山東省雙體系風(fēng)險分級管控管理系統(tǒng)規(guī)章制度

受控狀態(tài)：山東省 風(fēng)險分級管控治理制度版本：A/0審核人：-山東省--0一八年五月五日目的項工作開展的長期性、有效性，做到全員參與、全面辨識、不留死角、不斷完善，提升安全治理水平，保證安全生產(chǎn)。適用范圍訓(xùn)等的風(fēng)險管控體系建立、運行和日常治理。引用標(biāo)準(zhǔn)文件《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》〔魯政辦字〔2023〕36〕《工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南》《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推動企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》〔魯安發(fā)〔2023〕16〕《關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危急因素辨識管控提升防范事故力量行動打算實施方案的通知》魯安監(jiān)發(fā)〔2023〕51《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2023企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-1986《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)》AQT9006-2023《職業(yè)安康安全治理體系要求》GBT28001-2023《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危急因素辨識管控提》安監(jiān)總管四〔2023〕314.術(shù)語風(fēng)險特性，即可能性和嚴(yán)峻性?？赡苄?，是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的大小和程度。危急源〔或〕安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危急源的構(gòu)成：壓力容器等等。行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危急源。風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。風(fēng)險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。/評價險是否可承受予以確定的過程。風(fēng)險分級〔依據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進展調(diào)整?！乘{(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危急，需要留意〔或可無視的〕。員工應(yīng)引起留意。藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度〔一般〕危急，可以承受〔或可容許的〕。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度〔顯著〕危急，需要掌握整改。公司、部室〔車間上級單位〕應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危急〔重大風(fēng)險〕，必需制定措施進展掌握治理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握治理。紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不行容許的〔巨大風(fēng)險〕，極其危急，必需馬上整改，不能連續(xù)作業(yè)。風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行承受的風(fēng)險，制定并落實掌握措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險掌握在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控⑵治理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護措施。重大風(fēng)險結(jié)合的風(fēng)險。重大危急源〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。職責(zé)-組織-部門-人員組長：李紅光副組長：盧浩張夢建組長職責(zé)：1、對整個雙體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，并劃分職責(zé)。2、組織領(lǐng)導(dǎo)制定考核機制并定期進展考核。3、定期檢查體系建設(shè)進度狀況，對消滅的問題進展總體協(xié)調(diào)。4、為雙體系建設(shè)需要的人力、物力供給支持。5、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會，研討建設(shè)問題，核定進度。6、聽取各部門狀況匯報。副組長：工作職責(zé)1、幫助組長對雙體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。2、負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)治理。3、具體組織雙體系建設(shè)的考核。4、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會。5、檢查各部門雙體系建設(shè)狀況。組員:1負(fù)責(zé)各自部門雙體系建設(shè)具體落實。2、定期對雙體系建設(shè)狀況向副組進步行匯報。3、建立本部門雙體系建設(shè)組織機構(gòu)，明確職責(zé)。4、制定本部門的雙體系建設(shè)進度打算和實施方案，并落實。安環(huán)部負(fù)責(zé)日常風(fēng)險識別的牽頭、督導(dǎo)及考核，各責(zé)任部門及相關(guān)參與部現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險識別。工作程序和細(xì)則風(fēng)險點識別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點識別全掩蓋。風(fēng)險點識別程序和方法以安全檢查表法〔SCL〕對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的擔(dān)憂全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境擔(dān)憂全因素及治理缺陷進展識別；以作業(yè)危害分析法〔JHA〕并依據(jù)作業(yè)步驟分解組長，班組長匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險辨識記錄。辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和特別活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)難等。辨識內(nèi)容在進展危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼》〔GB/T13861〕的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、治理因素等危害因素進展辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械損害的緣由；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的緣由等。危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它損害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。相關(guān)記錄作業(yè)崗位清單 車間序號序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注崗位作業(yè)內(nèi)容清單〔含作業(yè)步驟〕 車間 崗位序號序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注工作危害分析〔危急源辨識〕記錄〔JHA〕表序號作業(yè)活動

危急因素/危急源

危害 現(xiàn)有安全掌握措施 備注工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： №：序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR風(fēng)險等級設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注安全檢查表分析〔危急源辨識〕記錄序序號目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危急因素危害/后果現(xiàn)有安全掌握措施備注安全檢查分析〔SCL〕評價表序號檢查工程序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)有安全狀況及后果 掌握措施LS風(fēng)險建議改R等級進措施備注風(fēng)險分級管控清單序號序號風(fēng)險點〔作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施〕風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源風(fēng)險點根本信息表序區(qū)域/號 位置

風(fēng)險點名 危害類別 管控層級稱

責(zé)任單 責(zé)任位 人

典型掌握措施

具體管控措施

備存在隱患注公司風(fēng)險等級分布信息表風(fēng)險級別

一廠 二廠數(shù)量比例 數(shù)量比例數(shù)量

三廠 總計比例 數(shù)量 比例序 重大 風(fēng)險值 位置

掌握措施 補償措施號 風(fēng)險

工程措施 治理措施 個體防護 應(yīng)急措施序 重大風(fēng)險 風(fēng)險值 位置

掌握措施備注號 工程措施 治理措施 個體防護 應(yīng)急措施附則附件A:

風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn)物的擔(dān)憂全狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等設(shè)計不良——強度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不適宜；——其他。防護不良——沒有安全防護裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；——沒有指定使用或制止使用某用品、用具；——其他。修理不良他。物料物理性——高溫物〔固體、氣體、液體〕；——低溫物〔固體、氣體、液體〕；——粉化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)〔易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)〕；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)〔有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)〕；——腐蝕性物質(zhì)〔腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)〕；——其他化學(xué)性危急因素。生物性——致病微生物〔細(xì)菌、病毒、其他致病微生物〕；——傳染病媒介物；——致有害噪聲的產(chǎn)生〔機械性、液體流淌性、電磁性〕有害振動的產(chǎn)生〔機械性、液體流淌性、電磁性〕有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射〔X射線、γβ〕；——非電離輻射〔超高壓電場、此外線等〕。人的擔(dān)憂全行為不按規(guī)定的方法不實行安全措施——不防止意外風(fēng)險；——不防止機械裝置突然開動；——沒有信號就開車；——對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整——對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危急物；——其他。使安全防護裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯誤；—去掉其他防護物。制造危急狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危急物；——把規(guī)定的東西換成擔(dān)憂全物；——臨時使用擔(dān)憂全設(shè)施；——其他。使用保護用具的缺陷——不使用保護用具；——不穿安全服裝；——保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。擔(dān)憂全放置——使機械裝置在擔(dān)憂全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運輸設(shè)備的擔(dān)憂全放置；——物料、工具、垃圾等的擔(dān)憂全放置；——其他。接近危急場所——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；——接觸吊貨、接近貨物下面；——進入危急有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐擔(dān)憂全場所；——其他。某些擔(dān)憂全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進展下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔馳；——作弄人、惡作??；——其他。誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。其他擔(dān)憂全行動作業(yè)環(huán)境的缺陷作業(yè)場所——沒有確保通路；——工作場所間隔缺乏；——機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體積存方式不當(dāng)；——對意外的搖擺防范不夠；——信號缺陷〔沒有或不當(dāng)〕；——標(biāo)志缺陷〔沒有或不當(dāng)〕。環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——壓力過高或過低；——濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危急源〔風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等〕。安全安康治理的缺陷安全生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)條件不具備；沒有安全治理機構(gòu)或人員；安全生產(chǎn)投入缺乏；違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。危急評價與掌握未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患〔包括與的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患〕；未正確評價生產(chǎn)活動中的危急〔包括與的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危急〕；對重要危急的掌握措施不當(dāng)。作用與職責(zé)職責(zé)劃分不清；職責(zé)安排相沖突；授權(quán)不清或不妥；報告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)沒有供給必要的培訓(xùn)〔包括針對變化的培訓(xùn)〕；培訓(xùn)打算設(shè)計有缺陷；培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；培訓(xùn)方法有缺陷〔包括培訓(xùn)設(shè)備〕；學(xué)問更和再培訓(xùn)不夠；缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員治理與工作安排人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。安全行為受責(zé)備，擔(dān)憂全行為被嘉獎；沒有供給適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；工作安排不合理——沒有安排或缺乏適宜人選；——人力缺乏；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。未定期對有害作業(yè)人員進展體檢。安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷〔技術(shù)性錯誤，自相沖突，混亂模糊，復(fù)蓋不全，不實際等〕；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。設(shè)備和工具選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；未驗收或驗收不當(dāng)；保養(yǎng)不當(dāng)〔保養(yǎng)打算、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不當(dāng)〕；修理不當(dāng)〔信息傳達(dá)，打算安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)〕；過度磨損〔因超期服役、載荷過大、使用打算不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成〕；判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；無設(shè)備檔案或不完全。物料〔含零部件〕運輸方式或運輸線路不妥；保管、儲存的缺陷〔包括存放超期〕；包裝的缺陷；未能正確識別危急物品；使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料〔如MSDS〕或資料使用不當(dāng)。設(shè)計工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所承受的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)〔不正確，陳舊，不行用〕；——設(shè)計輸出不當(dāng)〔不正確，不明確，不全都〕；——無獨立的設(shè)計評估。設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)〔定置治理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等〕；設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；未進展必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；應(yīng)急設(shè)施或物資缺乏；應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方治理對設(shè)計方、承包商、供給商未進展資格預(yù)審；對承包商的治理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。對供給商的治理——收貨工程與訂購工程不符；〔給供給商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全掌握，對供給商擅自更換替代品失察等造成〕——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料供給等監(jiān)管欠妥；對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供給商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。監(jiān)控機制安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；安全檢查記錄的缺陷〔記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面〕；事故、大事、不符合的報告、調(diào)查、緣由分析、處理的缺陷；整改措施未落實，未追蹤驗證；未進展審核或治理評審，或開展不力；無安全績效考核和評估或欠妥。溝通與協(xié)商內(nèi)部信息溝通不暢〔同事、班組、職能部門、上下級之間〕；與相關(guān)方之間信息溝通不暢〔設(shè)計者、承包商、供給商、穿插作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等〕；〔上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危急掌握和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或治理評審的結(jié)果等。〕最的文件和資訊未準(zhǔn)時送達(dá)全部重要崗位；通訊方法和手段有缺陷；員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件A作業(yè)風(fēng)險分析法〔TRA〕作業(yè)風(fēng)險分析方法〔風(fēng)險矩