中港二航局KPI指標庫-0912

二航局績效考核指標（工程管理處）,,,,,,,,

序號,類別,關鍵成功因素,關鍵績效指標,指標定義／公式,質／量化指標,評估頻率,目標值,信息來源

,,1.提高利潤率,,,量化,,,

1,財務效益,a.凈利潤率,各類工程的利潤率,（各類工程工程結算收入－工程成本－稅金及附加）／各類工程工程結算收入,量化,,,按客戶類別的各項利潤指標銷售月報和成本分攤

2,財務效益,b.凈利潤完成情況,凈利潤完成情況,局/公司/項目部的實際凈利潤和目標值相比較,量化,,,按客戶類別的各項利潤指標銷售月報和成本分攤

,,2.降低各項成本費用,,,,,,

3,財務效益,a.控制與降低其他成本費用,管理費用預算節(jié)省率,（實際管理費用節(jié)?。媱澒芾碣M用）＊100％,量化,,,費用明細科目及預算資料

4,財務效益,b.五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制,嚴格按預算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出,（實際五項費用支出／五項費用預算支出）＊100％,量化,,,費用明細科目及銷售報告

,,,,,,,,,

,,1.項目施工現(xiàn)場和進度管理,,,,,,

5,管理運營,a.做好項目施工管理，保證工程項目順利進行,項目施工進度控制情況,在建工程實際工期／在建工程計劃工期,質／量化,,,在建工程施工計劃表

6,管理運營,b.提高項目按時達成水平,項目按時達成率,當期按時達成階段目標的項目數(shù)/當期開展的項目總數(shù)）×100%,量化,,,項目進度報告

7,管理運營,b.提高分管項目按時達成水平,分管項目按時達成率,當期按時達成階段目標的分管項目數(shù)/當期開展的分管項目總數(shù)×100%,量化,,,項目進度報告

8,管理運營,d.提高單一項目按時達成水平,單一項目按時達成率,當期實際完成的任務數(shù)／當期開展單一項目的任務總數(shù)×100%,量化,,,項目進度報告

9,管理運營,e.保證建設項目按期完成,建設項目計劃完成率（按節(jié)點）,實際完成的項目進度／計劃完成的進度×100%,量化,,,建設項目進度報告

10,管理運營,f.提高過程管理水平,規(guī)章制度和操作規(guī)程編制質量,Y=A+B（分因素評估）,量化,,,規(guī)章制度和操作規(guī)程

11,管理運營,g.提高過程管理水平,作業(yè)現(xiàn)場檢查次數(shù),作業(yè)現(xiàn)場檢查次數(shù),量化,,,作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄

12,管理運營,h.提高過程管理水平,違反操作規(guī)程次數(shù),當期違反操作規(guī)程次數(shù),量化,,,作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄

13,管理運營,f.加強對在建工程的管理,在建工程按期完工指標,在建工程實際完工工期／在建工程計劃完工工期,量化,,,工程合同

,,2.項目施工環(huán)境管理,,,,,,

14,管理運營,a.提高環(huán)保管理水平，保證可持續(xù)發(fā)展,環(huán)保管理水平,通過環(huán)保認證與檢查,量化,,,環(huán)保機構評審結果

15,管理運營,b.遵守國家環(huán)保法律法規(guī),違反國家環(huán)保法律法規(guī)被處罰的金額,違反國家環(huán)保法律法規(guī)被處罰的金額,量化,,,環(huán)保部門處罰通知

16,管理運營,c.廣泛而深入的宣傳國家環(huán)保法律法規(guī),環(huán)保法律法規(guī)宣傳次數(shù),當期環(huán)保法律法規(guī)宣傳次數(shù),量化,,,工作記錄

17,管理運營,d.積極協(xié)調處理環(huán)境污染事故/糾紛，建設損失,環(huán)境污染事故/糾紛處理,Y=A+B（分因素評估）,質／量化,,,環(huán)境污染事故、糾紛處理報告

,,3.項目施工設備管理,,,,,,

18,管理運營,a.做好項目施工管理，保證工程項目順利進行,大型船機設備調遣管理情況,是否存在因大型船機設備調遣管理不及時而導致項目進度、質量受到影響情況,質化,,,設備管理信息系統(tǒng)

19,管理運營,b.切實完成生產(chǎn)建設計劃,設備利用率,完好設備實際開工的時間／設備可開工的時間＊100％,量化,,,設備工時記錄

20,管理運營,c.提高過程管理水平,設備運行記錄完整性,設備運行記錄完整的記錄數(shù)／應記錄的記錄總數(shù)×100%,量化,,,設備運行記錄

,,4.項目施工統(tǒng)計管理,,,,,,

21,管理運營,a.切實完成生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)統(tǒng)計及時率,生產(chǎn)統(tǒng)計延誤次數(shù)/總統(tǒng)計次數(shù),量化,,,生產(chǎn)統(tǒng)計記錄

22,管理運營,b.切實完成生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)統(tǒng)計準確率,生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)/總統(tǒng)計次數(shù),量化,,,生產(chǎn)統(tǒng)計記錄

23,管理運營,c.提高質量統(tǒng)計分析報告正確率,質量統(tǒng)計分析報告正確率,（1－查出有誤的質量統(tǒng)計分析報告數(shù)量／提交的質量統(tǒng)計分析報告報告總數(shù)）×100%,量化,,,差錯情況統(tǒng)計表

24,管理運營,d.及時提交質量統(tǒng)計分析報告,質量統(tǒng)計分析報告及時提交率,（1－延誤提交的質量統(tǒng)計分析報告數(shù)量／提交的質量統(tǒng)計分析報告總數(shù)）×100%,量化,,,質量統(tǒng)計分析報告提交時間記錄

,,5.提高客戶滿意度,客戶滿意度,客戶滿意度指標,質／量化,,,客戶滿意度調研

25,管理運營,a.發(fā)放的客戶滿意度問卷,客戶滿意度文卷數(shù)量,實際發(fā)放的客戶滿意度問卷數(shù)量/計劃發(fā)放的客戶滿意度問卷數(shù)量×100％,質／量化,,,實際發(fā)放的客戶滿意度問卷數(shù)量

26,管理運營,b.提高客戶拜訪水平,客戶/業(yè)主拜訪任務完成率,實際拜訪的業(yè)主或客戶數(shù)/計劃拜訪的業(yè)主或客戶數(shù),量化,,,實際拜訪的業(yè)主或客戶數(shù)統(tǒng)計

27,管理運營,c.維護完備的客戶信息和市場信息,客戶檔案管理正確率（按責任）,（1－查出管理有誤或未及時更新的客戶資料項目／客戶資料項目總數(shù)）×100%,量化,,,客戶檔案管理檢查記錄

28,管理運營,d.維護完備的客戶信息和市場信息,客戶檔案資料完備率（按責任）,已具備的客戶資料項目／應具備的客戶資料項目×100%,量化,,,客戶檔案記錄

,,6.局總部部門間配合,,,,,,

29,管理運營,a.向其它部門數(shù)據(jù)提供的完整性、及時性、準確性,向其它部門數(shù)據(jù)提供的完整性、及時性、準確性,向其它部門數(shù)據(jù)提供的是否完整、及時、準確,質化,,,部門合作滿意度調查

,,7.部門流程執(zhí)行與完善,,,,,,

30,管理運營,a.創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量,質／量化,,,合理化建議報告

31,管理運營,b.建立并持續(xù)改善二航局流程和制度,有效的流程和制度得到實施的百分率,得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù),質／量化,,,流程實施得分

,,8.提高職能管理水平,,,,,,

32,管理運營,a.提高職能服務的內部滿意度,行政職能服務滿意度,部門合作滿意度,質／量化,,,部門合作滿意度調查

,,,,,,,,,

,,1.工程質量、進度、文明施工,,,,,,

33,風險控制,a.做好工程質量管理工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故,工程質量事故次數(shù),質量事故次數(shù)合計,量化,,,生產(chǎn)事故記錄

,,2.項目施工質量管理,,,,,,

34,風險控制,a.做好項目施工管理，保證工程項目順利進行,項目施工技術管理情況,項目施工技術是否對施工現(xiàn)場有具有有效地指導性,質／量化,,,項目評審報告

35,風險控制,b.做好項目施工管理，保證工程項目順利進行,在建工程項目質量檢驗達標率,質量檢驗達標的在建工程項目數(shù)／在建工程項目總數(shù)＊100％,量化,,,在建工程統(tǒng)計表

36,風險控制,c.提高項目質量達成水平,項目質量合格率,當期質量合格的項目數(shù)/當期開展的項目總數(shù)×100%,量化,,,項目評審報告

37,風險控制,d.提高分管項目質量達成水平,分管項目質量合格率,當期質量合格的分管項目數(shù)/當期開展的分管項目總數(shù)×100%,量化,,,項目評審報告

38,風險控制,e.提高單一項目質量達成水平,單一項目質量合格率,單一項目質量合格率,量化,,,項目評審報告

39,風險控制,f.提高分解任務質量達成水平,分解任務質量合格率,當期質量合格的任務數(shù)／當期開展單一項目的任務總數(shù)×100%,量化,,,項目評審報告

40,風險控制,g.建立完善的質量標準體系,二航局《質量管理辦法》更新、完善情況,是否及時更新、補充完善二航局質量管理辦法,質／量化,,,項目評審報告

41,風險控制,h.提高建設項目質量,建設項目質量評估（按節(jié)點）,按節(jié)點驗收通過,質／量化,,,驗收報告

42,風險控制,I.減少建設項目過程管理差錯延遲次數(shù)，保證建設項目順利開展,建設項目過程管理差錯延遲次數(shù),當期建設項目過程管理差錯、延遲次數(shù),量化,,,差錯情況統(tǒng)計表

43,風險控制,j.加強關鍵控制點的質量檢查,關鍵控制點的質量檢查次數(shù),關鍵控制點的質量檢查次數(shù),量化,,,質量檢驗記錄、工作記錄

44,風險控制,k.減少質量事故,質量事故發(fā)生次數(shù),當期質量事故發(fā)生次數(shù),量化,,,質量事故記錄

45,風險控制,l.減少質量事故,質量事故損失金額,質量事故損失金額（按責任）,量化,,,質量事故記錄

46,風險控制,m.提高質量體系文件/資料管理水平,質量體系文件/資料管理水平,Y=A+B（分因素評估）,質／量化,,,質量體系文件/資料管理抽查記錄

,,,,,,,,,

,,1.持續(xù)提高員工技能水平,,,,,,

47,組織成長,a.確保員工參加適當?shù)呐嘤?員工培訓時間數(shù),二航局員工參加的培訓時間總數(shù),量化,,,培訓記錄

48,組織成長,b.減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,員工流失率,主動離職的員工數(shù)量／二航局總人數(shù)＊100％,量化,,,員工離職記錄

49,組織成長,c.重視員工的意見和建議,意見和建議體系的實施完成率,意見和建議體系的實施完成率,質／量化,,,意見和建議體系建設進度報告

50,組織成長,d.提高信息資料錄入及時性,信息資料錄入及時性,（1－未按標準時間錄入的次數(shù)／錄入的總次數(shù)）×100%,量化,,,錄入時間記錄

51,組織成長,e.提高信息資料錄入正確率,信息資料錄入正確率,（1－查出有誤的數(shù)據(jù)錄入的次數(shù)／錄入的總次數(shù)）×100%,量化,,,差錯情況統(tǒng)計表

,,2.為配合流程實施的相關考核指標,,,,,,

52,組織成長,a.項目部設計圖紙交底審查考核,資料的完備性、準確性,1)、＝目標值，得100分；2)、＞目標值，每提高1％，加2分，最高值為120分；3）、＜目標值的70％，得0分；4）、＜目標值的100％至≥目標值的的70％，按線性關系計算得分,量化,,,項目交底資料

53,組織成長,b.項目部施工細則審查,資料的完備性，符合二航局相關規(guī)定,施工細則是否符合二航局的相關制度規(guī)定,質化,,,項目部施工細則

54,組織成長,c.項目部施工技術總結報告,資料的完備性、準確性,1)、＝目標值，得100分；2)、＞目標值，每提高1％，加2分，最高值為120分；3）、＜目標值的70％，得0分；4）、＜目標值的100％至≥目標值的的70％，按線性關系計算得分,量化,,,項目部施工技術總結報告

55,組織成長,d.項目部技術文件整理完整,項目部技術文件整理完整性,項目部技術文件整理完整性,質化,,,項目部技術文件

56,組織成長,e.項目部竣工報告審核檢查,竣工報告質量,1)、＝目標值，得100分；2)、＞目標值，每提高1％，加2分，最高值為120分；3）、＜目標值的70％，得0分；4）、＜目標值的100％至≥目標值的的70％，按線性關系計算得分,量化,,,項目竣工報告

57,組織成長,f.分包工程管理,項目分包工程檢查管理,項目分包工程檢查管理,質化,,,工作效果評估表

58,組織成長,g.年度二航局質量體系管理指標建設,年度質量體系管理指標建設完成情況,1)、＝目標值，得100分；2)、＞目標值，每提高1％，加2分，最高值為120分；3）、＜目標值的70％，得0分；4）、＜目標值的100％至≥目標值的的70％，按線性關系計算得分,量化,,,年度二航局質量管理體系文件

59,組織成長,h.年度二航局環(huán)境管理體系指標建設,年度環(huán)境管理體系指標建設完成情況,1)、＝目標值，得100分；2)、＞目標值，每提高1％，加2分，最高值為120分；3）、＜目標值的70％，得0分；4）、＜目標值的100％至≥目標值的的71％，按線性關系計算得分,量化,,,年度二航局環(huán)境管理體系文件

60,組織成長,I.項目現(xiàn)場管理整改監(jiān)督反饋,是否及時對項目現(xiàn)場管理的整改進行監(jiān)督反饋,對項目現(xiàn)場管理的整改監(jiān)督反饋效果評價,,,,

,,3.記錄表單登記及時、完整性,,,,,,

61,組織成長,a.記錄表單登記及時、完整性,大型船機設備調遣登記記錄表完整性、準確性,大型船機設備調遣登記表登記記錄是否符合管理規(guī)定,質化,,,大型船機設備調遣登記表

62,組織成長,b.記錄表單登記及時、完整性,現(xiàn)場管理考評登記表,現(xiàn)場管理考評登記表登記記錄是否符合管理規(guī)定,質化,,,現(xiàn)場管理考評登記表

63,組織成長,c.記錄表單登記及時、完整性,,施工產(chǎn)值登記表登記記錄是否符合管理規(guī)定,質化,,,施工產(chǎn)值報表

,,2.為配合流程實施的相關考核指標,,,,,,

64,組織成長,a.流程執(zhí)行修改管理,流程執(zhí)行情況,工作中是否按工作流程來指導工作,質化,,,工作效果評估表

65,組織成長,b.流程執(zhí)行修改管理,流程修改完善情況,工作中是否定期、及時修訂工作流程，固化工作流程,質化,,,工作流程

,,3.持續(xù)提高員工對企業(yè)文化的認知度,,,,,,

66,組織成長,a.創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,企業(yè)文化評分,接受調研的人員對企業(yè)文化評分的算術平均值,量化,,,企業(yè)文化調研

67,組織成長,b.提高企業(yè)文化的認知度,企業(yè)文化建設宣貫完成率,實際完成宣貫任務／計劃宣貫任務×100%,量化,,,工作記錄

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,