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文檔簡介

外派人員費用報銷制度審批：指在審批人權(quán)限范圍內(nèi)，未違反公司制度情況下的復(fù)核(審)作用，有權(quán)對有爭等定額工資、五險一金。財務(wù)部負(fù)責(zé)人：根據(jù)公司財務(wù)制度、公司費用報銷制度及相關(guān)規(guī)定，復(fù)核費用、報銷申1.人員因公外出的當(dāng)?shù)亟煌ㄙM用實報實銷，需注明起訖地點、時間和事由。出差人員應(yīng)該盡量使用公共交通工具，避免搭乘私車等缺乏安全保護的交通工具。2.出差人員如因特殊需要(如接待貴賓)外埠市內(nèi)交通費超出標(biāo)準(zhǔn)較多，經(jīng)預(yù)先申請，請，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，交通費可以按照所提供的票據(jù)實報實銷，但本次出差不再3.所有享有公司車輛補貼的人員不重復(fù)享受其他交通補貼。令車輛費用報銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定一交給財務(wù)部進行報銷。付1)借支流程：(11)特殊申請流程7報銷需注意事項和對單據(jù)的要求—X月X日租金一定要注明清楚，并在備注欄填寫附件(發(fā)票)張數(shù)；特別事項應(yīng)7、固定費用(房租/管理費/稅金/等)不可和其他日常支出填在同一張支付證明單發(fā)票不能報銷，如因特殊原因未取得發(fā)票需要報銷的，由報銷人自行負(fù)責(zé)提供相應(yīng)項支出，請報銷人按填寫順序粘貼相關(guān)發(fā)票并在票據(jù)后作出相關(guān)說明事項，不得使；8財務(wù)人員審批、支付費用報銷單規(guī)定是4、財務(wù)人員堅持原則，不符合規(guī)章制度的支出必須

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