2023年供應商治理制度文件

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦供應商治理制度文件.doc1供應商治理制度文件1

1目的及適用范圍

1.1目的：。

1.2本制度適用于沈陽有線公司。

1.3本制度由沈陽有線部門制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于部門。

1.4本制度自2003年月日起執(zhí)行。

2相關職責

2.1負責供應商的。

2.2負責供應商的。

3供應商的篩選和認定

3.1供應商的定義：

3.2供應商的分類：公司供應商分為長期供應商和短期供應商兩類。

3.2.1長期供應商是指在一具年度初經(jīng)過篩選被認定的供應商，當公司發(fā)生常規(guī)采

購時作為備選供應商直截了當參與比價后即可確定供貨關系。

3.2.2短期供應商是指通過公司招標/議標獲得供應商資格，

僅提供標的物資的供

應商。

3.3供應商的篩選

3.3.1供應商的篩選可分為招標/議標方式和公司內(nèi)部評定方式。

3.3.1.1招標/議標方式是指供應商的篩選經(jīng)過公司公開的招標/議標程序篩選，

具體規(guī)程須遵守公司招標/議標治理制度相關規(guī)定。

3.3.1.2公司內(nèi)部評定方式是指供應商的篩選經(jīng)過公司內(nèi)部相關部門依據(jù)供應

商評審的結(jié)果舉行挑選。

3.3.2長期供應商的篩選能夠挑選采納招標/議標方式或公司內(nèi)部評定方式。

3.3.2.1當公司首次認定長期供應商時須采納招標/議標方式篩選。

3.3.2.2當公司的采購相關事項發(fā)生較大變更時須采納招標/議標方式篩選。

3.3.2.3當公司一年度需要增加的供應商數(shù)量較多時（多于個）須采納招標/

議標方式篩選。

3.3.2.4除以上三種事情外的長期供應商的篩選采納公司內(nèi)部評定方式。

3.3.3短期供應商的篩選必須采納招標/議標方式。

3.4供應商的認定

3.4.1首次經(jīng)過篩選的長期供應商需要通過次采購的試用后方可正式被認定為

公司本年度的長期供應商。

3.4.2當公司的采購相關事項發(fā)生較大變更時篩選出的長期供應商需要通過次

采購的試用后方可正式被認定為公司本年度的長期供應商。

3.4.3其他條件下的長期供應商簽定年度框架性協(xié)議后即具備公司本年度長期供

應商資格。

3.4.4短期供應商在簽訂供貨合同后即成為公司供應商。

4供應商的日常治理

4.1設備主管及其下屬人員負責供應商的日常治理。設備主管應指定別同人員對應管

理一具或幾個供應商，對應人員須對所治理供應商的履行并承擔相應職責。

4.2供應商的日常治理包括：信息溝通、合約簽訂、送貨跟蹤、退換事項、檔案記錄

等等。

4.3采購的具體事項應遵守公司采購流程規(guī)定，每次采購結(jié)束后，對應人員須對供應

商本次供貨事情給與檔案記錄。

5供應商的評審

5.1供應商評審的時刻和內(nèi)容。

5.1.1每年度結(jié)束時，設備主管須組織下屬人員以及其他相關部門對本年度的供應

商舉行年度評審。

5.1.2供應商評審的內(nèi)容包括：價格、質(zhì)量、送貨事情、結(jié)算政策、退換事情等。

5.1.3供應商評審內(nèi)容的資料來源：要緊資料來自供應商檔案記錄，并且補充物料

使用部門、質(zhì)檢部門、財務部門的相應信息。

5.2供應商評審的結(jié)果處理。

5.2.1當長期供應商的年度評審得分別合格時，該供應商年內(nèi)別得成為公司長期

供應商，年限后將作為新供應商參加篩選。

5.2.2當短期供應商延續(xù)次或累計次評審別合格時，該供應商年內(nèi)別得成為

公司供應商。

5.2.3供應商評審結(jié)束后，對應人員須負責將評審信息記錄至供應商檔案。

6相關文件

6.1《公司采購流程》

6.2《公司招標/議標治理制度》

7相關記錄

7.1《供應商評審表》

7.2《供應商檔案》

7.3

供應室的各項制度1

安全治理制度

1、消毒供應中心全體工作人員必須樹立“安全第一”的意識，掌握防火、防爆知識，能正確使用滅火器器材。各班下班前必須關閉水、電、氣和設備等開關。

2、凡接觸污染的物品、尖銳的器械及刺激性的氣、液體，必須做好職業(yè)防護：隔離衣、口罩、手套、護目鏡等。處理破損玻璃器械、鋒利器械切忌徒手處理，以防刺傷。

3、清洗機、水處理機等各型電設備均應嚴格遵守操作規(guī)程，做好日常保養(yǎng)維護，嚴防事故的發(fā)生。

4、壓力蒸汽滅菌器必須專人負責，持證上崗，每臺滅菌器應有年檢合格證。

5、低溫滅菌器應由專人負責，滅菌前檢查物品包裝是否符合要求，關嚴柜門，防止氣體泄漏。取放物品時應戴口罩和手套，滿或空的氣體罐均應特意放置，班班交接。

6、搬運重物時，合理借助各種工具和請求協(xié)助，注意保持正確與適當?shù)淖藙荨?/p>

7、工作區(qū)域禁止吸煙，易燃物品遠離火源，保持消防通道的通暢。

參觀接待制度

1、任何來訪同行均需在護理部或醫(yī)院上級部門備案，并得到明確接待指示后方可接待。

2、對所有來訪參觀人員登記其單位、姓名、職務和聯(lián)系方

3、參觀人員應由科室指定專人接待，科室人員別得私自私下接待任何來訪人員。

4、接待人員均需遵守供應室的三區(qū)出入流程和防護標準。

5、接待人員接待過程中應遵守醫(yī)院和科室相關制度，別能準確回答的咨詢題應及時向上級反饋。

6、參觀過程中參觀人員提出超越預定接待項目的應向上級請示后再做出決定。

7、對參觀人員在參觀過程中提出的建議、意見均應做出解釋，并做好相關記錄。

查對制度

1、回收物品時，仔細查對用物的名稱、數(shù)量、包裝容器的完整性以及包內(nèi)器材的品名、規(guī)格、數(shù)量、性能是否符合要求，確保準確無誤并登記。

2、配置各種消毒液、清洗液時，仔細查對原液品名、規(guī)格、有效濃度、應配置的辦法、應配置的濃度和注意事項等。

3、打包必須雙人核查包內(nèi)器材和敷料的品名、規(guī)格、數(shù)量、性能、清潔度，包裝材料的清潔度、完整性、使用的合理及包外的名稱標簽、化學指示膠帶（標簽）、滅菌日期、有效性、雙方簽名等標記是否完善、正確、包的體積、分量、嚴密性是否符合要求要救護包、手術(shù)器械包必須通過二人核對并簽名后方能封

4、消毒滅菌員與質(zhì)量監(jiān)測員共同查對裝鍋前：查數(shù)量、查規(guī)格、查裝載辦法、查滅菌方式。裝鍋后：查壓力、查溫度、查時刻、查濃度。下鍋后：檢查有無濕包、破損包、查化學指示膠帶變?nèi)菏虑橐约氨O(jiān)測包中化學指示劑變?nèi)菏欠襁_到標準要求，在滅菌記錄本上雙簽字。

5、發(fā)放消毒或滅菌物品時，仔細對包的名稱、數(shù)量、滅菌日期、有效期、化學指示膠帶變?nèi)菏虑橐约鞍b容器的清潔度、完整性、嚴密性是否達到標準要求。確認無誤后，方可發(fā)放并登記。

6、貨物入庫必須查對廠家批號、查品名、查規(guī)格、查數(shù)量、查質(zhì)量、查滅菌標識和日期。監(jiān)測制度

1、仔細遵守各項監(jiān)測技術(shù)操作流程，以實事求是的科學態(tài)度對待工作。

2、負責滅菌器消毒滅菌效果監(jiān)測。每日對滅菌鍋舉行空鍋BD試驗。監(jiān)測員每天隨機抽查

滅菌包化學指示膠帶變?nèi)菏虑榧肮に嚤O(jiān)測記錄結(jié)果。每周舉行生物監(jiān)測一次以確定其無菌效果。環(huán)氧乙烷滅菌器循環(huán)的生物監(jiān)測。植入物應每鍋舉行生物監(jiān)測。

3、每月對檢查包裝區(qū)、無菌物品存放區(qū)舉行空氣監(jiān)測。

4、對使用中的消毒液、清洗液濃度實行別定時監(jiān)測，每天至少1次。

5、對一次性使用的無菌空針、輸液器、分裝袋等，每一批號的進貨應要求廠家提供相應的物理檢測、熱源檢測及細菌檢測報告。

6、對各病房浮現(xiàn)的一次性使用無菌物品的質(zhì)量咨詢題，應配合科室查找緣故并向相關部門匯報，并且做好登記記錄。

7、對使用的各種洗滌用水每月應舉行相應規(guī)定項目的監(jiān)測，去離子水電導率每日監(jiān)測。

8、各種監(jiān)測結(jié)果、仔細登記，妥善保管。發(fā)覺咨詢題采取措施，馬上改進，以保證質(zhì)量。檢查包裝及滅菌區(qū)工作制度

1、工作人員進入檢查包裝及滅菌區(qū)應洗手、換鞋、戴帽、著裝，必要時戴口罩。

2、工作人員嚴格執(zhí)行器械、物品檢查與包裝滅菌操作流程，仔細降實查對制度，確保工作準確無誤。

3、庫管人員依照敷料的使用事情，合理預備儲存量，保證供應，幸免白費。

4、敷料室和手套制作各類敷料及手套，非操作人員別得入內(nèi)。

5、嚴禁一切與工作無關的物品進入該區(qū)，該區(qū)使用車輛別得隨意出入，必須進入者需舉行處理后方能進入該區(qū)，保持該區(qū)清潔潔凈。

6、消毒滅菌員需要通過特意培訓，持證上崗，仔細履行崗

位職責。

7、工作結(jié)束后，做好登記、環(huán)境整理和安全檢查。8、其他則按照消毒供應中心普通工作制度執(zhí)行。

去污區(qū)的工作制度

1、嚴格遵守消毒隔離制度。

2、穿戴防護用品，別得隨意到其他區(qū)域走動，降實職業(yè)防護措施。

3、做好回收器械的清點、核查、登記、交接工作。

4、嚴格按物品種類分類、仔細執(zhí)行器械、物品清洗操作流程。

5、盛裝清洗后物品的容器及傳遞車輛應專用，嚴禁與污染容器及車輛混裝；該區(qū)車輛、分裝箱等用物必須專用，別得隨意出入該區(qū)。

6、工作結(jié)束后做好記錄、整理、消毒、交接工作。

7、離開此區(qū)應洗手、更衣、換鞋、下班前做好安全檢查。

無菌物品存放區(qū)工作制度

1、無菌物品存放區(qū)工作人員相對固定，由專人治理，其他無關人員別得入內(nèi)。

2、工作人員進入該區(qū)，必須換鞋、戴帽、著專用衣服，必要時戴口罩，注意手的衛(wèi)生。

3、仔細執(zhí)行滅菌物品卸載、存放的操作流程，增強無菌觀念。

4、滅菌物品存放的有效期。

①使用棉布包裝的滅菌包，有效期為14天，未達到《醫(yī)院消毒供應中心治理規(guī)范》規(guī)定的環(huán)溫、溫度標準，其有效期應為7天。

②使用紙包裝袋的滅菌包，有效期為1個月。

③使用一次性醫(yī)用皺紋紙包裝紙、醫(yī)用無紡布包裝的滅菌包，有效期為6個月。

④使用一次性紙塑袋包裝的滅菌