建筑公司內(nèi)部管理制度 監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度(優(yōu)質(zhì)九篇)

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建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇一

為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛平安、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。按照國家有關(guān)法律、規(guī)矩、結(jié)合公司的實際狀況，特制定本制度。

本制度適用于公司范圍內(nèi)全部機動車輛的管理、控制、以及公司全部涉及車輛的相關(guān)管理活動。

1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得任意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應(yīng)由其擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任，并無條件離崗。

2、公司所屬車輛均由辦公室負責(zé)對其的平安檢查和保養(yǎng)保修，并分離按車號設(shè)冊記下管理。

3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防鋪張，如超過耗油標及時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)節(jié)維修。

5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)覺一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)覺三次者自動離崗，造成事故者要由其負所有責(zé)任。

6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報銷。

7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提升思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持平安第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加工作責(zé)任感。

8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要修理時，應(yīng)準時向公司報告，并就近支配修理（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動協(xié)作辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人擔(dān)當(dāng)。

10、公司普通員工辦事，辦公室原則上不予支配車輛。特別狀況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。

11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛采取擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后普通；先涉足特別用車，后其它事務(wù)的原則支配。

2、各部門公務(wù)用車，由部門負責(zé)人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時光，辦公室按照需要統(tǒng)籌支配。

3、外單位借車，必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準后，辦公室方可支配，并做好用車（派車）記錄。

4、車輛駕駛采取專人專車，專車專管。駕駛員負責(zé)在出車前搞好車輛平安檢查及車輛的衛(wèi)生。

5、車輛收班后或節(jié)假日必需停放在公司制定的場所，并實行須要的防盜措施。

6、車輛采取定點修理，需修理的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特別狀況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注重車輛是否有異樣響動，常常檢查各潤滑點，發(fā)覺缺油或油變質(zhì)立刻補充或更換。

2、駕駛員應(yīng)每周舉行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表舉行清潔，常常檢查電瓶使用狀況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

3、對車輛表面附著物要準時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和全部蓋板上的全部接逢處時應(yīng)用海綿認真擦洗，并沖洗干。

4、車輛車窗應(yīng)準時清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并按照使用狀況準時調(diào)換。

5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長久保持合金輪殼的美麗外觀，光亮干凈。定期檢查汽車底盤，準時修補及重涂庇護層，以庇護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清爽，行李廂干凈，工具擺放有序。

7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應(yīng)按照車輛使用說明書的要求到公司制定維修廠舉行維護保養(yǎng)。

1、車輛的油費采取"總量控制"包于使用的方法。辦公室按照用車業(yè)務(wù)量的多少，提出詳細的用油計劃報總經(jīng)理批準后實施。

2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

3、車輛的維修保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私維修費用自理。

4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

6、車輛行駛當(dāng)中，全部的違章費用，公司一律不予報銷。

7、公司采取"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。

8、除長途行車和特別狀況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，照實記錄行車日期，時光、去處、事由、乘車人、里程、加油等狀況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

10、車輛采取定點修理。普通狀況下駕駛員須擬出修理清單經(jīng)批準后方可修理，由辦公室會同財務(wù)部門負責(zé)結(jié)算修理費用。

1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違背交通規(guī)章或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀?dān)損失，并予以罰款200元每次或開除處分。

2、違章停車、高速駕車或違背交通規(guī)章，其罰款由駕駛?cè)藛T自行擔(dān)當(dāng)。

3、各種車輛如在行車途中遇不行抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并快速與公司聯(lián)系，接受公司指示，準時向交通部門和保險公司報案，樂觀協(xié)作處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。

4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際狀況處理。

5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責(zé)任詳細處理。

6、對含糊不清或掌握不大的問題，謹慎回答交通警察的咨詢。

1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)則制度，工作成果顯著地駕駛員賦予嘉獎。設(shè)立車輛平安獎。對平安行車無事故者，按每月50元標準賦予嘉獎，年終對比本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部舉行綜合評選確認后，實施嘉獎。

2、對違背紀律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

①凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴峻者，賦予通報，調(diào)離崗位直待免職公司。

②擅自出車發(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任，并賦予免職處理。

③駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任，并賦予免職處理。

④工作時光外，車輛未按指定地點停放，發(fā)覺一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員擔(dān)當(dāng)，并追究其責(zé)任。

⑤未帶齊證件，違背交通規(guī)矩，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。走失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員擔(dān)當(dāng)所有證、照補辦費用。

⑥酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任，并賦予免職處理。

⑦駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)覺，賠償三倍油料價值款，賦予免職處理。

⑧駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔(dān)。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇二

現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟正在飛快的進展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷轉(zhuǎn)變的市場經(jīng)濟環(huán)境。

一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

（一）風(fēng)險意識不強，內(nèi)部控制依舊薄弱

陪同著經(jīng)濟全球化的不斷深化，越來越多的外國公司進入中國市場參加競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的狀況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完美，極有可能導(dǎo)致對于將來的風(fēng)險作出錯誤的估量和推斷，從而導(dǎo)致公司在將來的進展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。

（二）相關(guān)人員的職業(yè)素質(zhì)有限

能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素質(zhì)，但是就當(dāng)前的狀況來看，無數(shù)公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素質(zhì)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)學(xué)問，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)覺的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有準時的予以上報或者提出相應(yīng)的完美措施，而是對于存在的漏洞加以通過謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德無法滿足公司的進展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完美。

（三）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占領(lǐng)著十分重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有些作用。首先，公司的審計制度缺乏自立性。因為我國絕大部分的公司采納的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠籠罩到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難舉行監(jiān)督。第二，對內(nèi)部審計的熟悉不到位。無數(shù)的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計容易的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

（一）建立平安風(fēng)險評估機制

公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的進展和競爭能力有極大的影響。陪同著不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境，風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要按照自身的狀況，針對各自的風(fēng)險控制點，建立和完美符合自身實際狀況的風(fēng)險評估體系，利用風(fēng)險評估體系對風(fēng)險舉行預(yù)告、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營風(fēng)險舉行全面的防范和控制。

（二）提升管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)

提升相關(guān)人員的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機制得以順當(dāng)運行的前提。首先應(yīng)該對相關(guān)人員舉行政策、規(guī)矩和職業(yè)素質(zhì)的教導(dǎo)，增加相關(guān)工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然后應(yīng)該注意對于在職人的培訓(xùn)，定期地對他們舉行考核和培訓(xùn)，不斷提升他們的職業(yè)素質(zhì)。第二必需要注意對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們熟悉到自身工作的重要性，從而提升他們工作的樂觀性，提升工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān)，出于對公司整體進展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素養(yǎng)。

三、結(jié)束語

公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的進展有著重要的影響。因為我國經(jīng)濟的迅速進展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的進展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而轉(zhuǎn)變，惟獨做到這一點公司才干保持穩(wěn)定高效的進展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開辟創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，增進公司的進展。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇三

材料和設(shè)備調(diào)撥管理方法

第一部分通則

1.0總則

協(xié)作建造項目合約化管理實施，為更好采取材料調(diào)撥管理，特制定本方法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。

2.0適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)

撥須經(jīng)集團同意，本方法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。

2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

后可采取，同步報選購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)選購中心同意，詳細操作參照本方法。

2.3對同一項目采取跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

3.0調(diào)撥管理原則

3.1倡導(dǎo)就近調(diào)撥，如將來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。

3.2確保調(diào)撥有效性，必需由選購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對

不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理方法》。3.3誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必需作好修理翻新工作。3.4樂觀盤活材料，主動上報閑置材料避開積壓。

3.5聽從集團支配，不得有意躲藏閑置材料或無正值理由否決調(diào)出或接收。

其次部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

1.0下架高周材管理

1.1對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。1.2對如木方、模板、電線電纜等不用修理的材料，應(yīng)區(qū)別報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工進步行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計記下入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理方法》執(zhí)行。

1.3對如扣件、鋼管等須修理或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新修理后堆放整齊，倉

庫主管組織以上人員參照1.2舉行盤點入庫并確認。

1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向選購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時光不得晚于材

料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不準時回收，將在綜合檢查中扣分。2.0材料維保責(zé)任界定

2.1原則上，調(diào)出項目負責(zé)在集團指定時光內(nèi)完成下架材料的清理、修理、養(yǎng)護和翻新。2.2對無故推卸翻修維保責(zé)任或遲延時光時，經(jīng)選購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，

由此發(fā)生的全部維保費用，由接收部門送選購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由選購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。2.3因接收項目需求急切導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)選購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

收項目，由此發(fā)生的維保費用由選購中心評定后報分管副總裁審批。

2.4假如該批材料暫物接收項目，選購中心可支配就地封存，封存期間不計使用費，但維保

費用由封存項目負責(zé)。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時光：

按照項目向選購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。材料即將調(diào)出前。3.2檢查組織

由選購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參與，檢查前由選購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。3.3檢查內(nèi)容

下架材料是否準時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保準時性和質(zhì)量。復(fù)核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和準時性。

對照材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。4.0下架材料的匯報

4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時光。每周最后一個工作日發(fā)送選購中心。

4.2選購中心按照各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分

管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。

5.0高周材調(diào)撥管理流程

第三部分設(shè)備調(diào)撥管理

1.0設(shè)備拆除前工作

1.1項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向選購中心提出《設(shè)備退場申請》。

1.2選購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認

拆除時光及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報選購中心和工程管理

中心核實。

設(shè)備全部功能是否運行正常，對有故障零部件予以記下以便未來修理或更換。

核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需記下本項目使用過程中購置或更換的零部件），

記下缺失零部件。

1.4拆除后項目機電主管負責(zé)將全部零部件裝箱，并記下零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部

件是否全都，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送選購中心和工程管理中心。

1.5拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以修理以待調(diào)撥。

1.6選購中心記下每臺預(yù)備調(diào)撥的設(shè)備狀況，以便未來調(diào)撥后推斷購置設(shè)備零部件合理性。2.0設(shè)備調(diào)撥流程

下架材料調(diào)出申請本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經(jīng)理

申請項目

針對年代日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求所有分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇四

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提升工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為歇息日；

上班時光：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時光為：12:00-13:00

四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時光開頭后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六、工作時光禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違背者第一次口頭警告，如再次違背，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00進行例會；參與公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負責(zé)，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理舉行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后普通事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則支配，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管交流后，并由經(jīng)理審核。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇五

一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)則制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，仔細辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。

2、工作人員上崗要做到熱烈接待、禮貌待人、態(tài)度和氣、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭執(zhí)、不得惡語傷人、儀表干凈、莊嚴大方、樹立良好的企業(yè)形象。

3、聽從領(lǐng)導(dǎo)，對支配的工作不推諉扯皮，不遲延，事事有著落，件件有回音。

4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得游戲打鬧，不得亂吐亂丟。

5、按流程工作，做到仔細嚴謹。

6、要加強學(xué)習(xí)，提升思想和業(yè)務(wù)水平。

二、辦公室紀律

1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規(guī)則制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、掃瞄視頻、聊私人及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；

2、嚴格遵照公司的支配工作，任何部門員工無條件的聽從各個部門經(jīng)理支配，并仔細完成所分配的工作；敬重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗浮現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人擔(dān)當(dāng)所有后果，值班人員賦予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

4、工作人員要仔細保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，須要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特殊嚴峻者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。

5、節(jié)假日或公司集體歇息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃整潔，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理支配下去責(zé)任到人，浮現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。

6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與全部同事搞好合作關(guān)系，

不允許浮現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)狀況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月全部工資；

員工之間因發(fā)生個人矛盾而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

7、員工的素養(yǎng)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，全部員工見面須問好暗示，以示敬重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司狀況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有利用電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢詢問者，一經(jīng)證明，公司柔和處罰，違者罰款200元，以示警告。

8、本著節(jié)能減排原則，公司全部公用電器在下班之前必需確保關(guān)閉。大廳全部公用電器由市場、行政部全體員工擔(dān)當(dāng)；運營、財務(wù)部全部員工負責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責(zé)人辦公室全部公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及全部員工，每人處罰款50元以示警告。

備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特別狀況必需確保關(guān)機，如有違背者，罰款50元，以示警告。

9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)覺一次不著工裝者罰款100元整。

10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)覺串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提示，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

11、未經(jīng)同意，不準任意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準，不準將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違背規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴峻者公司依法追究其法律責(zé)任。

三、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，全部員工都應(yīng)當(dāng)自覺遵守下列規(guī)章：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚攏談天及大聲喧嘩，違者嚴峻警告。

2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

3、準時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛惜洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴格自律，違者罰款20元。

4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用盡畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，準時清理桌面物品；愛惜會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違

者罰款20元。

四、考勤制度

1、內(nèi)部員工必需嚴格按規(guī)定的工作時光上下班，不得遲到、早退；從xxxx年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)考勤功能打卡，必需是本人親手打卡，浮現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特別狀況不能打卡者，準時告訴行政部，當(dāng)天不告訴者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。

2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《暫時外出申請表》上注明外出時光、地點、事由，回公司后準時注明返回時光。每條外出記錄都必需有部門經(jīng)理簽名確認。假如無法在下班時光內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。

3、有特別事情和身體不適不能上班，必需向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條仔細填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；暫時性有事不能上班必需電話或其他方式告訴部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必需告訴行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作發(fā)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特別狀況需乘飛機時，必需經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。

c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

1、住宿費：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

b、其他員工住宿標準為：普通地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

2、伙食費：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

b、其他員工伙食費標準為：普通地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

3、出差補助：

a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

b、在外補助100元/天/人。

4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。

6、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲罰。

五、培訓(xùn)管理

1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品行、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)則制度

c、新老員工熟悉；

d、辦公設(shè)備的使用；

e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

2)、培訓(xùn)注重事項

a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱烈、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；

b、培訓(xùn)由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負責(zé)人要有所預(yù)備，予以協(xié)作。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；

b、員工業(yè)余時光自學(xué)。

2）、培訓(xùn)考核

a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負責(zé)組織，采納簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負責(zé)考評，其成果列入公司績效考核范圍。

六、名片管理方法

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本方法。

2、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。

七.名片印制程序

1、按照工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；

2、主管副總經(jīng)理批準后會通知綜合管理部門；

3、綜合管理部門負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

八.名片使用

1、名片使用須恰到益處，不行像撒傳單般濫用，把握使用范圍。

2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。

3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有些名牌從事任何活動，如若發(fā)覺，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇六

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格根據(jù)《會計法》舉行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真切、數(shù)據(jù)精確?????、賬目清楚。

2、負責(zé)編制公司年度財務(wù)方案；編制月、季、年度會計報表。

3、負責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。

4、妥當(dāng)保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、按照收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、按照收、付款憑證記下銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際狀況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)整表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥當(dāng)保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、購置固定資產(chǎn)，必需有經(jīng)批準的購置方案；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，可借用限額支票在方案范圍內(nèi)使用。

2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序舉行。

3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的記下、核對、抽查與調(diào)撥。

4、每年年終必需舉行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料精確?????。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明緣由，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責(zé)保管。

2、保管人員必需堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得托付他人代管

3、保持印章使用的鄭重性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必需做到用章記下。

1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特別狀況需乘飛機者，必需報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補助。乘座火車和輪船每人天天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元。

3、員工每人天天按80元標準住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補貼，每人天天20元標準。

5、市內(nèi)交通補貼，每人天天10元標準。

6、公差人員報銷差旅費，必需在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。

1、各部門按照每年物資的消耗率、損耗率舉行預(yù)測，于每年十二月中旬編制選購方案和預(yù)算，報財務(wù)室審核。

2、方案外選購或暫時增強的項目，也要制定方案或報財務(wù)室審核。

3、財務(wù)室對各部門選購方案和預(yù)算舉行審核，經(jīng)審核的方案交行政部門監(jiān)督實施。

4、選購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長久需用的物資，必需向3家以上供給商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

5、方案外和暫時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可選購。

6、選購人員選購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或托付銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬普通由出納按照選購人提供的精確?????數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由選購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必需限額。

8、物資選購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必需由財務(wù)室審查，經(jīng)批準后，方可付款。

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理批閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

1、公司各部門應(yīng)按照工作需要，事先擬訂支出方案，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必需支出，假如總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準。

建造公司內(nèi)部管理制度監(jiān)理公司內(nèi)部管理制度篇七

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的進展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必定挑選，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要