形成《會(huì)議事項(xiàng)情況追蹤表》。《會(huì)議事項(xiàng)情況追蹤表》行政采購(gòu)管理流程及說(shuō)明行政采購(gòu)管理流程說(shuō)明指的是對(duì)行政辦公用品采購(gòu)的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出部門領(lǐng)用辦公用品各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備領(lǐng)用辦公用品。提交辦公用品領(lǐng)用單各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人填寫并提交《辦公用品領(lǐng)用單》。《辦公用品領(lǐng)用單》審核行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員審核《辦公用品領(lǐng)用單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“編制采購(gòu)計(jì)劃”步驟。《辦公用品領(lǐng)用單》編制采購(gòu)計(jì)劃行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)《辦公用品領(lǐng)用單》及需求編制采購(gòu)計(jì)劃。篩選供應(yīng)商行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選工作并了解相關(guān)辦公用品市場(chǎng)價(jià)格。參考供應(yīng)商篩選流程。出具資金預(yù)算表行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及辦公用品市場(chǎng)行情出具《資金預(yù)算表》?！顿Y金預(yù)算表》權(quán)限內(nèi)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核《資金預(yù)算表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“出具資金預(yù)算表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“采購(gòu)辦公用品”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”。步驟《資金預(yù)算表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《資金預(yù)算表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“出具資金預(yù)算表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“采購(gòu)辦公用品”步驟。《資金預(yù)算表》采購(gòu)辦公用品行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)辦公用品進(jìn)行采購(gòu)工作。驗(yàn)收行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)采購(gòu)的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收檢查。是否合格行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員檢查辦公用品質(zhì)量是否合格，是否與采購(gòu)一致。合格且一致，進(jìn)入“入庫(kù)”步驟。不合格或不一致，進(jìn)入“聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理解決”步驟。聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商處理解決行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員聯(lián)系供應(yīng)商處理解決不合格辦公用品及錯(cuò)誤辦公用品的方案。入庫(kù)行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將合格的辦公用品存入行政的辦公用品庫(kù)中。物資領(lǐng)用各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)用辦公用品并登記簽字。供應(yīng)商篩選流程及說(shuō)明供應(yīng)商篩選流程說(shuō)明指的是對(duì)行政績(jī)效專員組織對(duì)公司和合格供應(yīng)商進(jìn)行篩選的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出要求篩選合格供應(yīng)商相關(guān)部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要求篩選出合格的供應(yīng)商。組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)比行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)比。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員組織相關(guān)人員對(duì)參與評(píng)比的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。篩選通過(guò)。進(jìn)入“初步形成合格供應(yīng)商名單”步驟。篩選不通過(guò)，進(jìn)入“供應(yīng)商退出篩選”步驟。供應(yīng)商退出篩選供應(yīng)商不合格的供應(yīng)商退出供應(yīng)商篩選。初步形成合格供應(yīng)商名單行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員依據(jù)對(duì)供應(yīng)商初步篩選結(jié)果初步形成《合格供應(yīng)商名單》。合格供應(yīng)商名單》審核總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理、副總經(jīng)理審核《合格供應(yīng)商名單》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“供應(yīng)商退出篩選”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“確認(rèn)供應(yīng)商名單”步驟。合格供應(yīng)商名單》確認(rèn)供應(yīng)商名單行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將審核通過(guò)的供應(yīng)商與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)供應(yīng)商名單。存檔備案行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員將最終合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》并存檔備案。合格供應(yīng)商名單》報(bào)修管理流程及說(shuō)明報(bào)修管理流程說(shuō)明指的是對(duì)公司出現(xiàn)故障的設(shè)備維修的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備出現(xiàn)故障相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理發(fā)現(xiàn)本部門的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障。填寫、提交維修申請(qǐng)單相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理填寫并提交辦公設(shè)備的《維修申請(qǐng)單》?！毒S修申請(qǐng)單》對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行評(píng)估行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)出現(xiàn)故障的辦公用品維修費(fèi)用進(jìn)行評(píng)估并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。權(quán)限內(nèi)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核維修費(fèi)用。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行評(píng)估”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)修理方案撥款”步驟。財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限外，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”步驟。審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理權(quán)限外的維修費(fèi)用。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行評(píng)估”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入“依據(jù)修理方案撥款”步驟。依據(jù)修理方案撥款財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理依據(jù)維修故障設(shè)備的方案撥款。安排設(shè)備維修行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員安排對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修。處理故障維修人員維修人員為公司維修出現(xiàn)故障的設(shè)備。記錄備案行政績(jī)效專員行政績(jī)效專員對(duì)設(shè)備維護(hù)進(jìn)行記錄并備案，填寫《設(shè)備維護(hù)記錄》。《設(shè)備維護(hù)記錄》員工離職流程及說(shuō)明員工離職流程說(shuō)明指的是公司員工主動(dòng)申請(qǐng)離職的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出準(zhǔn)備離職員工員工準(zhǔn)備離職。填寫離職申請(qǐng)員工正式員工需要提前一個(gè)月填寫并提交《離職申請(qǐng)》。《離職申請(qǐng)》與員工溝通離職原因相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理與員工溝通離職原因，確保部門經(jīng)理掌握員工思想動(dòng)態(tài)。組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認(rèn)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理組織并監(jiān)督離職員工辦理工作及物品交接手續(xù)，無(wú)誤后簽字確認(rèn)。審核是否有未清理款項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審核公司與離職員工是否有未清理款項(xiàng)。有未清理款項(xiàng)，進(jìn)入“與員工進(jìn)行費(fèi)用清算”步驟。無(wú)未清理款項(xiàng)，進(jìn)入“辦理員工離職手續(xù)”步驟。與員工進(jìn)行費(fèi)用清理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理與員工進(jìn)行費(fèi)用清理，確保公司與員工無(wú)資金拖欠。辦理員工離職手續(xù)人事專員人事專員為員工辦理離職手續(xù)。更新員工檔案人事專員人事專員48小時(shí)內(nèi)更新離職員工檔案。與離職員工溝通離職原因人事專員人事專員與離職人員進(jìn)行溝通，了解離職員工的離職原因。定期形成分析報(bào)告并提交總經(jīng)辦人事專員人事專員定期形成員工離職分析報(bào)告并提交總經(jīng)辦。員工辭退流程及說(shuō)明員工辭退流程說(shuō)明指的是公司主動(dòng)辭退員工的流程。工作名稱崗位工作說(shuō)明輸入輸出辭退不合格員工相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理準(zhǔn)備辭退本部門不合格或不能勝任崗位的員工。提出辭退申請(qǐng)并填寫辭退意見表相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理提出對(duì)員工的辭退申請(qǐng)并填寫《辭退意見申請(qǐng)表》?！掇o退意見申請(qǐng)表》審核人事專員人事專員審核《辭退意見申請(qǐng)表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提出辭退申請(qǐng)并填寫辭退意見表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入總經(jīng)理“審核”步驟?！掇o退意見申請(qǐng)表》審核總經(jīng)理總經(jīng)理審核《辭退意見申請(qǐng)表》。審核不通過(guò)，再進(jìn)入“提出辭退申請(qǐng)并填寫辭退意見表”步驟。審核通過(guò)，進(jìn)入總經(jīng)理“組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認(rèn)”步驟?！掇o退意見申請(qǐng)表》組織并監(jiān)督交接手續(xù)并簽字確認(rèn)相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理組織并監(jiān)督員工辦理工作及