實(shí)施ISO9001分析報(bào)告參考分享

建議實(shí)施全面質(zhì)量管理與 ISO9000質(zhì)量管理體系的報(bào)告第一部分：現(xiàn)狀分析經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，我總結(jié)了一下我們目前存在的一些問題：體系沒有規(guī)范的文件，管理沒有明確的制度，辦事無準(zhǔn)確的依據(jù)，工作無標(biāo)準(zhǔn)的程序，過程記錄無存檔， 責(zé)任難追溯，結(jié)果測評不專業(yè)，考核無標(biāo)準(zhǔn)。具體的表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、管理模式公司出現(xiàn)的絕大部分問題， 80%是管理的問題， 只有20%是員工的問題。我們整體的管理其實(shí)是NO.1的模式，即老板負(fù)責(zé)，憑經(jīng)驗(yàn)管理與指揮生產(chǎn)，技術(shù)和工藝方法全部在大腦里面。但是一個(gè)NO.1擁有的時(shí)間和精力有限， 管理的人數(shù)工作也有限， 技術(shù)也無法“復(fù)制”給所有人，是難以有效的提高效率與質(zhì)量的，同時(shí)， “工藝文件化”沒有實(shí)施，會對經(jīng)營運(yùn)作的穩(wěn)定性會產(chǎn)生很大的影響，員工的辭工都會造成技術(shù)與質(zhì)量上的波動。而車間的管理則更糟糕。目前的管理人員是廠長與“師傅” ，沒有專業(yè)的行政或管理人員，所以要求他們負(fù)起管理的責(zé)任。 但是廠長沒有負(fù)起管理的責(zé)任， 一般只是保證產(chǎn)量?！皫煾怠倍贾皇且砸粋€(gè)“機(jī)修”身份在處理事情，員工如何做，應(yīng)該怎么做，整條線路的 5S工作，完全沒有管理， 或者說他們沒有意識到自己需要去管理， 只需要修一下機(jī)器， 合格率達(dá)標(biāo)就可以。當(dāng)小孩子進(jìn)車間，隨地小便，員工在車間吃飯，工具堆放的毫無規(guī)范可言的時(shí)候， 實(shí)際上可以說是不管理狀態(tài)。二、無明確的組織與職責(zé)劃分采購部：并非是由專人負(fù)責(zé)，采購文件、 標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品的跟蹤及與供應(yīng)商的談判沒有明確的負(fù)責(zé)人。沒有相關(guān)的部門負(fù)責(zé)會導(dǎo)致來料得不到很好的監(jiān)控， 經(jīng)常是材料來了就開始生產(chǎn)，生產(chǎn)之后才發(fā)現(xiàn)問題， 視質(zhì)量部只是一個(gè)事后寫報(bào)告的部門， 極大的增加了成本和降低了效率，而且如果發(fā)生什么問題質(zhì)量部也不能很好的反饋給采購及與供應(yīng)商接觸。 所以需要建立完善的采購部，其實(shí)很多公司的采購并不是指尋找供應(yīng)商， 而是公司內(nèi)部設(shè)立的與供應(yīng)商溝通的一個(gè)橋梁，聯(lián)系著質(zhì)量部（ IQC）與材料供應(yīng)商（ OEM），供應(yīng)商可以是最高管理者去接觸，材料也可以是最高管理者采購， 但是進(jìn)料還是通過采購部， 否則沒有部門能夠統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商的情況，也無法應(yīng)對客戶的審核。質(zhì)量部：無獨(dú)立的體系，廠長或老板的指令是目前質(zhì)量部工作的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)， 檢驗(yàn)員是歸屬車間而并非質(zhì)量部。 質(zhì)量部無法形成一個(gè)真正獨(dú)立的部門， 除無文件規(guī)定外， 更多的是沒有管理者的支持。 真正的質(zhì)量部是負(fù)責(zé)整個(gè)來料、 制成過程與成品質(zhì)量的部門， 向上對管理者負(fù)責(zé)，向下也具有較大權(quán)利，有整套的標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗(yàn)流程、工作方法與記錄表格。而目前的文件記錄并不準(zhǔn)確且并未做出任何的分析報(bào)告， 文件也是亂扔，沒有任何質(zhì)量問題與質(zhì)量改善行動的報(bào)告。這些導(dǎo)致了質(zhì)量部基本上成為一個(gè)空殼， 數(shù)據(jù)無人重視，工作沒有重心，問題不能解決，事故不能預(yù)防。另一個(gè)潛在隱患是檢驗(yàn)員歸屬車間， 車間要求成品的檢驗(yàn)在當(dāng)天完成， 但是所有的檢驗(yàn)文件都有明確的規(guī)定： 產(chǎn)品的檢驗(yàn)必須在生產(chǎn)完成之后至少 3天才能進(jìn)行，目前的檢驗(yàn)?zāi)軌虬l(fā)現(xiàn)的問題非常不全面，質(zhì)量是否有保證無法確定。生產(chǎn)技術(shù)部：為了生產(chǎn)而生產(chǎn)， 無材料去倉庫拿， 沒有意識到需要檢驗(yàn)報(bào)告；生產(chǎn)中出現(xiàn)問題沒有報(bào)告，解決了無任何記錄；生產(chǎn)完成沒有系統(tǒng)的檢驗(yàn)，進(jìn)倉了就當(dāng)成合格品等待出貨。目前的生產(chǎn)一日不停但是產(chǎn)量仍然很低，我們應(yīng)盡可能的避免可能出現(xiàn)的生產(chǎn)問題，提高效率，降低成本。生產(chǎn)技術(shù)部之所以為一個(gè)部門，有其詳盡準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件、車間管理制度，必須認(rèn)識到質(zhì)量、 成本的重要性，任何一道工序都必須對下一道工序負(fù)責(zé)， 不使用未檢驗(yàn)材料，及時(shí)剔除不良品，提交檢驗(yàn)前確保產(chǎn)品質(zhì)量以免影響效率。外貿(mào)部（市場部）：工作程序也沒有文件，每一批訂單目前的生產(chǎn)狀況如何，出貨前通知質(zhì)量部出具檢驗(yàn)報(bào)告都是必須做的，能更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少潛在的問題。倉庫：不是獨(dú)立的部門，沒有獨(dú)立的責(zé)任， 5S工作，產(chǎn)品的監(jiān)控（是否合格）都不盡如人意，沒有單獨(dú)的設(shè)備倉庫，廢舊機(jī)器、維修工具滿車間都是。三、OEM的確定缺乏數(shù)據(jù)支持與文件的支持，缺乏詳細(xì)的審核資料。四、統(tǒng)計(jì)記錄不充分，分析計(jì)劃無法進(jìn)行各部門沒有規(guī)范化的記錄表格或文件， 記錄的數(shù)據(jù)也經(jīng)常隨手亂扔， 電子存檔的方式?jīng)]有完全的開展，記錄并未準(zhǔn)確的分析并應(yīng)用于生產(chǎn)。五、會議太少，沒有固定的時(shí)間，沒有記錄會議的作用非常多，總結(jié)上階段成果，分析上階段出現(xiàn)的問題，計(jì)劃下一步工作的重心，明確解決問題的責(zé)任人，加強(qiáng)溝通，增強(qiáng)凝聚力。六、車間管理“5S+2”沒有實(shí)施，車間臟亂，機(jī)臺磨損，沒有保養(yǎng)維護(hù)，員工的自主性太強(qiáng)。七、組織紀(jì)律無規(guī)矩不成方圓， 所有的問題我們都可以通過硬性的文件進(jìn)行規(guī)定， 進(jìn)行行政干預(yù)，否則還是會出現(xiàn)小孩子進(jìn)車間， 大人在車間吃飯， 老人在廠房后面解決問題的事情發(fā)生， 如果所有的這些讓客戶所看到，產(chǎn)生的影響必然是巨大的。八、培訓(xùn)其實(shí)所有的問題大家都應(yīng)該很清楚， 只是每個(gè)人的想法都是：“讓他們?nèi)ジ目赡軉帷?，“慢慢來不要急”，“一直是這樣，沒什么不好” ，“給多少錢做多少事”，“我瞧不起就不按你說的來”。“5S”的開展迫在眉睫，員工的素養(yǎng)必須提高，而且必須有培訓(xùn)的記錄，有些培訓(xùn)還必須有考核。第二部分：方法選取世界各國、各調(diào)查機(jī)構(gòu)、各工會的研究結(jié)果都表明，企業(yè)的生存、發(fā)展和不斷進(jìn)步都要依靠質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施。隨著ISO9000系列質(zhì)量體系被更多的企業(yè)廣泛采用，市場的競爭已更加激烈，有效的質(zhì)量管理已成為在市場競爭中取勝的手段之一。從目前的情況來看，公司的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)瓶頸階段，我們需要做出一些改變，而最好的切入點(diǎn)是從質(zhì)量抓起。質(zhì)量如同一個(gè)人的精神和一個(gè)企業(yè)的注冊商標(biāo)，是永遠(yuǎn)不可替代的財(cái)富。如果我們投入1元錢做質(zhì)量的事先預(yù)防將減少10元的檢驗(yàn)費(fèi)用，減少100元的不合格品給公司帶來的損失，而它帶來的絕不不僅僅只是效益的提高。質(zhì)量管理的實(shí)施還能提高整個(gè)企業(yè)的管理水平，提高所有人員的素養(yǎng)，提高生產(chǎn)的效率，降低質(zhì)量成本，引領(lǐng)組織建立可持續(xù)改進(jìn)的模式，使所有人員有工作做，所有工作有人做，且效率最大化。所以我建議實(shí)施全面質(zhì)量管理與ISO9000質(zhì)量管理體系。一、全面質(zhì)量管理（TQM）：是一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過讓顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達(dá)到長期成功的管理途徑。其基礎(chǔ)方法“為一個(gè)過程，四個(gè)階段，八個(gè)步驟，數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法”。一個(gè)過程，即企業(yè)管理是一個(gè)過程。企業(yè)在不同時(shí)間內(nèi)，應(yīng)完成不同的工作任務(wù)。企業(yè)的每項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動，都有一個(gè)產(chǎn)生、形成、實(shí)施和驗(yàn)證的過程。四個(gè)階段，即PDCA循環(huán)。八個(gè)步驟，為了解決和改進(jìn)質(zhì)量問題，PDCA循環(huán)中的四個(gè)階段可具體劃分為八個(gè)步驟。1)計(jì)劃階段：分析現(xiàn)狀，找出存在的質(zhì)量問題；分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的各種原因或影響因素；找出影響質(zhì)量的主要因素；針對影響質(zhì)量的主要因素，提出計(jì)劃，制定措施。2)執(zhí)行階段：執(zhí)行計(jì)劃，落實(shí)措施。3)檢查階段：檢查計(jì)劃的實(shí)施情況。4)處理階段：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固成績，工作結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)化；提出尚未解決的問題，轉(zhuǎn)入下一個(gè)循環(huán)。 在應(yīng)用PDCA四個(gè)循環(huán)階段、八個(gè)步驟來解決質(zhì)量問題時(shí)，需要收集和整理大量的書籍資料， 并用科學(xué)的方法進(jìn)行系統(tǒng)的分析， 即“QC七大手法”。全面質(zhì)量管理由結(jié)構(gòu)、技術(shù)、人員和變革推動者四個(gè)要素組成，只有這四個(gè)方面全部齊備，才會有全面質(zhì)量管理這場變革。它有三個(gè)核心的特征：全員參加的質(zhì)量管理、全過程的質(zhì)量管理和全面的質(zhì)量管理。全員參加的質(zhì)量管理即要求全部員工，無論高層管理者還是普通辦公職員或一線工人，都要參與質(zhì)量改進(jìn)活動。 全過程的質(zhì)量管理必須在市場調(diào)研、 產(chǎn)品的選型、研究試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、原料采購、制造、檢驗(yàn)、儲運(yùn)、銷售、安裝、使用和維修等各個(gè)環(huán)節(jié)中都把好質(zhì)量關(guān)。 其中，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程是全面質(zhì)量管理的起點(diǎn)， 原料采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要過程；而產(chǎn)品的質(zhì)量最終是在市場銷售、 售后服務(wù)的過程中得到評判與認(rèn)可。 全面的質(zhì)量管理是用全面的方法管理全面的質(zhì)量。 全面的方法包括科學(xué)的管理方法、 數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法、 現(xiàn)代電子技術(shù)、通信技術(shù)。全面的質(zhì)量包括產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，全面質(zhì)量管理還強(qiáng)調(diào)以下觀點(diǎn)：用戶第一的觀點(diǎn)，并將用戶的概念擴(kuò)充到企業(yè)內(nèi)部，即下道工序就是上道工序的用戶，不將問題留給用戶。預(yù)防的觀點(diǎn)，即在設(shè)計(jì)和加工過程中消除質(zhì)量隱患。定量分析的觀點(diǎn)，只有定量化才能獲得質(zhì)量控制的最佳效果。以工作質(zhì)量為重點(diǎn)的觀點(diǎn)，因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)均取決于工作質(zhì)量。全面質(zhì)量管理的指導(dǎo)人、機(jī)器、信息協(xié)調(diào)的活動，使整個(gè)組織更良好的運(yùn)行。二、ISO9000ISO為一個(gè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)家族，有完善的體系要求，體系運(yùn)作程序與內(nèi)審程序，為世界各國與社會所廣泛接受與承認(rèn)。它的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則更為大家所熟知：1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依賴于顧客，因此組織應(yīng)該理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，從而滿足顧客要求并超越其期望?！盯倏蛻粲肋h(yuǎn)是對的；②如果客戶不對，則執(zhí)行①》 。2、領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者將本組織的宗旨、方向、和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境。 80%質(zhì)量問題與管理有關(guān)， 20%與員工有關(guān)。3、全員參與各級員工是組織的生存和發(fā)展之本，只有他們的充分參與，才能使其才能給組織帶來最佳效益。崗位職責(zé)包括了全員（從總經(jīng)理到基層員工） 。4、過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程進(jìn)行管理， 可以更高效地取得預(yù)期結(jié)果。 流程圖方法。5、管理的系統(tǒng)方法，木水桶的圍板原理。6、持續(xù)改進(jìn)，即“ PDCA循環(huán)”。7、基于事實(shí)的決策方法：針對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或判斷是有效決策的基礎(chǔ)。用數(shù)據(jù)和事實(shí)說話。8、互利的供方關(guān)系通過互利的關(guān)系，增強(qiáng)組織及其供方創(chuàng)造價(jià)值的能力。ISO9000質(zhì)量管理體系的實(shí)施，除了強(qiáng)化品質(zhì)管理，提高效益，增強(qiáng)客戶信心，擴(kuò)大市場份額等比較隱性的表現(xiàn)之外， 更顯著的是它能讓企業(yè)迅速的提升管理水平， 增強(qiáng)內(nèi)部凝聚力，讓企業(yè)更方便的通過 CE等認(rèn)證，同時(shí)穩(wěn)定企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作，減少辭工造成的技術(shù)或質(zhì)量波動。第三部分：實(shí)施步驟如果選取的方法需要消耗巨大的成本或者時(shí)間，那么實(shí)施起來將難以起步，但實(shí)際上TQM與ISO9000質(zhì)量管理體系的實(shí)施并不難。如果有管理者的支持，上下一心，是能在短期內(nèi)取得成效的。一、首先，最高管理者必須給予最大的支持，要讓員工意識到公司的決心。二、制訂符合實(shí)際情況的規(guī)章制度，并嚴(yán)格遵守，獎罰分明。三、開會討論，確定各部門的權(quán)責(zé)，劃分各自的事務(wù)，不留死角或者負(fù)責(zé)人不清晰的工作區(qū)，以文件的形式固定下來。四、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況確定下級工作內(nèi)容， 編寫工作的程序、 記錄表格，并提交審核，整理歸檔。五、制定流程文件總表，開會討論各自編寫的負(fù)責(zé)人。六、建立質(zhì)量小組。以上六個(gè)步驟如果成功進(jìn)行并完成，則標(biāo)志著整個(gè)體系已經(jīng)開始運(yùn)作，接下來需要做的就是完善與改進(jìn)，嚴(yán)格的按照流程辦事。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時(shí)保潔。下