某有限責任公司安全管理制度

XXXX科技有限責任公司

安全生產管理制度

受控狀態(tài)：受控

版本：A/0

發(fā)放編號：______________

2017年5月25日發(fā)布2017年6月1日實施

編制：xxxx

審核：xxxx

批準：xxxx

法律法規(guī)及其他要求管理制度

1目的

本制度規(guī)定了公司安全標準化體系所涉及到的法律、法規(guī)及其他要求的有效

控制，確保及時識別、獲取、更新和傳達到與安全標準化管理方面有關的各級領

導、部門、車間，并對其遵循情況進行合規(guī)性評價。

2適用范圍

本制度適用于公司與安全標準化管理有關的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、

識別、更新、傳達和合規(guī)性評價。

3職責與分工

3.1環(huán)安辦

3.1.1負責識別、獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求。

3.1.2負責監(jiān)督與安全標準化有關的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行，并對其遵循情

況進行合規(guī)性評價。

3.1.3負責匯總法律法規(guī)及其他要求，建立法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫，確保將有關適用的

法律法規(guī)與其他要求的信息傳遞給相關部門和人員。

3.2人力資源部

負責法律法規(guī)的宣傳培訓及考核。

3.3分廠企管科

負責落實法律法規(guī)及其他要求宣傳培訓工作在分廠的落實。

3.4各部門

3.4.1負責識別與本部門適用的法律法規(guī)及其他要求，報送至環(huán)安辦和人力資源

部；

3.4.2負責從公司的“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”中摘選本部門適用的法

律法規(guī)和其他要求，必要時形成本部門適用的法律法規(guī)和其他要求清單；

3.4.3負責對適用的法律法規(guī)和其他要求在本部門進行宣傳培訓。

4管理內容與要求

4.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識別

4.1.1法律、法規(guī)及其他要求包括：

——法律：安全標準化管理及其他方面的有關適用的國家法律；

——法規(guī)：法規(guī)、行政規(guī)章和標準；

一一其他要求：除法律、法規(guī)、行政規(guī)章、國家和行業(yè)標準以外的行政主管

部門、行業(yè)主管部門、協(xié)會的有關要求、國際公約、合同方、供方及其他相關的

要求等，以及行業(yè)技術標準、規(guī)范，與官方機構的協(xié)議，非法規(guī)性指南，公司內

部管理制度等。

4.1.2法律、法規(guī)及其他要求的獲取

4.1.2.1獲取時機：標準化工作建立之初，國家、省、市、縣及行政主管部門有

關的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的頒布或修訂信息，形成“適用法律法規(guī)及其它要

求清單”。以后及時獲取，并更新法律法規(guī)清單及數(shù)據(jù)庫。

4.1.2.2獲取途徑：

1）從國家有關部、委、局及省、市等有關部門公開網站獲??；

2）從專業(yè)報刊、公共出版物、網絡等各種媒體獲??；

3）從各種專業(yè)會議、行業(yè)協(xié)會獲取；

4）利用走訪、電話、傳真、網絡等方式了解新的法律法規(guī)頒布及其他要求

的發(fā)布信息；

5）上級主管部門發(fā)放。由獲取部門轉環(huán)安辦統(tǒng)一登記，簽發(fā)到相關部門執(zhí)

行。

6）環(huán)安辦也可從安監(jiān)、質監(jiān)、行政主管部門、新聞媒體、網絡等渠道跟蹤

法律法規(guī)信息、。

7）通過中介或咨詢服務單位獲取。

4.2法律、法規(guī)及其他要求的評審

環(huán)安辦每年組織一次對適用法律法規(guī)及其他要求的評審，確保各使用部門均

能得到適用文件的有效版本。

4.3法律、法規(guī)及其他要求的傳達

人力資源部、環(huán)安辦負責將有關適用的法規(guī)和其他要求的信息傳遞給相關部

門，傳遞方式有：

——按《文件管理制度》的規(guī)定，將適用的法律、法規(guī)和其他要求傳遞到相

關各部門貫徹執(zhí)行，各部門應將獲取的適用的法律法規(guī)和其他要求在《法律法規(guī)

與其他要求清單》中登記；

——組織對有關法規(guī)和其他要求的學習，以確保相關人員遵照執(zhí)行；

一一通過會議、宣傳欄、黑板報進行宣傳。

4.4法規(guī)與其他要求的合規(guī)性評價

環(huán)安辦定期或不定期組織對適用安全方面法律法規(guī)及其它要求的合規(guī)性進

行評價，填寫《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價記錄》，并向公司領導層報告評

價結果。

4.5合規(guī)性評價的內容

一一法律法規(guī)及其它要求識別是否充分？更新是否及時？

——安全標準化管理方面法律法規(guī)及其他要求貫徹執(zhí)行情況。

4.5.1對不符合法律法規(guī)和其他要求的情況，及時采取糾正和糾正措施，按《安

全檢查與隱患治理管理制度》執(zhí)行。

4.5.2各相關部門根據(jù)評價意見，制定并落實具體的措施以滿足有關要求。環(huán)安

辦跟蹤措施的落實情況。

4.5.3對照法律法規(guī)和其他要求，涉及到需制定或修訂的程序、制度、技術要求

等文件的，由企管部負責組織制定或修訂。

4.5.4環(huán)安辦負責保持評價結果及評價所引起的任何措施的記錄，將確認有效的

法規(guī)和其他要求文本存檔。

4.6法律、法規(guī)及其他要求的更新

環(huán)安辦通過適當?shù)那阔@取法律法規(guī)和其他要求的更新信息，按本制度

“4.2”條款的要求組織評審，及時更新這方面的信息，填寫《法律法規(guī)及其他

要求清單更新登記表》，按《文件管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

5相關文件

《管理制度評審與修訂制度》

《安全檢查與隱患治理管理制度》

《文件管理制度》

6相關記錄

法律法規(guī)及其它要求清單

法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價記錄

法律法規(guī)及其他要求清單更新登記表

安全方針目標管理制度

1目的

為確保安全方針、目標的實現(xiàn)，保障工人在生產勞動過程中的生命安全和健

康，促進安全管理工作規(guī)范化、標準化，真正達到安全生產人人有責，全員參與

安全管理和監(jiān)督，把安全方針、目標責任落實到人，貫穿于施工（工作）全過程,

特制訂本制度。

2適用范圍

適用于本公司安全標準化體系的安全方針目標的管理。

3職責與分工

3.1總經理

3.1.1確保安全方針目標的制定，負責安全方針目標的簽發(fā)；

3.1.2主持安全方針的定期評審。

3.2環(huán)安辦

3.2.1負責目標的分解落實；

3.2.2負責目標完成情況的監(jiān)測，督促各部門制定目標實施計劃。

3.3人力資源部

3.3.1負責方針目標的宣傳；

3.3.2負責將安全目標納入公司總目標考核中去。

3.4各分廠/部門、車間

3.4.1參與方針目標的制定；

3.4.2負責根據(jù)目標制定部門目標實現(xiàn)計劃。

4管理內容與要求

4.1方針

4.1.1方針的制定

4.1.1.1環(huán)安辦發(fā)出征求方針意見書，各級員工參與，提出安全方針制定建議。

4.1.1.2環(huán)安辦根據(jù)收集的方針的建議，提出安全方針制定的候選稿，經安委會

討論定稿，由總經理簽發(fā)。

4.1.1.3安全方針的內容應闡明公司安全生產的總目標和對改進安全績效的承

諾，確保簡明扼要。方針的內容應體現(xiàn)以下方面的內容：

一一遵守法律法規(guī)；

----企業(yè)風險特點；

----預防傷害和疾病；

一一預防財產損失；

——持續(xù)改進。

4.1.2方針的溝通與傳達

4.1.2.1方針制定后，由人力資源部負責采用發(fā)放文件、培訓、張貼宣傳欄等方

式向員工傳達所制定的方針，并使所有員工熟悉和理解。

4.1.2.2人力資源部負責采用上網公示、發(fā)函等方式向相關方和公眾宣傳公司的

安全方針。

4.2目標

4.2.1目標的設立

4.2.1.1根據(jù)公司的安全方針，安委會確定公司的安全目標，并經總經理簽發(fā)，

各部門執(zhí)行。

4.2.1.2根據(jù)公司總目標，各部門建立部門的安全目標，并報環(huán)安辦統(tǒng)一平衡下

發(fā)執(zhí)行。

4.2.1.3按照公司總目標，公司對全體員工層層簽訂“安全生產目標責任書”，簽

訂率達100冊采取自上而下的方法，公司與各個副總經理和各部門、車間負責人

簽訂，部門、車間負責人與班組及每一名員工簽訂，不留空白，使人人承擔安全

生產目標責任，事事處處有人員管理安全。

4.2.1.4堅持以規(guī)章制度為依據(jù)，以具體工作崗位為基礎，以崗位操作規(guī)程為標

準，以安全標準化管理為指導，按照'‘三不傷害”的原則，明確責任，確定目標。

根據(jù)責任目標的完成情況進行獎懲。

4.2.1.5當員工工作崗位調整時，“安全生產目標責任書”必須隨時改簽。

4.2.2目標的實施

4.2.2.1環(huán)安辦根據(jù)公司年度安全目標制定公司年度安全工作計劃并保證實施。

4.2.2.2各部門/分廠負責制定本部門的年度安全工作計劃并按計劃實施。

4.2.3目標職責的考核

4.2.3.1公司環(huán)安辦負責組織目標職責的考核工作。環(huán)安辦負責每月對各分廠/

部門進行考核。各分廠負責每月對分廠內部、車間及各級人員履行安全目標職責

情況進行考核，依據(jù)考核結果進行獎懲。

4.2.3.2部門或車間因管理不到位或違章指揮、違章操作、違反勞動紀律等原因

發(fā)生直接經濟損失一萬元以上火災、爆炸或重大傷害事故，除按《安全生產獎懲

制度》處罰外，部門、車間負責人及事故責任人不享受當月安全績效獎金，并取

消當年評先評優(yōu)資格。

4.2.3.3年度內部門或車間發(fā)生輕傷事故、一般設備事故（責任事故），除按《安

全生產獎懲制度》處罰外，扣除部門或車間負責人及事故責任人當月安全績效獎

金。

4.2.3.4年終部門和全體員工進行年度安全總結，結合“安全生產責任目標書”

進行年度考核，按《安全生產獎懲制度》執(zhí)行、兌現(xiàn)。

4.3方針目標的評審與修訂

4.3.1公司每年在管理評審時對方針進行評審，根據(jù)內外部條件的變化，及時對

方針進行修訂。

4.3.2公司每年根據(jù)目標的監(jiān)測結果和內外部條件的變化，對目標進行修訂。

5相關文件

《安全方針目標》

《安全生產獎懲制度》

6相關記錄

年度安全工作計劃

安全生產獎懲記錄

年度安全目標考核記錄

安全生產考核獎懲管理制度

1目的

為認真貫徹執(zhí)行安全生產方針，強化安全生產責任制，確保安全生產目標責

任考核與獎勵、懲罰有機地結合起來，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司各部門、車間的安全生產獎懲管理。

3職責與分工

3.1環(huán)安辦

負責組織安全生產獎懲工作材料，對安全生產獎懲所采取的改進措施進行跟

蹤驗證。

3.2相關部門

各部門、車間準備與本部門有關的安全生產獎懲資料，并根據(jù)獎懲的要求制

定實施本部門的改進措施。

4管理內容與要求

4.1有下列情形之一的部門（車間）和個人，應給予獎勵：

1）認真貫徹公司的安全生產方針、規(guī)章、制度，完成年度目標責任，在預

防事故、安全生產過程中作出顯著成績的；

2）制止違章指揮、違章作業(yè)避免事故發(fā)生，消除事故隱患，避免重大事故

發(fā)生的；

3）發(fā)生事故時，積極采取措施防止事故擴大，使員工生命和國家財產免受

或減少損失的；

4）在安全技術、工業(yè)衛(wèi)生方面積極采取先進技術，提出合理化建議，有發(fā)

明創(chuàng)造或科研成果，成績顯著的；

5）堅守崗位，忠于職守，在職業(yè)安全衛(wèi)生工作中作出顯著成績的；

6）積極參加公司、部門（車間）組織的各種形式的安全生產活動，成績顯著,

被評為先進集體、班組和個人的；

7）在安全標準化實施過程中成績顯著的；

8）被評為省、市、縣的安全生產先進工作者或選進個人的。

4.2有下列情形之一的部門（車間）和個人，應給予處罰：

1）違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生的；

2）違章違紀，情節(jié)嚴重，性質惡劣的；

3）事故發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發(fā)生的；

4）破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故的；

5）擅自挪用消防設施、損壞消防器材的；

6）對公司提出的安全隱患整改意見有條件整改而不執(zhí)行整改的責任人；

7）對堅持原則，認真執(zhí)行各項安全生產工作制度的人員進行打擊報復的；

8）其它各種違反安全生產規(guī)章制度造成嚴重后果的。

4.3對發(fā)生人身傷害、機械事故或其他重大事故隱瞞不報或歪曲、掩蓋事故真相,

一經查實，將給予部門（車間）領導和安全管理人員以行政記過至撤職處分，并對

發(fā)生事故的責任人給予加倍經濟處罰。

4.4獎勵實行精神獎勵和物質獎勵相結合的原則。物質獎勵可發(fā)給一次性獎金、

獎品或晉級，精神獎勵包括記功、授予榮譽稱號等。

4.5安全生產先進班組和個人，由部門（車間）匯總材料上報環(huán)安辦審核后，報

公司安全生產委員會通過。先進部門、車間由環(huán)安辦依據(jù)安全績效考核結果提出

意見，交公司安全生產委員會審核通過。

4.6經濟處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責任大小而定，可采取罰款20-500元、

賠償損失的30-50%,降低浮動工資、扣除安全獎金等形式處罰。具體執(zhí)行相應

的考核辦法。

4.7行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況及責任大小，可處以警告、降職、辭退、

開除，性質特別嚴重觸犯法律的，報司法機關追究法律責任。

4.8行政處罰、經濟處罰均由責任部門提出，報分管副總核實后經公司安委會通

過后執(zhí)行。

4.9安全實行一票否決權。凡發(fā)生人身傷亡事故或重大經濟損失的部門、車間其

負責人，一律取消當年有關評先評優(yōu)資格。

4.10發(fā)生生產安全事故后，由安全生產委員會組織人員根據(jù)《事故管理制度》

明確責任，確定責任人，按照“四不放過”的原則處理，對責任部門、責任人、

相關人員進行處罰。

4.11各部門、各級人員的日常安全動態(tài)管理按照公司《員工考核獎懲細則》中

的相關內容進行考核，并按實際考核結果進行獎懲，按月份匯總。

4.12堅持公平、公正、公開的原則，各項獎懲決定均須公示，接受全員監(jiān)督。

4.13環(huán)安辦編制年度安全生產獎懲方案，公司安全生產委員會審核通過，主要

負責人簽字批準后實施。

5相關制度

《員工考核獎懲細則》

《事故管理制度》

6相關記錄

安全目標責任制百分考核表

安全生產獎懲記錄

年度安全目標考核記錄

領導帶班值班管理制度

1目的

為全面落實安全管理工作，切實抓好安全生產，保障公司生產工作的安全、

高效、連續(xù)，進一步落實安全生產責任制。依據(jù)國家的相關法律、法規(guī)、規(guī)定，

制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司領導值班帶班管理。

3職責與分工

3.1環(huán)安辦

負責本制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。

3.2各部門、車間

負責本制度的貫徹執(zhí)行。

4管理內容與要求

4.1帶班職責

4.1.1公司領導帶班職責

4.1.1.1堅持生產工作與安全工作的“五同時”（同時計劃、同時布置、同時檢查、

同時總結、同時評比），抽查公司各項制度的執(zhí)行情況，對本單位的安全工作全

面負責。

4.1.1.2負責當日的安全檢查、督促和指導各車間的安全工作，解決安全方面的

疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全事故因素。

4.1.1.3負責當日生產現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查工作，有權對“三違”現(xiàn)象進行處

罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴重者，按有關規(guī)定處理。

4.1.1.4對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限

期整改。

4.1.1.5做好重大危險源、關鍵裝置、重點部位的巡回檢查工作，負責指揮當日

重大異常生產情況和突發(fā)事件的應急處置，對發(fā)生的事故要積極組織傷員搶救，

保護好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調查、分析原因，并提出安全措施

及處理意見。

4.1.1.6負責完成上級交辦的臨時性安全工作，并根據(jù)要求向上級有關部門報告

當班期間所發(fā)生的重大問題和隱患處理情況。

4.1.2車間領導值班職責

4.1.2.1布置當日生產時必須同時交代安全，認真執(zhí)行公司各項安全生產的規(guī)章

制度及規(guī)定，對本車間的安全工作全面負責。

4.1.2.2負責當日的安全檢查，督促和指導各班組的安全工作，組織班組員工解

決安全方面的疑難問題，并對其安全生產狀況負責。

4.1.2.3負責當日生產現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，對“三違”現(xiàn)象有權

進行制止并協(xié)助公司領導和環(huán)安辦門進行處罰，性質嚴重的有權停止其工作，并

向上級匯報。

4.1.2.4要認真檢查人、物、環(huán)境的不安全因素，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須按及時上報

處理。

4.1.2.5當日發(fā)生的事故，必須組織對傷員的搶救，采取安全措施防止事故擴大,

同時向上級部門匯報，協(xié)助對事故的調查、原因分析，并提出有效的安全防范措

施。

4.2要求

4.2.1公司領導班子成員每天必須保證一人24小時在廠值班，如與節(jié)、假日有特

殊要求的，按上級文件執(zhí)行。

4.2.2公司級領導配以中層管理人員輪流帶班，如因其它工作或出差等，按順序

由下一組人員帶班，需進行換班、替班須提前報環(huán)安辦調度，公司級領導帶班具

體名單由環(huán)安辦統(tǒng)一安排。

4.2.3中層管理人員按照排班順序每日輪流值班，如其它工作或出差及個人特殊

情況等需進行換班的，要提前向主管領導請假，由環(huán)安辦另行安排。

4.2.4帶班、值班領導每天早上7:30前到公司簽到。

4.2.5認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向一下班的帶班、

值班領導交待清楚。交接班必須當面進行，嚴禁短信、電話交接班。

4.2.6超過交接班時間，如接班人不到，交班人不得離開崗位，否則按脫崗處理,

并堅守崗位至有人接班。

4.2.7公司帶班領導對當日安全工作全面負責，中層管理人員值班對當日安全生

產直接負責；各級領導必須堅守崗位，恪盡職責；必須到關鍵裝置和重點部分檢

查并填寫記錄。公司領導帶班與中層管理人員值班期間現(xiàn)場巡檢不得少于3次，

并在崗位操作單上簽字，同時注明簽字時間。

4.2.8加強夜間值班的檢查、監(jiān)管，對于大修、開、停車時帶班、值班領導要在

現(xiàn)場監(jiān)控。

5考核

5.1對值班人員遲到、早退的，每人次罰款20元，帶班、值班期間外出，未按照

請銷假制度履行請假和替班的，按照曠工處理。

5.2對值班記錄填寫不認真或交班不清楚的，每人次罰款20元。

5.3帶班、值班領導不下車間檢查、不履行職責，每次罰款50元；弄虛作假，忽

視生產安全的，經查明后按照嚴重違紀處分；造成事故者，應承擔相應的安全責

任，并接受上級部門的追查和處罰。

5.4對突發(fā)異常情況不能做到及時匯報的，相關責任人罰款100元，突發(fā)異常情況

處置不積極，造成事故擴大或次生事故發(fā)生的，按公司有關規(guī)定追究責任。

6相關文件

重大危險源管理制度

安全檢查制度

7相關記錄

行政帶班值班安排表

行政帶班值班記錄表

領導帶班考核記錄

安全生產投入保障制度

1目的

依據(jù)《安全生產法》第十八條的要求以及《企業(yè)安全生產費用提取和使用管

理辦法》（財企[2012]16號）第八條的規(guī)定，為保證公司安全生產條件所必需

的資金投入，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司各項安全費用的提取以及使用管理。

3職責與分工

3.1總經理

批準年度安全費用提取和使用計劃。

3.2分管副總經理

審核年度安全費用提取和使用計劃。

3.3安全生產委員會

負責制定年度安全費用提取和使用計劃，并對其使用監(jiān)督檢查。

3.4財務部

負責安全費用的提取、支出。

3.5環(huán)安辦

負責審批計劃中的安全費用及使用管理。

4管理內容與要求

4.1安全費用主要包括以下幾項內容：

1）安全培訓教育所需資金投入；

2）為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的個體防護用品及保健品的

經費；

3）安全設施、安全連鎖、報警裝置、安全通訊設施、防觸電、防雷設施、防

噪聲與防塵設施等費用；

4）職業(yè)衛(wèi)生改進、檢測費用，員工休息、洗浴設施費用；

5）應急設備投入和人員組織費用及應急演練費用；

6）事故隱患整改費用；

7）安全生產技術研究和推廣費用；

8）其它為提高安全狀況所需費用。

4.2公司總經理應對由于安全生產所必需的資金投入不足而導致的后果承擔責

任。

4.3安全生產資金的提取

4.3.1由公司安全生產委員會每年1月份編制公司年度安全生產費用提取和使用

計劃，報分管副總經理審核，總經理批準。提取比例按以下標準執(zhí)行：

危險化學品生產企業(yè)安全生產費用提取標準（超額累退方式）：

1）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提??；

2）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提取；

3）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照0.5%

提??；

4）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提取。

4.3.2財務部門按規(guī)定比例提取安全生產費用，建立《企業(yè)安全費用提取、使用、

結余表》和專門帳頁，專款專用。

4.4安全生產費用的使用

4.4.1企業(yè)安全生產費用使用范圍：

1）完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入

的安全設施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、

調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防

腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備支出；

2）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；

3）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

4）安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和

標準化建設支出；

5）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；

6）安全生產宣傳、教育、培訓支出；

7）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；

8）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；

9）其他與安全生產直接相關的支出。

4.4.2新、改、擴項目的前期投入，無論安全費用占多大比例，都必須按設計方

案進行操作，保證先行投入。

4.4.3使用安全生產?？畹牟块T填寫《安全費用審批表》，經環(huán)安辦審定、分管

副總審核、總經理審批后，提取使用。

4.4.4項目完成后，使用部門應進行總結，并將費用使用情況逐一填寫清單報環(huán)

安辦存檔。

4.4.5安全生產費用項目的使用主要部分應將發(fā)票（復印件）與安全費用匯總表

一并存檔。

4.5安全生產費用的管理

4.5.1安全生產費用使用情況由財務部建立《安全生產費用臺帳》，年底進行匯

總。

4.5.2公司安全生產委員會對安全費用的提取與使用實施監(jiān)督檢查。

4.5.3如較大的安全項目或安全專戶資金不足時，由公司安全生產委員會研究，

臨時追加安全帳戶資金，保證安全生產所需費用。

5相關文件

《安全生產法》

《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》

6相關記錄

安全生產費用提取和使用計劃

安全生產費用臺帳

企業(yè)安全費用提取、使用、結余表

安全費用審批表

風險評價、風險控制管理制度

1目的

為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級，并選擇有

效的控制措施，以降低公司的安全風險，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司的所有生產活動，包括規(guī)劃、設計、新改擴建、供應、生產、

儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等過程中的危害識別和風險

評價、風險控制的管理。

3職責與分工

3.1安委會

負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。

3.2工會

參與危害識別（包括工會活動中存在的危險源）、風險評價、控制措施的策劃

并監(jiān)督實施。

3.3生產副總經理

批準風險控制措施計劃。

3.4環(huán)安辦

3.4.1負責本制度的歸口管理，負責風險評價工作的組織，負責審核確定重大風

險

3.4.2負責對風險控制措施落實情況的跟蹤檢查。

3.5各分廠

3.5.1負責組織分廠生產管理工作中的危害識別及風險評價；

3.5.2負責督促各生產車間落實風險控制措施。

3.6財務部

負責風險控制的資金保障。

3.7采購部

負責定期識別與采購有關的風險。

3.8各生產車間/班組

負責識別管轄工作范圍內的危害識別、風險評價和風險控制措施的實施。

4管理內容與要求

4.1風險評價的策劃、組織和準備

4.1.1制定風險評價計劃

4.1.1.1環(huán)安辦組織協(xié)調、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。

負責制訂風險評價計劃，具體內容包括評價范圍、目標、準則、內容及時間安排

等。

4.1.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置

設備設施等。具體為：

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?，包括停水、停電、停蒸汽以及停儀表氣源；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產品的運輸和使用過程；

（6）生產裝置開、停車過程；

（7）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置，包括設備拆除和檢維修以及報廢過程以及

危險廢物處置；

（9）企業(yè)周圍環(huán)境；

（10）氣候、地震及其他自然災害。

4.1.2成立風險評價組織

公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應覆蓋所有的相關

職能部門，具體由相關職能部門負責人、安全專業(yè)技術人員（注冊安全工程師）、

安全管理人員和從業(yè)人員（安全員、生產工人代表）、工會組織代表等成員組成。

4.1.3收集資料

按職能分工，收集以下資料：

——適用于本次活動的有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求；

一一以往安全評價及安全檢查的信息（如安全工器具試驗結果、員工體檢結

果、壓力容器安全檢定結果、設備噪聲測量結果、消防設施的檢查結果）；

——“三同時”批準書及許可文件；

——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數(shù)；

一一能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息；

——工藝過程及技術資料；

一一設施布置及安全設施設置；

一一組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件；

——組織的機構和職責劃分的文件；

一一組織現(xiàn)行的管理制度文件；

——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調查處置結果的信息；

一一健康安全記錄等。

在以上資料不足時，立即組織現(xiàn)場調查和監(jiān)測活動。

4.2劃分作業(yè)活動

4.2.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動：

（1）按生產流程階段；

（2）按地理區(qū)域；

（3）按裝置；

（4）按作業(yè)任務；

（5）按生產、服務階段；

（6）按部門；

（7）上述方法的結合；

（8）管理活動、崗位職責；

（9）生產車間：按照工藝單元（正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的

停車、交出條件確認、開車）；

（10）檢修單位：檢修任務或活動。

4.2.2劃分作業(yè)活動后，填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設備設施清單”中相

關欄目。

4.3危險有害因素識別和風險評價方法

4.3.1分析評價方法選擇

（1）直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（JHA）；

（2）崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析（JHA）,其次為

作業(yè)條件危險性分析（LEC）；

（3）重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法（SCL）；

（4）管理活動選用工作危害分析（JHA）或安全檢查表法（SCL）；

（5）新生產工藝線路的設計評價方法選用預先危險性分析法（PHA）或危險

與可操作性研究（HAZOP）；

（6）經公司領導批準的其它方法。

4.3.2工作危害分析法（川A）

4.3.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析，辨識每個作業(yè)的危

險有害因素。

4.3.2.2分析步驟

選定作業(yè)活動；分解工作步驟；識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果;

識別現(xiàn)有的安全控制措施；進行風險評價；提出安全措施建議；定期評審。

4.3.2.3分析結果填入“工作危險分析記錄表”。

4.3.3安全檢查表法（SCL）

4.3.3.1安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分

析，為防止遺漏，在制定安全檢查表時，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，

按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設計或安全檢查時，按照安全

檢查表確定的項目和要求，逐項落實安全措施，保證系統(tǒng)安全。

4.3.3.2分析步驟

（1）根據(jù)分析對象的功能組件，確定每一分析項目；

（2）選擇分析對象；

（3）針對分析項目，查閱有關標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南，確定相關標

準要求；

（4）研究分析項目的設計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產生的偏差；

（5）分析上述偏差可能導致的后果；

（6）識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施，找出現(xiàn)行管理存在的缺陷；

（7）進行風險評價；

（8）提出建議、改進措施。

4.3.3.3分析結果填入“安全檢查分析記錄表二

4.4風險評價準則

4.4.1制訂風險評價準則的依據(jù)：

a）有關安全生產法律、法規(guī)；

b）設計規(guī)范、技術標準；

c）公司的安全管理標準、技術標準；

d）安全生產方針目標。

4.4.2風險程度的確定來自影響危險程度的兩個方面

（1）發(fā)生事故或危險事件的可能性；

（2）事故一旦發(fā)生可能產生的后果；

用公式表示為：

R=LXS式中R——風險度；

L——事故或危險事件發(fā)生的可能性一發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預防、檢測、控

制措施的綜合；

S一一發(fā)生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。

4.4.3評價分值和風險等級的確定見附表1、2、3。

4.4.4凡R值達9及以上列入“中度、重大及不可接受風險控制措施清單二

4.4.5各車間將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中

度、重大及不可接受風險控制措施清單”報分廠企管科，分廠企管科匯總后報環(huán)

安辦。各部門的識別記錄直接報環(huán)安辦

4.4.6環(huán)安辦組織相關人員對部門/分廠上報的“中度、重大及不可接受風險控

制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“中度、重大及不可接受風險控制措施

清單”，報安全生產副總批準后下發(fā)至各分廠/部門。

4.4.7各車間/部門每月至少一次結合作業(yè)安全管理、安全檢查和隱患排查開展

持續(xù)危險有害因素辨識和風險評價，形成月度風險評價記錄，并報分廠企管科，

分廠企管科匯總后形成分廠月度風險評價報告報環(huán)安辦。

4.5風險控制

4.5.1相關部門（車間）根據(jù)識別的風險，制訂控制措施。選擇風險控制措施時,

應考慮：

控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性和安全性；控制措施的經濟

合理性及公司的經營運行狀況合格和可靠的技術保障及服務。

4.5.2控制措施應包括并按如下順序：

工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理；教育措施，提高

從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護措施，減少職業(yè)傷害。

4.5.3納入“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應形

成管理方案報環(huán)安辦審核，生產副總經理批準下發(fā)執(zhí)行。

4.5.4責任部門（車間）根據(jù)管理方案落實具體的措施，加強管理，確保風險始

終處于受控狀態(tài)。

4.5.5環(huán)安辦對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測，如未達到預期效果,

環(huán)安辦組織相關部門（車間）進行原因分析，重新制定控制計劃并實施，直至達

到預期效果。

4.5.6環(huán)安辦向生產副總經理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結果，作為

制定職業(yè)健康安全目標和進行管理評審的依據(jù)。

4.5.7根據(jù)風險評價的結果，落實所選的風險控制措施，將風險控制在可接受的

程度。對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內容包括：

風險評價報告及技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概算情況等；治

理時間表和負責人；竣工驗收報告。

4.6風險信息更新

公司不間斷地組織風險評價工作，以識別與生產經營活動有關的風險和隱

患，每年評審或檢查風險控制結果。當下列情況發(fā)生時，將及時進行風險評價：

a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b）操作變化或工藝改變；

c）新建、改建、擴建、技改項目；

d）有對事故、事件或其他信息的新認識；

e）組織機構發(fā)生較大變動。

4.7重大危險源控制系統(tǒng)

4.7.1重大危險源的辯識：按照《重大危險源的辯識》GB18218-2009規(guī)定，識別

公司生產區(qū)域范圍內的重大危險源。公司現(xiàn)有重大危險源為二硫化碳庫、鍋爐、

柴油儲罐。

4.7.2重大危險源的管理執(zhí)行《重大危險源管理制度》

4.8風險管理的宣傳和培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應

急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識本崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5相關文件

《重大危險源管理制度》

6記錄

6.1作業(yè)活動清單

6.2設備設施清單

6.3工作危險分析記錄表

6.4安全檢查分析記錄表

6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單

6.6月度風險評價記錄

6.7風險評價報告

附錄:

表1事故或危險事件發(fā)生可能性分值（L）

監(jiān)測、控

員工勝任程度

分偏差發(fā)生頻設備設施制、報警、

管理措施（意識、技能、

數(shù)率現(xiàn)狀聯(lián)鎖、補

經驗）

救措施

不勝任（無任何

帶病運行，不無任何防

在正常情況下從來沒有檢查；沒有培訓、無任何經

5符合國家、行范或控制

經常發(fā)生操作規(guī)程驗、無上崗資格

業(yè)規(guī)范措施

證）

偶爾檢查或大檢查；不夠勝任（有上超期服役、經

防范、控制

常發(fā)生或在預有操作規(guī)程，但只是崗資格證，但沒常出故障，不

4措施不完

期情況下發(fā)生偶爾執(zhí)行（或操作規(guī)有接受有效培符合公司規(guī)

善

程內容不完善）訓）定

一般勝任（有上有，但沒有

過去曾經發(fā)

每月檢查；有操作規(guī)崗證，有培訓，過期未檢、偶完全使用

3生、或在異常

程，只是部分執(zhí)行但經驗不足，多爾出故障（如個人

情況下發(fā)生

次出差錯）防護用品）

有，偶爾失

每周檢查；有操作規(guī)勝任，但偶然出運行后期，可

2過去偶爾發(fā)生去作用或

程、但偶爾不執(zhí)行差錯能出故障

出差錯

高度勝任（培訓

每日檢查；有操作規(guī)有效防范

1極不可能發(fā)生充分，經驗豐富，運行良好

程，且嚴格執(zhí)行控制措施

意識強）

表2評估危害及影響后果的嚴重性（S）

法規(guī)及規(guī)章

人員傷亡程財產損

分數(shù)停工環(huán)境污染制度符合狀公司形象

度失

況

死亡;終身殘發(fā)生市級以違反法律法

》50萬部分裝置（》影響超出鹽城市

5廢;喪失勞動上有影響的規(guī)、強制性標

元2套）停工的范圍

能力污染事件準

部分喪失勞

污染波及相

動能力;職業(yè)210萬潛在不符合影響限于鹽城市

41套裝置停工鄰公司，在園

?。宦圆?；元法律法規(guī)范圍內

區(qū)有影響

住院治療

需要去醫(yī)院污染限于廠不符合行業(yè)

23萬部分工序停影響限于阜寧縣

3治療,但不需區(qū)，緊急措施或工業(yè)區(qū)的

元工內

住院能處理規(guī)章制度

設備局部、作

業(yè)過程局部

皮外傷;短時V3萬受影響不大，不符合公司影響限于公司及

2受污染，正常

間身體不適元幾乎不停工規(guī)章制度周邊范圍內

治污手段能

處理。

1沒有受傷無沒有停工沒有污染完全符合無影響

表3風險等級控制措施及實施期限

風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措

20-25巨大立刻

施進行評估

采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期

15-16重大立即或近期整改

檢查，測量及評估

9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理

有條件、有經費時治

4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

理

<4輕微或可忽略的無需采用控制措施，但需保存記錄

安全技術措施管理制度

1目的

為有效控制生產過程中的潛在風險，保障從業(yè)人員的健康和安全，利用安全

技術措施改善生產作業(yè)現(xiàn)場的安全條件，特制訂本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產作業(yè)過程中安全技術措施的管理。

3職責

3.1分廠生技科

負責安全技術措施的組織制定和實施，負責安全技術措施實施前的安全技術

父底。

3.2環(huán)安辦

負責安全技術措施制訂、實施的監(jiān)督檢查。

3.3財務部

負責安全技術措施費用的統(tǒng)計和提供。

3.4各相關部門及車間

負責職責范圍內安全技術措施的實施。

4管理內容與要求

4.1安措計劃編制的依據(jù)

4.1.1國家和產業(yè)部門頒布的勞動保護法令和標準。

4.1.2安全檢查中可發(fā)現(xiàn)尚未解決又影響安全生產的事故隱患。

4.1.3生產發(fā)展所需要采取的安全措施，以及廣大員工提出的有利于安全生產、

勞動保護的合理化建議。

4.2計劃編制的范圍

4.2.1安全技術：

以防止火災、爆炸、工傷為目的的一切措施。如安全防護裝置，保險信號裝

置、安全標志、低壓電照明等。

4.2.2工業(yè)衛(wèi)生：

改善生產操作條件和工業(yè)衛(wèi)生條件，防止職業(yè)病和員工中毒的一切措施。如

通風降溫、采光、防寒取暖、防潮、消除噪音的設施等。

4.2.3輔助房屋設施：

有關保證員工衛(wèi)生所必須的設施及一切措施。如更衣室、消毒間、改善廁所

衛(wèi)生等設施。

4.2.4安全生產宣傳教育：

編寫安全技術教材，購置圖書、刊物、宣傳畫、標語，出版安全簡報，印刷

各種安全技術規(guī)程和管理制度；辦安全訓練班、座談會、展覽會。

4.3安措計劃的編制及審批程序

4.3.1各責任部門根據(jù)國家勞動保護法令和標準具體規(guī)定，組織員工、技術人員

和職工代表討論，確定年度安措項目，指定專人編制具體計劃和方案，對其可行

性、安全性、可靠性進行討論后，送分廠生技科審查匯總。

4.3.2分廠生技科審查、平衡后編制定出公司年度安措計劃草案，報主管安全的

領導和總工程師審核。

4.3.3分廠生技科討論決定以下事項：

(1)確定全年度安措項目。

(2)確定各項目資金及來源。

(3)確定設計負責單位及負責人。

(4)確定施工單位及負責人。

(5)確定完成或投用期限。

(6)報請上級審批的重大項目。在批準后一定要落實上述責任及期限。

4.3.4批準報的安措項目，由分廠生技科在下達生產計劃的同時下達。

4.3.5在日常和專業(yè)安全檢查中查出的不安全因素及其整改措施要按月報分廠生

技科備查。

4.3.6分廠生技科在每年年底前編制出下一年度的安措計劃，報公司匯總。

4.3.7經批準的安措計劃項目不得任意變動，若因特殊原因，需修改計劃應經生

產經理批準。

4.4安措計劃執(zhí)行情況檢查和報告。

4.4.1安委會每季度檢查一次，并在專門會議上由生產經理匯報執(zhí)行情況。

4.4.2生產經理每月召開一次會議進行檢查，會議上由分廠生技科對執(zhí)行情況進

行匯報。

4.4.3重大安措項目，由分廠生技科向上級主管部門匯報執(zhí)行情況。

4.5安措經費和材料

4.5.1根據(jù)《安全生產法》第十八條的要求以及《高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財

務管理暫行辦法》第九條的規(guī)定，企業(yè)按規(guī)定提取安全費用。實行?？顚Ｓ茫?/p>

得挪作它用。具體執(zhí)行《安全投入保障管理制度》

4.5.2所需材?料，設備應由供應部門列入采購計劃，切實予以保證。

4.5.3安全裝置的大修，威脅安全生產的設備大修（不增加固定資產）由大修費

開支。

4.5.4凡不增加固定資產的其它安措費用，由生產日常維修費開支攤入生產成本。

4.6竣工驗收

4.6.1安措竣工后，由安委會成員會同其它有關部門（生產技術、設備動力、電

儀等）檢查驗收。

4.6.2安措竣工投入使用三個月后，由使用車間寫出技術總結報告，對效果和存

在問題作出全面評價。

5相關文件

安全費用投入保障管理制度

6相關記錄

安全技術措施計劃

安全費用臺帳

隱患排查整改治理制度

1'目的

L1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理,

防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎勵辦法。

2.適用范圍

本制度適用于公司內所有車間及部門的事故隱患排查整改治理管理。

3.職責

3.1公司主要負責人

對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，負責組織建立健全公司事故隱患

排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各分車間、部門行政一把手為分管安全生

產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組

長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排

查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門、

公司領導報告。

3.3環(huán)安辦

負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故

隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報

告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司各職能部門

按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3.5財務部

負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

3.6各分廠生技科、設備科

對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

4.事故隱患

4.1事故隱患的含義:

本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法

律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生

產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上

的缺陷。

4.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并

經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位

自身難以排除的隱患。

5.工作程序

5.1組織機構

5.1.1公司成立安全隱患排查領導小組，分別由公司總經理任組長，生產副總

和環(huán)安辦主任任副組長，各相關職能部門領導為成員。安全隱患排查領導小組辦

公室設在環(huán)安辦，主要負責活動開展的日常管理工作。

5.1.2各二級單位也應成立相應的領導小組，由單位第一責任人任組長。

5.2隱患的排查與報告

5.2.1隱患的排查

按照“誰主管，誰負責”的原則，各分車間、部門應對各自管轄區(qū)域內按照

公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查

找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

5.2.2隱患的報告

5.2.2.1發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領導或安技

員，各部門、車間報環(huán)安辦，環(huán)安辦對各類隱患進行登記分類。

5.2.2.2報告形式

5.2.2.2.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。

5.2.2.2.2在書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內容、擬采取措施建

議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交環(huán)安

辦，一份部門自己留底備查。

5.2.2.2.3公司各部門進行的專業(yè)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時報告環(huán)安

辦進行登記備案。

5.3隱患的整改和驗收

5.3.1各分廠安全管理部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，立即開具安全隱患

整改通知單，責令相關責任部門在24小時內作出書面整改意見明確責任人并限

期整改。由分廠安全管理部門負責整改驗收工作。

5.3.2對于重大事故隱患，由環(huán)安辦提交公司，由公司主要負責人組織制定并實

施事故隱患治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案到位。在事故隱

患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。環(huán)

安辦應進行監(jiān)控。

5.3.3對于上級部門及聘請專家安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患由環(huán)安辦發(fā)出隱患整

改通知單，由職能部門負責監(jiān)督整改并逐級上報整改情況，環(huán)安辦對隱患整改情

況組織人員進行復查跟蹤督促落實并做好安全隱患臺賬。

5.4檔案建立

環(huán)安辦應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分

類，建立事故隱患信息檔案。

5.5考核

5.5.1報告隱患的數(shù)量和質量作為年終評先進的重要依據(jù)。

5.5.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行100-500元的獎勵，獎

勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由環(huán)安辦申報，總經理批準后實施。

5.5.3各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重

對部門和相關責任人罰款200——500元。

5.5.4對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司《工傷事故管理規(guī)

定》中罰款金額的兩倍進行處罰。

5.5.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，

將對發(fā)生事故的部門按照《安全生產獎懲管理制度》中罰款金額的兩倍進行處罰，

對責任人將從重處理。

5.5.6對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查

實報總經理處理。

6相關文件

安全生產獎懲制度

安全檢查制度

7相關記錄

安全隱患整改通知單

安全隱患整改情況臺賬

重大危險源管理制度

1目的

為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成的損失,

特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產范圍內，按照《重大危險源辯識》（GB18218-2009）

和《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局[2011]40號）規(guī)定,

識別出的所有重大危險源的管理。

3職責與分工

3.1環(huán)安辦

負責本制度的歸口管理；負責重大危險源評估、監(jiān)測的管理；負責建立公司

重大危險源檔案。

3.2各相關部門

負責重大危險源的管理與監(jiān)控。

4管理內容與要求

4.1重大危險源辯識

按照《重大危險源辯識》（GB18218-2009）和《關于開展重大危險源監(jiān)督管

理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號）的附文“重大危險源申報范

圍”對貯罐區(qū)、庫區(qū)、生產場所、壓力管道、壓力容器、鍋爐等設施和場所中危

險物質臨界量的規(guī)定，本公司重大危險源點為涉及二硫化碳的庫區(qū)及生產裝置。

4.2重大危險源的管理

4.2.1環(huán)安辦按照《重大危險源辯識》（GB18218-2009）,《關于開展重大危險

源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安