質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評(píng)審制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評(píng)審制度第一章總則第一條本制度規(guī)定了管理評(píng)審的組織、輸入、輸出及評(píng)審結(jié)果處置的要求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。第二條本制度適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審，包括評(píng)審管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。第三條職責(zé)1、最高管理者（1）批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、主持管理評(píng)審活動(dòng)；（2）評(píng)價(jià)管理體系，明確產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的決定和措施，確保資源的提供；（3）批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。2、管理者代表（1）審核管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃和組織；（2）負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后改進(jìn)措施制定、實(shí)施的組織和協(xié)調(diào)。3、總裁事務(wù)部（1）編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審相關(guān)信息；（2）安排管理評(píng)審會(huì)務(wù)，記錄管理評(píng)審過(guò)程，編制管理評(píng)審報(bào)告；（3）負(fù)責(zé)管理評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查和報(bào)告。4、二建集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層成員和各職能部門、工程公司/分公司/總承包部/工程設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與分管部門和工作相關(guān)的管理評(píng)審所需信息；（2）參加管理評(píng)審會(huì)議；（3）組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議提出的或管理評(píng)審報(bào)告規(guī)定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。第二章工作要求第四條管理評(píng)審的周期1、正常情況下，結(jié)合年終總結(jié)和年度規(guī)劃，每年評(píng)審一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。2、在下列情況下，由最高管理者決定適時(shí)增加評(píng)審頻次：（1）二建集團(tuán)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置等發(fā)生重大變化，關(guān)系到管理體系正常運(yùn)行時(shí)；（2）企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，需對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)時(shí)；（3）連續(xù)發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全重大問(wèn)題，影響公司聲譽(yù)時(shí)；（4）顧客和其他相關(guān)方投訴頻率提高，顧客和其他相關(guān)方滿意度明顯下降時(shí)；（5）管理體系文件進(jìn)行重大更改時(shí)。第五條管理評(píng)審計(jì)劃1、總裁事務(wù)部按規(guī)定或根據(jù)最高管理者批示，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，確定本次管理評(píng)審的內(nèi)容，提前一個(gè)月草擬管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施。2、評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容（1）評(píng)審目的和要求；（2）評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)；（3）評(píng)審活動(dòng)人員組成；（4）評(píng)審依據(jù)；（5）評(píng)審內(nèi)容；（6）評(píng)審活動(dòng)的議程和準(zhǔn)備工作要求等。第六條評(píng)審輸入要求（1）內(nèi)部、外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；（2）顧客和其他相關(guān)方的交流和反饋信息，包括投訴、抱怨、滿意程度的信息和測(cè)量結(jié)果；（3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況和績(jī)效，工程產(chǎn)品的符合性，包括：過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；（4）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；（5）實(shí)施管理體系的資源適宜性；（6）企業(yè)自我完善機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)的狀況，包括糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；（7）以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況及效果；（8）可能影響管理體系變更的內(nèi)外部環(huán)境變化，包括法律、法規(guī)及其他要求的變化；（9）需要改進(jìn)的領(lǐng)域和措施的建議等。第七條評(píng)審實(shí)施與輸出1、二建集團(tuán)最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，按議程開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)。2、與會(huì)者根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃要求，報(bào)告評(píng)審輸入的信息。依據(jù)評(píng)審輸入的信息，對(duì)方針、目標(biāo)和管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，包括管理體系方針、目標(biāo)以及其他要求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。3、提出糾正和預(yù)防措施要求。4、提出持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，包括：（1）管理體系及其過(guò)程、要求有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的工程產(chǎn)品的改進(jìn)；（3）實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源需求等。5、管理評(píng)審結(jié)果由總裁事務(wù)部形成管理評(píng)審記錄，并依據(jù)記錄，整理編制管理評(píng)審報(bào)告。6、管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，發(fā)至二建集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、工程公司/分公司/總承包部/工程設(shè)計(jì)院。第八條管理評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)與跟蹤措施1、對(duì)管理評(píng)審會(huì)議或管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改進(jìn)要求，由相關(guān)職能部門按下述規(guī)定組織實(shí)施。（1）管理評(píng)審會(huì)議或管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正、預(yù)防或持續(xù)改進(jìn)要求的信息，相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人必須組織有關(guān)人員進(jìn)行原因調(diào)查和分析；（2）在調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的糾正、預(yù)防或持續(xù)改進(jìn)的方法措施；（3）在確定方法措施，明確責(zé)任的基礎(chǔ)上，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織糾正、預(yù)防或持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施，并向行政事務(wù)部（辦公室）報(bào)告實(shí)施情況。2、管理評(píng)審結(jié)果導(dǎo)致管理體系文件更改時(shí)，按《文件管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。3、總裁事務(wù)部監(jiān)督、驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的效果，并報(bào)告管理者代表。第三章附則第九條本制度形成的記錄有：1、管理評(píng)審計(jì)劃2、管理評(píng)審會(huì)議記錄（附件一）3、管理評(píng)審報(bào)告4、管理評(píng)審后跟蹤記錄第十