煤礦安全體檢隱患整改方案

XX市XX煤業(yè)公司XX煤礦

安全體檢隱患整改方案

會(huì)審表

XX市XX煤礦安全體檢專家組、XX市XX、XX鎮(zhèn)政府、XX

市XXXX分局，于XXXX對(duì)我XX煤業(yè)公司XX煤礦進(jìn)行安全體

檢。共查處安全隱患73條。

5月26日下午xx市xx組織召開xx煤業(yè)公司xx煤礦、

東園煤礦兩個(gè)煤礦的所有管理人員和xx公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)

理會(huì)議，專家組針對(duì)本次安全體檢所存在的安全隱患進(jìn)行通

報(bào)，并要求必須按照“五落實(shí)”抓好安全體檢隱患整改工作,

制定整改措施向XX分局、市XX申報(bào)審批。

為切實(shí)貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全

生產(chǎn)方針。強(qiáng)化我礦的安全管理工作和安全主體責(zé)任。嚴(yán)格

按照“五個(gè)落實(shí)”，制定本工作方案。

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

深入貫徹落實(shí)煤礦企業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)

于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》、《煤礦安全規(guī)程》，

扎實(shí)抓好安全隱患整改工作，在整改過程中的危險(xiǎn)、有害因

素要始終得到有效控制，保證XX煤礦持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)

展。

二、組織機(jī)構(gòu)

成立XX煤礦隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組。成員組成如下:

組長(zhǎng)：X（礦長(zhǎng)）

2

副組長(zhǎng)：X（總工程師）、X（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)）、X（安全副

礦長(zhǎng)）、X（機(jī)電副礦長(zhǎng)）

成員：X

小組下設(shè)四個(gè)整改小隊(duì)：

1、地面資料，水文地質(zhì)整改小隊(duì)，組長(zhǎng)由XX負(fù)責(zé)，成

員有X

2、井下生產(chǎn)隱患整改小隊(duì)，組長(zhǎng)由劉愛民負(fù)責(zé)，成員

有X

3、一通三防隱患排查小隊(duì)，組長(zhǎng)由xx負(fù)責(zé)，成員有x

4、機(jī)電運(yùn)輸隱患排查小隊(duì)，組長(zhǎng)由鐘金良負(fù)責(zé)，成員有

X

三、工作任務(wù)和要求

1、礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員（6條），聯(lián)系市XX安全培訓(xùn)

中心，安全生產(chǎn)管理人員資格證等相關(guān)人員送培及整改資金計(jì)

劃安排。

地面整改小隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員（6條），管理制度和責(zé)

任制落實(shí)（4條）、水害防治（8條）、應(yīng)急處理與救援（3條）、

圖紙整改。

2、生產(chǎn)隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)井下開拓部署與采掘生產(chǎn)（5

條），頂板管理（4條）、-230水平通風(fēng)上山與-200水平回風(fēng)

巷巖掘貫通工程整改。

3、“一通三防”隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)（9條）、

瓦斯防治（1條）、防滅火管理（1條）防塵管理（4條）、臺(tái)

3

賬的整改。

4、機(jī)電運(yùn)輸隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控（5條）、

機(jī)電運(yùn)輸（22條）、記錄臺(tái)賬。

四、煤礦安全體檢隱患整改措施

安全體檢隱患內(nèi)容：

（一）、機(jī)構(gòu)和人員

1、礦井未取得二級(jí)分支機(jī)構(gòu)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

隱患因素分析：xx公司在辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)，沒有考

慮其下屬企業(yè)在安全生產(chǎn)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)操作性質(zhì)。根據(jù)工商管理?xiàng)l

例有關(guān)規(guī)定：公司下屬企業(yè)必須要辦理分機(jī)構(gòu)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

合法經(jīng)營(yíng)。

整改措施：由礦長(zhǎng)與公司董事長(zhǎng)取得聯(lián)系，按照要求在

市工商行政管理局進(jìn)行分機(jī)構(gòu)登記，辦理XX煤礦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)

照。

整改資金：20000元,整改資金責(zé)任人：x

整改責(zé)任人：XX、隱患整改跟蹤責(zé)任人：x

整改時(shí)間：60天，整改跟蹤銷號(hào)責(zé)任人：x

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：學(xué)習(xí)工商行政管理?xiàng)l例等法律

法規(guī)。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

4

②組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)

間

參加人員：

2、新任總工程師(xx)無(wú)安全管理人員資格證，待培。

隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)整改時(shí)間比較短，加上

上級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)未下達(dá)培訓(xùn)指標(biāo)計(jì)劃。

整改措施：與市安培中心取得聯(lián)系，按照通知送培

整改資金：2000元；資金管理責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任：XX

整改時(shí)間：30天；整改落實(shí)與銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生的措施：嚴(yán)格按照國(guó)總局《煤礦安

全培訓(xùn)規(guī)定》規(guī)定落實(shí)，煤礦制定各崗位、工種培訓(xùn)計(jì)劃，與

上級(jí)安培中心同步實(shí)施，及時(shí)內(nèi)訓(xùn)I,送培。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

5

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)

間

參加人員：

3、采煤、掘進(jìn)兩個(gè)專業(yè)只配備了1名技術(shù)人員。煤礦

任命文件中機(jī)電技術(shù)員（熊俊，機(jī)電助理工程師）未到位。（重大

隱患）。

隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)整改時(shí)間比較短，專業(yè)

技術(shù)員配備不足。新聘任機(jī)電技術(shù)員沒有及時(shí)的上報(bào)上級(jí)安全

培訓(xùn)中心進(jìn)行培訓(xùn)，備案，沒有做到真正的人證到崗。

整改措施：嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神落實(shí)“五職技術(shù)員”

6

的配備專業(yè)技術(shù)人員，采掘兩個(gè)專業(yè)技術(shù)員必須分開，便于礦

井建設(shè)管理的實(shí)際操作。專業(yè)技術(shù)員、證件必須要同時(shí)在煤礦

工作崗位上上班，不能掛職、兼職糊弄。并與市安培中心取得

聯(lián)系，按照通知、安排在崗技術(shù)員送培。

整改資金：2000元；資金管理責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任：XX

整改時(shí)間：30天；整改落實(shí)與銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生的措施：嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神，

配齊專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)工種崗位進(jìn)行細(xì)化分工，而且必

須實(shí)實(shí)在在的人員在崗。嚴(yán)格按照國(guó)總局《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》

落實(shí)，煤礦制定各崗位、工種培訓(xùn)計(jì)劃，與上級(jí)安培中心同步

實(shí)施，及時(shí)報(bào)送培，內(nèi)訓(xùn)I。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①題按照“整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)

限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

7

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)間

參加人員：

4、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)文件設(shè)置的職能部門在各種文件、

制度、職責(zé)、措施中出現(xiàn)的名稱不一致。

隱患因素分析：思想上沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)劃，編制文

件、制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、

審核。

整改措施：分工、安排詳細(xì)的編制各類文件、制度、措

施，或修改、補(bǔ)充。

整改資金：1000元；資金保障責(zé)任人：XX

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：2天；整改銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：煤礦總工程師按照各技術(shù)專業(yè)

實(shí)際情況，合理分工編制資料，各編制的采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)

程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工

作面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制

的各種資料進(jìn)行校對(duì)，審查，最后組織會(huì)審、審批。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

8

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

5、未建立安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案。

隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)時(shí)間比較倉(cāng)促，原在職管

理人員及特殊工種人員流動(dòng)性比較大，新聘請(qǐng)的人員證件不全。

整改措施：及時(shí)制定措施，高薪招聘，配齊安全生產(chǎn)管

理人員及特殊工種人員，按照年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，持證上

崗，并建立安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案、

保管。

9

資金保障措施：整改資金：200元。按照年度培訓(xùn)計(jì)劃

要求，專款專用。資金保障責(zé)任人：xx；

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任人：XX；

整改時(shí)間：3天，整改銷號(hào)責(zé)任人：xx

隱患預(yù)案：煤礦啟動(dòng)復(fù)工前要做好安全生產(chǎn)管理人員，

特許工種作業(yè)人員的送培，并建立專項(xiàng)檔案，確保安全管

理到位和落實(shí)崗位責(zé)任制。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)

當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單

的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)間

參加人員：

6、安全檢查員只有2人，不滿足安全生產(chǎn)的需求。

隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)時(shí)間比較倉(cāng)促，原在職特殊

10

工種人員流動(dòng)性比較大，都出去外面打工了，新聘人員請(qǐng)存在

一定難度。

整改措施：發(fā)動(dòng)各方面人脈資源及時(shí)聯(lián)系，高新聘請(qǐng)。

按照規(guī)定配齊配足人員，并按照年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)薪聘請(qǐng)人員進(jìn)

行培訓(xùn)，送培。

資金保障措施：整改資金：6000元；嚴(yán)格實(shí)行培訓(xùn)資金

專款專用，資金負(fù)責(zé)人：XX;

整改責(zé)任人：XX,整改跟蹤責(zé)任人：XX；

整改時(shí)間：30天，反饋措施：實(shí)時(shí)跟蹤，實(shí)行整改自檢

銷號(hào)制度，整改反饋銷號(hào)責(zé)任人：xx；

隱患防范措施：嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)規(guī)定。按照煤礦生產(chǎn)能力

配足、配齊各崗位各工種人員，嚴(yán)禁一人多崗，一人多證,

必須落實(shí)一人一證，一崗雙責(zé)制度，及時(shí)培訓(xùn)到位。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

11

（二）、管理制度和責(zé)任制落實(shí)

7、管理制度不齊，無(wú)地質(zhì)災(zāi)害普查制度，無(wú)井下勞動(dòng)組

織定員制度。且有兩個(gè)以上的版本，內(nèi)容不一致。

隱患因素分析：思想上沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)劃，編制文件、

制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、審核。

整改措施：分類編制，修改、補(bǔ)充必須一致，最后審核。

資金保障措施：整改資金：1000元；實(shí)行?？顚Ｓ?，

資金保障責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：3天；整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：煤礦總工程師按照各技術(shù)專業(yè)

實(shí)際情況，合理分工編制資料，各編制的采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)

12

程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工

作面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制

的各種資料進(jìn)行校對(duì)，審查，最后組織會(huì)審、審批。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)

當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)間

參加人員：

8、安全生產(chǎn)責(zé)任制不全。①缺安全管理機(jī)構(gòu)文件設(shè)置

的職能部門、有關(guān)班、隊(duì)責(zé)任制。②缺機(jī)電副礦長(zhǎng)、地質(zhì)測(cè)量

技術(shù)人員、安全檢查員、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)隊(duì)負(fù)責(zé)人等重

要崗位的責(zé)任制。③普工的崗位責(zé)任制不全。

隱患因素分析：沒有分清各部門由哪些組成，應(yīng)該要按

13

照什么程序開始正確的編制，文件、制度措施的編制存在隨意

性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、審核。

整改措施：編制各類文件或制度措施時(shí)，要分清部門各

崗位、順序進(jìn)編制或行補(bǔ)充，編制后由組織會(huì)審。

資金保障措施：整改資金：1000元；?？顚Ｓ茫Y金

保障責(zé)任人：XX

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：6天；整改后自檢銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：按照各技術(shù)專業(yè)實(shí)際情況，合

理分工，編制資料，各編制的崗位責(zé)任制、采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)

程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工作

面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制的各

種資料進(jìn)行校對(duì)，最后組織會(huì)審。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)xx負(fù)

責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的

下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

14

組織人貫徹人貫徹時(shí)

間

參加人員*

9、操作規(guī)程為網(wǎng)上下載版本，未根據(jù)煤礦實(shí)際情況進(jìn)行

修改。

隱患因素分析：參照原摸版版本編制規(guī)程、制度、措施

隨意性，沒有認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行修改。

整改措施：根據(jù)煤礦實(shí)際情況進(jìn)行修改、補(bǔ)充，必須切

合實(shí)際操作。

資金保障措施：整改資金：1000元；?？顚Ｓ茫Y金

保障責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：xx；整改跟蹤責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：2天；整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：xx

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：各技術(shù)專業(yè)人員下載、參照別

人版本來編制的采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)

措施必須要根據(jù)礦井實(shí)際情況進(jìn)行部分修改，有針對(duì)性進(jìn)行

編制，把好最后審查關(guān)口。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

15

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹苦習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)間

參加人員：

10、礦井開展了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、考評(píng)工作，但

不能提供上級(jí)管理部門的三級(jí)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化證明文件或

相關(guān)等級(jí)資料。

隱患因素分析：安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)淡薄，管理漏洞。

整改措施：煤礦按照上級(jí)文件要求，地面做好安全質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)化的各種資料，組織礦井現(xiàn)場(chǎng)布置采、掘、機(jī)、運(yùn)、通

風(fēng)、排水六大系統(tǒng)及安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控“六大系統(tǒng)”的安全質(zhì)量

16

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，首先達(dá)標(biāo)自評(píng)要合格，然后向上級(jí)申報(bào)三級(jí)安

全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作。

整改資金：30000元；資金投入跟蹤：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：60天；整改自檢、銷號(hào)跟蹤：xx

預(yù)防措施：①搞好生產(chǎn)“六大系統(tǒng)”和安全“六大系統(tǒng)”

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的安排工作。②從源頭抓起；先全員培訓(xùn)，

貫徹落實(shí)安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定要求，樹立牢固的安全思想，制

定方案措施，安全管理制度并貫徹落實(shí)。③從操作技能上抓安

全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范人的操作技術(shù)和行為，杜絕隱患事故的發(fā)

生。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①按照"整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限

和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。

②組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

三、開拓部署與采掘生產(chǎn)(5條)

]]、采掘布局不合理。2]采區(qū)(T631n?―630m)未形成

通風(fēng)、排水系統(tǒng)，礦方在此采區(qū)已安排215J個(gè)采煤工作面，

216J運(yùn)輸煤平巷、-193南運(yùn)輸巷、-230運(yùn)輸巷作業(yè)，屬剃頭

開采；采區(qū)未布置正規(guī)的專用回風(fēng)上山。

1、隱患因素分析：沒有嚴(yán)格按照【《煤礦安全規(guī)程》

17

第38條規(guī)定：?jiǎn)雾?xiàng)工程、單位工程開工前，必須編制施工

組織設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。第95條：采

（盤）區(qū)開采前必須按照生產(chǎn)布局和資源回收合理的要求

編制采（盤）區(qū)設(shè)計(jì)、并嚴(yán)格按照采（盤）區(qū)設(shè)計(jì)組織施

工、情況發(fā)生變化時(shí)及時(shí)修改設(shè)計(jì)】，煤礦盲目組織生產(chǎn),

屬人的行為因素所造成21采區(qū)布置不合理，獨(dú)頭作業(yè)。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組成員分工及相關(guān)職責(zé)

安全隱患整改職能職責(zé)一覽表

姓名職務(wù)職責(zé)

XX礦長(zhǎng)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、洛實(shí)整改全面，作

XX總工程師負(fù)責(zé)整改過程中的技術(shù)工作

負(fù)責(zé)整改過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)跟蹤管理

楊志掘進(jìn)技術(shù)員

工作

XX通風(fēng)技術(shù)員協(xié)助總工工作及“一通三防”

單宗德機(jī)電技術(shù)員負(fù)責(zé)整改中機(jī)電設(shè)備技術(shù)指導(dǎo)

負(fù)責(zé)整改中水文地質(zhì)調(diào)查、測(cè)量技術(shù)工

劉顯智地測(cè)技術(shù)員

作

劉愛民生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全隱患整改工作的全面落實(shí)

負(fù)責(zé)安全隱患整改工作的安全排查和

XX安全副礦長(zhǎng)

處理

負(fù)責(zé)工作面局扇，電器、瓦斯監(jiān)控設(shè)備

鐘金良機(jī)電副JT長(zhǎng)

管理

負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作的組織和落實(shí)，全力協(xié)助安全國(guó)|

李奉生安全檢查員

18

胡安成礦長(zhǎng)工作

譚功和

XX財(cái)務(wù)主任負(fù)責(zé)整改專項(xiàng)資金支配、后勤管理工作

負(fù)責(zé)整改工作日常統(tǒng)計(jì)歸檔和協(xié)助辦總

XX碉冰員

工程師工作

劉諒章材料庫(kù)管員負(fù)責(zé)采購(gòu)所需材料物資及時(shí)到位

負(fù)責(zé)掘進(jìn)隊(duì)捌力的調(diào)配安排,協(xié)助生產(chǎn)國(guó)顧

王方太掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)

長(zhǎng)工作

資金保障措施：整改資金：25萬(wàn)元，專用資金跟蹤責(zé)任

人：XX

整改責(zé)任人：劉愛民，掘進(jìn)技術(shù)管理責(zé)任人：楊志，

通風(fēng)技術(shù)責(zé)任人：XX

日常局扇、電器管理責(zé)任人：?jiǎn)巫诘拢?/p>

整改期限:60天;

整改期限進(jìn)度跟蹤責(zé)任人：xx；

整改反饋措施：整改工程完成后，組織自檢驗(yàn)收銷號(hào)，

責(zé)任人：XXo

3、整改措施：①由生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)人員編制21采

區(qū)設(shè)計(jì)，地質(zhì)說明，作業(yè)規(guī)程，報(bào)總工程師審批后，組織作

業(yè)人員和相關(guān)管理人員貫徹學(xué)習(xí)。按照設(shè)計(jì)施工。布置21

采區(qū)（T93nT-163m段）掘上山回風(fēng)巷、-193水平排水系統(tǒng)。

②布置-230水平四石門迎頭后退6米處在左幫開門，掘一上

山與-200水平回風(fēng)巷道貫通，作為-230水平專用回風(fēng)巷，

19

嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程施工。

整改銷號(hào)反饋責(zé)任人：XX

4、施工安全技術(shù)措施

(1)作業(yè)前，堅(jiān)持敲幫問頂。首先找凈頂板危巖活砰,

找頂時(shí)，必須一人找頂，一人看安全并找好安全退路，找頂

必須由外往里或由上往下進(jìn)行。找頂人員必須站在巷道圍巖

較好的地方，并事先找好安全退路，找凈頂幫危巖活肝后，

方可進(jìn)行施工。

(2)作業(yè)過程中，由安全員觀察頂幫及安全支護(hù)情況，

發(fā)現(xiàn)掉渣來壓等冒頂預(yù)兆時(shí)，及時(shí)通知人員撤至頂板安全地

點(diǎn)。

(3)上山清渣時(shí)，必須先打好安全擋，嚴(yán)防肝石滾下

傷人。

(4)加強(qiáng)運(yùn)輸大巷機(jī)車運(yùn)輸管理，嚴(yán)格執(zhí)行在巷道岔口、

轉(zhuǎn)彎點(diǎn)鳴哨示警制度，嚴(yán)禁推車人員埋頭推車，嚴(yán)防擠傷自

己和他人。

(5)上山掘進(jìn)打眼放炮時(shí)，采用濕式風(fēng)鉆打眼，炮眼深

度、裝藥量和聯(lián)線嚴(yán)格按《作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行，每次放炮長(zhǎng)度

不得低于100米，堅(jiān)持放炮撤人站崗制度。

5、放炮管理措施

(1)炸藥、雷管必須分別裝箱上鎖，鑰匙必須由放炮員

本人統(tǒng)一進(jìn)行管理。

20

(2)放炮嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮制”，

放炮員必須持證上崗，嚴(yán)格實(shí)行“自裝、自聯(lián)、自放”的原

則，站崗人員被送到位后，必須嚴(yán)守職責(zé)，無(wú)人撤崗時(shí)嚴(yán)禁

離崗。

(3)每次放炮前，由班長(zhǎng)親自布崗，撤出警戒區(qū)內(nèi)一切

人員。

(4)放炮30分鐘后無(wú)異常，方可由瓦檢員、班長(zhǎng)、放炮

員逐步深入到工作面檢查瓦斯、通風(fēng)、頂板、支護(hù)、爆破效

果等，確認(rèn)無(wú)異常后，方可撤崗施工。

(5)瞎炮的處理

如果遇到瞎炮時(shí)要在班長(zhǎng)的指導(dǎo)下仔細(xì)分析，查找原

因，采取有效措施，加以消除。當(dāng)班瞎炮當(dāng)班處理，在未處

理完畢以前，嚴(yán)禁在該地點(diǎn)進(jìn)行與瞎炮無(wú)關(guān)的工作，以確保

人身安全，要做好交接班。

6、整改期間通風(fēng)瓦斯管理

(1)作業(yè)點(diǎn)必須加強(qiáng)通風(fēng)瓦斯檢查，禁止無(wú)風(fēng)微風(fēng)和瓦

斯超限作業(yè)。

(2)瓦檢員對(duì)工作面通風(fēng)、瓦斯檢查負(fù)責(zé)，確保工作面

足夠供風(fēng)量。

7、巷道貫通管理

(1)、掘進(jìn)技術(shù)副總隨時(shí)對(duì)工作面進(jìn)度及技術(shù)跟蹤管理,

及時(shí)測(cè)量上圖。

21

(2)、上山巷道距-200m水平回風(fēng)巷20m貫通時(shí)，必須通

知生產(chǎn)副礦長(zhǎng)及掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)派人在-2001n水平相關(guān)的工作面撤

人，站崗放哨。

(3)、制定巷道貫通專項(xiàng)安全技術(shù)措施。

8、防止隱患重復(fù)措施

1、每項(xiàng)開拓(掘進(jìn))工程在施工前，必須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,

再組織編制設(shè)計(jì)，作業(yè)規(guī)程，制定安全措施。凡掘進(jìn)巷道每掘

100米，必須布置一個(gè)上山(平巷)與回風(fēng)巷貫通，形成區(qū)段

通風(fēng)及安全出口。

2、巷道貫通后期工作加強(qiáng)通風(fēng)管理。及時(shí)調(diào)整、合理分配

礦井、米區(qū)需風(fēng)量。

3、嚴(yán)禁剃頭下山開采，嚴(yán)禁違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定違

章作業(yè)。

4、安全隱患按期整改完成后，由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織復(fù)查驗(yàn)收，

并及時(shí)召開安全隱患整改效果的評(píng)估會(huì)議，對(duì)安全隱患整改

效果進(jìn)行評(píng)估。安全隱患整改效果評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組成員和施工

隊(duì)伍及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。確保整改質(zhì)量，防止隱患的重

復(fù)發(fā)生。

五、隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

1、每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排

的安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問

題匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶

班領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

22

2、每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書

面形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

3、組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)

當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的

下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人___________|貫徹人|貫徹俞

參加人員：

12、井下所有采掘作業(yè)面無(wú)施工管理牌板。

隱患因素分析：沒有按照《安全規(guī)程》及《安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化》要求進(jìn)行規(guī)范管理。

整改措施：規(guī)范施工管理。制定施工設(shè)計(jì)圖，巷道施工

技術(shù)參數(shù)、巷道設(shè)計(jì)規(guī)格及質(zhì)量要求、巷道爆破說明書、巷道

掘進(jìn)計(jì)劃班進(jìn)度管理牌板并懸掛在距工作面10m的位置，防止

放炮被肝石沖擊打爛。

資金保障措施：整改資金：500元；資金使用跟蹤責(zé)任

23

人；XX；

整改責(zé)任人：楊志；整改落實(shí)跟蹤責(zé)任人：XX

整改時(shí)限：10天，信息反饋：整改完成后，自檢銷號(hào),

責(zé)任人：XX;

預(yù)防隱患整改后重復(fù)發(fā)生措施：施工管理牌板懸掛后,

掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)王方太負(fù)責(zé)日常的管理。防止放炮沖擊破壞，防止施

工人員故意打爛、丟失。各牌板超過距工作面10m外時(shí)要及時(shí)

跟蹤懸掛。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

24

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

13、礦井開采多煤層、急傾斜煤層，未分煤層分別繪制

采掘工程平面及立面圖。

隱患因素分析：由于原來圖紙一值沒有根據(jù)井下工作面

各煤層的實(shí)際變化進(jìn)行分析，調(diào)整底板頂高線、繪制各煤層采

掘工程平面圖及立面圖，不利于指揮生產(chǎn)。

整改措施：根據(jù)此前工作面地質(zhì)構(gòu)造，煤層走向、局部

軸向褶皺，斷層實(shí)際情況，對(duì)采區(qū)的51、52、61煤層底板

頂高線進(jìn)行調(diào)整、分別繪制采掘工程平面及立面圖。

資金保障措施：整改資金：4000元；資金投入跟蹤人:

XX；

整改責(zé)任人：楊志

整改時(shí)間：20天；信息反饋：整改完成后自檢銷號(hào)，

責(zé)任人：XX;

防止隱患重復(fù)發(fā)生措施：根據(jù)井下煤層傾向、產(chǎn)狀、走

向、斷層、地質(zhì)構(gòu)造每年進(jìn)行推斷調(diào)整底板頂高線，修改后，

根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)上圖，按照煤層分別繪制采掘工程平面圖和

剖面圖、立體圖。而且每年進(jìn)行一次校正，修改、更新，便于

25

指揮生產(chǎn)工作。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表________

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

14、現(xiàn)生產(chǎn)采區(qū)21采區(qū)無(wú)采區(qū)設(shè)計(jì)。

26

隱患因素分析：無(wú)計(jì)劃、無(wú)設(shè)計(jì)、無(wú)規(guī)劃隨意開采。沒

有正規(guī)開采規(guī)劃目標(biāo)和工作面，短淺意識(shí)，巷道式開采、亂采

亂挖，高樓式回采。安全生產(chǎn)思想觀念陳舊，是困擾煤礦安全

生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，人的不安全行為因素造成隱蔽致災(zāi)安全隱患

事故的發(fā)生。

整改措施：根據(jù)礦井采區(qū)實(shí)際狀況，組織編制采區(qū)21采區(qū)

設(shè)計(jì)，地質(zhì)說明，編制后組織會(huì)審。

資金保障措施：整改資金：500元；資金跟蹤責(zé)任：xx；

整改責(zé)任人：楊志

整改時(shí)間：10天，整改落實(shí)反饋：編制初稿完成后，

組織校對(duì)、會(huì)審、修改、補(bǔ)充。

整改自檢、跟蹤銷號(hào)責(zé)任人：xx；

預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生措施：礦井區(qū)段開采前必須按照《煤

礦初步設(shè)計(jì)方案說明書》編制采區(qū)設(shè)計(jì)或修改設(shè)計(jì)。每一個(gè)區(qū)

段或水平開開采前必須編制地質(zhì)說明書和采區(qū)設(shè)計(jì)，然后再編

制作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施，進(jìn)行貫徹，再施工。避免盲目施

工，亂開采行為。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

27

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

15、礦井無(wú)年度、月度及日產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

隱患因素分析：xx煤礦由于停產(chǎn)時(shí)間較早，而啟動(dòng)整改

時(shí)間比較遲，沒有正常的生產(chǎn)，因此沒有煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)。

整改措施：編制礦井年度、月度及日產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。

整改資金：200元；資金保障責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：2天；整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：XX

預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生措施：?jiǎn)?dòng)整改后，煤礦各種記錄、

臺(tái)賬必須逐步的整理完善，并記錄在案保存。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

28

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹贏

參加人員：

四、通風(fēng)系統(tǒng)（9條）

16、礦井總進(jìn)風(fēng)1095m'/min,總回風(fēng)1349m3/min；風(fēng)井

防爆門關(guān)閉不嚴(yán),漏風(fēng)達(dá)259m'/min,副井進(jìn)風(fēng)流處于靜止?fàn)顩r,

風(fēng)表無(wú)法測(cè)出風(fēng)量。

隱患因素分析：礦井通風(fēng)系統(tǒng)絮亂，風(fēng)量分配不合理。

29

風(fēng)井防爆門沒有按照門框規(guī)格制作，造成防爆門關(guān)閉不嚴(yán)，嚴(yán)

重漏風(fēng)。

整改措施：對(duì)防爆門重新校正，修改，防爆門頁(yè)使用專

用套槽膠帶包邊封閉，調(diào)整主副井德進(jìn)風(fēng)量，嚴(yán)格按照規(guī)定分

配風(fēng)量，副井屬于排水檢修井，副井進(jìn)風(fēng)量達(dá)到300nl2/mm的

風(fēng)量即可滿足需風(fēng)要求。

整改資金：500元；資金保障，列入財(cái)務(wù)?？顚Ｓ?，資

金負(fù)責(zé)人：XX；

整改責(zé)任人：XX

整改期限：2天，

整改自檢、跟蹤銷號(hào)負(fù)責(zé)人：XX；

預(yù)防隱患重復(fù)措施：每月三旬對(duì)礦井主副進(jìn)風(fēng)井、各水

平運(yùn)輸巷，采區(qū)運(yùn)輸巷、采區(qū)工作面、局扇進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷

進(jìn)行測(cè)風(fēng)，并仔細(xì)排查，是否存在巷道風(fēng)流短路、回風(fēng)巷到

垮塌堵塞等，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向礦長(zhǎng)或總工程師匯報(bào)，及時(shí)制

定措施處理，每月通風(fēng)管理要記錄保存。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

30

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

17、井下密閉質(zhì)量不符合要求。-要3m北內(nèi)斜密閉粉刷

質(zhì)量差，未掏槽，漏風(fēng)大；793m與茄莉沖煤礦相通的密閉漏

風(fēng)大。

隱患因素分析：密閉沒有按照設(shè)計(jì)施工，兩幫沒有掏槽

密閉，而驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，存在盲巷密閉管理制度落實(shí)不到位。

整改措施：按照設(shè)計(jì)要求施工。把密閉拆除，重新掏槽

砌，密閉墻體厚度不少于60公分，并安裝彎頭反水管，防

止有害氣體排出密閉墻外，墻面粉刷厚度不少于50mm,確保

密閉質(zhì)量。

資金保障措施：整改資金：1000元，通風(fēng)專項(xiàng)資金列

31

入煤礦財(cái)務(wù)，?？顚Ｓ茫Y金跟蹤負(fù)責(zé)人：XX；

整改責(zé)任人：XX

整改期限：4天

整改后自檢、跟蹤銷號(hào)；劉愛民

防止隱患重復(fù)發(fā)生措施：加強(qiáng)密閉管理。每月排查密閉

變化，密閉是否存在開裂，倒墻，巷道圍巖掉肝造成密閉漏

風(fēng)，或密閉施工質(zhì)量差發(fā)生人為因素產(chǎn)生漏風(fēng)現(xiàn)象。密閉每

個(gè)星期檢查一次，檢查結(jié)果列入記錄臺(tái)賬，密閉必須編號(hào)管

理。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

32

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

18、井下存在串聯(lián)通風(fēng)。-230m運(yùn)輸巷（巖巷）回風(fēng)串

入216J運(yùn)輸煤平巷再串入215J采煤工作面。

隱患造成原因：因-230m水平巷道未按照設(shè)計(jì)施工，幾

百米巷道沒有布置一個(gè)專用回風(fēng)巷到，獨(dú)頭作業(yè)，回風(fēng)都被竄

如T931n水平工作面。

整改措施：編制串聯(lián)風(fēng)安全措施，調(diào)整風(fēng)流，嚴(yán)禁回風(fēng)

流第二次竄入工作面。建議安排-230nl掘一專用回風(fēng)道。

整改資金：500元；資金管理責(zé)任人：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：1天；整改跟蹤銷號(hào)：劉愛民

預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》第

149、150條規(guī)定加強(qiáng)礦井、采區(qū)、工作面通風(fēng)的管理，確保

通風(fēng)安全。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

33

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

________貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人II貫徹人II貫徹贏

參加人員：

19、作業(yè)規(guī)程風(fēng)量計(jì)算錯(cuò)誤。-23()ni巖巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程、

-193m巖巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程風(fēng)量計(jì)算取值為551.25nl'/min；作業(yè)

規(guī)程出現(xiàn)高瓦斯礦井。

隱患因素分析：編制人員轉(zhuǎn)抄他礦作業(yè)規(guī)程，沒有根據(jù)

本礦井、工作面實(shí)際情況進(jìn)行修改，思想麻痹不負(fù)責(zé)任的行為,

造成隱患的發(fā)生。

34

整改措施：根據(jù)工作面實(shí)際需風(fēng)量進(jìn)行計(jì)算，工作面瓦

斯的實(shí)際釋放量，按照2016年省煤科院對(duì)煤礦瓦斯涌出鑒

定結(jié)果修改作業(yè)規(guī)程，必須要切合實(shí)際。

整改資金：100元；資金管理：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：1天；

整改自查、跟蹤銷號(hào)責(zé)任人：XX

隱患重復(fù)發(fā)生預(yù)防措施：加強(qiáng)專業(yè)自身的學(xué)習(xí)，掌握編

制作業(yè)規(guī)程要點(diǎn)。編制時(shí)，多了解作業(yè)地點(diǎn)實(shí)際情況，按照

設(shè)計(jì)說明書核對(duì)、編制，要經(jīng)過自檢，會(huì)審檢查，不能一個(gè)

人編寫，一個(gè)人會(huì)審簽字，盡量做到編制仔細(xì)，認(rèn)真的工作

態(tài)度。作業(yè)規(guī)程是指導(dǎo)生產(chǎn)施工的重要依據(jù)，拒絕因人為馬

虎行為給生產(chǎn)帶來安全隱患，忽視安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

35

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

20、21采區(qū)上車場(chǎng)二道主風(fēng)門未聯(lián)鎖。

隱患因素分析：風(fēng)門安裝后，沒有考慮安裝聯(lián)鎖裝置是

控制風(fēng)流瞬間短路現(xiàn)象，缺乏通風(fēng)安全意識(shí)。

整改措施：量好風(fēng)門之間距離，裁剪小鋼絲繩。在風(fēng)門

頁(yè)焊接固定拉環(huán)，風(fēng)門墻安裝一根套管，幫上安裝一個(gè)小滑

輪，然后將小鋼絲繩上在風(fēng)門頁(yè)拉環(huán)上用繩卡卡緊鋼絲繩。

整改資金：500元；資金管理：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：10天；

整改自檢、跟蹤銷號(hào)責(zé)任人：XX

防止隱患重復(fù)發(fā)生的措施：每次安裝雙風(fēng)門前，考慮聯(lián)

36

鎖裝置的安裝，必須制作風(fēng)門時(shí)要把聯(lián)鎖裝置焊接好，避免

重復(fù)施工。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

37

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

21、主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行的應(yīng)急預(yù)案，沒有貫徹學(xué)習(xí)記

錄。

隱患因素分析：編制應(yīng)急預(yù)案后，沒有把貫徹學(xué)習(xí)作為

安全管理的一項(xiàng)重要關(guān)鍵環(huán)節(jié)，安全思想意識(shí)淡薄。

整改措施：組織職工貫徹學(xué)習(xí)

整改資金：200元：資金管理：xx

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：立即；

整改自檢、銷號(hào)跟蹤：XX

防止隱患重復(fù)發(fā)生措施：①編制的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)審核后，

第一時(shí)間就要組織管理人員，職工進(jìn)行專項(xiàng)的貫徹學(xué)習(xí)；②

管理人員高度重視職工的安全貫徹，教育培訓(xùn)工作；③提高

自身安全思想意識(shí)，防止再次發(fā)生類似事故。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

38

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人___________I貫徹人I貫徹俞

參加人員：

22、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖沒有分煤層分別繪制，未繪制通風(fēng)

系統(tǒng)立體示意圖。

隱患發(fā)生原因分析：礦井歷來沒有做過多煤層分別繪制

通風(fēng)系統(tǒng)圖，立體通風(fēng)系統(tǒng)圖。因此不能確切的掌握通風(fēng)系統(tǒng)

的區(qū)別與通風(fēng)系統(tǒng)的調(diào)整。

整改措施：根據(jù)井下各煤層構(gòu)造分析，按照實(shí)際情況繪

制通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖

資金保障措施：整改資金：4000元；整改資金從專項(xiàng)

39

資金投入，資金保障責(zé)任人：XX

整改責(zé)任人：楊志

整改時(shí)間：10天，

整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：XX

防止隱患重復(fù)發(fā)生措施：為了掌握采掘生產(chǎn)，通風(fēng)系統(tǒng)

的實(shí)際情況，通過井下實(shí)際測(cè)量，和地質(zhì)構(gòu)造、煤層走向，

傾角與工作面巷道的區(qū)別進(jìn)行繪制各煤層通風(fēng)系統(tǒng)立體圖，

立體圖能詳細(xì)的分析、了解通風(fēng)情況，而且每個(gè)季度要進(jìn)行

一次修改。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

40

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人I貫徹人I貫徹時(shí)間

參加人員：

23、礦井主要通風(fēng)機(jī)未進(jìn)行性能測(cè)定。

隱患因素分析：按照規(guī)定，每年要對(duì)礦井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)

行性能測(cè)定，煤礦因停產(chǎn)原因沒有及時(shí)與資質(zhì)單位取得聯(lián)系。

整改措施：聯(lián)系有資質(zhì)單位對(duì)礦井主要通風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能

測(cè)定（說明：礦井主要通風(fēng)機(jī)于2016年8月進(jìn)行了性能測(cè)定，

因?yàn)楫?dāng)時(shí)原件沒有找到）。

整改資金：10000元，資金列入財(cái)務(wù)專賬，資金保障責(zé)

任人：XX

整改責(zé)任人：?jiǎn)巫诘?/p>

整改時(shí)間:30天；

整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：鐘金良

隱患預(yù)防措施：嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求，每

年自行邀請(qǐng)有資質(zhì)單位對(duì)礦井主要的四大件進(jìn)行性能檢測(cè)，避

免設(shè)備在使用期間出現(xiàn)安全隱患事故。通過性能檢測(cè)，確保設(shè)

備的使用期和安全性。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

41

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

________貫徹學(xué)習(xí)表_______________________

組織人II貫徹人II貫徹贏

參加人員：

24、光學(xué)瓦斯檢查儀全礦檢查4臺(tái)，只有3臺(tái)完好。

隱患因素分析：煤礦啟動(dòng)前沒有對(duì)光學(xué)瓦斯檢查儀進(jìn)行

檢查，瓦斯檢測(cè)儀配備不足。

整改措施：請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)瓦斯檢測(cè)儀進(jìn)行維修，校正，

根據(jù)礦井實(shí)際情況需求配齊瓦斯檢測(cè)儀。

整改資金：4000元，資金投入，跟蹤責(zé)任人：xx

42

整改責(zé)任人：XX

整改時(shí)間：8天，

整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：XX

隱患預(yù)防措施：根據(jù)使用情況，每個(gè)班下井前必須要檢

查，調(diào)校。按照規(guī)定每年對(duì)四小件進(jìn)行性能檢測(cè)，校調(diào)測(cè)試,

已達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)。

隱患整改跟蹤銷號(hào)措施

①每日帶班礦長(zhǎng)對(duì)安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)當(dāng)班安排的

安全隱患整改工作必須及時(shí)安排處理，當(dāng)班未能處理的問題

匯報(bào)調(diào)度室登記，安排責(zé)任人按“五落實(shí)”限期整改。帶班

領(lǐng)導(dǎo)和值班長(zhǎng)下班后認(rèn)真做好交接班。

②每天、每班自查出的隱患和整改落實(shí)情況必須以書面

形式登記，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未能整改的隱患或問題按照“整改措施、

整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)

定程序反饋、銷案。

③組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)XX負(fù)責(zé)當(dāng)

日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下

發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。

組織貫徹學(xué)習(xí)

貫徹學(xué)習(xí)表

組織人貫徹人貫徹時(shí)間

*

參加人員*

43

五、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控（5條）

25、礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)只敷設(shè)了一條主干線下井；有兩

臺(tái)主機(jī)未配備的不間斷電源；信號(hào)防雷少三臺(tái)。

隱患產(chǎn)生原因分析：①礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的資金投

入不足，生產(chǎn)水平的開拓面寬，一條主線不能滿足井下安全監(jiān)

控的需求；②監(jiān)控系統(tǒng)的防雷裝置不足會(huì)造成監(jiān)控設(shè)備缺乏安

全保護(hù)，容易遭到雷擊燒壞監(jiān)控系統(tǒng)安全隱患事故。③礦井作

業(yè)場(chǎng)所監(jiān)控不到位，留下隱蔽性的安全隱患。

整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)定要求，與三恒公司取得聯(lián)系，

調(diào)配專用資金購(gòu)買專用設(shè)備，增加一條主干線，安裝不間斷

電源和防雷裝置。

整改資金：20000元；專項(xiàng)資金投入監(jiān)督人：