優(yōu)質(zhì)茶園新建項目建設可行性研究報告

第一張總論PAGEPAGE1項目類別：種植類項目（特種農(nóng)產(chǎn)品：優(yōu)質(zhì)茶葉）項目編號：2011年**省************優(yōu)質(zhì)茶園新建項目可行性研究報告項目單位：**********茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設地點：**縣**鎮(zhèn)***可研報告編制時間：二O一O年十一月目錄第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目建設方案 21.3投資結(jié)構及資金來源 21.5可行性研究報告編制依據(jù) 31.6綜合評價 3第二章背景及必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設的必要性 7第三章建設條件 103.1項目區(qū)概況 103.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析 12第四章市場分析與銷售方案 154.1市場分析 154.2營銷策略、方案、模式 184.3市場風險分析 19第五章建設方案 205.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 205.2建設規(guī)劃和布局 205.3建設標準 205.4技術方案 205.5實施進度安排 28第六章環(huán)境影響評價 296.1環(huán)境影響 296.2環(huán)境保護與治理措施 296.3評價與審批 30第七章項目組織與管理 317.1組織機構與職能劃分 317.2勞動定員 317.3經(jīng)營管理模式 327.4經(jīng)營管理措施 327.5技術培訓 337.6勞動安全、衛(wèi)生與消防 33第八章投資估算與資金來源 348.1投資估算依據(jù) 348.2投資估算 348.3資金來源 358.4資金使用和管理 35第九章財務評價 379.1財務評價依據(jù) 379.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 379.3總成本及經(jīng)營成本估算 389.4財務效益分析 389.5不確定性分析 399.6財務評價結(jié)論 40第十章社會效益分析 4210.1社會評價基本結(jié)論 4210.2參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 42第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況**********茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社組建于2006年***月**日，于2007年**月**日經(jīng)**縣工商行政管理局注冊登記。該專業(yè)合作社位于**********；法定代表人：***；合作社成員出資總額：肆拾壹萬捌仟元；業(yè)務范圍：茶葉生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、銷售。該專業(yè)合作社下設基地管理部，茶葉加工銷售部，財務后勤部等，現(xiàn)有社員**人，其中：理事長*人，副理事長*人，秘書長*人，成員1人，社員**人。該專業(yè)合作社有專業(yè)技術人員**人，中級技術人員**人，初級技術人員**人。專業(yè)合作社共有茶園***畝；有廠房、車間、庫房以及辦公用房面積***平方米，其中手工名優(yōu)茶加工車間2個，機制茶加工車間*個；資產(chǎn)總額***萬元。該專業(yè)合作社成立以來，一直承擔全鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術指導，為進一步提高茶葉品質(zhì)，立足品牌，嚴把生產(chǎn)加工技術質(zhì)量關，確保生產(chǎn)加工、銷售、技術到位，使生產(chǎn)加工銷售形成一體化，逐步邁向標準化、規(guī)劃化，以品牌優(yōu)勢帶動全鎮(zhèn)乃至全縣茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2007年，該專業(yè)合作社與***有限公司以及外地茶商共同研制開發(fā)的***系列產(chǎn)品“***綠茶”，在上海國際茶文化名茶評比中榮獲“***”。1.1.2財務狀況**********茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社售收入逐年上升，2007年實現(xiàn)銷售收入806萬元；2008年實現(xiàn)銷售收入890萬元；2009年實現(xiàn)銷售收入1106元，利潤總額96萬元，成本利潤率9.76%，銷售利潤率8.68%，上繳稅金6.8萬元（精制茶繳納稅，出口毛茶免稅）。解決農(nóng)村富余勞動力季節(jié)性就業(yè)2000人以上，直接為農(nóng)民增收400余萬元，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.1.3法定代表人基本情況***，男，***年*月*日出生，***學歷，****師，****茶葉產(chǎn)業(yè)協(xié)會*會長。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質(zhì)、建設地點及期限項目名稱：************優(yōu)質(zhì)茶園新建項目建設性質(zhì)：新建建設地點：**縣**鎮(zhèn)**村建設期限：1年1.2.2產(chǎn)品方案及建設規(guī)模新建茶基地面積2000畝，年產(chǎn)600噸的優(yōu)質(zhì)茶青，其中名優(yōu)茶茶青年產(chǎn)400噸，大宗茶茶青年產(chǎn)200噸。1.2.3品種、項目所需要綠茶品種有技術依托單位****茶葉研究所選苗，如龍井43號、福鼎大白茶等品種。相關的栽培技術也由技術依托單位集成。技術來源可靠、易得。1.3投資結(jié)構及資金來源1.3.1投資結(jié)構該項目總投資**萬元，由以下兩個個方面組成：1、建設投資487.70萬元。2、建設期利息12.47萬元。1.3.1資金來源申請國家補助投資專項財政項目款30.00萬元，主要用于基地基礎設施建設；申請銀行貸款420.00萬元，主要用于基地基礎設施建設；自籌資金50.17萬元，主要用于其它費用及部分設施的建設投資。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1、國家計委、經(jīng)貿(mào)委《當前國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》（2000年修訂）；2、《中共中央國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》;3、農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布《全國茶葉重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(2009-2015年)》；4、《2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報指南》（供銷經(jīng)聯(lián)字[2010]3號）；5、《**省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；6、《**省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃》；7、《關于發(fā)展***州茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》（州府通字[2001]第2號）；8、《**縣可持續(xù)發(fā)展的茶葉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》。1.6綜合評價簡要概括項目建設的必要性、可行性（從技術、經(jīng)濟、環(huán)境和市場等方面評價），風險評估，帶動作用，制約因素及解決方案，結(jié)論與建議等。1.6.1隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家綜合實力的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺在社會的宏偉目標的實現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會的長治久安。**茶園種植歷史悠久，具有得天獨厚的自然條件。全縣現(xiàn)有生產(chǎn)茶園8.6萬畝，年產(chǎn)茶2600多噸。項目的實施，實行基地化建設、定向化培育、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，壯大**縣茶葉產(chǎn)業(yè)的需要，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。.2項目實施地年平均氣溫15.8℃，大于10℃的活動積溫3816～4376℃，小于37℃1.6.2項目技術依托單位有相關的專業(yè)研究機構，技術力量雄厚，相關技術儲備豐富。項目所需技術成熟、可靠。1.6.2**特色的地理氣候資源，為高品質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識與日俱增，茶將成為本世紀最具有市場前景的健康飲料。1.6.2項目總投資**萬元，年均銷售收入3173.33萬元，年總成本2749.15萬元（平均），年利潤總額424.19萬元（平均），項目總投資收益率86.75%，經(jīng)濟效益可行，項目風險系數(shù)小。輻射帶動：項目實施可直接帶動農(nóng)戶500戶，農(nóng)戶人均可增加純收入4800萬元。1.6.該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充分發(fā)揮資源優(yōu)勢。項目建設具有強有力的技術依托單位，產(chǎn)品有廣闊的市場前景，同時可提高項目區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展能力，增加農(nóng)戶收入。建議有關部門給予支持，使項目盡早組織實施。第三章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設背景茶葉為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。21世紀以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶發(fā)展較快。隨著西部大開發(fā)政策的實施，我國茶葉生產(chǎn)的重心逐步由東部向西部轉(zhuǎn)移，進一步調(diào)整和激發(fā)了**茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性。近幾年，**的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，茶葉生產(chǎn)產(chǎn)量和品種逐年增多，2009年**省茶葉總產(chǎn)量4.09萬噸、總產(chǎn)值20.78億元，同比產(chǎn)量增加13.6%、產(chǎn)值增漲46.8%。近年來，科學技術的提升，使人們對茶與健康的研究取得了突破性進展，茶葉作為一種天然健康飲料的優(yōu)點也越來越多地被人們重視，人均消費量不斷增加。**是綠茶生產(chǎn)大省，綠茶年產(chǎn)量占茶葉生產(chǎn)量的85%以上，茶葉消費的持續(xù)穩(wěn)定增長，將給我省茶葉種植和加工帶來更大的發(fā)展空間。為了進一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效益，**省政府辦公廳先后頒布了《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》、《**省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》和《**省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，要求全省根據(jù)文件精神，結(jié)合實際情況來指導茶葉加工項目實施。**縣有種植茶樹的得天獨厚的條件，茶樹種植歷史悠久，是**省一大產(chǎn)茶區(qū)之一，茶園遍布24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積達8.6萬畝。2009年產(chǎn)綠茶2600多噸，創(chuàng)產(chǎn)值1.8億多元；有茶葉加工廠93家，專業(yè)合作社26個，涉及茶農(nóng)2.3萬戶，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設備較少。雖然以**“***”**茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次摘金攬銀，許多產(chǎn)品被國家農(nóng)業(yè)部等權威機構，授予“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“質(zhì)量達標放心食品”等稱號，甚至成為中央有關部門的禮品茶和接待用茶，產(chǎn)品供不應求。但是，由于成品茶加工技術不高、品味低、產(chǎn)量不成規(guī)模，導致在價格上還不能反應出本身具有的“優(yōu)質(zhì)”，在市場競爭中不能占有主動，不能成為當?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，直接影響茶農(nóng)種茶的積極性和經(jīng)濟收入，不利于“三農(nóng)”問題的解決。在《中共中央國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》以及2004年以來中央連續(xù)發(fā)出的“7個”一號文件等文件精神指引下，**縣政府結(jié)合本縣實際情況，立足市場，找準優(yōu)勢，大力抓好茶葉、畜牧業(yè)、果品、中藥材等為主體產(chǎn)業(yè)的山地農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，努力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，充分開發(fā)利用**縣的自然資源優(yōu)勢實施本項目，建立優(yōu)質(zhì)有機綠茶加工基地，提高產(chǎn)品附加值，將成為**縣經(jīng)濟發(fā)展的新平臺。2.2項目建設的必要性2.2.1是項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整的需要**縣是*族的主要聚居區(qū)，由于長期生活在大山之中，交通不便，信息不靈，教育文化水平低等原因，全縣尚有部分人口未解決溫飽問題，是國家級貧困縣。過去農(nóng)民“飽”靠農(nóng)業(yè)，“溫”靠以木材收益為主的林業(yè)。天保工程實施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要的經(jīng)濟來源，大多數(shù)農(nóng)民難以找到其他的經(jīng)濟收入途徑，所以利用優(yōu)厚自然條件和傳統(tǒng)經(jīng)營習慣，在政府引導下，逐步把茶葉產(chǎn)業(yè)變成**縣的主要經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)民依靠茶葉種植和加工獲取經(jīng)濟收入，是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，幫助農(nóng)民脫貧致富的必然要求。茶葉作為一種經(jīng)濟作物，可加工性強、產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度大，涉及到茶葉生產(chǎn)、加工、銷售等多個環(huán)節(jié)以及茶醫(yī)藥、茶化工、茶旅游、茶飲食、茶文化等多個領域。大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，將極大地促進***州特色農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構的調(diào)整和優(yōu)化升級，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化。2.2.2是增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的需要隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家綜合實力的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺在社會的宏偉目標的實現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會的長治久安。加快特色地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，通過實施本項目，切實調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構和經(jīng)營結(jié)構，徹底改變長期以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增產(chǎn)不增收的被動局面，使項目區(qū)茶葉種植和加工收入的增長由過去的粗放型增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型增長方式，引導茶葉生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和市場化方向發(fā)展，切實增加農(nóng)民收入，是解決“三農(nóng)”問題的有效舉措之一。2.2.3是發(fā)展和壯大**縣茶葉產(chǎn)業(yè)的需要**茶園種植歷史悠久，具有得天獨厚的自然條件。全縣現(xiàn)有生產(chǎn)茶園8.6萬畝，年產(chǎn)茶2600多噸。據(jù)檢測，**綠茶水浸出物45.3%，氨基酸總量為2.7%，茶多酚為32.4%，咖啡堿為4.8%；在茶葉安全衛(wèi)生檢測上表現(xiàn)良好，銅為16.9%，無鉛、DDT以及其它規(guī)定單測農(nóng)藥，完全符合無公害茶的安全衛(wèi)生標準。但是，由于生產(chǎn)和經(jīng)營管理方式落后，茶園種植規(guī)模小、產(chǎn)量低。利用市場前景好，消費量逐年增加的有利時機，做強做大**縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是全縣群眾的共識。因此，項目的實施，實行基地化建設、定向化培育、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，壯大**縣茶葉產(chǎn)業(yè)的需要。2.2.4是完善和豐富**縣旅游線路的需要茶樹是多年生常綠灌木樹種，連片種植的茶園風光秀麗，故我國有茶文化旅游的悠久歷史和傳統(tǒng)。茶業(yè)旅游活動也最早出現(xiàn)在我國，歷代的文人墨客以及旅行家對茶葉旅游都情有獨鐘。我國茶業(yè)旅游一直伴隨著茶葉生產(chǎn)的發(fā)展，而**優(yōu)美的茶園風光旅游資源尚未被人們充分認識并加以利用，這潛在的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益未能發(fā)揮其應有的價值功能。隨著我國人民生活水平和文化素質(zhì)的提高，都市居民渴望有更多時間和機會享受大自然和農(nóng)村的特有風貌、生態(tài)氣息，因此到農(nóng)村旅游休閑的人數(shù)也逐漸增加。近年來，越來越多的家庭在周末或節(jié)假日全家到農(nóng)村進行“庭院式”旅游度假就是很好的例證。因此，茶文化旅游的形成正是適應了人們這種旅游觀念的轉(zhuǎn)變。隨著改革開放的不斷深入，旅游觀光的國外游客迅速增加，原來的旅游資源已不能適應經(jīng)濟和社會的發(fā)展，必然要開發(fā)更多的旅游資源，其中茶文化旅游資源的開發(fā)和利用是一種必然的趨勢，所以發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)將帶動茶文化旅游的發(fā)展。第三章背景及必要性第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇按照項目設計，**縣**鎮(zhèn)**村茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社新建2000畝優(yōu)質(zhì)茶園基地選址在**縣**鎮(zhèn)**村，距縣城**公里，距**鎮(zhèn)*公里，距最近村寨1公里，該點交通條件便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，水電有保證，通訊條件好，輻射帶動效應大，群眾有實施項目的經(jīng)驗，完全能滿足項目建設所需要的條件。3.1.2自然條件**縣地處黔中高原東南緣向湘桂丘陵盆地過渡的區(qū)域。境內(nèi)山巒起伏，溝壑縱橫，嶺谷相間，山地、丘陵、河谷壩地兼有。整個地勢西北高東南低，并由西北向東南逐漸傾斜，海撥一般600～800米。自然形態(tài)上表現(xiàn)為西北部具有黔中高原景觀，東南及東北部則近似湘桂丘陵盆地特色。地貌以低中山為主，丘陵盆地地貌類型。低中山主要分布在縣境內(nèi)中部，為清水江與都柳江的分水嶺。境內(nèi)氣候?qū)僦衼啛釒嘏瘽駶櫄夂騾^(qū)。光熱充足，雨量充沛，冬無嚴寒，夏無酷暑，縣內(nèi)年平均氣溫14.4～18.6℃，年降水量1087～1322毫米，≥10℃年積溫4272～5527項目實施地**鎮(zhèn)地處云貴高原東測梯狀大斜坡，地勢自西向東北傾斜，平均海撥高度約630米；年平均氣溫15.8℃，大于10℃的活動積溫3816～4376℃，小于37℃無霜期288天，適宜各種農(nóng)作物，特別適應茶葉的生長。土壤環(huán)境極為適合培育優(yōu)質(zhì)茶葉，據(jù)分析,土壤中全鉛含量平均為18.44mg／kg，全銅為2.57mg／kg，全鉻為28.16mg／kg，全鎘、全汞均未檢出，pH值為4.5～3.1.3社會經(jīng)濟狀況**縣轄15個鄉(xiāng)（其中2個民族鄉(xiāng)），10個鎮(zhèn)，1個街道辦事處，403個村民委員會，19個居民委員會，耕地面積18587公頃。總?cè)丝?2.53萬人，其中少數(shù)民族39.62萬人，非農(nóng)業(yè)人口13.56萬人，人口較多的民族有*族、*族。全縣完成生產(chǎn)總值17.0753億元，同比增長12.8%；工業(yè)總產(chǎn)值完成11.2848億元，同比增長8.1%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成9.6566億元，同比增長8%；固定資產(chǎn)投資完成15.0708億元，同比增長110%；社會消費品零售總額6.464億元，同比增長21.6%；財政總收入1.167億元，比上年凈增3077萬元，同比增長35.8%，提前兩年實現(xiàn)財政收入過億元目標；全縣金融機構存款余額23.8億元，同比增長45.9％；各項貸款余額10.8億元，同比增長11.6%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入6572元，同比增長5.2%；農(nóng)民人均純收入2347元，同比增長5.9%。全縣糧食產(chǎn)量達16.62萬噸，比上年增長1.4%。3.1.4本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**縣是**省一大產(chǎn)茶區(qū)之一，茶園遍布**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積達8.6萬畝，2009年產(chǎn)綠茶2600多噸，創(chuàng)產(chǎn)值1.8億多元；有茶葉加工廠93家，專業(yè)合作社26個。廠房設備大部分是80～90年代產(chǎn)物，整個茶葉加工系統(tǒng)設施簡陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術含量低，與當今采用的無公害有機綠色食品加工標準要求相差甚遠。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策環(huán)境從省、州到**縣政府，都把發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)加工作為促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點來抓。**省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工實際，先后制定和發(fā)布了《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》，并在《**省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“建立一批無公害綠茶、優(yōu)質(zhì)茶、有機茶、特種茶優(yōu)勢加工基地，其中優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)量占30%以上。”**縣政府在《政府工作報告》中也明確提出“大力發(fā)展以茶葉等為重點的綠色經(jīng)濟”。這一系列的政策、法規(guī)，為本項目的實施提供了強有力的保障。3.2.2資源**縣是我國28個重點林區(qū)縣和國家11個退耕還林示范縣之一，也是國家商品糧基地縣。全縣有林業(yè)用地面積558萬畝，森林覆蓋率58.44%。木材蓄積量居**省第一位。盛產(chǎn)茶葉、油茶油、水果、桐油、松脂、中藥材、黃金、大理石。境內(nèi)油茶林14萬多畝，年產(chǎn)精制**茶油1500噸。**的旅游資源由自然山水風光旅游、民族風情旅游和歷史人文旅游組成。旅游景觀，有列入世界吉尼斯紀錄的跨度最長的天然石拱橋——**天生橋和風光旖旎的**河風景區(qū)；有被譽為原始林海和竹海的弄相山森林和太平山楠竹林等，楠竹蓄積量居全省第二位。人文景觀有**鼓樓群、**會議、**生態(tài)博物館、**翹街古建筑群等，還有被譽為東方藝術奇葩的*族大歌、**歌等，集自然景觀、人文景觀、民族風情和文物古跡于一體，是***線旅游精品線的重點地區(qū)。3.2.3科技**縣已與****茶葉研究所簽訂了技術服務協(xié)議，共同開發(fā)研制**茶葉。****茶葉研究所是國家級研究所，技術力量雄厚，能夠為**茶葉發(fā)展除難解疑。**縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中級科技人員132人，獲得茶葉技術職稱的農(nóng)民3000多人，為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項目的實施奠定了堅實的技術基礎。3.2.31、交通：**縣位于**省東南部，縣城（**鎮(zhèn)）距省會貴陽423公里，與州府所在地凱里相距227公里。省道302貫穿**鎮(zhèn)全境，并與鄉(xiāng)村道路連接成網(wǎng)，交通便捷。2、供水：項目區(qū)內(nèi)河流眾多，終年流水不斷，水源充足。3、供電：**鎮(zhèn)已與縣電網(wǎng)并連，電力供應完全可滿足區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用電。4、通訊：**鎮(zhèn)已設立程控電話模塊所，全球通網(wǎng)絡覆蓋全區(qū)，為項目實施提供便捷信息，方便科技生產(chǎn)和商業(yè)溝通交流。3.2.2主要障礙因素及解決方案根據(jù)該專業(yè)合作社目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況可以看出，專業(yè)合作社茶葉銷售渠道暢通，市場前景看好，擴大種植規(guī)模，扎實推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已勢在必行。面對市場需求層次的不斷提高和市場競爭的日益激烈，合作社也必須向更高層次的方向發(fā)展。為此，當前必須著力解決好以下阻礙發(fā)展的問題：1、解決好資金問題：雖然合作社具有較強的經(jīng)濟實力，然而由于茶園建投資較大，茶葉基地建設資金匱缺仍成為合作社發(fā)展的瓶頸。因此，要使茶葉生產(chǎn)有大的發(fā)展，并形成規(guī)模，必須通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，在多渠道籌資的基礎上，爭取國家和省、州、縣各級政府和有關部門的政策和資金扶持。2、解決好茶園管理問題：大力推廣豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶的栽培技術。推廣使用有機肥，不施或少施化學肥料，提倡科學施肥，注意施肥方法、時間和配方施肥。設立茶樹病蟲害測報站，并加大生物防治茶樹病蟲害力度，達到不使用農(nóng)藥，以蟲治蟲，以菌防病的目標。采取有效措施調(diào)節(jié)*、夏、暑、秋、冬季節(jié)產(chǎn)量結(jié)構。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國是茶樹的原產(chǎn)地，是世界上發(fā)現(xiàn)和利用茶樹最早的國家。目前，全國有20個省、市、自治區(qū)生產(chǎn)茶葉，涉茶人員約8000萬人。2007年全國茶園面積達2419.5萬畝，茶葉產(chǎn)量116.5萬噸，與1990年相比，面積增長52%，產(chǎn)量增長1倍。2007年全國茶葉出口28.9萬噸，比1990年19.5萬噸增加9.4萬噸，增長48%。目前，我國茶樹種植面積約占世界茶園面積的50%，居世界第一；茶葉產(chǎn)量約占世界茶葉產(chǎn)量的31%，2005年超過印度后，成為世界第一大生產(chǎn)國；2007年茶葉出口量躍居世界第二。近十多年來，我國茶葉產(chǎn)業(yè)以市場為導向，產(chǎn)品結(jié)構不斷調(diào)整優(yōu)化，有資源比較優(yōu)勢和市場競爭力的產(chǎn)品發(fā)展迅速。產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，通過推廣無性系良種、優(yōu)質(zhì)化栽培等技術，提高了茶葉整體品質(zhì)；全國無公害茶葉示范基地的建設，推動了無公害茶葉生產(chǎn)的快速發(fā)展，提高了茶葉安全質(zhì)量。一是綠茶生產(chǎn)規(guī)模擴大。綠茶產(chǎn)量由1990年33.3萬噸，增加到2007年87.4萬噸，占茶葉總產(chǎn)量比重由62%提高到75%；二是烏龍茶產(chǎn)量上升。烏龍茶產(chǎn)量由1990年的3.3萬噸，增加到2007年的13.0萬噸，增加3倍以上，占茶葉總產(chǎn)量比重由6%提高到11%；三是紅茶生產(chǎn)大幅減少。產(chǎn)量從1990年的11.0萬噸，下降到2007年的5.3萬噸，占茶葉總產(chǎn)量比重由20%下降到5%；四是優(yōu)質(zhì)茶迅猛發(fā)展。根據(jù)農(nóng)業(yè)部門不完全統(tǒng)計，2007年全國優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)量達到43.5萬噸，產(chǎn)值達200億元，分別比1990年增長15倍和30倍，占茶葉總產(chǎn)量比重由5%提高到38%，占茶葉總產(chǎn)值比重由24%提高到68%。**省適宜發(fā)展茶葉的土地面積有750萬畝左右，有豐富的資源稟賦，**的湄潭、鳳岡、都勻、西秀是我國茶葉重點區(qū)域之一，**的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長，茶葉生產(chǎn)產(chǎn)量和品種逐年增多，2009年**省茶葉總產(chǎn)量4.09萬噸、總產(chǎn)值20.78億元，同比產(chǎn)量增加13.6%、產(chǎn)值增漲46.8%。**縣是**省一大產(chǎn)茶區(qū)之一，茶園遍布24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積達8.6萬畝，2009年產(chǎn)綠茶2600多噸，創(chuàng)產(chǎn)值1.8億多元；有茶葉加工廠93家，專業(yè)合作社26個，涉及茶農(nóng)2.3萬戶，受益人口12萬多人，助農(nóng)增加收入1.1億多元。茶葉產(chǎn)業(yè)已成為**縣農(nóng)村經(jīng)濟的重要優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整、增加農(nóng)民收入、擴大就業(yè)和建設社會主義新農(nóng)村發(fā)揮著重要的作用。市場前景分析國際市場綠茶、特種茶需求強勢增長，市場空間大。盡管世界茶葉貿(mào)易中，紅茶占85%以上，由于綠茶對人體健康有益作用的宣傳，刺激了國際市場對綠茶需求的快速增長，我國綠茶、特種茶出口量也隨之增大。綠茶從1990年的8.3萬噸增至2007年22.4萬噸；特種茶從2.3萬噸增至3.5萬噸（其中烏龍茶2.2萬噸）。從1998年起，我國綠茶出口已經(jīng)年年超過紅茶。2007年的出口產(chǎn)品中，綠茶占77.3%，特種茶為12.2%，紅茶為10.5%。近年來，除傳統(tǒng)銷售市場摩洛哥、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、日本和馬里等國的綠茶銷量都有不同程度增長外，在美國、德國、俄羅斯等歐美發(fā)達國家也有很大的市場增長空間。內(nèi)銷需求旺盛，市場潛力大。近年來，我國茶葉在外銷出口逐年鞏固和增加的同時，內(nèi)銷市場的需求也進一步擴大。目前，國內(nèi)人均茶葉消費只有460克/年，與世界人均年消費茶葉相比仍有一定差距，與消費水平高的愛爾蘭、土耳其、科威特、英國、伊拉克等國人均年消費量在2000克以上的相比差距更大。國內(nèi)各地區(qū)之間差別也較大，如上海、廣州等人均年消費茶葉已達到1000克左右，可見國內(nèi)消費市場潛力很大。隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，茶葉保健功能的開發(fā)和茶文化的發(fā)展，茶葉消費增加已是不爭的事實。茶葉綜合利用方興未艾，茶葉消費領域不斷擴大。據(jù)專家預測，今后十年內(nèi)國內(nèi)茶飲料市場將有一個較快的發(fā)展過程，年增長率將在10%以上，預計2013年末茶飲料產(chǎn)量達到1300萬噸，需要茶葉原料18萬噸，比2008年增長近2倍；同時，隨著茶多酚等茶葉有效成份的廣泛開發(fā)和利用，茶葉深加工將進一步深化與發(fā)展，茶葉原料需求量也將同步增加4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析近年來，國際茶葉市場進口標準逐年增高，**茶葉產(chǎn)地的大氣、水、土壤環(huán)境未受污染，國內(nèi)茶葉加工企業(yè)逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。項目建設地位于“**之都”**，該縣森林覆蓋率高，地勢高差大。茶園土壤包括紅壤、黃棕壤等，為項目建設提供了肉質(zhì)肥厚鮮嫩的茶葉原料，富含氨基酸等多種營養(yǎng)素。**縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。若按有機、綠色茶葉生產(chǎn)標準，組織原料，采取清潔化方式，完全可以確保項目產(chǎn)品的市場競爭力?！?*綠茶”是精心研制加工出來的***系列，因加工工藝獨特，制成茶的特色是：條索緊細卷曲，色澤綠勻整，茶質(zhì)香氣清純，滋味純濃回甘。4.2營銷策略、方案、模式4.2.11、品牌策略充分利用**優(yōu)美的自然環(huán)境和***少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學設計，拓展“**綠茶”的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出”**綠茶”特點、功能及企業(yè)形象。2、宣傳策略瞄準國際、國內(nèi)市場，深度挖掘旅游資源的知名度，有計劃的利用電視、報刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。3、定價策略根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資成本為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值和產(chǎn)品組合定價。4、公關策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎勵促銷機制；在營銷網(wǎng)絡方面采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評級活動，或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。4.2.1銷售策略設立5～10人規(guī)模的的包括國際、國內(nèi)市場的市場部，制定科學、合理的項目產(chǎn)品階段和年銷售計劃，明確職責。項目建成后第二年生產(chǎn)、銷售160噸，其中向國際市場試銷20～30噸；第三年生產(chǎn)、銷售200噸，其中50～60噸出口。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品的加工、銷售過程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價格的惡性競爭，干擾項目產(chǎn)品的市場價格定位。在國際市場上，茶葉進口國對農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項目產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場的份額。4.3.2防范和降低風險的對策1、建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保原料；實行標注化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學管理，降低成本。2、兼顧國際、國內(nèi)市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構筑連鎖店經(jīng)銷網(wǎng)絡，堅持科學、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。3、系統(tǒng)地規(guī)劃品牌競爭策略，通過透明、形象、實用的產(chǎn)品設計，有針對性的廣告宣傳和公共關系活動，樹立鮮明的品牌形象，積極拓展國內(nèi)、外茶葉市場，擴大銷量。4、引進人才的同時，與科研院所及高等院校的聯(lián)合，加快優(yōu)質(zhì)茶品研制創(chuàng)新進程，提升茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。綜上，中國綠茶年均需求增長5～7%，市場空間大；**縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為”**綠茶”奠定了良好的內(nèi)在品質(zhì)，其的特點加工工藝和美觀外形，確定了”**綠茶”強勁市場競爭力，通過科學、合理的生產(chǎn)、管理，完全可以實現(xiàn)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標。第五章建設方案第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案建設年產(chǎn)600噸茶青的優(yōu)質(zhì)茶園，其中名優(yōu)茶茶青年產(chǎn)400噸，大宗茶茶青年產(chǎn)200噸。5.1.2建設規(guī)模新建茶基地面積2000畝。5.2建設規(guī)劃和布局茶葉基地面積2000畝，年畝產(chǎn)300公斤優(yōu)質(zhì)茶青，年產(chǎn)量600噸，建設地點位于**鎮(zhèn)**村。5.3建設標準1、選址標準：基地及基地周圍無污染氣體、粉塵排污源，大氣質(zhì)量符合《無害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準》（DB37/274.1-2000）。2、土壤環(huán)境質(zhì)量標準：土壤元素背景值正常，基地內(nèi)無金屬或非金屬礦山，未受到人為污染，土壤中無農(nóng)藥殘留，符合《無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準》（DB37/274.1-2000）。3、灌溉水質(zhì)標準：地表水、地下水水質(zhì)清潔、無污染，水域或上游水沒有對基地構成污染威脅的污染源，生產(chǎn)用水水質(zhì)符合《無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準》（DB37/274.1-2000）。5.4技術方案5.4.1茶園建立1、整地茶塊面積以不超過10畝，茶行長度以50米左右為宜，依地形而定。地開墾前，要清理地面，刈除雜草，清除石頭、樹樁、土堆等，進行土地平整。按有機茶園模式建成梯形等高茶園，由下往上開溝，雜草及表土回溝。2、挖溝①定植溝：寬×深為60×60厘米，畝施2000～3000千克經(jīng)無害化處理的有機肥，或經(jīng)認證的商品有機肥200～300千克/畝，鈣鎂磷肥150千克/畝，作為茶園底肥。梯田外高內(nèi)低（呈0.2～0.4米的高度），外埂內(nèi)溝，梯梯接路；梯層寬度要適宜茶樹生長，寬度不低于1.5米，種兩行茶樹的梯面寬要達3米；梯壁高度不超過2米；梯壁傾斜度70度以下；梯田長度50～80米，大彎隨勢，小彎取直。②排灌溝：設在各片茶園間的道路內(nèi)側(cè)或靠近山澗一側(cè)，要與蓄水溝相連接，可排可灌，溝寬40～60厘米，溝深20～40厘米。③儲水池：每2畝茶園建設儲水池1座。3、道路網(wǎng)步道與干、支道相接，供運送肥料、鮮葉等物之用，寬1.5米左右，包括梯田層間的小踏級。5.4.21、肥料的使用準則①禁止使用化學合成肥料。禁止使用城市垃圾和污泥、醫(yī)院的糞便垃圾和含有害物質(zhì)（如病原微生物、重金屬等）的工業(yè)垃圾。②人畜禽糞尿等使用前必須經(jīng)過無害化處理，如高溫發(fā)酵，以殺滅各種寄生蟲卵和病原菌、雜草種子，去除有害有機酸和有害氣體，使之達到無害化衛(wèi)生標準。嚴禁使用未腐熟的人糞尿。③有機肥原則上就地生產(chǎn)就地使用，外來有機肥應確認符合要求后才能使用。商品化有機肥、有機復混肥、葉面肥料、微生物肥料等在使用前必須明確已經(jīng)得到有機認證機構的頒證或認可。葉面肥料最后一次噴施必須在采摘前20天進行。使用微生物肥料時要嚴格按照使用說明書的要求操作。④所有有機或無機（礦質(zhì)）肥料，應按照對環(huán)境和茶葉品質(zhì)不造成不良后果的方法使用，同時應截斷一切因施肥而攜入的重金屬和有機污染物的污染源。2、允許使用的肥料①有機肥：畜禽糞（經(jīng)過無害化處理）、綠肥（利用栽培或野生的綠肥植物作肥料）、其他（如腐殖酸類肥、餅肥、沼氣液肥和殘渣等）。②微生物肥料：如根瘤菌肥料、固氮菌肥料、磷細菌肥料、硝酸鹽細菌肥料、復合微生物肥料等。③半有機肥料（有機復混肥）：加入適量的微量營養(yǎng)元素制成的有機肥料。④無機（礦質(zhì)）肥料：如礦物鉀肥、礦物磷肥（磷礦粉）、煅燒磷酸鹽（鈣鎂磷肥、脫氧磷肥）、石灰、石膏。⑤葉面肥料：微量元素的葉面肥料（以Fe、Mn、Zn、B、Mo等微量元素及有益元素為主配制的肥料）和含有植物生長輔助物質(zhì)的葉面肥料（用天然有機物提取液或接種有益菌類的發(fā)酵液，再配加一些腐殖酸、藻酸、氨基酸等配制的肥料）。⑥其他肥料：不含有毒物質(zhì)的食品、紡織工業(yè)的有機副產(chǎn)品，以骨粉、骨酸廢渣、氨基酸殘渣、家禽家畜加工廢料、糖廠廢料制成的肥料。3、施用次數(shù)及時間：①基肥：一年一次或隔2～3年一次，堆肥或餅肥，每畝用量為1000～2500kg，時間在茶樹地上部停止生長后立即進行,一般在9～10月秋茶采摘，12月上旬停采后，宜早不宜遲。②追肥：每年4～5次，以施速效氮肥為主如尿素，配合施用鈣鎂磷、茶樹專用肥等，一般第一次在3月上旬，第二在5月中下旬，第三次在6月下旬至7月上旬，第四次在8月中下旬。年采四季茶的茶園每畝各季施肥量，磷鉀肥在3月和8月各半施用，每次50公斤；尿素分4次施用，即3月的*肥30%，5月和6月的夏肥各20%，8月的秋肥占30%，共施120公斤。同時，配合施用茶樹專用肥，分4次，每次50公斤。③根外追肥：結(jié)合防治病蟲害進行。在茶樹生長季節(jié)新梢出現(xiàn)一芽一葉時，每畝用尿素1%肥液50～100公斤，每隔3～6天噴一次，于陰天、傍晚和早晨時充分噴濕葉背和葉面。5.4.3茶苗1、選擇良種壯苗：選用秋冬扦插的一周年生的良種茶苗，要求苗高20cm以上，根莖處直徑為0.25cm以上，無病蟲危害的苗木，著葉數(shù)不少于6片。2、定植時間：茶苗定植時間多選在秋冬季和早*進行，即10月下旬至翌年2月，選擇雨后或陰天種植。3、種植：苗木種植前，先用黃泥漿沾根。定植排列有雙行雙株或單行雙株排列。行株距為30×30cm，每穴兩株的，株間距離6cm左右，栽時，讓茶根自然伸展，而后覆土壓緊踏實，澆水，最后覆蓋一層松土，保持10～15cm的淺溝，并用稻草等覆蓋。5.4.4茶樹修剪茶苗定植一周年后可定型修剪，一般一年定剪一次，幼樹長勢良好的可采用二年過三刀定型修剪辦法，即當年秋季第一次定剪，高度為18cm，第二年*后進行第二次定剪，從第一次剪口提高18cm左右，秋季進行第三次定剪，從第二次剪口提高15～18cm，第三年進行打頂養(yǎng)蓬，采高留低，采中留側(cè)。①輕修剪：a、時期：秋茶結(jié)束后或*茶萌發(fā)前進行。有利茶樹根系生長發(fā)育。b、深度：每次修剪深度在上次剪口上提高3～5厘米。c、方法：剪去樹冠表面的雞爪枝、細弱技和突出枝，采用弧形修剪，提高光能利用率。②深修剪：a、時期：秋茶結(jié)束后（10～11月份）進行。b、深度：剪去樹冠面綠葉層厚度的二分之一至三分之二，約10～15厘米。c、方法：采用水平修剪，隔2～3年深剪一次。③抽枝剪a、時期：一般在秋茶后，也可在*茶前后進行。b、深度：適當疏枝，抽剪樹冠下部細弱枝，增加粗壯的骨干枝。具實質(zhì)主要是重剪主枝，輕剪側(cè)枝，壓強扶弱，誘導分枝。5.4.5①中耕與淺耕：指生產(chǎn)季節(jié)的耕作，每年應進行3～5次，深度在10～15厘米之間。a、*茶前中耕：3月份進行（驚蜇～清明），深度10～15厘米，此措施有利于*茶增產(chǎn)。b、*茶后淺鋤：5月中、下旬進行，深度10厘米左右，有利于保持水份。c、夏茶后淺鋤：7月中旬左右進行，深度7～8厘米左右，主要作用是除雜草、保水份。（除上述三次必不可少的耕鋤外，在每年的8、9月間，由于雜草開花、結(jié)籽多，應及時進行淺鋤，以減少第二年雜草發(fā)生。）②深耕：指非生產(chǎn)季節(jié)的耕作，隔年進行或2～3年一次，深度在20～30厘米。時間在9～10月（秋茶采摘結(jié)束以后），最遲不超過11月，有利于斷根愈合和出新根深耕時要結(jié)合施基肥。5.4.6以“預防為主、綜合防治”為方針，采取以農(nóng)業(yè)防治為基礎，生物防治為主，化學防治為輔的綜合防范措施。①預測預報：對產(chǎn)地主要茶樹病蟲害建立預測預報制度，及時預報病蟲害。②農(nóng)業(yè)防治:a、合理密植，使茶園具有一定的通風透光，減少茶葉害螨等病蟲害的發(fā)生。b、增施磷鉀肥，促進茶樹更好生長，提高茶樹的抗病蟲能力，減少茶炭疽病和茶葉害螨的發(fā)生。c、合理采摘，直接去除為害芽梢的病蟲，如茶枯病、小綠葉蟬卵等。d、合理修剪，對過于蔥密的茶園疏枝，增強通風透光性，從而抑制蚧類、害蟲發(fā)生，剪去枯枝、病蟲枝，可減少病蟲害來源。e、勤鋤草，及時深埋，防止雜草滋生，防止病蟲害發(fā)生。f、茶季結(jié)束（秋冬時）后對茶園進行深耕，可以將土層表面的越冬害蟲及各種病原菌埋入土內(nèi)而死亡。g、冬季清園，剪去病蟲枝，細弱枝，清除園內(nèi)、園邊雜草，并用0.3～0.5波美度的石硫合劑封園。這樣可大大降低翌年蟲口基數(shù)。③物理及機械防治a、人工捕殺或摘除蟲、卵等；b、用燈光誘殺。④生物防治a、生物農(nóng)藥防治：利用如白韁菌“871”b、天敵防治：保護瓢蟲、寄生蠅、捕食螨、蜘蛛、青蛙、鳥類等動物，利用茶葉蟲害天敵進行防治。⑤化學防治從實際出發(fā)，根據(jù)病蟲害預測預報，對個別茶樹病蟲害發(fā)生較嚴重的，選用針對性強的高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥進行防治，農(nóng)藥使用的劑量、方法、安全間隔期要嚴格按規(guī)定操作。5.4.7①采摘原則：a、采茶應根據(jù)茶樹的生長特性和各茶類對加工原料要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜等采摘原則，抓好留葉采、標準采和適時采等合理采摘技術環(huán)節(jié)，使茶樹持續(xù)健壯生長。b、手工采茶要求提手采，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶蒂頭、茶果與老枝葉，嚴禁持采和抓采。c、應用各種修剪機械和采茶機械作業(yè)時，操作人員要求技術熟練，保證質(zhì)量，同時必須采用無鉛汽油和機油，防止汽油與機油污染土壤和茶樹。②采摘標準：適宜成熟；均勻一致；中、小開面2～4葉。③采摘要求：一般開采期不宜遲，以略早為好，當有70～80%新捎達到采摘標準時進入旺期，早芽種、陽坡茶、低山茶先采；遲芽種、陰坡茶、高山茶后采。a、*茶留魚葉采，當采摘面上有50%新梢達到采摘標準時開采。時間一般在4月下旬至5月上旬。b、夏、暑茶留1～2葉采，此時氣溫較高，生長快，可適當帶芽嫩采，采一芽2～4葉。夏茶一般在6月中旬至6月下旬采制；暑茶一般在8月上旬到8中旬采制。c、秋茶留魚葉采，當采摘面上有60%新梢達到采摘標準時開采，時間一般在10月上旬至10日中旬。④采摘方法茶葉采摘時，要做到“三不帶”、“三分開”，即“不帶梗蒂，不帶單葉、不帶魚葉”；“不同品種分開，早午晚青分開，不同鮮葉分開”。a、定高平面（或略弧形）采摘法：各茶季新梢萌發(fā)后，確定一個合理的留養(yǎng)高度為采摘面高度，高于額定采摘面以上的新梢芽葉一律采摘、采齊，低于額定采摘面以下的新梢芽葉一律留養(yǎng)。一般投產(chǎn)茶園樹冠高度控制在70～90厘米。b、幼齡茶樹，以養(yǎng)為主，培育“壯、寬、密、茂”樹冠，經(jīng)2～3年后，采用定高平面采摘法。c、青年茶樹，前期繼續(xù)培養(yǎng)樹冠，采用定高平面采摘法，在逐漸趨向平齊的樹冠采摘面上，*、夏、暑梢各留1葉，秋留魚葉采齊。d、壯年茶樹，盛產(chǎn)期以采為主，以留為輔的定高平面采摘法，適當嫩采，控制樹冠高度在70～90厘主。冬季封園時，再剪除個別突出枝，保持采摘面整齊一致。5.5實施進度安排本項目建設期1年。進度時間可研報告論證通過資金落實基地建設人員培訓生產(chǎn)第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月第11月第12月第1月第2月第3月第4月第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響基地建設項目本身是營造林項目，是生態(tài)環(huán)境建設的一部分，總體上對恢復森林植被和改善生態(tài)環(huán)境有促進作用。但在項目的實施過程中，若方法不當，也可能對環(huán)境造成一定的負面影響。其可能產(chǎn)生的不利因素有：1、大面積煉山對環(huán)境造成新的水土流失；2、全面整地或塊狀整地有可能暫時加劇林地的水土流失；3、外引種源有可能帶來林木檢疫對象引起的林木病蟲害的發(fā)生。4、化肥、農(nóng)藥使用不當，會造成大氣、水源污染。5、煉山和全面整地破壞野生動物棲息環(huán)境和原生生物物種。6.2環(huán)境保護與治理措施針對基地建設的環(huán)境影響因素，在項目實施過程中，按照造林技術規(guī)程和環(huán)保要求做好每個環(huán)節(jié)工作，環(huán)境保護的主要措施有：1、在林地清理中嚴禁大面積煉山，所有造林活動必須沿等高線進行，茶園開墾設置內(nèi)傾式水平帶，以避免降雨對土壤的直接沖刷，以保持水土，涵蓄水源。2、合理使用有機肥。不用或少用農(nóng)藥，如發(fā)生病蟲害又需要使用農(nóng)藥時，要選用高效低殘留農(nóng)藥。合理使用化肥農(nóng)藥，避免地表撒放，污染水源。3、在育苗時要使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。4、對肥料包裝袋、農(nóng)藥瓶等可重復利用的包裝物要回收利用，不能再利用的包裝袋、農(nóng)藥瓶以及簡易工具等也要回收處理，不得遺棄在林地內(nèi)。6.3評價與審批本項目用地均布局在林區(qū)內(nèi)，項目建設就是通過一定的技術措施，有目的、有計劃地培育茶園經(jīng)濟林，使采伐跡地得到及時更新，荒山荒地得到及時綠化，在項目建設中不涉及國家重點保護野生動植物的遷地保護問題。實際上也是一項生態(tài)環(huán)境建設項目，項目建設過程中對環(huán)境的影響是微小的，項目建成后能有效增加森林植被，提高森林覆蓋率，改善了項目地區(qū)的自然條件，有效增加生態(tài)體系中的生物量，減少水土流失，提高保持水土、涵養(yǎng)水源的能力。因此，從總體上看，項目建設對環(huán)境的正面影響是全局的、長期的，而對環(huán)境的負面影響是局部的、暫時的，也是可以接受的。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1項目建設階段機構設置與職能項目建設階段，設工程建設指揮部，由項目建設專業(yè)合作社法定代表人任建設總指揮，下設辦公室、工程部及財務室，各機構皆為臨時設立，對總指揮負責。辦公室為綜合性事務機構，負責對外聯(lián)絡、接待、后勤、文件管理等；工程部負責項目合同、質(zhì)量、進度等方面的管理，負責項目生產(chǎn)設備的招標采購、安裝等；財務室負責項目建設的費用管理。7.1.2常設組織機構設置基地建設后期，為保證項目的正常運行，即按下圖成立生產(chǎn)經(jīng)營的組織機構。生產(chǎn)經(jīng)營組織機構理事長理事長基地管理部產(chǎn)品研發(fā)部辦公室營銷部財務部生產(chǎn)部基地管理部產(chǎn)品研發(fā)部辦公室營銷部財務部生產(chǎn)部專業(yè)合作社下設理事長，主持專業(yè)合作社的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理并對專業(yè)合作社負責，下設辦公室、財務部、生產(chǎn)部、營銷部、基地管理部和產(chǎn)品研發(fā)部。7.2勞動定員勞動定員表序號單位管理人員生產(chǎn)人員總?cè)藬?shù)1理事長辦公室112財務部223辦公室334生產(chǎn)部680865營銷部336基地管理部887產(chǎn)品研發(fā)部33合計=SUM(ABOVE)2680=SUM(ABOVE)1067.3經(jīng)營管理模式項目生產(chǎn)實行“專業(yè)合作社＋農(nóng)戶+公司+基地”運作模式。專業(yè)合作社采取技術培訓、指導、種苗供應，統(tǒng)一生產(chǎn)技術指標、操作規(guī)程。由專業(yè)合作社統(tǒng)一質(zhì)量標準，統(tǒng)一價格收購產(chǎn)品。專業(yè)合作社工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責任制和責任目標，實行崗位競聘錄用制。7.4經(jīng)營管理措施項目工程管理：按照國家的法律、法規(guī)和相關標準，認真作好項目的招投標管理；督促中標單位認真作好工程設計、預算及實施方案；嚴格按照招標合同，組織有關專家認真進行評估、檢查和驗收。生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理為中心的生產(chǎn)管理制度，按優(yōu)質(zhì)食品規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴格遵循食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強對人員、設備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按工藝規(guī)程進行工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關的要求和標準。財務管理：建立項目資產(chǎn)管理制度和實行成本控制管理制度，對項目資金實行單列財務，?？顚Ｓ?，保證項目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產(chǎn)品市場。7.5技術培訓項目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民進行培訓。培訓的方法是：由專業(yè)合作社專業(yè)技術人員和技術依托單位的專家、技術人員進行現(xiàn)場培訓、專題講座、臨場指導、參觀學習等。培訓措施包括：加強領導、檢查、考核和督促；確保培訓教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓經(jīng)費的落實和技術資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項目落實后，按項目進度對生產(chǎn)工人進行上崗前的操作和素質(zhì)培訓，請**省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場指導。7.6勞動安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)專業(yè)合作社錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進行安全保護，依法確保企業(yè)員工的利益和專業(yè)合作社的利益不受侵害。專業(yè)合作社的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內(nèi)務管理，并制度化；產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生標準按《有機產(chǎn)品標準》中規(guī)定的執(zhí)行。專業(yè)合作社重點防火崗位設立專職消防員，工廠建設配套安裝火災預警系統(tǒng)，嚴格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責任目標之一。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)根據(jù)項目實施進度，建設規(guī)模及相關技術經(jīng)濟指標，當前相關項目的價格水平等因素，確定項目投資規(guī)模，根據(jù)項目規(guī)劃，該項目主要是建設2000畝優(yōu)質(zhì)茶園。根據(jù)項目實施規(guī)模，設備有關廠家的報價、**縣當前有關茶園基地建設的經(jīng)濟指標，確定該項目總投資**萬元，其中建設期固定資產(chǎn)投資487.70萬元，建設期利息12.47萬元。8.2投資估算8.2.1總投資該項目總投資**萬元，由以下兩個個方面組成：1、建設投資487.70萬元。2、建設期利息12.47萬元。建設投資該項目固定資產(chǎn)投資估算總額為487.70萬元，包括以下兩個方面：1、2000畝優(yōu)質(zhì)茶園基地；2、其它投資（項目前期費、培訓費、基本預備費）。一、2000畝優(yōu)質(zhì)茶園基地投資454.00萬元1、整地2000畝550元/畝投資110.00萬元2、挖溝2000畝220元/畝投資44.00萬元3、土壤改良2000畝920元/畝投資184.00萬元4、茶樹種植、中耕除草、茶樹修剪及保護2000畝580元/畝投資116.00萬元二、其它投資投資33.70萬元1、項目前期費投資6.00萬元2、培訓費用投資5.00萬元3、預備費投資22.70萬元基本預備費按以上總投資3%計投資13.62萬元漲價預備費按以上總投資2%計投資9.08萬元建設期利息項目建設期年貸款利率按5.94%計，項目建設期利息為12.47萬元。8.3資金來源該項目需要投入資金主要用于茶園基地建設、其它投資及建設期利息。資金來源于以下三個方面籌措：8.3.1申請國家補助投資專項項目資金30.00萬元本項目申請國家補助投資專項財政項目款30.00萬元，主要用于基地基礎設施建設。8.3.2申請銀行貸款420.00萬元本項目申請銀行貸款420.00萬元，主要用于基地基礎設施建設。8.3.3自籌資金50.17萬元本項目自籌資金50.17萬元，主要用于其它費用及部分設施的建設投資。資金來源于**縣**鎮(zhèn)**村茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社。8.4資金使用和管理8.4.1申請國家補助投資專項項目資金的使用和管理為確保項目資金的安全，提高項目的使用效益，資金的使用和管理必須嚴格按照國家專項財政資金項目款管理原則，即?？顚Ｓ?，?？詈怂悖瑢Ｈ斯芾?，并根據(jù)項目實施進度及應完成的任務，安排資金的投放，實行投入的資金與責任制掛鉤，充分發(fā)揮資金的使用效益。8.4.2自籌資金的使用管理本項目實施單位自籌資金主要用于其它費用及部分設施的建設投資，資金的管理完全按項目實施單位的財務規(guī)章管理制度進行。第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)展改革委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定和評價方法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。9.1.1項目建設期1年，項目效益發(fā)揮期10年，項目建設期貸款利率為5.94%；項目固定資產(chǎn)投資為487.70萬元，項目建設期資金利息為12.47萬元；項目基準收益率為收益率為6%，根據(jù)國家相關政策規(guī)定，該項目銷項稅為0，增值稅為0，所得稅為25%。9.1根據(jù)項目實施特點，本項目財務評價的范圍是：2000畝優(yōu)質(zhì)茶園基地，年產(chǎn)600噸優(yōu)質(zhì)茶青，其中年產(chǎn)400噸名優(yōu)茶茶青，年產(chǎn)200噸大宗茶茶青。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入1、名優(yōu)茶茶名優(yōu)茶茶青年產(chǎn)400噸，即40萬公斤，平均每公斤按40元，該產(chǎn)品年銷售收入為3200萬元。2、大宗茶茶青大宗茶茶青年產(chǎn)200噸，即20萬公斤，平均每公斤按10元，該產(chǎn)品年銷售收入為200萬元。通過以上估算，項目年銷售收入為3400萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加項目建設期為一年。該項目達到設計生產(chǎn)能力后，各年產(chǎn)品營業(yè)收為3400萬元，該項目屬農(nóng)業(yè)種植項目，按國家有關政策應免除有關稅收。詳見該項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表，附表3。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由于產(chǎn)不同，所需的原材料不相同，因此各產(chǎn)品的每噸生產(chǎn)成本也不相同。詳見附表4。9.3.2項目總成本估算根據(jù)項目實施計劃、每年投資規(guī)模作為總成本及經(jīng)營成本估算的依據(jù)，經(jīng)測算項目各年總成本詳見總成本費估算表，附表4。9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本估算詳見附表4。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析根據(jù)上述產(chǎn)品銷售收入，產(chǎn)品總成本費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷折舊等各項費用的估算結(jié)果，項目的盈利能力詳見附表9（利潤與利潤分配表）和附表8（項目投資現(xiàn)金流量表）。根據(jù)上表及相關數(shù)據(jù)可知：項目所得稅后的財務內(nèi)部收益率（FIRR）為28.02%，稅后財務凈現(xiàn)值（I=6%）時為1569.38萬元，財務內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明項目贏利能力完全能滿足行業(yè)要求。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析詳見下圖計算結(jié)果表明，該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的74.41%，即年營業(yè)收入達2361萬元，即可實現(xiàn)保本，項目安全邊際率達25.59%。9.5.2敏感性分析本項目基本方案中，所得稅后財務內(nèi)部收益率為28.02%，項目稅后動態(tài)投資回收期為5.5年，均滿足財務基準值的要求?？紤]到項目實施過程中的一些不確定性因素的變化，在對財務敏感分析時，分別對建設投資、經(jīng)營成本，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價格提高5%、10%、15%、20%和分別降低5%、10%、15%、20%的單因素變化對項目所得稅后的內(nèi)部收益率