XX乳業(yè)乳制品深加工項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告

PAGEPAGE1后評價(jià)報(bào)告XX乳業(yè)乳制品深加工項(xiàng)目目錄第一章項(xiàng)目概況第二章項(xiàng)目實(shí)施過程的總結(jié)與評價(jià)第三章項(xiàng)目效果和效益評價(jià)第四章項(xiàng)目環(huán)境和社會效益評價(jià)第五章項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評價(jià)第六章項(xiàng)目后評價(jià)結(jié)論第七章對策建議項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目情況簡述項(xiàng)目名稱：銀橋乳業(yè)乳制品深加工項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廠址位于西安市臨潼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，距西安市中心30km，距臨潼火車站2km，距新豐火車站4km，地理位置優(yōu)越，交通便利，且具有優(yōu)越的外協(xié)條件。項(xiàng)目承辦單位：西安銀橋股份有限公司公司注冊地址：西安市高新區(qū)高科廣場A棟9層1號項(xiàng)目法人代表：項(xiàng)目性質(zhì)：新建 項(xiàng)目開工時(shí)間：項(xiàng)目竣工時(shí)間:1.2項(xiàng)目決策要點(diǎn)1.2.1項(xiàng)目建設(shè)的理由及背景農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)為國家重點(diǎn)支持行業(yè),符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,具有可持續(xù)發(fā)展的特性。乳品深加工產(chǎn)品和人民群眾的日常生活密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾對生活水平、生活質(zhì)量要求的提高，乳制品加工具有廣闊的發(fā)展前景。目前，我國乳業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，人均奶類消費(fèi)量不足7kg/年，是世界平均水平的1/17。隨著營養(yǎng)知識的普及，乳業(yè)市場呈現(xiàn)出爆發(fā)增長趨勢，市場前景十分廣闊。項(xiàng)目籌建單位銀橋股份有限公司為全國乳業(yè)十強(qiáng)企業(yè)；XX農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭示范企業(yè)；銀行資信等級為AA級；企業(yè)固定資產(chǎn)原值15240.5萬元；XX年銷售收入為22800萬元。公司現(xiàn)生產(chǎn)奶粉6大系列60余個品種，液態(tài)奶5大系列35個品種，日處理鮮奶300余噸。公司組建以來，培養(yǎng)和鍛煉了一批具有較高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)人才和管理人才，也有了一支熟練的技術(shù)工人隊(duì)伍。在公司技術(shù)總監(jiān)、國家有突出貢獻(xiàn)的專家盛延嶺教授的指導(dǎo)下,公司生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。其產(chǎn)品經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督局抽檢連續(xù)六年合格率達(dá)100%，為國內(nèi)先進(jìn)水平；獲中國乳業(yè)協(xié)會“A級產(chǎn)品”證書，XX年獲ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。銀橋公司所處關(guān)中地區(qū)，是發(fā)展奶牛的理想產(chǎn)業(yè)帶。多年以來，銀橋公司通過實(shí)施奶畜產(chǎn)業(yè)化工程和萬畝綠色牧草工程，已建成XX省最大的綠色奶源基地，按公司發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)?shù)啬膛４鏅跀?shù)將達(dá)到5萬余頭，可保證項(xiàng)目乳源供應(yīng)。該項(xiàng)目的實(shí)施，是企業(yè)順應(yīng)消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然，將增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施也將有力促進(jìn)奶源基地農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)如飼料業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等大幅增長，使三萬余農(nóng)民靠養(yǎng)牛脫貧致富，并可新增產(chǎn)品銷售崗位XX多個，具有良好的社會效益。1.2.2項(xiàng)目決策的目標(biāo)和目的發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢，促進(jìn)農(nóng)民增收；促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展，提高XX乳業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭能力；為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。采用國際上先進(jìn)的乳品生產(chǎn)技術(shù)和加工設(shè)備，提升西安銀橋股份有限公司乳品加工水平，生產(chǎn)滿足市場對高品質(zhì)乳制品的質(zhì)量、數(shù)量需求，鞏固和加強(qiáng)公司在我國乳品加工行業(yè)的市場競爭力。1.3項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容1.3.1項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容1)乳品生產(chǎn)車間2)鍋爐房3)空壓站4)變電所5)柴油發(fā)電機(jī)房6)深井泵房7)清水池機(jī)加壓泵房8)污水處理站9)食堂及小車庫10)單身宿舍11)五金庫12)大門及傳達(dá)室1.3.2決策批準(zhǔn)的生產(chǎn)能力國家發(fā)展計(jì)劃委員會文件計(jì)產(chǎn)業(yè)[XX]2595號《國家計(jì)委關(guān)于西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》中批復(fù)的生產(chǎn)能力為：年新增乳制品加工能力16.2萬噸。其中：百利包純牛奶 XX0噸/年利樂包純牛奶 10000噸/年學(xué)生奶 1XX噸/年袋裝巴氏殺菌奶30000噸/年八聯(lián)杯酸奶 40000噸/年乳酸菌飲料 40000噸/年配方奶粉 10000噸/年XX省發(fā)展計(jì)劃委員會文件陜計(jì)項(xiàng)目[XX]193號《關(guān)于西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》中批準(zhǔn)的生產(chǎn)能力為：年新增乳制品加工能力16.2萬噸。其中：液體奶制品 15XX噸/年 配方奶粉 10000噸/年1.3.3項(xiàng)目實(shí)際建成生產(chǎn)能力項(xiàng)目年加工鮮奶12.8萬噸。年產(chǎn)液體奶制品15.2萬噸，配方奶粉1萬噸。各類產(chǎn)品比例可按原料供應(yīng)及市場需求情況靈活調(diào)節(jié)。項(xiàng)目實(shí)際建成的生產(chǎn)能力符合初步設(shè)計(jì)和上級批復(fù)要求。1.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度XX年11月完成項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》，同年12月，國家發(fā)展計(jì)劃委員會以計(jì)產(chǎn)業(yè)[XX]2595號文對《可行性研究報(bào)告》進(jìn)行了批復(fù)，同意項(xiàng)目建設(shè)；XX年2月，項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成，XX年3月20日XX省發(fā)展計(jì)劃委員會以陜計(jì)項(xiàng)目[XX]193號文批準(zhǔn)了本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；XX年11月20日，項(xiàng)目正式奠基動工；XX年6月30日，項(xiàng)目竣工并進(jìn)入聯(lián)動試車XX年12月底正式投入生產(chǎn)；XX年3月23日通過工程竣工驗(yàn)收。1.5項(xiàng)目投資國家發(fā)展計(jì)劃委員會批復(fù)的《可行性研究報(bào)告》項(xiàng)目總投資為18043萬元。其中：固定資產(chǎn)投資16344萬元，鋪底流動資金1849萬元；XX省發(fā)展計(jì)劃委員會批復(fù)的初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目總概算為18596萬元。其中：工程建設(shè)費(fèi)用16747萬元，鋪底流動資金1849萬元；經(jīng)XX正衡工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司審計(jì)，項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的工程費(fèi)用支出為17863.67萬元，待攤基建支出1338.73萬元，合計(jì)工程建設(shè)費(fèi)用為19202.40萬元。1.6項(xiàng)目資金來源及到位情況1.6.1資金來源計(jì)劃企業(yè)自籌項(xiàng)目資本金 4664萬元；國債資金 1083萬元；銀行貸款 11000萬元；合計(jì) 16747萬元1.6.2資金實(shí)際來源情況銀行貸款 9000萬元；國債資金 983萬元；企業(yè)自籌 7617萬元；應(yīng)付工程款 1602.4萬元；合計(jì) 19202.4萬元。項(xiàng)目實(shí)際資金來源與計(jì)劃資金來源相比較，實(shí)際支出增加14.66%。資金實(shí)際構(gòu)成中：擬申請的銀行貸款減少XX萬元，國債資金尚有100萬元沒有到位，企業(yè)自籌增加4455.4萬元。1.7項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀1.7.1項(xiàng)目運(yùn)行情況項(xiàng)目于XX年12月底正式投產(chǎn)，引進(jìn)設(shè)備和國產(chǎn)配套設(shè)備經(jīng)調(diào)試均運(yùn)行正常，XX年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。1.7.2項(xiàng)目效益現(xiàn)狀項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入130153萬元；年均利潤總額8825.84萬元；年均稅后利潤5976.16萬元；項(xiàng)目投資利潤率31.12%；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益狀況良好。項(xiàng)目實(shí)施過程的總結(jié)與評價(jià)2.1項(xiàng)目前期決策的總結(jié)與評價(jià)2.1.1項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會文件(計(jì)產(chǎn)業(yè)[XX]594號)“國家計(jì)委關(guān)于實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)工程乳品加工專項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)”。2.1.2項(xiàng)目決策過程和程序1)XX年11月中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)院編制完成該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；2)XX年XX省計(jì)委以（陜計(jì)工經(jīng)[XX]1083號）《關(guān)于上報(bào)西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的報(bào)告》及（陜計(jì)工經(jīng)[XX]391號）《關(guān)于上報(bào)西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的報(bào)告》上報(bào)國家發(fā)展計(jì)劃委員會；3)XX年12月國家發(fā)展計(jì)劃委員會以計(jì)產(chǎn)業(yè)[XX]2595號文對《可行性研究報(bào)告》進(jìn)行了批復(fù)，同意項(xiàng)目建設(shè)。2.1.3項(xiàng)目評估和可研報(bào)告批復(fù)的主要意見國家計(jì)委“關(guān)于西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》的批復(fù)”主要意見：1)．同意西安銀橋股份有限公司建設(shè)乳制品深加工項(xiàng)目2)．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案為：年新增乳制品加工能力16.2萬噸，年產(chǎn)百利包純牛奶2萬噸，利樂包純牛奶1萬噸，學(xué)生奶1.2萬噸，袋裝巴氏殺菌奶3萬噸，八聯(lián)杯酸奶4萬噸，乳酸菌飲料4萬噸，配方奶粉1萬噸。項(xiàng)目所需關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，配套解決國內(nèi)設(shè)備。3)．項(xiàng)目廠址建設(shè)在西安市臨潼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。新增建筑面積21000平方米。4)．項(xiàng)目總投資及資金來源：該項(xiàng)目建設(shè)總投資18043萬元，其中固定資產(chǎn)投資16344萬元，鋪底流動資金1849萬元。資金來源：項(xiàng)目資本金5960萬元，占總投資的33%，由企業(yè)自籌解決；安排中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金1083萬元；中國銀行貸款11000萬元。5)．項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照環(huán)?！叭瑫r(shí)”要求進(jìn)行，確保“三廢”達(dá)標(biāo)排放。6)．根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目所需進(jìn)口設(shè)備可享受免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅政策。2.2項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作與評價(jià)2.2.1工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)XX年12月開始，依據(jù)國家計(jì)委對《可行性研究報(bào)告》的批復(fù)意見，展開勘察和設(shè)計(jì)階段工作。工程勘察和測量工作由中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)院中標(biāo)承擔(dān)，于XX年4月提出了工程勘察和測量的技術(shù)報(bào)告；工程設(shè)計(jì)工作由中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)院中標(biāo)承擔(dān)，并于XX年2月完成初步設(shè)計(jì)的編制工作；XX省發(fā)展計(jì)劃委員會于XX年3月組織初步設(shè)計(jì)評審，通過了中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)院所做的初步設(shè)計(jì)，并下達(dá)了批復(fù)。依據(jù)初步設(shè)計(jì)批復(fù)，隨后進(jìn)行了項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作。2.2.2初步設(shè)計(jì)的批復(fù)及變化XX年3月XX省發(fā)展計(jì)劃委員會以陜計(jì)項(xiàng)目[XX]193號“關(guān)于西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)”文件對項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)。批復(fù)的主要內(nèi)容包括建設(shè)地址；建設(shè)規(guī)模；生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型；總平面及建筑結(jié)構(gòu)；公用工程；消防、環(huán)保、節(jié)能及勞動安全衛(wèi)生；概算等內(nèi)容。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)與可行性研究的批復(fù)內(nèi)容相比較無原則性變化。核定工程新增廠區(qū)用地43400平方米；核定該工程新增建筑面積為21298平方米。初步設(shè)計(jì)批復(fù)核定項(xiàng)目概算總投資為18596萬元。其中：工程建設(shè)費(fèi)用16747萬元，鋪底流動資金1849萬元；2.2.3項(xiàng)目開工XX年4月XX省發(fā)展計(jì)劃委員會陜計(jì)項(xiàng)開〔XX〕2號文《關(guān)于西安銀橋股份有限公司乳制品深加工項(xiàng)目開工的批復(fù)》批準(zhǔn)項(xiàng)目開工。2.2.4采購招投標(biāo)工程設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、工程建設(shè)、設(shè)備采購等均按建設(shè)程序要求進(jìn)行招投標(biāo)。其中主要工程土建安裝和進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)結(jié)果為：項(xiàng)目土建、安裝工程的中標(biāo)單位為中天建設(shè)集團(tuán)有限公司西安公司；GEA圖亨哈根（中國）有限公司中標(biāo)液態(tài)奶前處理工藝設(shè)備；利樂中國有限公司中標(biāo)管式巴氏殺菌機(jī)組、酸奶和酸乳飲料生產(chǎn)設(shè)備。工程設(shè)計(jì)、工程勘察（測量）委托具有甲級資質(zhì)的中國輕工業(yè)西安院承擔(dān)；監(jiān)理委托西安科匯工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司承擔(dān)。2.3項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)與評價(jià)2.3.1項(xiàng)目合同的執(zhí)行與管理情況項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中的各種外協(xié)合作，按照合同法要求均以合同方式進(jìn)行約定，在合同的制定、執(zhí)行、完成終止等各階段嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的程序進(jìn)行；到目前為止，建設(shè)實(shí)施過程中的合同已全部履約，合同履約率達(dá)到100%。在合同執(zhí)行過程中未發(fā)生大的合同糾紛，過程出現(xiàn)的一些小的爭議均在雙方友好協(xié)商的情況下得到圓滿解決。2.3.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更情況項(xiàng)目在實(shí)施過程中無重大設(shè)計(jì)變更。2.3.3工程監(jiān)理及三大目標(biāo)控制情況項(xiàng)目的監(jiān)理工作委托西安科匯工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司承擔(dān)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資三大目標(biāo)的控制和安全文明施工的監(jiān)督工作。在質(zhì)量目標(biāo)的控制方面，堅(jiān)持事前檢查控制、事中監(jiān)督檢查、事后跟蹤檢查；堅(jiān)持現(xiàn)場監(jiān)督，檢查到細(xì)微；堅(jiān)持分項(xiàng)報(bào)驗(yàn)制度；堅(jiān)持嚴(yán)格的見證取樣制度，從原材料的質(zhì)量入手把好工程質(zhì)量關(guān)。在質(zhì)量第一的原則下，工程的總進(jìn)度和總投資都控制在既定目標(biāo)之內(nèi)。2.3.4竣工驗(yàn)收情況工程竣工驗(yàn)收于XX年3月23日完成，參加竣工驗(yàn)收的單位有：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位；單位工程、分部工程評定等級均為合格。西安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站臨潼分站對工程質(zhì)量全過程進(jìn)行監(jiān)督，對工程質(zhì)量作出評價(jià)。2.4項(xiàng)目運(yùn)營情況及評價(jià)2.4.1項(xiàng)目運(yùn)營情況項(xiàng)目于XX年12月一次性順利投產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。投產(chǎn)以來，生產(chǎn)運(yùn)行情況正常，生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、經(jīng)濟(jì)效益均達(dá)到并超過了設(shè)計(jì)要求和目標(biāo)。2.4.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后達(dá)到了項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。2.4.3項(xiàng)目運(yùn)營成本和財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目運(yùn)營成本接近于項(xiàng)目的目標(biāo)運(yùn)營成本。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益達(dá)到、超過了項(xiàng)目的目標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)。2.4.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場情況在產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)方面，按照市場需求和原料供應(yīng)確定情況適時(shí)調(diào)整。生產(chǎn)的產(chǎn)品完全是市場上適銷對路的產(chǎn)品。市場方面，本項(xiàng)目產(chǎn)品，已經(jīng)全面覆蓋XX及周邊省區(qū)市場；西安市場占有率超過60%。第三章項(xiàng)目效果和效益評價(jià)3.1項(xiàng)目技術(shù)水平評價(jià)3.1.1項(xiàng)目工藝技術(shù)水平核心工藝采用具有國際先進(jìn)水平的GEA圖亨哈根（中國）有限公司液態(tài)奶前處理工藝設(shè)備；利樂中國有限公司管式巴氏殺菌機(jī)組、酸奶和酸乳飲料生產(chǎn)設(shè)備。工藝技術(shù)路線選擇超高溫瞬時(shí)滅菌(UHT)技術(shù)和巴氏殺菌技術(shù)，技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。其工藝路線為：1)超高溫瞬時(shí)滅菌法：采用加壓蒸汽將牛乳加熱到135～150℃2)巴氏殺菌法：采用牛乳經(jīng)均值后在80～85℃3.1.2項(xiàng)目主要工藝流程1)收奶凈乳原料乳→驗(yàn)收→計(jì)量→過濾→冷卻→暫存→凈乳→儲乳。2)超高溫滅菌奶凈乳→超高溫處理→均質(zhì)脫氣冷卻→無菌灌裝→包裝→入庫3)巴氏殺菌奶巴氏殺菌→均質(zhì)脫氣→灌裝→冷卻→包裝→入庫冷藏4)酸奶 生產(chǎn)發(fā)酵劑←中間發(fā)酵劑←母發(fā)酵劑 凈乳→配料均質(zhì)→殺菌→冷卻→接種→發(fā)酵→冷卻→灌裝標(biāo)碼→熱收縮→包裝→入庫冷藏5)乳酸菌飲料 生產(chǎn)發(fā)酵劑←中間發(fā)酵劑←母發(fā)酵劑凈乳→殺菌→冷卻→接種→發(fā)酵→標(biāo)準(zhǔn)→均質(zhì) 添加劑→冷卻→灌裝→包裝→入庫冷藏3.1.3項(xiàng)目核心工藝設(shè)備采用進(jìn)口設(shè)備，由GEA圖亨哈根（中國）有限公司提供液態(tài)奶前處理工藝設(shè)備；利樂中國有限公司提供管式巴氏殺菌機(jī)組、酸奶和酸乳飲料生產(chǎn)設(shè)備。以上進(jìn)口設(shè)備自動化程度高，能耗低，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，減輕了工人勞動強(qiáng)度。其它輔助設(shè)備由國內(nèi)配套，包括各類儲罐、管道、泵類、鍋爐設(shè)備、空壓設(shè)備、變配電設(shè)備、污水處理設(shè)備及其他公用工程設(shè)備等，可滿足生產(chǎn)要求。3.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)3.2.1銷售收入項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》確定的目標(biāo)銷售收入為95265萬元；項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100%的正常生產(chǎn)年份，年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入131053萬元。3.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)成本（制造成本） 單位：t序號產(chǎn)品名稱可行性報(bào)告目前實(shí)際差異變化原因1百利包純奶2972.3142771304.69原料上漲2利樂包純奶4830.625325494.38原料上漲3袋裝殺菌奶2163.0537691605.95原料上漲4八連杯酸奶3848.0064862638原料上漲5乳酸菌飲料4108.4559341825.55原料上漲6學(xué)生奶2040.562856815.44原料上漲7配方奶粉21643.2299198275.8原料上漲3.2.3利潤可行性研究報(bào)告中分析測算的項(xiàng)目利潤總額（正常年平均值）為6534.52萬元；企業(yè)生產(chǎn)中實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利潤總額為8825.84萬元?？尚行匝芯繄?bào)告中分析測算的項(xiàng)目稅后利潤（正常年平均值）為4862.65萬元；企業(yè)生產(chǎn)中實(shí)際實(shí)現(xiàn)的稅后利潤為5976.16萬元。3.2.4項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析指標(biāo)對比表序號指標(biāo)可行性研究目前實(shí)際1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）稅前34.9537.39稅后31.3533.542財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）稅前1773819898稅后12706135953靜態(tài)投資回收期（年）稅前4.183.92稅后4.213.943.2.5項(xiàng)目總投資可行性研究報(bào)告中估算的固定資產(chǎn)投資16344萬元。初步設(shè)計(jì)文件中確定的工程建設(shè)費(fèi)用16747萬元。項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目建設(shè)總投資為19202.4萬元。項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)投資超概算投資2455.4萬元。超資比例為14.66%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)期間的設(shè)備材料漲價(jià)因素。3.3項(xiàng)目經(jīng)營管理評價(jià)3.3.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)銀橋股份有限公司銀橋乳業(yè)乳制品深加工項(xiàng)目建成后，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理的需要，進(jìn)一步深化組建和完善了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。目前企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖如下：董事長總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理總工程師儲運(yùn)部物資供應(yīng)部原料供應(yīng)部行政部生產(chǎn)部品控部總工辦財(cái)務(wù)部乳品生產(chǎn)車間3.3.2本項(xiàng)目在項(xiàng)目管理體制方面，嚴(yán)格按照項(xiàng)目法人責(zé)任制、建設(shè)工程招投標(biāo)制、建設(shè)工程監(jiān)理制和合同管理制度經(jīng)營管理。在項(xiàng)目建設(shè)前期和建設(shè)期專門成立了籌建處。由籌建處全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)前期和建設(shè)期的各項(xiàng)工作。為項(xiàng)目提供了有力的組織保證。事實(shí)證明籌建處的設(shè)立能與項(xiàng)目各階段工作的開展相適應(yīng)。項(xiàng)目所確立的管理體制積極有效。為了充分保證項(xiàng)目各階段工作的順利進(jìn)行，項(xiàng)目籌建處設(shè)立了資金籌措、使用管理、各崗位人員工作職責(zé)等一系列與項(xiàng)目管理相適應(yīng)的各種規(guī)章制度。使籌建處工作人員有明確的權(quán)、責(zé)、利方面的管理、考核依據(jù)。3.3.3銀橋股份有限公司組建以來，培養(yǎng)和鍛煉了一批具有較高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)人才和管理人才，公司產(chǎn)品經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督局抽檢連續(xù)六年合格率達(dá)100%，為國內(nèi)先進(jìn)水平，獲中國乳業(yè)協(xié)會“A級產(chǎn)品”證書，XX年獲ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。3.3.4本項(xiàng)目在技術(shù)人員培訓(xùn)方面，針對員工來源的具體情況，對222名需要培訓(xùn)有關(guān)崗位人員進(jìn)行了為期60天的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)規(guī)章制度、員工手冊、作業(yè)流程、崗位說明書、設(shè)備操作規(guī)程、化學(xué)物品的管理等內(nèi)容。第四章項(xiàng)目環(huán)境和社會效益評價(jià)4.1項(xiàng)目環(huán)境效益評價(jià)4.1.1項(xiàng)目環(huán)保達(dá)標(biāo)情況XX省環(huán)境監(jiān)測中心站對項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了驗(yàn)收監(jiān)測，驗(yàn)收主要結(jié)論如下：污水處理站總排水口及廠區(qū)外總排水中所監(jiān)測項(xiàng)目中主要指標(biāo)的日均值達(dá)到了DB61-224-XX《渭河水系（XX段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)的要求；石油類日均值達(dá)到了GB8978-XX《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中一級標(biāo)準(zhǔn)的要求；總磷日均值超過了GB8978-XX《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中一級標(biāo)準(zhǔn)的要求，超標(biāo)倍數(shù)在2.2-3.0之間，銀橋公司現(xiàn)仍對水解酸化池中生物除磷階段的聚磷菌的投加量進(jìn)行探索，力爭早日總磷日均值檢測達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。鍋爐煙氣中二氧化硫濃度和煙塵濃度檢測結(jié)果達(dá)到GB13271-XX《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一類區(qū)（II時(shí)段）標(biāo)準(zhǔn)的要求；晝、夜間廠界噪聲監(jiān)測結(jié)果均符合GB12348-XX《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》III類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求；項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物有鍋爐爐渣、生活垃圾及污水處理站產(chǎn)生的污泥，均進(jìn)行了綜合利用。爐渣用做建材鋪路、生活垃圾定點(diǎn)收集外運(yùn)填埋、污泥經(jīng)干化后定期被附近村民拉走作為農(nóng)家肥使用。西安銀橋股份有限公司已經(jīng)具有一整套較完善的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和管理制度，對監(jiān)測分析人員和設(shè)施操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)；廠區(qū)綠化面積為6.6萬m2，廠區(qū)總面積為14.674萬m2,綠化率為45%；堆煤廠設(shè)置有擋風(fēng)墻，對堆放的煤進(jìn)行了必要的覆蓋；實(shí)行了雨污分流和清污分流，落實(shí)了分質(zhì)處理，設(shè)備冷卻水和冷凝水進(jìn)行了循環(huán)使用，少量廢水處理后用于公司綠化。4.1.2項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施及制度的建設(shè)和執(zhí)行情況污染治理及設(shè)施項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和實(shí)施建設(shè)中，堅(jiān)持三同時(shí)的原則，對污染制定了治理和綜合利用方案，環(huán)保投資實(shí)際達(dá)到553萬元，占實(shí)際工程投資的2.88%.污染治理及環(huán)保設(shè)施有:污水治理及設(shè)施:項(xiàng)目生產(chǎn)性污水為乳制品加工車間的沖洗設(shè)備用水，生活污水經(jīng)化糞池處理后與生產(chǎn)污水一起排入污水處理站，處理達(dá)到所要求的排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。污水處理站日污水處理規(guī)模為1320立方米廢氣治理及設(shè)施：車間水蒸汽不含毒害成份，通過車間排風(fēng)系統(tǒng)排空。鍋爐煙氣采用水浴式除塵器處理，除塵效率為95%，再通過高45米，上口徑廢渣處理及設(shè)施：新增鍋爐房年?duì)t渣產(chǎn)生量為1900噸、年生活垃圾240噸、污水處理站污泥年產(chǎn)生量為85噸。爐渣用做建材鋪路、生活垃圾定點(diǎn)收集外運(yùn)填埋、污泥經(jīng)干化后定期被附近村民拉走作為農(nóng)家肥使用。噪聲根據(jù)具體情況，采取隔離、消聲、減振等措施。項(xiàng)目環(huán)保制度建設(shè)公司依據(jù)ISO14001：XX《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了公司文件化的環(huán)境管理體系，制定了公司的環(huán)境方針和環(huán)境控制實(shí)施體系。4.1.3環(huán)境影響和生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目委托西安市環(huán)境保護(hù)研究所編制了該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，XX省環(huán)保局就該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意見要求建設(shè)工程中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度。工程建設(shè)竣工后XX省環(huán)境監(jiān)測中心站對竣工環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了驗(yàn)收監(jiān)測，驗(yàn)收監(jiān)測結(jié)果符合環(huán)境影響和生態(tài)保護(hù)的要求。4.2項(xiàng)目的社會效益評價(jià)4.2.1項(xiàng)目對主要利益群體的影響綜合分析本項(xiàng)目的主要利益群體確定為由奶農(nóng)、企業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、產(chǎn)品包裝物生產(chǎn)企業(yè)、煤礦、電力公司等組成的群體。本項(xiàng)目的建設(shè)可使當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)每年實(shí)現(xiàn)收入：39600萬元。企業(yè)每年實(shí)現(xiàn)稅后利潤4862.65萬元。使煤礦實(shí)現(xiàn)賣煤收入97.2萬元；電力公司實(shí)現(xiàn)賣電收入457.88萬元。產(chǎn)品包裝物生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)包裝產(chǎn)品收入14888萬元。項(xiàng)目利益群體因項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施收益明顯。4.2.2項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對社會經(jīng)濟(jì)的影響本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，每年可向國家和地方政府上繳銷售稅金及附加（含增值稅）4245萬元；上繳所得稅（正常年）為2135.7萬元。產(chǎn)品市場銷售看好，企業(yè)效益逐年攀升，將有力的推動和促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)和區(qū)域地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。另外項(xiàng)目需要新招收員工376人，年實(shí)現(xiàn)的工資為220萬元。鮮奶銷售和工資性收入這兩項(xiàng)可使當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)和居民實(shí)現(xiàn)收入39820萬元。這對提高當(dāng)?shù)鼐用竦募彝ナ杖?，提高?dāng)?shù)鼐用裾w生活水平，促進(jìn)和加快西部大開發(fā)的進(jìn)一步向前發(fā)展，建立小康、和諧社會具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。對促進(jìn)當(dāng)?shù)亓止麡I(yè)的健康持續(xù)發(fā)展、提高我國的果汁生產(chǎn)水平和果汁產(chǎn)品在國際市場上的知名度具有非常重要的意義和作用。4.2.3項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)方面的影響本項(xiàng)目建成投產(chǎn)并正常生產(chǎn)后，可向社會提供376個就業(yè)崗位。且對就業(yè)人員由企業(yè)對其進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)。減輕了當(dāng)?shù)卣鉀Q社會富余勞動力就業(yè)的壓力，減少了當(dāng)?shù)卣蜆I(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。這對穩(wěn)定社會秩序，促進(jìn)地方社會協(xié)調(diào)發(fā)展有積極的推動作用。4.2.4項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厣鐣幕l(fā)展的影響新型現(xiàn)代化企業(yè)的建立，必然會相應(yīng)建立具有鮮明時(shí)代氣息的企業(yè)文化。這種具有鮮明企業(yè)特色的企業(yè)文化的建立和發(fā)展是與當(dāng)?shù)厣鐣蟓h(huán)境中的地域文化能相融、相通，能進(jìn)一步帶動和促進(jìn)地域文化的發(fā)展。通過對應(yīng)聘上崗人員的技術(shù)培訓(xùn)和企業(yè)文化的宣傳，可有效提高上崗人員的技術(shù)水平和其對現(xiàn)代企業(yè)文化的感知度。提高他們的文化水平。第五章項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評價(jià)5.1項(xiàng)目目標(biāo)評價(jià)5.1.1項(xiàng)目工程目標(biāo)評價(jià)5.1.1.1產(chǎn)出規(guī)模設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模：初步設(shè)計(jì)確定的生產(chǎn)能力為年加工鮮奶12.8萬噸，年產(chǎn)液體奶制品15.2萬噸，配方奶粉1萬噸。各類液體奶產(chǎn)品比例可按原料供應(yīng)及市場需求情況靈活調(diào)節(jié)。實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模：項(xiàng)目完全達(dá)到了設(shè)計(jì)規(guī)模和既定的產(chǎn)品方案，目前生產(chǎn)能力已超過設(shè)計(jì)要求。5.1.1.2選址及總圖設(shè)計(jì)廠址位于西安市臨潼區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，地質(zhì)為第四紀(jì)黃土，地層結(jié)構(gòu)以黃土為主，內(nèi)含少量細(xì)砂或小粒經(jīng)砂礫，黃土屬二級非自重濕陷性黃土。實(shí)施中廠址無變化，地質(zhì)情況與中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)院出具的地質(zhì)報(bào)告一致。實(shí)施的廠區(qū)總平面布置與批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙一致。5.1.1.3公用工程a)給水：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)最大供水能力261m3/h，平均178.8m3/h，主要由廠內(nèi)新打自備井供給，不足部分由b)供汽：全廠設(shè)計(jì)用汽負(fù)荷8.66t/h，本次新建6t/h蒸汽鍋爐一臺與原有兩臺鍋爐協(xié)調(diào)運(yùn)行(原有鍋爐2×6t/h余～3.5t/h量)，水處理及鍋爐給水部分利用原有設(shè)備。已按設(shè)計(jì)實(shí)施，可滿足生產(chǎn)期全廠生產(chǎn)、生活等用汽需求。c)供電：設(shè)計(jì)全廠用電設(shè)備182臺(套)其中備用16臺(套)安裝容量為2675.33kW其中備用189.97kW，選擇2臺1000kVA變壓器；電源由開發(fā)區(qū)變電所引來，電壓10kV，專線架空供電。已按設(shè)計(jì)要求實(shí)施，可滿足全廠用電需求。d)采暖通風(fēng)：采用熱水采暖，熱水參數(shù)為95/70℃e）空氣調(diào)節(jié):根據(jù)工藝生產(chǎn)要求，乳品深加工車間灌裝生產(chǎn)線設(shè)置集中式凈化空調(diào)系統(tǒng)，潔凈室等級為10萬級;乳品深加工車間內(nèi)各辦公室、化驗(yàn)室等采用風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)系統(tǒng);空調(diào)冷源由制冷站供給，熱源由鍋爐房內(nèi)空調(diào)熱交換器供給。已按設(shè)計(jì)要求實(shí)施。f)制冷:乳品深加工車間需工藝用冷，選用螺桿冷水機(jī)組，以滿足工藝用冷要求。已按設(shè)計(jì)要求實(shí)施。g)空壓:根據(jù)生產(chǎn)及儀表用氣特點(diǎn)擬選用13m3無油空氣壓縮機(jī)三臺（其中備用一臺）及24m3無熱再空氣干燥凈化裝置一臺。已按設(shè)計(jì)要求實(shí)施。5.1.1.4施工過程控制a)設(shè)計(jì)控制：施工過程中無重大設(shè)計(jì)變更，所有設(shè)計(jì)內(nèi)容均已實(shí)施。b)進(jìn)度控制：XX年11月20日，項(xiàng)目正式奠基動工；XX年6月30日，項(xiàng)目竣工并進(jìn)入聯(lián)動試車，工程進(jìn)度符合設(shè)計(jì)及計(jì)劃工期要求。c)工程造價(jià)控制：批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)工程概算為16747萬元，工程竣工決算造價(jià)為19202.4萬元，超概算14.66%（2455.4萬元）。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)期間的設(shè)備材料漲價(jià)因素。d)施工記錄:項(xiàng)目建設(shè)過程各種施工安裝記錄完整。e)工程質(zhì)量：各建設(shè)子項(xiàng)竣工報(bào)告、驗(yàn)收記錄、交工驗(yàn)收證書及項(xiàng)目整體驗(yàn)收報(bào)告顯示，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。5.1.1.5環(huán)境工程設(shè)計(jì)包括的環(huán)境工程內(nèi)容：廢水：日排污水1230m3/d，經(jīng)管道系統(tǒng)收集后送入廠內(nèi)污水處理站處理，達(dá)到DB61-224-XX《渭河水系（XX段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)廢氣：鍋爐煙氣，經(jīng)高效水膜除塵器除塵后達(dá)到GB13271-XX《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一類區(qū)（II時(shí)段）標(biāo)準(zhǔn)。廢渣：項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物鍋爐爐渣、生活垃圾及污水處理站產(chǎn)生的污泥，均進(jìn)行綜合利用。爐渣用做建材鋪路、生活垃圾定點(diǎn)收集外運(yùn)填埋、污泥經(jīng)干化后定期被附近村民拉走作為農(nóng)家肥使用。噪聲：鍋爐房、污水處理站的鼓、引風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲及生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)生的噪聲，采取隔離、消聲、減振等治理措施。綠化：利用空地進(jìn)行綠化，綠化系數(shù)40%。以上內(nèi)容均已按“三同時(shí)”原則實(shí)施，實(shí)際綠化系數(shù)達(dá)45%。項(xiàng)目已通過XX省環(huán)境監(jiān)測站驗(yàn)收。5.1.1.6消防工程設(shè)計(jì)包含的消防工程主要內(nèi)容：a)總圖布置符合國家有關(guān)規(guī)范，相鄰建筑物考慮防火間距，廠區(qū)留有環(huán)形通道，兩處出入大門，以利消防車輛出入。b)多層建筑物的設(shè)置防火樓梯。c)廠區(qū)考慮設(shè)置了400m3清水池，其中含有216以上內(nèi)容已全面實(shí)施，并通過建筑工程消防驗(yàn)收，同意投入使用。5.1.1.7安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)包含的安全衛(wèi)生工程內(nèi)容：a)生產(chǎn)車間各工序選用自動化程度高的設(shè)備，減輕工人的勞動強(qiáng)度。b)設(shè)備布置充分考慮操作面積和物料、人流通道、便于工人安全操作。c)高溫、高濕的生產(chǎn)工段安裝通風(fēng)、排風(fēng)、降溫設(shè)備，蒸汽、熱水管道采取保溫措施。d)電氣設(shè)備外殼可靠接地。e)噪聲高、震動大的機(jī)誡、設(shè)備采取消聲、防震措施，帶傳動的設(shè)備設(shè)防護(hù)罩。f)建筑物按地震烈度7度設(shè)防。g)生產(chǎn)車間設(shè)更衣室、浴室、值班室及辦公室，地面考慮防滑、防腐，廠區(qū)設(shè)路燈，方便工人上下班。以上內(nèi)容已按設(shè)計(jì)要求實(shí)施。5.1.2項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)評價(jià)該項(xiàng)目采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)為國內(nèi)先進(jìn)水平，由中國輕工業(yè)西安設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)；項(xiàng)目核心工藝設(shè)備采用進(jìn)口設(shè)備，由GEA圖亨哈根（中國）有限公司提供液態(tài)奶前處理工藝設(shè)備；利樂中國有限公司提供管式巴氏殺菌機(jī)組、酸奶和酸乳飲料生產(chǎn)設(shè)備。整個生產(chǎn)系統(tǒng)工藝合理、技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)可靠，具有原輔材料消耗低、產(chǎn)成品比例高、能耗低的特點(diǎn)。生產(chǎn)線采用自動化控制和計(jì)算機(jī)管理，大部分生產(chǎn)工段實(shí)現(xiàn)了無人值守，以上工藝設(shè)計(jì)要求已全面實(shí)施，一次投產(chǎn)試車成功。5.1.3效益目標(biāo)5.1.3.1投資目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)：項(xiàng)目工程投資16747萬元。項(xiàng)目實(shí)際：項(xiàng)目工程投資19202.4萬元。項(xiàng)目投資目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)。5.1.3.2融資目標(biāo)項(xiàng)目可行性目標(biāo)：企業(yè)自籌資本金4664萬元；申請中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金1083萬元；申請銀行貸款11000萬元。項(xiàng)目實(shí)際：企業(yè)自籌資本金7617萬元；申請中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金983萬元；申請銀行貸款9000萬元。應(yīng)付工程款1602.4萬元。應(yīng)付工程款為工程質(zhì)量保證金。待工程質(zhì)量保證期滿后由企業(yè)以自有資金支付給施工企業(yè)。項(xiàng)目的融資目標(biāo)完全得以實(shí)現(xiàn)。5.1.3.3資金使用目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)：項(xiàng)目總投資16747萬元在建設(shè)期及投產(chǎn)期全部投入。項(xiàng)目實(shí)際：項(xiàng)目總投資19202.4萬元在建設(shè)期及投產(chǎn)期全部投入。項(xiàng)目資金使用完全按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及投產(chǎn)期限投入建設(shè)、生產(chǎn)中使用。項(xiàng)目資金使用目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)。5.1.3.4市場目標(biāo)產(chǎn)品市場價(jià)格序號產(chǎn)品名稱可行性報(bào)告目前實(shí)際差異變化原因1百利包純奶3703.548421138.5成本變化2利樂包純奶79206000-1920市場因素3袋裝殺菌奶24803463983成本變化4八連杯酸奶576084002640成本變化5乳酸菌飲料61027000898成本變化6學(xué)生奶25003480980成本變化7配方奶粉220503250010450成本變化產(chǎn)品銷售價(jià)格目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)市場銷量項(xiàng)目目標(biāo)：根據(jù)產(chǎn)品市場需求及原料供給情況生產(chǎn)銷售液體奶15.2萬噸，配方奶粉1萬噸。項(xiàng)目實(shí)際：產(chǎn)品市場銷售量目標(biāo)已超過設(shè)計(jì)能力。5.1.3.5效益目標(biāo)年均銷售收入項(xiàng)目目標(biāo)：95265萬元人民幣。項(xiàng)目實(shí)際：130153萬元人民幣。項(xiàng)目銷售收入實(shí)際數(shù)額超出目標(biāo)數(shù)額。主要是由原料價(jià)格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲造成的。當(dāng)不考慮原料價(jià)格上漲因素時(shí)，項(xiàng)目的收入目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。年均稅后利潤項(xiàng)目目標(biāo)：4862.65萬元人民幣。項(xiàng)目實(shí)際：5976.16萬元人民幣。項(xiàng)目稅后利潤目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)。并且好于預(yù)期目標(biāo)。平均投資利潤率項(xiàng)目目標(biāo)：29.03%項(xiàng)目實(shí)際：31.12%項(xiàng)目投資利潤率指標(biāo)略高于預(yù)期目標(biāo)。5.1.3.6費(fèi)用效果目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)：單位產(chǎn)品占用項(xiàng)目總投資1033.76元/t項(xiàng)目實(shí)際：單位產(chǎn)品占用項(xiàng)目總投資1185.33元/t通過項(xiàng)目費(fèi)用效果指標(biāo)的計(jì)算比較，可以看出項(xiàng)目的費(fèi)用效果目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。5.1.4社會環(huán)境和宏觀目標(biāo)5.1.4.1社會環(huán)境影響本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營能與社會環(huán)境相互適應(yīng)，協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)?shù)卣?、果農(nóng)、社區(qū)對本項(xiàng)目的建設(shè)都是大力支持的。沒有對社會環(huán)境造成負(fù)面影響。項(xiàng)目的社會環(huán)境目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。5.1.4.2宏觀目標(biāo)促進(jìn)本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖加工業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展；實(shí)現(xiàn)銀橋股份有限公司鞏固和加強(qiáng)市場地位、提升市場競爭能力的目的。本項(xiàng)目的實(shí)施使上述宏觀目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目后評價(jià)邏輯框架表項(xiàng)目描述可客觀驗(yàn)證的指標(biāo)原因分析原定指標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)內(nèi)部原因項(xiàng)目宏觀目標(biāo)：促進(jìn)本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖加工業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施。當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖加工業(yè)健康發(fā)展。當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖加工業(yè)健康發(fā)展。+5800萬元牛奶收購價(jià)格上漲具有持續(xù)發(fā)展能力產(chǎn)品100%暢銷產(chǎn)品100%暢銷，西安市場占有率超過了60%具有持續(xù)發(fā)展能力產(chǎn)出/建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)年產(chǎn)16.2萬噸產(chǎn)品的乳業(yè)深加工廠。年產(chǎn)液體奶產(chǎn)品15.2萬噸，配方奶粉1萬噸。實(shí)現(xiàn)銷售收入95265萬元。液體奶產(chǎn)品15.2萬噸，配方奶粉1萬噸。+34888萬元原料價(jià)格上漲導(dǎo)致具有持續(xù)發(fā)展能力投入/活動：1.資金投入；2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及人員投入。3.相關(guān)政策投入。4.人員培訓(xùn)投入。策。1．1企業(yè)自籌7617元；1.2國債資金983萬元；1.3銀行貸款9000元；4應(yīng)付工程款1602.4萬元。2組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)+14.66%