南化設(shè)備制度管理分類分級(jí)制度匯編

年5月29日南化設(shè)備制度管理分類分級(jí)制度匯編文檔僅供參考設(shè)備動(dòng)力管理制度中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司目錄固定資產(chǎn)管理制度 6計(jì)劃檢修管理制度 15大型機(jī)組管理制度 18設(shè)備潤滑管理制度 22密封管理制度 26備品備件管理制度 28設(shè)備巡回檢查管理制度 33壓力容器辦理使用登記證管理制度 34壓力容器管理制度 35常壓儲(chǔ)罐及容器管理制度 37工業(yè)管道管理制度 41起重機(jī)械管理制度 44設(shè)備使用和維護(hù)管理制度 46備用設(shè)備管理制度 47設(shè)備防腐蝕管理制度 48設(shè)備和管道保溫(保冷)管理制度 49設(shè)備修理費(fèi)用管理制度 51設(shè)備事故管理制度 53鍋爐設(shè)備及運(yùn)行管理制度 54儀器儀表及自動(dòng)控制管理制度 58設(shè)備技術(shù)檔案管理制度 72發(fā)電汽輪機(jī)組管理制度 74電氣設(shè)備及運(yùn)行管理制度 78供用汽管理制度 109供用水管理制度 112工業(yè)水管理制度 114循環(huán)水供用管理制度 123水處理劑管理制度 127固定資產(chǎn)管理制度第一章管理范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)第一條范圍本制度規(guī)定了固定資產(chǎn)的新增、報(bào)廢、調(diào)撥、拆除、閑置、封存、建檔歸檔、清查盤點(diǎn)及退役管理所遵循的一般原則。本制度適用于中國石化集團(tuán)南京化學(xué)有限責(zé)任公司運(yùn)行部、分公司、子公司。第二條引用標(biāo)準(zhǔn)下列條文所包含的標(biāo)準(zhǔn),在新標(biāo)準(zhǔn)未出版時(shí),所示版本均為有效,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。企業(yè)檔案資料管理一般原則文件材料歸檔管理企業(yè)檔案分類編號(hào)規(guī)程企業(yè)檔案接收與保管規(guī)程會(huì)計(jì)法第三條術(shù)語本制度中固定資產(chǎn)采用下列定義。固定資產(chǎn):是指使用期限超過一年,單位價(jià)值在元以上,而且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),包括房屋及建(構(gòu))筑物、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表、運(yùn)輸設(shè)備、工具器具等。第二章管理職責(zé)第四條管理職責(zé)(一)公司固定資產(chǎn)管理實(shí)行分級(jí)歸口管理。(二)機(jī)械動(dòng)力處機(jī)械動(dòng)力處是公司固定資產(chǎn)的歸口管理部門,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。1.根據(jù)國家和上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定,牽頭制定本公司的固定資產(chǎn)管理制度,并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)對(duì)各單位固定資產(chǎn)管理的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的配備、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報(bào)廢的初審。4.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的更新、報(bào)廢計(jì)劃的初審和上報(bào)。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的能力查定、技術(shù)鑒定、大修計(jì)劃審查。6.參加基建、技措、零購、更新等新增固定資產(chǎn)的驗(yàn)收。7.定期組織有關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn),掌握固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)。8.負(fù)責(zé)閑置、報(bào)廢固定資產(chǎn)的拆除管理,妥善保管,做好維護(hù)保養(yǎng)和變價(jià)處理。(三)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值管理。1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度,組織各有關(guān)部門按固定資產(chǎn)的分級(jí)歸口管理的原則進(jìn)行核算,正確及時(shí)地記載并監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減變動(dòng)及保管、使用、清理報(bào)廢等情況,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。2.負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行合理的分類和計(jì)價(jià),對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行所有權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)評(píng)估、糾紛調(diào)處,并會(huì)同機(jī)動(dòng)處對(duì)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)處理進(jìn)行審批。3.參與固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢的鑒定及定價(jià)和殘值回收工作。4.參加新增固定資產(chǎn)的驗(yàn)收,及時(shí)辦理新增資產(chǎn)的入帳手續(xù)。5.參與固定資產(chǎn)的年度清查盤點(diǎn),并及時(shí)向上級(jí)主管部門申報(bào)包括產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)變更、產(chǎn)權(quán)登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其它業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作。6.負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的核算分析。(四)發(fā)展計(jì)劃處發(fā)展計(jì)劃處負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的計(jì)劃和投資管理,負(fù)責(zé)組織新建工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,并負(fù)責(zé)設(shè)備零購計(jì)劃的初審和上報(bào)。(五)供銷部供銷部負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的采購管理。(六)工程處1.參加新建工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,按單臺(tái)(項(xiàng))設(shè)備編制<新增固定資產(chǎn)移交清冊(cè)>,在竣工驗(yàn)收當(dāng)月報(bào)送機(jī)動(dòng)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處,確定固定資產(chǎn)原值。2.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,要及時(shí)將有關(guān)項(xiàng)目批文、設(shè)備檔案及建筑物資產(chǎn)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證等資料交科技信息處檔案室。3.在新建工程項(xiàng)目時(shí)如需拆除固定資產(chǎn)的,配合機(jī)動(dòng)處辦理固定資產(chǎn)拆除和報(bào)廢手續(xù)。4.機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)的技措項(xiàng)目參照以上職能。(七)二級(jí)單位的管理職責(zé)(無獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的)1.根據(jù)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)章、制度,制訂本單位的有關(guān)管理制度和實(shí)施細(xì)則。2.負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)管理,參加零購、更新、新建、技改、技措工程竣工新增固定資產(chǎn)的驗(yàn)收。3.建立健全本單位固定資產(chǎn)臺(tái)帳、明細(xì)卡片并妥善保管,定期核對(duì),保證帳、卡、物、金額的”四相符”,掌握固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài),及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表。4.負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的使用、保管及檢修工程的質(zhì)量驗(yàn)收。5.負(fù)責(zé)辦理本單位固定資產(chǎn)的內(nèi)外調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、閑置、報(bào)廢等報(bào)批手續(xù),并按時(shí)上報(bào)設(shè)備零購、更新計(jì)劃。6.負(fù)責(zé)本單位的固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn),統(tǒng)計(jì)報(bào)告及日常監(jiān)督檢查。(八)二級(jí)單位的管理職責(zé)(有獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的)1.同第(七)條1～5。2.認(rèn)真做好在第8條固定資產(chǎn)原值限額已內(nèi)的閑置、報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理工作。3.負(fù)責(zé)本單位拆除固定資產(chǎn)的管理,妥善保管,做好維護(hù)保養(yǎng)。(九)社區(qū)管理處負(fù)責(zé)非生產(chǎn)裝置的房屋固定資產(chǎn)管理。第三章固定資產(chǎn)檔案管理第五條固定資產(chǎn)檔案管理1.公司固定資產(chǎn)檔案管理統(tǒng)一使用<固定資產(chǎn)增加申請(qǐng)表>(附錄a)、<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>(附錄b)、<固定資產(chǎn)明細(xì)表>(附錄c)。2.固定資產(chǎn)增加申請(qǐng)表>、<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>一式三份,機(jī)動(dòng)處、財(cái)務(wù)處、使用單位各執(zhí)一份,作為財(cái)務(wù)結(jié)算和固定資產(chǎn)管理的主要依據(jù)。3.各單位對(duì)新購建和調(diào)入的固定資產(chǎn),辦完驗(yàn)收手續(xù)后,各使用單位辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。使用單位填寫<固定資產(chǎn)增加申請(qǐng)表>和<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>,由機(jī)動(dòng)處、財(cái)務(wù)處憑此卡片辦理工程或新增固定資產(chǎn)入帳與結(jié)算。4.機(jī)動(dòng)處、財(cái)務(wù)處對(duì)<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>核對(duì)無誤后,輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。5.各使用單位對(duì)報(bào)廢的固定資產(chǎn)需辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。使用單位填寫<固定資產(chǎn)減少申請(qǐng)表>(附錄并附拆除的批準(zhǔn)文件或報(bào)廢的技術(shù)鑒定報(bào)告,交由機(jī)動(dòng)處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處辦理固定資產(chǎn)減少手續(xù)。6.各單位于每季末分別向機(jī)動(dòng)處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處報(bào)送本季度<固定資產(chǎn)變更統(tǒng)計(jì)報(bào)表>(附錄e)各一份。7.固定資產(chǎn)遷移調(diào)撥時(shí),其技術(shù)檔案等資料隨資產(chǎn)移出。8.固定資產(chǎn)報(bào)廢后,其資料檔案由各二級(jí)單位自行封存。9.固定資產(chǎn)檔案要設(shè)專人管理,人員變更時(shí),要認(rèn)真做好交接工作。第四章新增固定資產(chǎn)的管理第六條新增固定資產(chǎn)(一)更新、零購1.固定資產(chǎn)更新,一般要先將原資產(chǎn)報(bào)廢后,再辦更新。2.凡生產(chǎn)裝置中無備機(jī)的設(shè)備,執(zhí)行先更新,后辦報(bào)廢手續(xù)的程序,但該設(shè)備必須在6.1.3的報(bào)廢更新計(jì)劃中申報(bào),經(jīng)技術(shù)鑒定確定后執(zhí)行,其報(bào)廢報(bào)告表正常填寫,審批手續(xù)延時(shí)辦理。3.各二級(jí)單位于每年9月15日前,填寫<設(shè)備更新計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表>(附錄F2),向機(jī)械動(dòng)力處報(bào)下一年度的設(shè)備更新計(jì)劃。其中對(duì)于單臺(tái)價(jià)值10萬元以上的設(shè)備更新要進(jìn)行充分的項(xiàng)目論證,并填寫<設(shè)備更新計(jì)劃審批表>(附錄Y1)。4.各二級(jí)單位于每年9月15日前,填寫<設(shè)備零購計(jì)劃申報(bào)明細(xì)表>(附錄F1),向計(jì)劃處報(bào)下一年度的設(shè)備更新計(jì)劃。其中對(duì)于單臺(tái)價(jià)值5萬元以上的設(shè)備零購要進(jìn)行充分的項(xiàng)目論證并填寫<設(shè)備零購計(jì)劃審批表>(附錄Y2)。5.機(jī)械動(dòng)力處和計(jì)劃處會(huì)同有關(guān)部門對(duì)零購、更新計(jì)劃初審匯總后,于每年12月30日前報(bào)請(qǐng)公司審核批準(zhǔn)。6.在公司審核批準(zhǔn)并列入年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃后,供銷部方可開展設(shè)備采購工作。7.更新設(shè)備的采購工作,應(yīng)由機(jī)械動(dòng)力處根據(jù)各單位更新設(shè)備的采購交貨時(shí)間表,在落實(shí)報(bào)廢設(shè)備的處理意見后,給供銷部下達(dá)更新設(shè)備采購聯(lián)絡(luò)簽。8.供銷部按照更新設(shè)備的采購聯(lián)絡(luò)箋開展采購工作。9.供銷部于每月28日前,向機(jī)械動(dòng)力處填報(bào)設(shè)備零購、更新計(jì)劃采購?fù)瓿汕闆r統(tǒng)計(jì)表。10.零購、更新設(shè)備到貨后,供銷部要及時(shí)通知各單位領(lǐng)取。11.供銷部嚴(yán)格審核各單位開具的”零購”、”更新”設(shè)備撥料單,凡未經(jīng)機(jī)動(dòng)處審核、簽章的應(yīng)拒絕發(fā)貨;12.零購、更新的新增資產(chǎn)到二級(jí)單位后,機(jī)動(dòng)處的資產(chǎn)管理人員參加設(shè)備驗(yàn)收。13.對(duì)新增資產(chǎn)驗(yàn)收后,使用單位按第6.3條規(guī)定及時(shí)填寫<新增固定資產(chǎn)建帳卡片>。14.機(jī)動(dòng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處根據(jù)<新增固定資產(chǎn)建帳卡片><固定資產(chǎn)增加表>,經(jīng)核對(duì)無誤后,各自輸入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。15.各單位按季度填寫<設(shè)備更新計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表>(附錄F3)、<設(shè)備零購計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表>(附錄F4)報(bào)機(jī)械動(dòng)力處。(二)設(shè)備零購、更新計(jì)劃的調(diào)整及結(jié)轉(zhuǎn)1.設(shè)備零購、更新計(jì)劃每年只編制一次,原則上不作調(diào)整和追加,確因生產(chǎn)需要或設(shè)計(jì)變更需更改規(guī)格型號(hào)、增減數(shù)量及追加費(fèi)用者,需寫出設(shè)備變更申請(qǐng)報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力處,經(jīng)核實(shí)和審批并報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)同意后調(diào)整或追加。2.設(shè)備更新計(jì)劃因訂貨、采購、運(yùn)輸?shù)仍虍?dāng)年不能完成計(jì)劃的項(xiàng)目,需結(jié)轉(zhuǎn)列入下一年度的設(shè)備更新計(jì)劃,如各二級(jí)單位未將這些項(xiàng)目列入更新調(diào)整計(jì)劃,則視作自行取消計(jì)劃處理。3.連續(xù)兩年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目,作自行取消計(jì)劃處理。4.除跨年度實(shí)施的項(xiàng)目外,更新費(fèi)用計(jì)劃的有效期截止當(dāng)年12月30日。(三)基建、技改、技措形成的資產(chǎn)基建、技改、技措計(jì)劃由發(fā)展計(jì)劃處歸口管理1.各單位新建的房屋建筑物,必須按照公司總圖管理規(guī)定,先辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證,方能進(jìn)行工程施工。2.基建、技改、技措項(xiàng)目組織實(shí)施部門在工程竣工時(shí),要將竣工項(xiàng)目按單臺(tái)設(shè)備填入<工程交付使用資產(chǎn)移交清冊(cè)>(附錄G),并將有關(guān)圖紙資料交使用單位辦理驗(yàn)收。3.使用單位接到工程組織實(shí)施部門的<工程交付使用資產(chǎn)移交清冊(cè)>后,必須及時(shí)到現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn),并根據(jù)驗(yàn)收確認(rèn)情況,按第5.3的規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加手續(xù)。第五章拆除固定資產(chǎn)的管理第七條拆除固定資產(chǎn)的管理(一)拆除的固定資產(chǎn)是指下列情況:1.由于生產(chǎn)工藝路線的改變,造成部分設(shè)備閑置而拆除;2.由于擴(kuò)大了生產(chǎn)能力,原有設(shè)備已滿足不了現(xiàn)行生產(chǎn)的需要而更新拆除;3.由于原設(shè)備型號(hào)陳舊,出力不足,能耗太高,備件短缺,檢修困難,需用新型設(shè)備替代而拆除。4.因資源重組,總體規(guī)劃對(duì)房屋建筑物、設(shè)備進(jìn)行拆除。(二)拆除程序1.對(duì)于需拆除的固定資產(chǎn),由使用單位填寫<固定資產(chǎn)拆除明細(xì)表>(附錄H),報(bào)機(jī)動(dòng)處審核,重要設(shè)備的拆除需報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.設(shè)備拆除后,各使用單位要依照明細(xì)表進(jìn)行清查驗(yàn)收,保證拆除設(shè)備的完整,并及時(shí)通知機(jī)動(dòng)處辦理拆除設(shè)備的遷移。3.固定資產(chǎn)拆除后,機(jī)動(dòng)處要負(fù)責(zé)保管,在一個(gè)月之內(nèi)必須封存、入庫,不得隨意放置,并按要求定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.在大修或技改中拆除的固定資產(chǎn),經(jīng)技術(shù)鑒定,若本身技術(shù)性能尚好,并未喪失繼續(xù)使用效能的,此類設(shè)備按閑置固定資產(chǎn)處理;若已喪失繼續(xù)使用效能的,屬國家強(qiáng)制淘汰的設(shè)備則按第8條辦理報(bào)廢手續(xù),按報(bào)廢固定資產(chǎn)處理。5.經(jīng)批準(zhǔn)拆除的固定資產(chǎn),屬于閑置資產(chǎn)處理范圍的,依照公司閑置設(shè)備調(diào)劑利用管理的規(guī)定辦理相應(yīng)的手續(xù);屬于報(bào)廢資產(chǎn)處理范圍的,依照固定資產(chǎn)報(bào)廢的有關(guān)程序辦理手續(xù)。6.因資源重組,對(duì)成片房屋建筑物、設(shè)備拆除,若是整體裝置拆除由公司發(fā)展計(jì)劃處發(fā)文,資產(chǎn)使用部門在接到文件后,向機(jī)動(dòng)處申報(bào)<固定資產(chǎn)拆除明細(xì)表>,機(jī)動(dòng)處按資產(chǎn)性能將資產(chǎn)分成留用和報(bào)廢兩類,機(jī)動(dòng)處對(duì)留用設(shè)備在整體拆除前遷移到指定地點(diǎn);對(duì)不能留用的固定資產(chǎn)屬于報(bào)廢范圍的,機(jī)動(dòng)處提供<固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表>(附錄I),工程處根據(jù)<固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表>對(duì)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行拆除,同時(shí)資產(chǎn)使用部門、機(jī)動(dòng)處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處按第8條辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。7.設(shè)備拆除前對(duì)污染環(huán)境的物料要清理干凈,防止污染轉(zhuǎn)移。8.拆除設(shè)備回收的價(jià)值必須和拆除設(shè)備對(duì)應(yīng)。(三)拆除設(shè)備的入庫1.任何單位及個(gè)人對(duì)拆除設(shè)備不得亂拆、亂卸、亂放置。凡現(xiàn)場拆除設(shè)備,應(yīng)由機(jī)動(dòng)處按指定的地點(diǎn)入庫,必須辦理<退役設(shè)備入庫單>(附錄J),集中分類存放,保證設(shè)備完好無損,并做到帳物一致。2.每臺(tái)機(jī)組的驅(qū)動(dòng)設(shè)備,原則上必須與主機(jī)配套入庫,保證設(shè)備完好無損,其電氣、儀表設(shè)備及動(dòng)設(shè)備不得露天放置。3.凡拆除設(shè)備,本公司能再使用的,由維修單位按其檢修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修、封存,其配合面以及中心孔均不得裸露,介質(zhì)的進(jìn)出口法蘭必須加石棉墊片及盲蓋,嚴(yán)防異物進(jìn)入,維修單位必須在入庫單上說明封存情況及設(shè)備狀況。4.凡儀器、儀表類設(shè)備,檢維修部必須按照有關(guān)規(guī)定檢修后,按臺(tái)件進(jìn)行裝箱封存,到指定地點(diǎn)入庫。同時(shí),檢維修部有責(zé)任向庫房管理單位提供儀表臺(tái)件明細(xì)清單,并在入庫單上注明回路名稱及位置。5.拆除設(shè)備需在公司內(nèi)重新啟用的,使用單位必須持機(jī)動(dòng)處的技術(shù)鑒定報(bào)告,填報(bào)<固定資產(chǎn)封存(啟用)表>(附錄K),方可出庫重新啟用,庫房管理單位應(yīng)及時(shí)作好帳面處理。6.拆除的固定資產(chǎn)需重新領(lǐng)用的,由使用單位填寫<閑置設(shè)備領(lǐng)用單>,報(bào)機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處備案。7.對(duì)已辦理過報(bào)廢手續(xù)后拆除的設(shè)備,不再重復(fù)辦理拆除手續(xù)。第六章固定資產(chǎn)的報(bào)廢第八條固定資產(chǎn)的報(bào)廢(一)固定資產(chǎn)報(bào)廢實(shí)行歸口管理。(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢,必須嚴(yán)格執(zhí)行國家及上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定,只有在資產(chǎn)主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞,無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不宜修復(fù)、改裝,對(duì)安全生產(chǎn)有影響,對(duì)環(huán)境嚴(yán)重污染或?qū)賴艺咭?guī)定必須淘汰的設(shè)備,才予以辦理報(bào)廢。(三)報(bào)廢程序１.對(duì)正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)1)由使用部門填寫<固定資產(chǎn)減少申請(qǐng)表>后,送到機(jī)動(dòng)處、財(cái)務(wù)處審核。2)對(duì)于安全、環(huán)保、消防等設(shè)施的報(bào)廢,必須由各使用單位先征得相關(guān)的主管部門的同意,3)向機(jī)械動(dòng)力處申請(qǐng)報(bào)廢。4)鍋爐、壓力容器報(bào)廢后由機(jī)動(dòng)處報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。5)車輛報(bào)廢后由機(jī)動(dòng)處到當(dāng)?shù)毓膊块T車輛管理所辦理手續(xù)。2.對(duì)使用年限未到,折舊也未提足,需要提前報(bào)廢的設(shè)備,按下列規(guī)定辦理:1)寫出專題報(bào)廢請(qǐng)示報(bào)告,闡明提前報(bào)廢的原因;2)經(jīng)專業(yè)技術(shù)小組鑒定,并提出處理批復(fù)意見;3)對(duì)單臺(tái)原值在10萬元以上的設(shè)備,需報(bào)公司主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批。4)單臺(tái)原值在50萬元以內(nèi)的設(shè)備,由機(jī)械動(dòng)力處組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定,符合報(bào)廢條件的,上報(bào)公司主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批,由機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處辦理報(bào)廢手續(xù)。5)對(duì)單臺(tái)原值超過50萬元的設(shè)備,必須再填寫<固定資產(chǎn)報(bào)廢技術(shù)鑒定書>(附錄L),由機(jī)械動(dòng)力處組織公司設(shè)備技術(shù)鑒定小組進(jìn)行技術(shù)鑒定,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6)對(duì)單臺(tái)原值超過100萬元的設(shè)備,必須填報(bào)<中國石油化工有限公司固定資產(chǎn)報(bào)廢毀損審批單>(附錄M),上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。3.固定資產(chǎn)的報(bào)廢,必須有實(shí)物存在。4.設(shè)備報(bào)廢條件1)符合下列條件之一的設(shè)備,予以報(bào)廢:2)使用年限已滿,喪失使用效能,無修復(fù)價(jià)值的;3)使用年限未滿,但因生產(chǎn)條件改變,已喪失原有使用價(jià)值的;4)使用年限未滿,但缺乏配件無法修復(fù)使用的;5)固定資產(chǎn)因受自然災(zāi)害毀損無修復(fù)使用價(jià)值的;6)城建規(guī)劃,必須拆除且再無利用價(jià)值的固定資產(chǎn);7)因技術(shù)落后必須淘汰的;8)裝置更新改造必須拆除更換的;9)經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督部門、環(huán)保部門鑒定,不符合安全環(huán)保要求又不能修復(fù)利用的;10)成套設(shè)備拆除時(shí)不能利用的;11)其它符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)。5.機(jī)動(dòng)車輛的報(bào)廢執(zhí)行國家及省市有關(guān)部門的機(jī)動(dòng)車輛報(bào)廢條件的文件。6.房屋建筑物報(bào)廢條件,符合下列條件之一的房屋建筑物,予以報(bào)廢:1)由于整體規(guī)劃或阻礙交通要道的房屋建筑物;2)年久失修,承重墻風(fēng)化,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不符合抗震標(biāo)準(zhǔn),也不能修復(fù)的房屋建筑;3)因地質(zhì)條件或自然災(zāi)害,嚴(yán)重?fù)p壞嚴(yán)重有倒塌危險(xiǎn)的房屋建筑。7.固定資產(chǎn)的毀損因自然災(zāi)害或生產(chǎn)事故等原因造成固定資產(chǎn)損壞的,可列為固定資產(chǎn)毀損。固定資產(chǎn)毀損的鑒定和處理參照第8.3～8.7的規(guī)定進(jìn)行,但要單獨(dú)列表上報(bào)。8.報(bào)廢固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)處理1)報(bào)廢設(shè)備要限期拆離生產(chǎn)現(xiàn)場,本企業(yè)不得繼續(xù)使用。2)報(bào)廢設(shè)備根據(jù)<固定資產(chǎn)減少申請(qǐng)表>,沖減設(shè)備原值。3)報(bào)廢設(shè)備的原有資產(chǎn)編號(hào)不得重復(fù)使用。4)除國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品以及報(bào)廢的壓力容器、鍋爐、電梯等勞動(dòng)部門禁止使用的報(bào)廢設(shè)備外,其它還有降級(jí)使用價(jià)值的報(bào)廢設(shè)備可作價(jià)轉(zhuǎn)讓給能利用的單位。5)處理回收的殘值按財(cái)務(wù)制度要求處理。6)報(bào)廢車輛按當(dāng)?shù)毓膊块T車管所規(guī)定,由指定地點(diǎn)統(tǒng)一回收,各單位不得擅自處理。7)各單位在每年的12月份必須對(duì)當(dāng)年度報(bào)廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清理,并填寫<報(bào)廢固定資產(chǎn)清理明細(xì)表>(附錄O)報(bào)機(jī)械動(dòng)力處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。第七章固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥第九條固定資產(chǎn)遷移和調(diào)撥(一)根據(jù)公司各單位需求情況,機(jī)械動(dòng)力處對(duì)固定資產(chǎn)有直接平衡調(diào)撥權(quán)。(二)固定資產(chǎn)在各運(yùn)行部內(nèi)部遷移或各運(yùn)行部之間固定資產(chǎn)遷移,由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)調(diào)撥單>(附錄P),經(jīng)機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審核蓋章,然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。(三)固定資產(chǎn)在運(yùn)行部(廠)和廠之間遷移,由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)調(diào)撥單>,經(jīng)機(jī)動(dòng)處、公司財(cái)務(wù)部門審核蓋章,然后辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,并由調(diào)入單位填寫<固定資產(chǎn)卡片>進(jìn)入資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。(四)公司外的固定資產(chǎn)調(diào)撥,實(shí)行有償調(diào)撥。對(duì)固定資產(chǎn)的調(diào)入、調(diào)出,必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再由機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處辦理有關(guān)手續(xù),簽定資產(chǎn)調(diào)撥協(xié)議,填寫<固定資產(chǎn)有償調(diào)撥單>(附錄M1),其中資產(chǎn)調(diào)入,凡涉及投資的,應(yīng)由計(jì)劃部門參與。(五)固定資產(chǎn)的調(diào)出、調(diào)入單位要在二周內(nèi)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。(六)調(diào)出單位要保證設(shè)備完好,原機(jī)附件、專用備件、隨機(jī)工具及技術(shù)檔案資料齊全。第八章閑置設(shè)備及調(diào)劑管理第十條閑置設(shè)備及調(diào)劑(一)閑置設(shè)備是指固定資產(chǎn)中連續(xù)停用一年以上,或新購設(shè)備二年以上未能投用,或變更計(jì)劃或大修和改造、工藝變更后不用但仍有使用價(jià)值的設(shè)備。下列設(shè)備不得作為閑置設(shè)備處理:1.在用和備用的設(shè)備;2.建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備;3.正在維修或改造的設(shè)備;4.特種儲(chǔ)備、搶險(xiǎn)救災(zāi)等所必須的設(shè)備;5.國家明文規(guī)定淘汰的耗能大、嚴(yán)重污染環(huán)境和危害職工人身安全的設(shè)備;(二)閑置設(shè)備的調(diào)劑利用、管理是機(jī)動(dòng)處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容和職責(zé)。在公司主管固定資產(chǎn)管理的經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由機(jī)械動(dòng)力處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)閑置設(shè)備的調(diào)劑利用,并受省、市設(shè)備管理協(xié)會(huì)的委托,授權(quán)公司設(shè)備管理協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)日常的管理工作。機(jī)動(dòng)處必須做好現(xiàn)有閑置設(shè)備的封存、保管工作,防止銹蝕、損壞、任意拆卸或丟失。(三)閑置設(shè)備調(diào)劑程序1.機(jī)動(dòng)處必須在每年的12月份對(duì)本公司的閑置設(shè)備進(jìn)行一次清理,符合閑置設(shè)備條件且本單位不需留用的,則填報(bào)<可對(duì)外調(diào)劑的閑置設(shè)備明細(xì)表>(附錄N),明細(xì)表中必須包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、生產(chǎn)廠家、啟用日期、原值、凈值、設(shè)備技術(shù)狀況、建議處理價(jià)等欄目,列入對(duì)外調(diào)劑的閑置設(shè)備。2.對(duì)于在財(cái)務(wù)帳上未列入”不需用固定資產(chǎn)”的閑置設(shè)備,必須先由各單位填報(bào)<固定資產(chǎn)閑置申報(bào)表>(附錄O)報(bào)機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批;其中單臺(tái)原值在50萬元以上的設(shè)備閑置還須報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)閑置的設(shè)備,才可列入閑置設(shè)備調(diào)劑計(jì)劃。3.閑置設(shè)備移交清冊(cè)作為固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的依據(jù)。4.機(jī)械動(dòng)力處對(duì)各單位上報(bào)的閑置設(shè)備進(jìn)行分類匯總,組織公司設(shè)備技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定,根據(jù)設(shè)備凈值、技術(shù)狀況、市場行情確定參考處理價(jià)。對(duì)于單臺(tái)原值在50萬元以上的閑置設(shè)備,需報(bào)南京市設(shè)備管理協(xié)會(huì)或其它資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)鑒定和價(jià)值評(píng)估,確定處理參考價(jià)。經(jīng)鑒定評(píng)估后所確認(rèn)的參考處理價(jià),必須報(bào)公司固定資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。批準(zhǔn)后的閑置設(shè)備信息,由機(jī)械動(dòng)力處印制<南化公司閑置設(shè)備發(fā)布信息>,或經(jīng)過閑置設(shè)備信息網(wǎng)定期向外發(fā)布。5.閑置設(shè)備調(diào)劑處理前,依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批的參考處理價(jià),委托機(jī)動(dòng)處與用戶進(jìn)行價(jià)格洽談。6.凡處理價(jià)格不低于公司審批的參考處理價(jià)時(shí),由機(jī)動(dòng)處填報(bào)<固定資產(chǎn)變價(jià)處理審批表>(附錄P),單臺(tái)原值在20萬元以下的由機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批,單臺(tái)原值20萬元以上的還需報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.凡參考處理價(jià)高于買方報(bào)價(jià),調(diào)劑雙方應(yīng)本著互惠互利、調(diào)劑余缺的原則,協(xié)商定價(jià)。價(jià)格下浮10%以內(nèi)的報(bào)機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批,下浮10%以上時(shí),報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(四)經(jīng)批準(zhǔn)處理的閑置設(shè)備,由機(jī)動(dòng)處填報(bào)<南京市閑置設(shè)備有償調(diào)劑審批表>(附錄Q),公司設(shè)備管理協(xié)會(huì)填寫<南京市閑置設(shè)備有償調(diào)撥單>(附錄R),經(jīng)有關(guān)部門審核蓋章后,辦理調(diào)劑處理手續(xù)。按上級(jí)部門規(guī)定,<南京市閑置設(shè)備有償調(diào)撥單>是設(shè)備調(diào)出、調(diào)入單位辦理固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更和固定資產(chǎn)保值、增值基數(shù)變動(dòng)的依據(jù),并可作為閑置設(shè)備出入境準(zhǔn)運(yùn)證。(五)閑置設(shè)備調(diào)劑的變價(jià)收入,由財(cái)務(wù)處收取,并開具發(fā)票。處理過程中發(fā)生的清理費(fèi)用,在閑置設(shè)備調(diào)劑的變價(jià)收入中扣除。(六)列為閑置的設(shè)備,需重新啟用的,由使用單位填寫<閑置固定資產(chǎn)領(lǐng)用單>(附錄S)報(bào)機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審批。(七)對(duì)于拆除的固定資產(chǎn),若其使用年限未到,折舊也未提足,技術(shù)性能尚好,未喪失繼續(xù)使用效能的,此類固定資產(chǎn)原則上應(yīng)按照閑置設(shè)備進(jìn)行管理。(八)閑置設(shè)備經(jīng)多方面調(diào)劑,5年調(diào)劑不出去的,經(jīng)公司固定資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),實(shí)行貶值處理,或按設(shè)備分級(jí)管理權(quán)限實(shí)行無償調(diào)撥;對(duì)于長期調(diào)劑不出去也無改造利用價(jià)值的設(shè)備,可執(zhí)行提前報(bào)廢,按報(bào)廢規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)核準(zhǔn)后予以報(bào)廢。(九)根據(jù)國家、江蘇省及南京市設(shè)備管理協(xié)會(huì)(以下簡稱市設(shè)協(xié))的有關(guān)文件精神,以其技術(shù)鑒定的難易程度,按閑置設(shè)備實(shí)際調(diào)劑價(jià)的5%由設(shè)備購買方直接交付市設(shè)協(xié),按南京市設(shè)協(xié)<關(guān)于設(shè)備調(diào)劑咨詢服務(wù)費(fèi)及設(shè)備技術(shù)鑒定與評(píng)估費(fèi)的收取與分配辦法>的規(guī)定,用作管理費(fèi)、稅金、技術(shù)鑒定及評(píng)估等費(fèi)用支付。(十)按照誰處理,誰受獎(jiǎng)的原則,從咨詢服務(wù)費(fèi)中提取一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)基金,用于獎(jiǎng)勵(lì)閑置機(jī)械動(dòng)力處理中有突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。具體由機(jī)械動(dòng)力處提出獎(jiǎng)勵(lì)方案,報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第九章固定資產(chǎn)的封存和退役設(shè)備的管理第十一條固定資產(chǎn)的封存(一)由于生產(chǎn)任務(wù)不足或暫不使用,需停用半年以上的設(shè)備,可辦理封存。(二)凡列為封存設(shè)備,由使用單位提出申請(qǐng),并填報(bào)<固定資產(chǎn)封存(啟用)申報(bào)表>,設(shè)備的封存報(bào)機(jī)動(dòng)處審核,重要設(shè)備報(bào)公司主管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可列為封存。(三)經(jīng)批準(zhǔn)封存的設(shè)備,由機(jī)動(dòng)處就地封存,并安排日常維護(hù)和保管,并定期檢查。(四)封存設(shè)備的啟用,由使用單位填寫<固定資產(chǎn)封存(啟用)申報(bào)表>,經(jīng)批準(zhǔn)封存的部門審核批準(zhǔn),方可啟用。第十二條退役設(shè)備的管理(一)本規(guī)定所涉及的退役設(shè)備包括下列三種情況:1.已經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)的固定資產(chǎn)(含帳外廢舊物資);2.技改和大修中拆除的固定資產(chǎn);3.生產(chǎn)裝置以外一直閑置未用的固定資產(chǎn)。(二)清理1.機(jī)動(dòng)處將于每年的12月底組織各使用單位對(duì)上年度的拆除、閑置、報(bào)廢等退役設(shè)備進(jìn)行清理,分別填報(bào)<已退役尚未報(bào)廢設(shè)備統(tǒng)計(jì)表>(附錄T)、<固定資產(chǎn)閑置申報(bào)表>、<報(bào)廢固定資產(chǎn)清理明細(xì)表>。<報(bào)廢固定資產(chǎn)清理明細(xì)表>的備注欄中要注明清理情況:在用、待處理、送庫房及其它情況。2.使用單位將清理結(jié)果每年12月底前報(bào)送機(jī)械動(dòng)力處,作為開展退役設(shè)備回收與處理工作的依據(jù)。(三)修復(fù)1.各單位要組織做好退役設(shè)備的修復(fù)工作。2.機(jī)電儀部門負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和修復(fù)。3.機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)下達(dá)修復(fù)計(jì)劃,落實(shí)修復(fù)單位。4.修復(fù)費(fèi)用在維修費(fèi)中列支。5.修復(fù)工作應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,嚴(yán)格質(zhì)量要求,使修復(fù)后的設(shè)備達(dá)到完好或可使用標(biāo)準(zhǔn),并由主修復(fù)人簽字,修復(fù)單位出具合格證。6.修復(fù)后的設(shè)備除本單位留用的外,其余設(shè)備經(jīng)公司設(shè)備技術(shù)鑒定小組檢驗(yàn)合格后,交公司閑置設(shè)備庫保管。7.修復(fù)后設(shè)備若對(duì)外領(lǐng)用,其定價(jià)一般采取殘值加檢修費(fèi)用為基礎(chǔ)定價(jià)的方法。8.修復(fù)設(shè)備應(yīng)實(shí)行三包,如領(lǐng)用后因質(zhì)量問題返工,由修復(fù)單位負(fù)責(zé),返工的維修費(fèi)用不再另行結(jié)算。(四)處理1.報(bào)廢設(shè)備的回收1)由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)回收各單位(不含獨(dú)立財(cái)務(wù))已報(bào)廢的固定資產(chǎn)。在報(bào)廢手續(xù)辦理以后,機(jī)動(dòng)處將及時(shí)將報(bào)廢的資產(chǎn)送到指定庫房。并做好<已回收的報(bào)廢資產(chǎn)明細(xì)表>(附錄U)。2)對(duì)辦理報(bào)廢的設(shè)備,各單位務(wù)必保持原設(shè)備的完整性。對(duì)確需拆除部分零部件留作她用的,必須事先向機(jī)械動(dòng)力處申報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后,方可拆卸;否則,機(jī)動(dòng)處不予辦理回收手續(xù)。3)各單位對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)不及時(shí)辦理回收的,機(jī)械動(dòng)力處不予下達(dá)該單位的固定資產(chǎn)更新采購聯(lián)絡(luò)簽。２.報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理1)有獨(dú)立財(cái)務(wù)的設(shè)備使用單位:單臺(tái)原值在2萬元以內(nèi)的設(shè)備,在按規(guī)定辦理了固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)后,由使用單位自行處理;單臺(tái)原值超出2萬元(含2萬元)小于5萬元的廢舊設(shè)備,在公司機(jī)動(dòng)處的監(jiān)督下處理;對(duì)單臺(tái)原值超出5萬元(含5萬元)由機(jī)動(dòng)處參與進(jìn)行處理。2)對(duì)無獨(dú)立財(cái)務(wù)的設(shè)備使用單位:機(jī)動(dòng)處應(yīng)牽頭做好以下工作:認(rèn)真做好廢舊設(shè)備利用工作,對(duì)不能利舊的廢舊設(shè)備,機(jī)動(dòng)處嚴(yán)格按效益最大化的原則組織處理,對(duì)價(jià)值較大的廢舊設(shè)備銷售必須公開拍賣或競標(biāo);零散小量的,采取適時(shí)集中競價(jià)銷售的辦法。3)監(jiān)察處應(yīng)加強(qiáng)對(duì)廢舊設(shè)備定價(jià)、銷售等過程的監(jiān)督。4)廢舊設(shè)備銷售不得賒欠資金,一律實(shí)行款到出貨。銷售資金由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處直接向客戶收取,其它部門及人員不得向客戶收取現(xiàn)金。5)廢舊設(shè)備銷售必須憑機(jī)動(dòng)處(有獨(dú)立財(cái)務(wù)的分公司、子公司的機(jī)動(dòng)科)開出的加蓋本部門和財(cái)務(wù)收款印章的出庫票方可發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)必須有機(jī)動(dòng)人員在現(xiàn)場監(jiān)裝,不得以好充廢、以優(yōu)充劣、夾帶混裝。裝車前后必須專人跟車監(jiān)督過磅,嚴(yán)禁弄虛作假。6)廢舊設(shè)備出廠必須持機(jī)動(dòng)處(有獨(dú)立財(cái)務(wù)的分公司、子公司的機(jī)動(dòng)科)簽發(fā)的出門證,由保衛(wèi)部門監(jiān)督出廠。7)危險(xiǎn)化學(xué)品的出廠、銷售程序必須符合國家危險(xiǎn)化學(xué)品的相關(guān)規(guī)定。8)報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理獎(jiǎng)勵(lì):各使用單位回收的各類廢舊設(shè)備,經(jīng)機(jī)動(dòng)處對(duì)外處理后即辦理固定資產(chǎn)回執(zhí)單,第一聯(lián)交回收單位。機(jī)動(dòng)處憑回執(zhí)單每季度按公司獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(回收額的20%至30%)確定各相關(guān)單位的獎(jiǎng)金額度,并經(jīng)公司固定資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交勞資教育處;各資產(chǎn)使用單位發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí),由勞資教育處開具獎(jiǎng)金審批單,財(cái)務(wù)資產(chǎn)處按獎(jiǎng)金發(fā)放程序發(fā)放?；厥展芾聿块T獎(jiǎng)勵(lì)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。有獨(dú)立財(cái)務(wù)的單位的獎(jiǎng)金額度參照?qǐng)?zhí)行。9)報(bào)廢固定資產(chǎn)的處理懲處:各單位回收和機(jī)動(dòng)處處理廢舊設(shè)備,嚴(yán)禁以新充舊,以優(yōu)充劣;除財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外,任何單位和個(gè)人不得收取客戶現(xiàn)金,嚴(yán)禁對(duì)客戶故意刁難,吃拿卡要;各單位不準(zhǔn)私收私藏廢舊設(shè)備,不準(zhǔn)以各種借口阻礙廢舊設(shè)備的回收銷售。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),即扣除本季度回收獎(jiǎng)勵(lì),并追究有關(guān)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的違紀(jì)責(zé)任。第十章固定資產(chǎn)的清查、檢查與考核第十三條固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)(一)公司于每年的11月份進(jìn)行固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作。(二)固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作由機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處和使用單位共同配合,采取單位自查和機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處抽查的方式進(jìn)行,首先由使用單位要根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)表核對(duì)實(shí)物填寫<固定資產(chǎn)清查底稿>,對(duì)于在清理過程中查出的有物無帳的資產(chǎn)按固定資產(chǎn)盤盈處理,有帳無物的按固定資產(chǎn)盤虧處理,符合報(bào)廢條件的作報(bào)廢處理。并由各單位填寫固定資產(chǎn)<固定資產(chǎn)盤盈明細(xì)表><固定資產(chǎn)盤盈審批表>、<固定資產(chǎn)盤虧明細(xì)表><固定資產(chǎn)減少申批表>、<固定資產(chǎn)待報(bào)廢明細(xì)表>,<固定資產(chǎn)減少申批表>寫出書面報(bào)告,說明詳細(xì)原因,經(jīng)各使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)送機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。對(duì)于單臺(tái)價(jià)值原值超過100萬元的資產(chǎn)盤盈、盤虧,需填報(bào)<中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)盤盈(盤虧)審批單>(附錄X),報(bào)中石化公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。(三)對(duì)盤盈、盤虧固定資產(chǎn)的處理1.各單位盤盈、盤虧的資產(chǎn)上報(bào)機(jī)械動(dòng)力處和公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審查,再報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.批準(zhǔn)后的盤盈、盤虧固定資產(chǎn),經(jīng)董事會(huì)和上級(jí)財(cái)政主管部門確認(rèn)后,財(cái)務(wù)資產(chǎn)處進(jìn)行帳務(wù)處理,并辦理資產(chǎn)增減手續(xù)。3.公司對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn),由機(jī)械動(dòng)力處、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)同有關(guān)部門查清原因,明確責(zé)任,分別不同情況進(jìn)行處罰。1)對(duì)于因生產(chǎn)急需而購置設(shè)備形成固定資產(chǎn)盤盈且價(jià)值在５萬元以內(nèi)的,由所在單位寫出書面說明材料,報(bào)機(jī)械動(dòng)力處備案;2)對(duì)于亂占費(fèi)用、亂擠成本而購置社控商品以及在其它情況下形成的固定資產(chǎn)盤盈的,不論數(shù)目大小,由責(zé)任單位、責(zé)任人寫出書面檢查,隨盤盈報(bào)表分別上報(bào)機(jī)械動(dòng)力處和公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。公司將追究有關(guān)責(zé)任人及領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,而且核減公司切塊給有關(guān)責(zé)任單位次年的費(fèi)用;3)對(duì)于因保管不善、維修不當(dāng)、丟失、毀損而造成固定資產(chǎn)盤虧的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,根據(jù)情節(jié)輕重給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的行政處分,觸犯刑法者,送交司法機(jī)關(guān)處理。第十四條檢查與考核(一)結(jié)合公司十二項(xiàng)專項(xiàng)考核,機(jī)械動(dòng)力處牽頭組織有關(guān)單位(處室)對(duì)各單位固定資產(chǎn)管理狀況每半年進(jìn)行一次檢查,并將檢查情況列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。(二)對(duì)閑置設(shè)備調(diào)劑利用和報(bào)廢資產(chǎn)回收工作做得好并取得經(jīng)濟(jì)效益單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。機(jī)械動(dòng)力處負(fù)責(zé)擬定獎(jiǎng)勵(lì)方案,經(jīng)與公司勞資處協(xié)商一致后,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。(三)懲罰1.對(duì)閑置設(shè)備調(diào)劑利用工作開展不得力,造成大量閑置設(shè)備積壓、損失的單位和有關(guān)人員將給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。2.任何單位不得擅自將固定資產(chǎn)外借、出售、價(jià)撥、對(duì)換、換型等。如發(fā)現(xiàn)上述情況,對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任者要給予通報(bào)批評(píng)和罰款;對(duì)丟失、亂拆、亂卸、損壞資產(chǎn)的個(gè)人要扣發(fā)獎(jiǎng)金,并視情節(jié)的輕重賠償經(jīng)濟(jì)損失,直至追究其法律責(zé)任;對(duì)管理好的單位或個(gè)人要給予表揚(yáng)及獎(jiǎng)勵(lì)。3.任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)侵占或以其它形式非法占用、轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將從嚴(yán)處理。4.在拆除、報(bào)廢固定資產(chǎn)中,如未辦理手續(xù)自行處理,或未妥善保管隨意丟失的,作如下處罰:1)對(duì)于需要辦理報(bào)廢、更新的設(shè)備,則不予辦理報(bào)廢、更新手續(xù);2)對(duì)造成固定資產(chǎn)損失的責(zé)任人員,按情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)和行政處罰。5.要嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,對(duì)利用閑置設(shè)備調(diào)劑進(jìn)行投機(jī)倒把,謀取私利,損公肥私的,要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。6.各單位應(yīng)認(rèn)真做好資產(chǎn)清查工作,如實(shí)反映情況,對(duì)清查不認(rèn)真、弄虛作假的,將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力處。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。計(jì)劃檢修管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)南京化學(xué)工業(yè)有限公司計(jì)劃檢修管理工作,提高設(shè)備檢修管理水平,保障設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及<中國石化設(shè)備管理制度>、<中國石油化工集團(tuán)公司設(shè)備管理辦法>,特制定本制度。第二條設(shè)備計(jì)劃檢修管理的主要目標(biāo)是消除設(shè)備隱患,恢復(fù)或改進(jìn)設(shè)備性能,減少設(shè)備故障,防止設(shè)備事故發(fā)生,保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)轉(zhuǎn),確保企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)完成。第三條本制度適用于公司所屬運(yùn)行部(包括動(dòng)力部)、檢維部、檢驗(yàn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、供銷部、子公司、分公司(以下簡稱部),其它部門可參照?qǐng)?zhí)行。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍第四條設(shè)備計(jì)劃檢修由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)歸口管理。各部在設(shè)備管理部門應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專職技術(shù)人員。機(jī)動(dòng)處在主管設(shè)備管理的副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司設(shè)備計(jì)劃檢修的管理。第五條機(jī)動(dòng)處設(shè)備計(jì)劃檢修管理職責(zé):(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備計(jì)劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)組織制定和修訂公司設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。(三)檢查各部執(zhí)行設(shè)備計(jì)劃檢修制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。(四)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中設(shè)備計(jì)劃檢修管理工作。(五)負(fù)責(zé)審批公司各部上報(bào)設(shè)備計(jì)劃檢修并制定公司的設(shè)備檢修計(jì)劃。(六)負(fù)責(zé)公司設(shè)備計(jì)劃檢修的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作,按時(shí)匯總、上報(bào)設(shè)備計(jì)劃檢修報(bào)表。(七)組織建立健全公司設(shè)備計(jì)劃檢修臺(tái)帳及檔案。第六條檢維部、運(yùn)行部計(jì)劃檢修管理職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行公司計(jì)劃檢修管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中計(jì)劃檢修管理工作。(三)上報(bào)檢修計(jì)劃到機(jī)動(dòng)處。(四)參加設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目。(五)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。(六)負(fù)責(zé)運(yùn)行部設(shè)備的檢修項(xiàng)目,參與運(yùn)行部檢修項(xiàng)目驗(yàn)收工作。(七)建立健全檢修計(jì)劃臺(tái)帳及檔案。第八條子公司、分公司計(jì)劃檢修管理職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)劃檢修管理工作的方針、政策和法規(guī),貫徹執(zhí)行公司管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中儀表設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)選型等前期管理工作。(三)參加設(shè)備及其系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目。(四)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。(五)制定設(shè)備的檢修項(xiàng)目及方案,參與檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。(六)建立健全檢修計(jì)劃臺(tái)帳及檔案。第三章檢修計(jì)劃編制第九條計(jì)劃檢修分裝置(系統(tǒng))停工大檢修和單臺(tái)設(shè)備的大、中、小修等形式。裝置(系統(tǒng))停工大檢修按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格劃分為大、中、小修,其費(fèi)用由修理費(fèi)用中支付,計(jì)入生產(chǎn)成本。第十條加強(qiáng)設(shè)備檢修計(jì)劃的管理。設(shè)備檢修計(jì)劃分年度設(shè)備檢修計(jì)劃、裝置停工大檢修計(jì)劃和單臺(tái)設(shè)備的檢修計(jì)劃。編制設(shè)備檢修計(jì)劃的依據(jù)是設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程,設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及監(jiān)測到的技術(shù)數(shù)據(jù)等。檢修計(jì)劃各運(yùn)行部編制,公司機(jī)動(dòng)處審查平衡,公司機(jī)動(dòng)處主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(一)各運(yùn)行部按公司對(duì)設(shè)備年度修理計(jì)劃及有關(guān)報(bào)表的要求認(rèn)真編制設(shè)備年度大修理計(jì)劃,并于上年的九月底以前報(bào)公司機(jī)動(dòng)處。經(jīng)公司機(jī)動(dòng)處審查經(jīng)過后,方能下達(dá)有關(guān)部門執(zhí)行。(二)各運(yùn)行部要在年底以前編制出下年度單臺(tái)設(shè)備和有備機(jī)(臺(tái))設(shè)備的季或月大檢修計(jì)劃報(bào)公司機(jī)動(dòng)處,并在季、月末驗(yàn)收,考核計(jì)劃的執(zhí)行情況。(三)凡計(jì)劃更新較重要的設(shè)備、管線,有關(guān)部門要認(rèn)真做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。經(jīng)運(yùn)行部主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,才能列入更新計(jì)劃。(四)設(shè)備修理費(fèi)用的使用必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)管理,不斷完善本企業(yè)的修理費(fèi)用管理制度。(五)認(rèn)真執(zhí)行檢修技術(shù)規(guī)程,實(shí)行科學(xué)管理。制訂和執(zhí)行檢修工時(shí)定額,備品配件和材料消耗定額,在執(zhí)行中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),加以完善。(六)在編制和實(shí)施設(shè)備檢修計(jì)劃和方案的過程中,要盡量采用現(xiàn)代化的管理方法和手段。充分利用新工藝、新材料、新機(jī)具,對(duì)大型、關(guān)鍵機(jī)組和系統(tǒng)工程的檢修強(qiáng)調(diào)要采用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù),以對(duì)影響總工期的主要矛盾線的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行合理安排。在保證檢修安全、質(zhì)量、深度的前提下,盡量縮短檢修工期。(七)生產(chǎn)中處于關(guān)鍵位置、精度要求高、技術(shù)復(fù)雜和有重大技術(shù)變動(dòng)的關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)檢修項(xiàng)目,公司機(jī)動(dòng)處要在檢修前一個(gè)月落實(shí)檢修方案、明確技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制網(wǎng)絡(luò)圖,并同時(shí)將這三項(xiàng)內(nèi)容送公司相關(guān)處室。檢修后應(yīng)有完整的交工資料和單項(xiàng)技術(shù)總結(jié),并于開車一個(gè)月以內(nèi)上報(bào)公司。(八)要嚴(yán)格執(zhí)行檢修計(jì)劃,無正當(dāng)理由不準(zhǔn)隨意增項(xiàng)或甩項(xiàng),如確需變更,應(yīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)。設(shè)備中、小修計(jì)劃的調(diào)整,由機(jī)動(dòng)處設(shè)備科長批準(zhǔn),大修計(jì)劃的調(diào)整由機(jī)動(dòng)處主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)整或其檢修方案的重大變動(dòng),由運(yùn)行部報(bào)公司批準(zhǔn)。檢修計(jì)劃的完成率要求在95%以上,準(zhǔn)確率在90%以上。(九)各運(yùn)行部每月必須做好檢修小結(jié)報(bào)機(jī)動(dòng)處,機(jī)動(dòng)處于每季末將本季度大修計(jì)劃執(zhí)行情況匯總后于每季第一個(gè)月的10號(hào)前報(bào)公司有關(guān)部門。第四章裝置系統(tǒng)大檢修管理第十一條裝置(系統(tǒng))停工大檢修,要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)工作。在停工大檢修一個(gè)月前,要組成立大檢修指揮部。公司指揮部由機(jī)動(dòng)處領(lǐng)導(dǎo)任總指揮,并設(shè)若干個(gè)專業(yè)組和服務(wù)組,相關(guān)各運(yùn)行部由部長任指揮,運(yùn)行部各專業(yè)人員參加。指揮部組織開好”三個(gè)會(huì)”,即動(dòng)員會(huì)、調(diào)度會(huì)、總結(jié)會(huì)。指揮部全面負(fù)責(zé)檢修準(zhǔn)備工作(檢修項(xiàng)目落實(shí)、物資落實(shí)、施工技術(shù)資料準(zhǔn)備、施工機(jī)具和勞動(dòng)力平衡,停、修、開方案的擬定等)以及停車、吹掃、置換、檢修施工、質(zhì)量檢查、考核驗(yàn)收、物資供應(yīng)、安全環(huán)保、技術(shù)措施、生活服務(wù)、思想政治工作等組織領(lǐng)導(dǎo)工作,以安全、優(yōu)質(zhì)、全項(xiàng)、準(zhǔn)時(shí)、文明、節(jié)約地完成大檢修任務(wù)。第十二條在整個(gè)檢修過程中,要始終把安全放在首位,檢修前要對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場的所有人員進(jìn)行安全教育和安全考試,合格者才準(zhǔn)許進(jìn)入現(xiàn)場。對(duì)現(xiàn)場的施工機(jī)具要進(jìn)行全面的安全檢查,并執(zhí)行掛牌制度,在牌子上注明檢查人、檢查時(shí)間和機(jī)具操作者,做到責(zé)任到人。檢修的安全措施必須落實(shí)。動(dòng)火、開罐(拆卸設(shè)備)、進(jìn)入設(shè)備、吊裝等都應(yīng)符合安全部門的有關(guān)規(guī)定。第十三條文明施工,杜絕野蠻作業(yè)。做到”三條線”,即工具擺放一條線,配件、零件擺放一條線,材料擺放一條線:”三不見天”,即潤滑油、脂、鉛粉不見天,清洗過的零件不見天,精密量具不見天:”三不落地”,即使用的工具、量具不落地,拆卸零件不落地,污物、臟物不落地。做到工完,料凈,場地清,去向明。第十四條檢修質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。采取自檢、互檢和專業(yè)檢查相結(jié)合的質(zhì)檢方法,并貫徹于檢修始終。檢修所有的材料、零配件要具備質(zhì)量合格證。質(zhì)檢人員在檢修中,要始終堅(jiān)守崗位,盡職盡責(zé),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和處理問題。當(dāng)檢修進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí),進(jìn)度服從質(zhì)量。檢修設(shè)備完工一臺(tái),驗(yàn)收一臺(tái),及早發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)返修。驗(yàn)收時(shí),要進(jìn)行嚴(yán)格的試壓、試漏、試運(yùn)轉(zhuǎn)。要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),不留隱患。同時(shí)應(yīng)有完整合格的交工資料。經(jīng)驗(yàn)收三方(檢修單位、使用單位、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人)簽字方可經(jīng)過。第十五條檢修所需材料、備品配件要節(jié)約使用。檢修未用完的材料、配件必須按項(xiàng)退庫,不得移作它用。在施工的同時(shí),要做好設(shè)備、材料、閥門、配件等的回收工作。在保證質(zhì)量的前提下,開展修舊利廢、節(jié)約、代用,盡量節(jié)約檢修費(fèi)用。檢修所需的施工力量和機(jī)具、備品配件和設(shè)備的加工,實(shí)行先檢維部內(nèi)后檢維部外,先公司內(nèi)后公司外的原則,充分挖掘和發(fā)揮內(nèi)部檢修和機(jī)加工的能力。對(duì)少數(shù)必須外委的項(xiàng)目,各單位要嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真執(zhí)行公司<外委工程管理規(guī)定>。第五章檢查考核第十六條裝置(系統(tǒng))大檢修全面完工后,機(jī)動(dòng)處組織全面質(zhì)量驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改。驗(yàn)收合格后,經(jīng)機(jī)動(dòng)處主管負(fù)責(zé)人簽字,方可進(jìn)行系統(tǒng)開車。在保運(yùn)期間,施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班,及時(shí)處理各種問題。第十七條裝置(系統(tǒng))大檢修全面完工后,機(jī)動(dòng)處組織全面質(zhì)量驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改。驗(yàn)收合格后,經(jīng)機(jī)動(dòng)處主管負(fù)責(zé)人簽字,方可進(jìn)行系統(tǒng)開車。在保運(yùn)期間,施工單位要配足人員在現(xiàn)場值班,及時(shí)處理各種問題。第十八條裝置開車運(yùn)行一個(gè)月后,公司各專業(yè)處室將對(duì)該裝置的大檢修進(jìn)行全面考核、驗(yàn)收、評(píng)分。各運(yùn)行部要按公司對(duì)裝置停工大檢修考核、驗(yàn)收的具體要求,上報(bào)裝置停工大檢修技術(shù)總結(jié)、重點(diǎn)項(xiàng)目的檢修施工技術(shù)總結(jié)和竣工網(wǎng)絡(luò)圖等。第六章附則第十九條子公司、分公司可根據(jù)本制度,結(jié)合自身的特點(diǎn),制定相應(yīng)檢修計(jì)劃的管理制度及檢查考核細(xì)則。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)動(dòng)處。本制度自發(fā)布之日起試行。大型機(jī)組管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)大型機(jī)組的管理,提高大型機(jī)組的運(yùn)行水平,保證安全、穩(wěn)定長周期生產(chǎn),特制定本制度。第二條本制度所稱大型機(jī)組是指公司依據(jù)中石化有關(guān)規(guī)定,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況按照一定劃分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)研究確定、并列入相應(yīng)管理范圍的機(jī)組。大型機(jī)組具有功率較大,在生產(chǎn)中有重要作用。對(duì)其中在生產(chǎn)上特別重要的關(guān)鍵機(jī)組應(yīng)列為特護(hù)機(jī)組。同時(shí)滿足下列條件者為大型機(jī)組:(一)機(jī)組功率大于或等于500KW;(二)機(jī)組有獨(dú)立的潤滑系統(tǒng);(三)在工藝生產(chǎn)裝置中起重要作用、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)密集的機(jī)組。第三條加強(qiáng)大型機(jī)組管理必須依靠技術(shù)進(jìn)步,堅(jiān)持”設(shè)計(jì)制造與使用相結(jié)合”、”維護(hù)保養(yǎng)與檢修相結(jié)合”、”修理、改造與更新相結(jié)合”、”專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合”的原則。第四條公司應(yīng)在主管設(shè)備工作副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)大型機(jī)組管理工作,公司設(shè)備管理部門為大型機(jī)組的主管部門,其它相關(guān)部門和單位應(yīng)各負(fù)其責(zé)共同作好大型機(jī)組的選型、采購、安裝、運(yùn)行、維護(hù)檢修、更新、改造直至報(bào)廢的全過程管理工作。應(yīng)明確各部門、單位管理職責(zé),做到有制度、有檢查、有考核。第五條本制度適用于公司職能部門、各生產(chǎn)運(yùn)行部、輔助運(yùn)行部、分公司、子公司。第二章管理職責(zé)第六條大型機(jī)組一般技術(shù)復(fù)雜,在生產(chǎn)中有重要作用,公司必須加強(qiáng)大型機(jī)組的管理工作,建立完善的大型機(jī)組管理網(wǎng)絡(luò)和管理責(zé)任制。第七條設(shè)備管理部門基本職責(zé)負(fù)責(zé)或參與大型機(jī)全過程管理的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)或參與機(jī)組的選型、設(shè)計(jì)審查、監(jiān)造、驗(yàn)收;組織或參與機(jī)組安裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)和驗(yàn)收;參加操作規(guī)程審查,組織制定和審查檢修規(guī)程;審核檢修計(jì)劃、組織機(jī)組檢修;組織制定和審核機(jī)組改造計(jì)劃并組織實(shí)施;審查機(jī)組報(bào)廢;組織、檢查特護(hù)機(jī)組的特護(hù)工作;組織開展大型機(jī)組的考核檢查;組織或參與機(jī)組重大、特大事故調(diào)查分析與處理;組織開展?fàn)顟B(tài)監(jiān)測、故障診斷和重大技術(shù)攻關(guān)。第八條生產(chǎn)技術(shù)管理部門基本職責(zé)負(fù)責(zé)或參與機(jī)組的選型、設(shè)計(jì)審查;組織或參與機(jī)組試運(yùn)轉(zhuǎn)與驗(yàn)收;組織制定和審核操作規(guī)程;組織和管理機(jī)組的使用維護(hù);參與機(jī)組改造工作。第九條使用單位基本職責(zé)參與機(jī)組的選型、設(shè)計(jì)方案審查、試運(yùn)轉(zhuǎn)和驗(yàn)收;制定操作規(guī)程;做好機(jī)組的使用和維護(hù),保證機(jī)組安全、穩(wěn)定、長周期生產(chǎn);制定機(jī)組檢修方案、提出機(jī)組改造計(jì)劃報(bào)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施;制定機(jī)組事故處理預(yù)案并組織人員進(jìn)行演練;參與機(jī)組事故調(diào)查分析;開展機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷;做好特護(hù)機(jī)組的特護(hù);開展技術(shù)攻關(guān),提高機(jī)組運(yùn)行水平。第三章機(jī)組設(shè)計(jì)選型第十條設(shè)計(jì)部門(單位)應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門提出的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求,經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算后,向公司提供機(jī)組選型技術(shù)資料,以便公司和制造廠商進(jìn)行初步設(shè)計(jì)選型和招投標(biāo)。第十一條制造廠商的初步設(shè)計(jì)方案和圖紙,必須經(jīng)過設(shè)計(jì)部門(單位)、制造技術(shù)部門和使用單位三方的審核后,交由設(shè)計(jì)部門和制造廠商進(jìn)行修改,最后設(shè)計(jì)方案和圖紙必須經(jīng)三方主管部門技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字,方能投入制造。第十二條大型機(jī)組必須配置先進(jìn)的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)施和狀態(tài)監(jiān)測設(shè)施等,具有調(diào)節(jié)方便、操作彈性較大、結(jié)構(gòu)合理、方便檢修、機(jī)組效率較高的性能,應(yīng)達(dá)到壽命周期費(fèi)用經(jīng)濟(jì)、設(shè)備綜合效能和安全可靠性高,保證安全、高效、長周期運(yùn)行。第四章機(jī)組監(jiān)造與驗(yàn)收第十三條選擇的機(jī)組制造商必須是業(yè)績好、信譽(yù)好、服務(wù)好、有先進(jìn)的加工裝備和技術(shù)能力、制造的機(jī)型具有較高的環(huán)保和節(jié)能性能、有相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體系的廠家。第十四條制造廠商必須按技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)。如有修改,需經(jīng)設(shè)計(jì)、制造、企業(yè)三方技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后,方能生效。第十五條大型機(jī)組制造過程中,公司必須派專業(yè)技術(shù)人員或委托有資質(zhì)的監(jiān)造人員赴制造廠進(jìn)行監(jiān)造,監(jiān)造人員必須及時(shí)向公司報(bào)告制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并提出改進(jìn)措施。第十六條監(jiān)造人員必須按技術(shù)協(xié)議中要求的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督機(jī)組制造的全過程。監(jiān)造人員有權(quán)代表用戶提出意見,制造廠商應(yīng)尊重監(jiān)造人員意見。第十七條機(jī)組出廠前,公司應(yīng)按照技術(shù)協(xié)議和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第五章機(jī)組安裝與試車第十八條機(jī)組的安裝單位應(yīng)具備相應(yīng)的大機(jī)組及附屬設(shè)備的安裝資質(zhì)。第十九條機(jī)組安裝前,制造廠商、公司和安裝單位應(yīng)共同檢查機(jī)組出廠證明書和檢驗(yàn)記錄、機(jī)組設(shè)備圖、安裝圖及有關(guān)工藝圖紙、機(jī)組裝箱清單及零件明細(xì)表、機(jī)組及附屬設(shè)備的施工、使用技術(shù)資料。第二十條機(jī)組必須按照相應(yīng)安裝規(guī)范進(jìn)行安裝,制造廠商應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo),解決安裝過程中出現(xiàn)的問題。第二十一條現(xiàn)場監(jiān)理代表必須按照技術(shù)協(xié)議中要求的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督安裝的全過程。安裝單位應(yīng)尊重監(jiān)理代表意見。第二十二條機(jī)組安裝結(jié)束,安裝單位必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向用戶提供完整的竣工資料及電子版資料。第二十三條試車一般應(yīng)由建設(shè)單位(或總承包單位)組織,成立試車小組,由安裝單位編制試車方案,并經(jīng)過施工、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造廠商等單位聯(lián)合審查確認(rèn)。試車操作由公司生產(chǎn)使用單位熟悉試車方案、操作方法,考試合格取得上崗證的人員進(jìn)行操作。第六章機(jī)組運(yùn)行管理第二十四條大型機(jī)組的投運(yùn)必須經(jīng)設(shè)備管理部門和生產(chǎn)、技術(shù)管理使用部門確認(rèn)后方可進(jìn)行。第二十五條公司生產(chǎn)技術(shù)管理使用部門應(yīng)制定大型機(jī)組操作規(guī)程,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,作到不超溫、不超壓、不超負(fù)荷、不超振值、不超速運(yùn)轉(zhuǎn)。第二十六條操作人員和維護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和考核合格方能上崗,對(duì)所操作、維修的機(jī)組做到”四懂三會(huì)”(懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)正確使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障)。第二十七條嚴(yán)執(zhí)行巡回檢查制度,按巡回檢查路線、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)組各部位進(jìn)行仔細(xì)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和不安全因素。認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄、缺陷記錄和操作日記。第二十八條操作人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組運(yùn)行不正常情況,應(yīng)立即檢查原因能夠采取措施處理的應(yīng)及時(shí)處理,不能立即處理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告,使用單位應(yīng)認(rèn)真研究采取應(yīng)對(duì)措施,形成故障發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、處理的閉環(huán)管理。為保證機(jī)組和人員安全應(yīng)在操作規(guī)程中規(guī)定,在緊急情況下,崗位操作人員有權(quán)按操作規(guī)程采取果斷措施直至立即停機(jī),并及時(shí)上報(bào)。影響機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因不清,故障不排除,不得盲目開機(jī)。第二十九條搞好機(jī)組潤滑是保證機(jī)組正常運(yùn)行的重要工作之一,公司應(yīng)制定并認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備潤滑管理制度,全面管理好潤滑油、密封油、調(diào)速油及相關(guān)設(shè)備,確保油質(zhì)、油溫、油壓正常。第三十條搞好備用機(jī)組定期盤車和定期維護(hù)保養(yǎng)工作,使之處于完好備用狀況。第三十一條機(jī)械、儀表、電氣維修人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)機(jī)械設(shè)備、控制儀表、聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)工作,不斷提高設(shè)備完好率、儀表控制率、繼電保護(hù)動(dòng)作正確率,聯(lián)鎖投用率應(yīng)達(dá)到100%。第三十二條使用單位應(yīng)使機(jī)組在設(shè)計(jì)允許的工況下工作,要防止離心式壓縮機(jī)、軸流式壓縮機(jī)發(fā)生喘振、阻塞、逆流等非正常運(yùn)行工況的產(chǎn)生。一般情況下,防喘振等設(shè)施應(yīng)投入自動(dòng)狀態(tài)。機(jī)組運(yùn)行工況改變或機(jī)組通流部分有較大變化時(shí),應(yīng)委托專業(yè)技術(shù)單位核算確定運(yùn)行工況,并修訂運(yùn)行曲線。第三十三條機(jī)組進(jìn)行行重大操作時(shí),有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)到場監(jiān)護(hù)。第三十四條應(yīng)積極采用先進(jìn)的監(jiān)測儀器和手段,搞好大型機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷工作,提高大型機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)預(yù)知管理水平。第七章機(jī)組檢修第三十五條要認(rèn)真制定大型機(jī)組的檢修計(jì)劃和檢修施工方案。檢維修單位應(yīng)認(rèn)真按計(jì)劃和方案進(jìn)行檢修。在大型機(jī)組停機(jī)檢修前,對(duì)機(jī)組檢修準(zhǔn)備工作要達(dá)到”五落實(shí)”(計(jì)劃項(xiàng)目落實(shí)、圖紙資料落實(shí)、物資配件落實(shí)、施工力量落實(shí)、施工機(jī)具落實(shí))。生產(chǎn)使用單位應(yīng)確保機(jī)組相關(guān)系統(tǒng)切斷進(jìn)料,并切斷電源、汽源,保證安全交付檢修。第三十六條檢維修單位應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)、檢修規(guī)程及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修,建立質(zhì)保體系,保證機(jī)組檢修質(zhì)量。設(shè)備管理部門和使用單位應(yīng)監(jiān)督檢查檢修質(zhì)量,并組織質(zhì)量驗(yàn)收。第三十七條檢修單位應(yīng)按裝置檢修網(wǎng)絡(luò)要求編制機(jī)組檢修施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)。第三十八條要按照HSE體系要求落實(shí)安全環(huán)保等項(xiàng)措施,保證安全、文明檢修。第三十九條機(jī)組檢修時(shí),必須按要求對(duì)機(jī)組相關(guān)的電氣、儀表操作控制系統(tǒng)進(jìn)行維修調(diào)試和檢測。第四十條機(jī)組投入運(yùn)行后,檢修單位在一個(gè)月內(nèi)將檢修資料交付設(shè)備管理部門和使用單位存檔。第四十一條大型機(jī)組的配件管理應(yīng)由使用單位提出采購清單,報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理部門審批,交由物資供應(yīng)部門采購。引進(jìn)大型機(jī)組主要配件國產(chǎn)化應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第八章機(jī)組特護(hù)第四十二條特護(hù)機(jī)組必須成立由設(shè)備管理部門牽頭的以設(shè)備專業(yè)管理、機(jī)械、電氣、儀表和操作人員等組成的”特級(jí)維護(hù)”小組,組長由設(shè)備管理部門指定專人擔(dān)任,成員應(yīng)是本專業(yè)的技術(shù)骨干。特護(hù)人員應(yīng)保持穩(wěn)定,未經(jīng)許可。不得任意變動(dòng)。第四十三條特護(hù)小組基本職責(zé)(一)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)設(shè)備管理制度、規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。(二)定期巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,暫時(shí)不能處理的應(yīng)提交特護(hù)小組共同研究制訂措施,保證機(jī)組安全運(yùn)行。研究并提出提高機(jī)組運(yùn)行水平和可靠性的措施。(三)負(fù)責(zé)編制特護(hù)機(jī)組的運(yùn)行月報(bào)和狀態(tài)監(jiān)測月報(bào),按時(shí)提交特護(hù)機(jī)組月度工作安排。第四十四條公司應(yīng)制定詳細(xì)的、可操作性強(qiáng)的特護(hù)工作程序,并認(rèn)真落實(shí)。第八章檢查與考核第四十五條檢查內(nèi)容(一)機(jī)組運(yùn)行能力是否滿足正常生產(chǎn)需要,或達(dá)到銘牌能力的90%以上(但不能超負(fù)荷運(yùn)行)。(二)機(jī)組各運(yùn)行參數(shù)(流量、壓力、溫度、壓差、轉(zhuǎn)速等)、機(jī)械性能參數(shù)(軸位移、振動(dòng)、電流、潤滑油性能指標(biāo))是否在操作規(guī)程所限定范圍內(nèi),機(jī)組效率是否達(dá)到設(shè)計(jì)值。(三)主機(jī)及輔助(如冷卻器、分離器、潤滑系統(tǒng)、管道閥門等)設(shè)備完好情況。(四)儀表系統(tǒng)的控制率、使用率、完好率、聯(lián)鎖投用率;電氣設(shè)備的完好率、繼電保護(hù)動(dòng)作正確率等情況。(五)日檢、周檢及月講評(píng)記錄、設(shè)備檔案、狀態(tài)監(jiān)測記錄、隱患缺陷的預(yù)防性措施和方案、特護(hù)工作落實(shí)情況等。第四十六條考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)(一)特護(hù)機(jī)組完好率大于98%;(二)大型機(jī)組投用率大于95%;(三)潤滑油指標(biāo)合格率100%;(四)儀表聯(lián)鎖投用率100%;(五)繼電保護(hù)動(dòng)作準(zhǔn)確率100%;(六)巡檢記錄、特護(hù)例會(huì)記錄、缺陷記錄、檔案資料、潤滑油分析記錄、狀態(tài)監(jiān)測記錄等真實(shí)、齊全;(七)巡檢牌掛牌齊全、完整、準(zhǔn)確;(八)無重大機(jī)組事故。第八章附則第四十七條各分公司、子公司應(yīng)根據(jù)本制度結(jié)合本單位特點(diǎn),制定大型機(jī)組管理制度及細(xì)則。本制度的解釋權(quán)屬南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力處。本制度自正式發(fā)布之日起試行。設(shè)備潤滑管理制度第一章總則第一條為指導(dǎo)公司設(shè)備動(dòng)力管理部門、各生產(chǎn)運(yùn)行部、輔助運(yùn)行部、業(yè)務(wù)運(yùn)行部搞好設(shè)備潤滑管理工作,保障設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和中國石化集團(tuán)公司有關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。第二條本制度規(guī)定了潤滑管理職責(zé)及潤滑油品計(jì)劃、采購、貯存、發(fā)放、使用、廢油回收和潤滑器具的管理要求。第三條本制度適用于公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)運(yùn)行部、輔助運(yùn)行部、業(yè)務(wù)運(yùn)行部,分公司、子公司可參照?qǐng)?zhí)行。第四條本制度所稱設(shè)備是指用于石油化工生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售及其它生產(chǎn)運(yùn)營的機(jī)器、工藝設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、機(jī)修設(shè)備、起重運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表等。本制度所稱潤滑油品包括潤滑油、潤滑脂等。第二章管理職責(zé)第五條公司設(shè)備管理部門職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、股份公司設(shè)備潤滑管理制度,組織制定和修訂本公司設(shè)備潤滑管理制度及設(shè)備潤滑手冊(cè)。(二)負(fù)責(zé)公司設(shè)備潤滑專業(yè)技術(shù)管理工作,設(shè)專職或兼職技術(shù)管理人員,對(duì)公司設(shè)備潤滑工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。(三)審核設(shè)備選用的潤滑油品、代用油品、油品添加劑及油品的變更。(四)審核各油品使用單位提出的設(shè)備潤滑”五定”表和用油計(jì)劃,監(jiān)督、指導(dǎo)公司”三級(jí)過濾”的管理工作。(五)審查公司大機(jī)組及重要機(jī)泵的潤滑油品定期分析化驗(yàn)單。(六)檢查與考核公司潤滑油油品的選購、貯存、保管、發(fā)放、使用、檢驗(yàn)及潤滑器具的管理和供應(yīng)商評(píng)估工作。(七)組織學(xué)習(xí)、推廣設(shè)備潤滑先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。第六條潤滑油品使用單位職責(zé)(一)執(zhí)行公司設(shè)備潤滑管理制度,負(fù)責(zé)本單位設(shè)備潤滑管理工作,安排專職或兼職管理人員,設(shè)專用潤滑油庫(站)。(二)每年根據(jù)本單位人員、設(shè)備變更情況編制和修訂本單位所管設(shè)備潤滑”五定”表,做好設(shè)備潤滑的”五定”及”三級(jí)過濾”工作。(三)制定并上報(bào)本單位設(shè)備潤滑油品用油計(jì)劃。(四)搞好本單位設(shè)備日常潤滑管理、潤滑技術(shù)革新等工作,及時(shí)處理或解決潤滑方面存在的問題,改進(jìn)設(shè)備潤滑狀況。(五)負(fù)責(zé)本單位設(shè)備潤滑油品的入庫、貯存、使用和廢油回收等工作。(六)建立、健全本單位設(shè)備潤滑品的添加、更換紀(jì)錄、合格證、化驗(yàn)分析檔案,并及時(shí)做好歸檔工作。(七)編制本單位需定期進(jìn)行潤滑油質(zhì)分析的設(shè)備清單,對(duì)質(zhì)量有懷疑的在用潤滑油品,按規(guī)定向檢驗(yàn)部門提出分析化驗(yàn)委托。第七條油品供應(yīng)部門職責(zé)(一)負(fù)責(zé)公司潤滑油品及潤滑器具的采購、保管、發(fā)放,編制相應(yīng)的管理制度。(二)負(fù)責(zé)新購入潤滑油品的入庫工作,入庫油品委托檢驗(yàn)部門抽樣化驗(yàn)復(fù)查。復(fù)查不合格油品不得發(fā)放。(三)對(duì)庫存超過一年的油品,發(fā)放前向檢驗(yàn)部門提出分析化驗(yàn)委托。(四)做好潤滑油品的合格證、化驗(yàn)單及相關(guān)資料的索取、提供及存檔工作。(五)負(fù)責(zé)公司廢油回收及處理工作。 第八條檢驗(yàn)部門職責(zé)(一)負(fù)責(zé)公司設(shè)備潤滑油品的分析化驗(yàn)工作,按時(shí)完成潤滑油品分析的計(jì)劃任務(wù)。(二)負(fù)責(zé)各單位、部門臨時(shí)直接委托的潤滑油品化驗(yàn)工作。(三)及時(shí)將潤滑油品化驗(yàn)單向各委托單位、部門發(fā)送,化驗(yàn)單中必須包含設(shè)備名稱(位號(hào))、潤滑油牌號(hào)、化驗(yàn)項(xiàng)目、化驗(yàn)結(jié)果及相應(yīng)的質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)容。(四)對(duì)大機(jī)組及重要機(jī)泵的在用油品分析結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況要立即向油品使用單位和設(shè)備管理部門通報(bào)。第三章潤滑油品的用油計(jì)劃與采購第九條油品使用單位根據(jù)本單位潤滑油品消耗(包括大機(jī)組換油、日常消耗)情況,提出本單位潤滑油品用油計(jì)劃,并報(bào)設(shè)備管理部門審核。油品供應(yīng)部門根據(jù)設(shè)備管理部門審核后匯總的用油計(jì)劃進(jìn)行采購油品。第四章潤滑油品的貯存第十條潤滑油庫(站)及儲(chǔ)存庫房的管理(一)室內(nèi)要保持干燥和清潔,通風(fēng)良好,有完善的滅火措施及嚴(yán)禁煙火的標(biāo)志。室溫不應(yīng)高于45℃或低于-5℃。(二)各種貯油容器及用具應(yīng)清潔,完好無損,并標(biāo)明油品的名稱及牌號(hào)。(三)裝有油品的容器應(yīng)按種類、規(guī)格分組存放,每組要有油品標(biāo)簽,注明油品名稱、牌號(hào)。第十一條對(duì)入庫后未啟封、貯放時(shí)間超過一年的油品,使用前必須委托檢驗(yàn)部門進(jìn)行抽樣分析化驗(yàn)。化驗(yàn)不合格的按廢油處理,嚴(yán)禁使用不合格油品。第五章潤滑油品的發(fā)放第十二條嚴(yán)格按計(jì)劃領(lǐng)、發(fā)油品,并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定。第十三條發(fā)油人員應(yīng)熟悉各種潤滑油品名稱、代號(hào)、性能指標(biāo)、存放地點(diǎn),發(fā)油時(shí)應(yīng)將領(lǐng)油單據(jù)及油品標(biāo)簽核對(duì),確認(rèn)無誤后方可發(fā)油。第十四條發(fā)油人員必須向領(lǐng)油人員提供所領(lǐng)油品的合格證及化驗(yàn)單,對(duì)不合格的油品,領(lǐng)油人員有權(quán)拒收。第六章潤滑油品的使用第十五條嚴(yán)格按本單位設(shè)備潤滑”五定”表的規(guī)定使用油品,需要變更潤滑油品時(shí),應(yīng)提出申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)設(shè)備管理部門審核。第十六條設(shè)備潤滑的”五定”管理:(一)定點(diǎn):規(guī)定每臺(tái)設(shè)備的潤滑部位及加油點(diǎn)。(二)定人:規(guī)定每個(gè)加、換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。(三)定質(zhì):規(guī)定每個(gè)加油點(diǎn)的潤滑油品牌號(hào)。(四)定時(shí):規(guī)定加、換油時(shí)間。(五)定量:規(guī)定每次加、換油數(shù)量。第十七條設(shè)備潤滑的”三級(jí)過濾”管理:(一)油浴潤滑方式的一級(jí)過濾為領(lǐng)油大桶到固定貯油箱(筒)、二級(jí)過濾為貯油箱(筒)到油壺、三級(jí)過濾為油壺到潤滑部位。(二)循環(huán)、集中等潤滑方式的必須從領(lǐng)油大桶經(jīng)濾油設(shè)備后方可加入油箱,其它嚴(yán)格按設(shè)備潤滑系統(tǒng)說明書進(jìn)行。(三)濾網(wǎng)應(yīng)符合如下規(guī)定:透平油、冷凍機(jī)油、壓縮機(jī)油、車用油及粘度相近的油品一級(jí)濾網(wǎng)60目、二級(jí)濾網(wǎng)80目、三級(jí)濾網(wǎng)100目;汽缸油、齒輪油、全系統(tǒng)損耗油及粘度相近的油品一級(jí)濾網(wǎng)40目、二級(jí)濾網(wǎng)60目、三級(jí)濾網(wǎng)80目。(四)”三級(jí)過濾”的濾網(wǎng)不得混用、代用。第十八條具有獨(dú)立潤滑系統(tǒng)的機(jī)(泵)組檢修后,潤滑系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行油循環(huán),按檢修規(guī)程要求合格后方可試車投用。循環(huán)油箱應(yīng)配備濾油設(shè)備并加強(qiáng)脫水檢查,脫水頻次由各企業(yè)根據(jù)設(shè)備具體情況自行規(guī)定。第十九條設(shè)備潤滑的加油標(biāo)準(zhǔn)(一)油浴潤滑方式油位應(yīng)保持在視鏡窗口的1/2～2/3或標(biāo)尺的規(guī)定刻度。(二)循環(huán)、集中等潤滑方式油位應(yīng)保持在操作規(guī)程規(guī)定刻度。第二十條潤滑油品使用中的分析化驗(yàn)(一)檢驗(yàn)部門根據(jù)公司各部門需要進(jìn)行油質(zhì)分析的設(shè)備清單,按時(shí)對(duì)油品進(jìn)行化驗(yàn)。(二)潤滑油常規(guī)分析項(xiàng)目包括粘度、酸值、閃點(diǎn)、水份內(nèi)份外、雜質(zhì)等五項(xiàng)。寒冷地區(qū)及與低溫介質(zhì)接觸的設(shè)備還須分析凝點(diǎn)項(xiàng)目。其它分析項(xiàng)目根據(jù)設(shè)備實(shí)際要求增加。(三)在用油需進(jìn)行油質(zhì)分析檢驗(yàn)。其中大型機(jī)組每月采樣分析一次,而且在大修后,開車前必須采樣分析公司規(guī)定的其余重要設(shè)備至少每季采樣分析一次。大型機(jī)組生產(chǎn)上有需要時(shí),可臨時(shí)增加采樣分析次數(shù)。第二十一條設(shè)備潤滑的換油標(biāo)準(zhǔn)(一)在用潤滑油品經(jīng)目測檢查,凡符合下列條件之一者,應(yīng)部分置換或全部更換新油:外觀顏色明顯變黑、乳化嚴(yán)重、變干變硬、有明顯可見的固體顆粒。(二)在用潤滑油品經(jīng)常規(guī)分析,凡符合下列條件之一者,應(yīng)部分置換或全部更換新油:粘度超過潤滑油粘度等級(jí)的±15%、酸值超過標(biāo)準(zhǔn)的10%、閃點(diǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)的10%、機(jī)械雜質(zhì)高于0.1%、水含量高于0.1%。對(duì)油品質(zhì)量有更高要求的,各企業(yè)根據(jù)設(shè)備實(shí)際要求規(guī)定換油標(biāo)準(zhǔn)。(三)在用潤滑油品做非常規(guī)分析,由設(shè)備管理部門參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判定是否合用。第七章潤滑器具的管理第二十二條油品使用單位按潤滑油品的品種、規(guī)格成套配備統(tǒng)一規(guī)格的潤滑油品器具。第二十三條各潤滑器具應(yīng)標(biāo)記清晰,專具專用,保持清潔干凈,潤滑器具破損時(shí)要及時(shí)修理或更換。第八章廢油品回收與再生第二十四條公司應(yīng)重視廢油回收與再生處理工作。更換下來的廢油由油品供應(yīng)部門做好收集工作,經(jīng)設(shè)備管理部門確認(rèn)無法再使用的廢油,可按規(guī)定處理。經(jīng)再生處理能夠回用的油品,必須在處理后經(jīng)化驗(yàn)合格,方可繼續(xù)使用。第九章檢查與考核第二十五條公司機(jī)動(dòng)部門在設(shè)備檢查及其它有關(guān)的檢查中,將設(shè)備潤滑管理作為主要內(nèi)容之一進(jìn)行檢查。必須定期組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備潤滑管理情況的檢查,并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核。第二十六條公司對(duì)各單位的設(shè)備潤滑管理獎(jiǎng)勵(lì)與處罰按設(shè)備管理考核程序中的規(guī)定執(zhí)行。第十章附則第二十七條公司所屬各分公司、子公司應(yīng)根據(jù)本制度結(jié)合本單位的實(shí)際,制定相應(yīng)的設(shè)備潤滑管理制度。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力處。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。密封管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)南京化學(xué)工業(yè)有限公司密封管理工作,保障設(shè)備安全運(yùn)行,依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及<中國石化設(shè)備管理制度>、<中國石油化工集團(tuán)公司設(shè)備管理辦法>,特制定本制度。第二條設(shè)備密封管理的主要目標(biāo)是防止設(shè)備事故發(fā)生,保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)轉(zhuǎn),確保企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)完成。第三條本制度適用于公司所屬運(yùn)行部(包括動(dòng)力部)、檢維部、檢驗(yàn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、供銷部、子公司、分公司(以下簡稱部),其它部門可參照?qǐng)?zhí)行。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍第四條起重機(jī)械由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)歸口管理。各部應(yīng)設(shè)相應(yīng)崗位和專管技術(shù)人員。機(jī)動(dòng)處在主管設(shè)備管理的副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械的管理。第五條機(jī)動(dòng)處密封管理職責(zé):(一)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司設(shè)備密封管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)組織制定和修訂公司設(shè)備密封管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。(三)檢查各部執(zhí)行密封制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的情況。(四)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中設(shè)備密封管理工作。(五)負(fù)責(zé)審批公司各部上報(bào)密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)及消漏計(jì)劃并制定公司的計(jì)劃。(六)負(fù)責(zé)公司密封的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作,按時(shí)匯總、上報(bào)密封報(bào)表。(七)組織建立健全公司密封臺(tái)帳及檔案。第六條檢維部、運(yùn)行部密封管理職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行公司密封管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中設(shè)備密封管理工作。(三)上報(bào)密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)及消漏計(jì)劃到機(jī)動(dòng)處。(四)參加系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目。(五)負(fù)責(zé)設(shè)備密封的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。(六)負(fù)責(zé)運(yùn)行部設(shè)備密封的檢修項(xiàng)目,參與運(yùn)行部設(shè)備項(xiàng)目驗(yàn)收工作。(七)建立健全密封臺(tái)帳及檔案。第八條子公司、分公司密封管理職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行公司管理制度、規(guī)程和規(guī)定。(二)參與新建裝置、更新或技措等重點(diǎn)項(xiàng)目中設(shè)備密封管理工作。(三)參加設(shè)備及系統(tǒng)的技改技措項(xiàng)目。(四)負(fù)責(zé)密封的日常運(yùn)行、維護(hù)管理工作。(五)制定設(shè)備密封的檢修項(xiàng)目及方案,參與設(shè)備密封檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。(六)建立健全密封臺(tái)帳及檔案。第三章密封統(tǒng)計(jì)管理第九條各運(yùn)行部要對(duì)所屬范圍內(nèi)的設(shè)備、管道及附屬?zèng)_洗、消防等管線的靜密封點(diǎn),根據(jù)工藝生產(chǎn)流程,以崗位為單位,按單機(jī)、系統(tǒng)不同介質(zhì)分門別類的登記成冊(cè),建立靜密封點(diǎn)臺(tái)帳和堵漏技術(shù)檔案,由于生產(chǎn)原因無法消除的泄漏部位要登記掛牌,關(guān)鍵泄漏部位還需建立卡片,作好記錄,積累資料。第十條各運(yùn)行部每月統(tǒng)計(jì)一次靜、動(dòng)密封泄漏率,每月隨設(shè)備完好率一同上報(bào)公司機(jī)動(dòng)處。第十一條各裝置在大檢修后,因技改技措、生產(chǎn)工藝變動(dòng)等原因增減的靜密封點(diǎn),要在一個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行登記建卡或消卡,調(diào)整靜密封點(diǎn)臺(tái)帳。第十二條靜密封的管理要落實(shí)到崗位,落實(shí)到人,做到各負(fù)其責(zé),分工明確,并作為巡回檢查和交接班的一項(xiàng)內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)一般泄漏點(diǎn)要及時(shí)消除,若泄漏點(diǎn)為易燃物料且泄漏嚴(yán)重,要及時(shí)上報(bào)主管部門,制定安全堵漏的施工方案,避免惡劣事故發(fā)生。第四章靜密封管理分工第十三條生產(chǎn)裝置所屬設(shè)備、管線及附屬?zèng)_洗、消防等管線的靜密封管理,由各運(yùn)行部負(fù)責(zé)管理,每月將泄漏率統(tǒng)計(jì)上報(bào)機(jī)動(dòng)處。第十四條生產(chǎn)裝置內(nèi)儀表系統(tǒng)所屬管線(包括一次手閥及閥后所屬管線和儀表專用伴熱線)的靜密封點(diǎn)的管理,由檢修部負(fù)責(zé)管理,每月將泄漏率統(tǒng)計(jì)上報(bào)機(jī)動(dòng)處。第十五條電氣系統(tǒng)變壓器、油開關(guān)、電纜頭的靜密封點(diǎn)管理,由檢維部負(fù)責(zé)管理,按分管范圍統(tǒng)計(jì)泄漏率并上報(bào)機(jī)動(dòng)處。第十六條各運(yùn)行部、公司的消火栓的靜密封點(diǎn)管理,由消防隊(duì)負(fù)責(zé)管理,并向上級(jí)主管部門上報(bào)泄漏率。第十七條運(yùn)行部與運(yùn)行部之間的各類管道的靜密封點(diǎn),原則上至用戶運(yùn)行部的圍墻為界,由輸送或產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)(若企業(yè)間有協(xié)議,則按原協(xié)議執(zhí)行)。第五章靜密封泄漏檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第十八條靜密封泄漏檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),在檢查時(shí)達(dá)到以下要求時(shí)即認(rèn)為合格:(一)設(shè)備、變壓器、油開關(guān)、油浸紙絕緣電纜頭和管道等的結(jié)合部位,用肉眼觀察,不結(jié)焦、不冒汽、不漏水、不漏物料、不冒煙、無滲跡、無水垢;(二)空氣系統(tǒng)的焊接或聯(lián)接部位或儀表、工藝管線的聯(lián)接處,用肥皂水試漏,關(guān)鍵部位無氣泡,一般部位允許每分鐘不超過五個(gè)氣泡;或用10毫米寬,100毫米長薄紙條試漏,無吹動(dòng)現(xiàn)象;(三)氧、氮、氨、氯、瓦斯等易燃易爆或有毒氣體系統(tǒng)試漏,用肥皂水或試紙檢查,無氣泡,不變色;(四)氫氣系統(tǒng)高溫部位關(guān)燈檢查,無火苗;低溫部位用薄紙條試漏無吹動(dòng)現(xiàn)象;(五)酸、堿等化學(xué)物料系統(tǒng),用肉眼觀察,無滲透、無漏痕、不結(jié)垢、不冒煙或用試紙?jiān)嚶┎蛔兩?。第十九條無泄漏運(yùn)行部、無泄漏區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(一)靜密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無誤;(二)管理完善,堵漏及時(shí),常查常改不間斷(三)靜密封點(diǎn)泄漏率保持在0.5‰以下,并無明顯泄漏;(四)靜密封技術(shù)檔案及資料記錄清楚齊全。第六章檢查考核第二十條公司機(jī)動(dòng)處定期組織設(shè)備密封檢查。第二十條設(shè)備管理部門在組織設(shè)備的定期檢查或日常檢查時(shí),把密封設(shè)備作為重要內(nèi)容進(jìn)行檢查。第二十一條對(duì)密封設(shè)備,按指標(biāo)進(jìn)行檢查、考核。第七章附則第二十二條子公司、分公司可根據(jù)本制度,結(jié)合自身的特點(diǎn),制定相應(yīng)的密封管理制度及檢查考核細(xì)則。第二十三條本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)動(dòng)處。第二十四條本制度自發(fā)布之日起試行。本制度的解釋權(quán)屬中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司機(jī)械動(dòng)力處。備品備件管理制度第一章總則第一條遵照中國石化集團(tuán)公司關(guān)于物資歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲(chǔ)備的管理要求,對(duì)各生產(chǎn)運(yùn)行部、輔助生產(chǎn)運(yùn)行部、業(yè)務(wù)運(yùn)行部的備品配件實(shí)行了專業(yè)化規(guī)范管理、集中統(tǒng)一采購。隨著公司管理體制與機(jī)構(gòu)改革工作實(shí)施完成,為進(jìn)一步加強(qiáng)、落實(shí)、貫徹中國石化集團(tuán)公司的指示精神,完善備品配件的各項(xiàng)管理工作,特制定本制度。第二條納入公司備品配件專業(yè)歸口管理、集中采購的范圍是:各生產(chǎn)運(yùn)行部、輔助生產(chǎn)運(yùn)行部、業(yè)務(wù)運(yùn)行部、分公司、子公司。專業(yè)化規(guī)范管理的主管部門為公司機(jī)動(dòng)處,采購、供應(yīng)部門為供銷部,從事備品配件各項(xiàng)管理工作的職能部門、人員由行政隸屬關(guān)系實(shí)施各項(xiàng)管理職能。第二章管理職責(zé)第三條公司機(jī)動(dòng)處履行公司備品配件專業(yè)化歸口管理職能。負(fù)責(zé)全公司備品配件各項(xiàng)管理工作的組織與實(shí)施,組織管理、協(xié)調(diào)做好備品配件計(jì)劃申報(bào)、審定、執(zhí)行工作,做好自制備品配件的協(xié)調(diào)管理和備品配件資源市場的規(guī)范管理工作。第四條供銷部履行公司備品配件采購計(jì)劃的執(zhí)行,實(shí)施集中采購、儲(chǔ)備、供應(yīng)管理職能。要建立完善的采購、供應(yīng)管理體制,規(guī)范采購行為,優(yōu)化供應(yīng)渠道,降低采購成本,保質(zhì)、保量、及時(shí)做好備品配件的采購、供應(yīng)工作,以確保滿足生產(chǎn)需要。第五條各主、輔運(yùn)行部、運(yùn)輸部履行本部門備品配件各項(xiàng)工作的管理職能,根據(jù)生產(chǎn)裝置、設(shè)備大、中修計(jì)劃安排,要及時(shí)、準(zhǔn)確做好年、季、月備