雙重預(yù)防機制作業(yè)指導(dǎo)書（附全套隱患排查表）

風(fēng)險分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)

作業(yè)指導(dǎo)書目錄TOC\o"1-5"\h\z風(fēng)險分級管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書 1風(fēng)險點登記臺賬 9作業(yè)活動清單 9設(shè)備設(shè)施清單 9風(fēng)險分級管控清單 10風(fēng)險等級對照表 11（資料性附錄）工作危害分析法（JHA） 11安全檢查表法（SCL） 12風(fēng)險矩陣法（LS） 14隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書 161目的 172范圍 173定義 174職責(zé) 175事故隱患排查治理基本要求 196事故隱患分類和等級認(rèn)定???????????????????????????????????????????????????????207事故隱患排查方式、頻次 228事故隱患排查內(nèi)容 239事故隱患的評審和評估 2610事故隱患的報告和統(tǒng)計分析 2711事故隱患的處理..????????????????????????????????????????????????????????????.2712隱患治理項目的驗收 2813事故隱患倒查 28\o"CurrentDocument"附件各專業(yè)隱患排查表 291安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 292區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 363工藝隱患排查表 384設(shè)備隱患排查表 41\o"CurrentDocument"5電氣系統(tǒng)隱患排查表 44\o"CurrentDocument"6儀表隱患排查表 467危險化學(xué)品管理隱患排查表 48\o"CurrentDocument"8儲運系統(tǒng)隱患排查表 50\o"CurrentDocument"9公用工程隱患排查表 55\o"CurrentDocument"10消防系統(tǒng)隱患排查表 57xx有限公司隱患檢查登記臺帳（附錄A） 58xx有限公司重大事故隱患整改臺帳（附錄B） 59XX有限公司事故隱患整改通知單（附錄C） 60xx有限公司隱患分析和現(xiàn)狀評估報告（附錄D） 61設(shè)備設(shè)施安全隱患排查表 62作業(yè)活動安全排查表 80公司級安全檢查表 110\o"CurrentDocument"車間級安全檢查表 115班組級安全檢查表 119范圍本指導(dǎo)書規(guī)定了xx有限公司風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)xx有限公司風(fēng)險分級管控體系和隱患排査治理體系的開展。引用文件《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導(dǎo)則》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《XX省安全生產(chǎn)條例》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》《XX省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)傷亡事故分類》（GB6441）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054）《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《風(fēng)險管理原則與實施指南》（GB/T24353-2009）《風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006）《生產(chǎn)安全風(fēng)險分級管控體系通則》（DB/37）《XX省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全審査要點（試行）》《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）3.術(shù)語和定義3.1風(fēng)險risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性X嚴(yán)重性。3.2可接受風(fēng)險acceptablerisk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。3.3重大風(fēng)險majorrisk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。3.4危險源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險點risksite風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價riskassessment對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級riskclassification通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagementandcontrol按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險控制措施riskcontrolmeasure企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險信息riskinformation風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單riskclassificationcontrollist企業(yè)各類風(fēng)險信息（3.11）的集合。成立組織機構(gòu)明確危險源辨識、風(fēng)險評價和分級管控的主管部門，明確組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和分級管控工作；部室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和分級管控工作。組織成員應(yīng)包括：生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車間單位領(lǐng)導(dǎo)、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉儲、質(zhì)檢、人資、辦公室、營銷、采購、財務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成。實施全員培訓(xùn)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險源辨識、風(fēng)險評價的方法，保留培訓(xùn)記錄。編寫體系文件建立風(fēng)險管控制度，編制危險源辨識、風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施淸單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢査表分析（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件。風(fēng)險識別評價7.1風(fēng)險點確定7.1.1風(fēng)險點劃分原則對化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)進(jìn)行重點考慮。7.1.2風(fēng)險點排査應(yīng)組織對本單位全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險點登記臺賬》（參見附錄A.1）,為下一步進(jìn)行風(fēng)險分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述兒種方法的結(jié)合等進(jìn)行。危險源辨識分析8.1危險源辨識危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，建立《作業(yè)活動清單》（參見附錄A.2）及《設(shè)備設(shè)施清單》（參見附錄A.3）o宜采用以下幾種常用辨識方法：——對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法（簡稱JHA）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄B：—對于設(shè)備設(shè)施，宜釆用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識，分析步驟和要求參見附錄C；一對于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進(jìn)行辨識。8.2危險源辨識范圍危險源辨識范圍應(yīng)包括：—規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；一作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；一丟棄、廢棄、拆除與處置；—氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。8.3危險源辨識實施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識,充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。風(fēng)險控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T2882-2016規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原則，并結(jié)合化工生產(chǎn)特點分析制定風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大風(fēng)險控制措施應(yīng)符合DB37/T2882—2016中的要求。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施在實施前應(yīng)組織評審。10.風(fēng)險評價10.1風(fēng)險評價方法選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS法）（參見附錄D）,針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，并填寫工作危害分析評價記錄（參見附錄A.4）和安全檢查表分析評價記錄（參見附錄A中表A5-1或A5-2）10.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則時應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點，并充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；一設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；—本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的訴求等。在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則（參見附錄D）,進(jìn)行風(fēng)險分析。11.風(fēng)險分級管控11.1管控原則風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定時，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險。上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。11.2確定風(fēng)險等級依據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則?；て髽I(yè)風(fēng)險按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風(fēng)險,5級或E級為最低風(fēng)險。具體風(fēng)險分級及管控要求參照表《風(fēng)險分級及管控要求》。風(fēng)險分級及管控要求民險等嫁危險程廢管控哽求極共危險（不可容許鳳險）應(yīng)立即整改，不能婕煥作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降至可接受或可容許程廢后，才能開始或継續(xù)工作.高度危險成削定措施進(jìn)行控制管理.（公司或廠）級應(yīng)里點控制管理.由各專業(yè)職能部「1根據(jù)職責(zé)分工具體落實.當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作IH，戻采取曲亀括施，并根據(jù)需求為降縫風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo).管理方案或配紿貴SL限期治理，直至風(fēng)險曙至可接受或訶容許程度后才能開始或誰彼工作，cat\3ia顯著危險需要控制叡改，部＜4t） （車何上級的位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)賢危險源的管理，并管理.所旭乍何具體落實；應(yīng)制定性理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險：應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險惜施。在嚴(yán)后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步退行評價?爾定傷洛的可能性和是否需要改道的控制措施。D坂\4級輕度危險車間級曲引起關(guān)注，魚責(zé)危險源的管理，井制管理，所屬工段、班翻具體落實：不待要另外的技制措慮，應(yīng)考&投資效果更佳的解決方案或不*sn?外成本的改進(jìn)措施.贏要監(jiān)視來硝?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記衆(zhòng)，E0l\5級ffi有危險（可朝略風(fēng)險）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班沮負(fù)黃控制甘理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所魂實際需要來確定墾杏制定技制措施及保存記錄.需要押制措施的納入鳳險監(jiān)揑.11.3重大風(fēng)險判定根據(jù)生產(chǎn)特點，除11.2中分析判定的風(fēng)險外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險：一違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；——運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；11.4風(fēng)險分級管控實施選擇適當(dāng)?shù)脑u價方法進(jìn)行風(fēng)險評價分級后，按照附錄A.4風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實施分級管控。11.5編制風(fēng)險分級管控清單危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單（參見附錄表6,包括全部風(fēng)險點和風(fēng)險信息），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。成果與應(yīng)用12.1檔案記錄完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點登記臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源登記臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。12.2風(fēng)險信息應(yīng)用結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控措施等。12.3分級管控的效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提髙安全可靠性；——完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識；——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；一員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排査工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)13.1評審每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新増功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。13.2更新主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價：組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補充新辨識出的危險源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。13.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（資料性附錄）

分析記錄表風(fēng)險點登記臺賬序號風(fēng)險點名飯類型可能導(dǎo)致的主栗事故類型區(qū)域位置所屬單位備注〈記錄受I?號）単位:Noi填義人:審核人:審核日期:年月口（此表是初少劃分風(fēng)險點時的記求表格.可陸導(dǎo)致事故類型：?IHGBfrUl《企業(yè)?U：tfi亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)3須寫。）作業(yè)活動清單序與作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位!/地點女施映位活動頻率備注〈記錄受控號）單位:No：填義人:填表口期:審核人:審核日期:年月日年月口（活動頻率：《!繁進(jìn)行、特定時何進(jìn)行、定期這行，）設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所域小位是否特種設(shè)備備注（記錄受控號）單位:No：壊表人:填表日期:申核人:審核日期:年月H<m表說RM：1.設(shè)備「年月曰大類別:爐類、塔類'反應(yīng)器類、儲址及容器類、冷換設(shè)務(wù)類、通用機械類、動力類'化工機械類、起里運輸類、JC他設(shè)備類.2.參照設(shè)備設(shè)施&帳.按照十大類別歸類，按源小元或裝實避行劃分.同一單元或裝質(zhì)內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)^91Still-3.廠房、笛廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的fit后列HI.）表4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄

分析人： 日期： 中核人： 日期： 審定人： 日期：墳表說明：I、申核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人.審定人為上坂負(fù)貴人.2、評價級別是運用風(fēng)險怦價方法.確定的鳳險等級.3、管控級別是指按照H■險等毀對晾表規(guī)定的對應(yīng)18W1,劃分的1R大風(fēng)險.絞大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險.分別用“筋、極、黃、藍(lán)”標(biāo)識.表5安全檢查表分析（SCL*LS）評價記錄分析人1 Hffl> 審核人1 日期， 審定人， 日期，壊表說明：1、中核人為所ffiWft負(fù)責(zé)人，審定人為上級ftftA或車間主任’2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級，3、管技級別是指按照風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對成原則.劃分的里大風(fēng)險、較大風(fēng)險、楸鳳險和低風(fēng)險.分別用-紅、橙、黃、藍(lán)-標(biāo)識.風(fēng)險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位:壊表說明：K甘擦搟Ifelfi按?定程序確定的所有管控措晚?包括-現(xiàn)冇安金控制措施“和??建議改進(jìn)Wife-.內(nèi)容必須注細(xì)和只體.2、評價綴

別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等彼.3、管控級別是指技照風(fēng)險等復(fù)對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劍分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和飪風(fēng)險,分別用“紅，橙、黃、JB”標(biāo)1R.表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位:風(fēng)險點檢查項目（危（細(xì)）標(biāo)準(zhǔn)譯價別管控級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及歸果骨控措施擰房ft任單位?任人備注編號類型名株序號名稱工程技術(shù)祐施ffiiMttff個體防護(hù)位急姓買1設(shè)備設(shè)1234壊表說明：I、皆控?fù){施ifi按?定程序確定的所有管控措施.包括??現(xiàn)冇安全mifflifi-w-a議改進(jìn)搟他~.內(nèi)容必須評細(xì)和只體.2.評倫緩別是送用風(fēng)險評價方法?確定的鳳險等級.3.管控級別是指掩照風(fēng)險等級對照農(nóng)煉定的對應(yīng)原!w,劃分的或大顔險.較大風(fēng)險、一股風(fēng)險和飪颼.分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識’風(fēng)險等級對照表重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或釆用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色（資料性附錄）工作危害分析法（JHA）1. 方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。這合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于；--日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢：——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理：-一開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)：——作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）、脫水排探、人工加料（劑）、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泉機組盤車、鐵路糟車洗車、輸煤機檢査、淸膠清聚合物、淸撻內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保沽、設(shè)備管線外保溫防腐、機泉機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)：——管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢査、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等：~按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（見附錄A2）.3.工作危害分析（JHA）評價步驟評價步驟如下：a） 將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟：b） 根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件：C）根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果：d） 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評佔現(xiàn)有控制措施的有效性：e） 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；f） 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》（見附錄A4）中。（資料性附錄）

安全檢查表法（SCL）方法亀述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢査.適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析.包括編制安全檢査表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。安全檢査W依搪編制依據(jù)包括：——有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定：——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施：——分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；——有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。MM安全檢H編制工作包括；一一確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員：——熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢査表的依據(jù)；一編制表格。確定檢査項目、檢査標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素（參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接釆用該表）.安全檢査衰分析評價分析評價步驟如下：—列出《設(shè)備設(shè)施淸單》（見附錄A3）:~依據(jù)《設(shè)備設(shè)施淸單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢査表逐個分析潛在的危害：——對每個危險源.按照《安全檢査表分析（SCL〉評價記錄》（見附錄A5）進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。検査案分析H求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：a） 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害：b） 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；c） 具體的建構(gòu)筑物等。（資料性附錄）風(fēng)險矩陣法（LS）風(fēng)險矩陣法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是危險性（也稱風(fēng)險度）,事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性：S是事故后果嚴(yán)重性：R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有釆取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn).現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何測.或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn).并定期進(jìn)行監(jiān)測.或現(xiàn)場有防范控制措施.并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置02套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，兒乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

表A3￡全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措旅風(fēng)險值風(fēng)險等級成釆取的行動/控制措議實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施逬行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢査、測址及評估立即或近期糧改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢査有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表A.4風(fēng)險矩陣表（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程廈進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書1目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。2范圍本制度適用于xx有限公司事故隱患排查治理工作。3定義3.1問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正或整改，即使發(fā)生，人員也不會受傷、不會損失工作時間、損失財產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽不受影響，例如：現(xiàn)場衛(wèi)生。3.2事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1） 作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。3.3安全檢査（即隱患排査）3.1綜合性檢査是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.2專業(yè)檢査主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。3.3.3季節(jié)性檢査是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢査，主要包括：（1） 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2） 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器髙溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點：（3） 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4） 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。3.4日常檢査是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢査。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢査和巡査。3.5節(jié)假日檢査主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。3.3.6事故類比隱患排査是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢査。4職責(zé)4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，組織建立健全事故隱患排査治理制度及方案，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任，并定期對隱患排查治理情況進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)督和考核，保證隱患排查治理的落實。4.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排査治理工作全面負(fù)責(zé)，保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。2.2各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)貴督促、檢査各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排査治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。3安全環(huán)保部或生產(chǎn)管理部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向企業(yè)各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。4.4安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)公司（廠）級安全檢查的組織、檢查、整改，如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；同時負(fù)責(zé)組織公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作，負(fù)貴各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作，負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排査治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢査深度和廣度。4.5企業(yè)各部室車間負(fù)貴人負(fù)貴組織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向本單位從業(yè)人員通報。4.6各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本單位專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作；同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排査治理情況，并及時向隱患所在單位負(fù)責(zé)人通報。4.7綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全環(huán)保部、各職能部門、車間（科室）、班組（工段）組織本單位人員實施。公司（廠）級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全管理部門）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢査，綜合性檢査公司級每月進(jìn)行一次，部室車間每15天進(jìn)行一次，班組（工段）每周進(jìn)行一次。4.8專業(yè)性檢査分別由各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實施，專項檢査毎年進(jìn)行2次。8.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；8.2設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢査；4.8.3電氣管理部門負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查：4.8.4儀表負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性檢查；4.8.5基建部門負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢査維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.8.6企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織文件、記錄、管理方面的專業(yè)性檢査；4.8.7營銷釆購部門負(fù)責(zé)組織原料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查：4.8.8安全、消防、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護(hù)用品、治安防控方面的專業(yè)性檢査。4.8.9企業(yè)辦公室、人力資源、財務(wù)等其他部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的安全檢查和事故隱患排查治理工作。4.8.10倉儲部門負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)物料的裝卸、保管、儲存方面的專業(yè)性檢査。4.8.11質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對廠內(nèi)質(zhì)檢部涉及的化學(xué)品進(jìn)行專業(yè)性檢查。4.9季節(jié)性檢查分別由安全環(huán)保部、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢査，每季度進(jìn)行一次。4.10日常檢査由名級管理人員和崗位員工巡回檢査，?各級管理人員應(yīng)在名自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查，日常性檢査：各崗位包含重大危險源管理崗位至少每小時巡檢一次，車間班組長每2小時巡檢一次，車間負(fù)責(zé)人每天至少巡檢2次.4.11事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位實施。4.12節(jié)假日隱患排査，（一）重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全隱患檢查；（-）節(jié)假日安全隱患檢査由安全管理部門組織人員進(jìn)行自查并做好記錄；（三）節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：1、 易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情況；2、 假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；3、 勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況：4、 各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況；5、 節(jié)假日值班人員的落實情況。4.13年度檢查年度檢査圍繞“六査”進(jìn)行，査思想、査制度、査管理、査隱患、査事故處理、査安全技術(shù)措施落實和安全資金的投入情況。主要負(fù)責(zé)人組織、各級管理人員、工程技術(shù)人員、操作人員全員參與安全檢查，通過檢查客觀評價公司安全隱患治理情況，年度檢查每年進(jìn)行一次。5事故隱患排査治理基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》（附錄F,各專業(yè)檢查表見附件）o5.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢査時應(yīng)按照安全檢査表內(nèi)容逐項進(jìn)行檢査，建立《安全檢査臺賬》（附錄A）、《事故隱患整改臺賬》（附錄B）,并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。5.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1） 國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況：（3） 生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4） 分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5） 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢査表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢査表進(jìn)行修訂：（1） 頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2） 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的：（3） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4） 危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。2技術(shù)力量不足或危險化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的化工專家或注冊安全工程師指導(dǎo)開展隱患排査治理工作。5.3企業(yè)涉及髙危工藝的應(yīng)定期開展危險與可操作性分析（HAZOP）,用先進(jìn)利學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。5.4企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排査、治理和防控的管理職責(zé)。企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。5.5企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1） 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2） 隱患的危害程度和整改難易程度分析：（3） 隱患的治理方案。5.6對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（分/子公司、車間/科室、工段/班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。5.7企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6専故隱息分類和等級認(rèn)定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護(hù)用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。2事故隱患等級企業(yè)應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患等級認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。2.2重大事故隱患.是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3重大事故隱患的評估認(rèn)定企業(yè)對重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，釆用風(fēng)險評估方法對事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根據(jù)風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險評估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險等級。具有重大及以上風(fēng)險的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此外，化工生產(chǎn)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理。（1） 乙類火災(zāi)危險性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（2） 生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、運輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（3） 危險化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（4） 在有火災(zāi)爆炸危險的乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。（5） 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的。（6） 生產(chǎn)或使用乙類液體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測報警裝置的；生產(chǎn)或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。（7） 易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8） 建構(gòu)筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（9） 危險化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a） 遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的：b） 壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c） 易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的：d） 助燃?xì)怏w氧氣與油脂類物質(zhì)混合貯存的；e） 易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f） 具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10） 乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的：罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（11） 乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的：甲B、乙類液體為噴濺式卸車（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底的距離不足的。（12） 液気等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計、壓力表和安全閥的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的。（13） 壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14） 壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15） 使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件的。（16） 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（17） 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不到防爆要求的。（18） 易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。（19） 易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設(shè)置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測并符合要求的。（20）未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（2D生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（22） 廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（23） 存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（24） 構(gòu)成重大危險源的液氣、液氨等有毒物質(zhì)罐區(qū)、液化燈罐區(qū)、甲類易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于lOMpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。（25） 構(gòu)成重大危險源的液気儲罐，以及大于或等于lOMpa的高壓設(shè)備（介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì)），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。7専故隱息排査方式、頻次7.1事故隱患排査方式事故隱患排査可與日常巡查和專項安全檢査相結(jié)合的方式進(jìn)行。2事故隱患排査頻次（1） 裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。（2） 基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3） 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢査和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總：基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4） 企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排査；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5） 企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排査，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6） 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。（7） 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排査周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。7.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進(jìn)行隱患排査：（1） 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的：（2） 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3） 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；（4） 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7.4重大危險源區(qū)域應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。8専故隱患排査內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排査包括但不限于以下內(nèi)容：（1） 安全基礎(chǔ)管理；（2） 區(qū)域位置和總圖布置；（3） 工藝;（4） 設(shè)備；（5） 電氣系統(tǒng)；（6） 儀表系統(tǒng)；（7） 危險化學(xué)品管理；（8） 儲運系統(tǒng)；（9） 公用工程；（10） 消防系統(tǒng)。8.1安全基礎(chǔ)管理1.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。8.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：<1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2） 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況：（3） 從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。8.1.4企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排査治理情況，主要包括：（1） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況：（2） 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；（3） 風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4） 企業(yè)隱患排査治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。8.1.6危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1） 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2） 動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3） 從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；8.1.7危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。8.2區(qū)域位置和總圖布置8.2.1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學(xué)品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。8.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。8.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所：（2） 消防站及消防泵房；（3） 空分裝置、空壓站；（4） 點火源（包括火炬）；（5） 危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等：（6） 其他重要設(shè)施及場所。8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：（1） 建構(gòu)筑物的安全通道；（2） 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護(hù)情況；（3） 安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4） 其他與總圖相關(guān)的安全隱患。8.3工藝管理8.3.1工藝的安全管理，主要包括：（1） 工藝安全信息的管理：（2） 工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（3） 操作規(guī)程的編制、審査、使用與控制；（4） 工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。8.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施：（2） 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3） 危險物料的泄壓排放或放空的安全性：（4） 按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三（2009）116號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況；（5） 火炬系統(tǒng)的安全性；（6） 其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。8.3.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1） 工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2） 現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)：（3） 工藝操作記錄及交接班情況；（4） 劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。8.4設(shè)備管理8.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1） 按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度：（2） 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備：（3） 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。8.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1） 大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2） 大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3） 轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定"、“三級過濾”；（4） 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5） 設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。8.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：<1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2） 特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3） 特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。8.5電氣系統(tǒng)8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1） 電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2） 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1） 用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2） 消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負(fù)荷的供電；（3） 重要場所事故應(yīng)急照明；（4） 電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆：（5） 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6） 建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。8.6儀表系統(tǒng)8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：（1） 儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2） 儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3） 儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；（4） 安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1） 基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要：（2） 現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況：（3） 儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4） 可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5） 安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。8.6.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1） 儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求：（2） 按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3） 現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。8.7危險化學(xué)品管理8.7.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理，主要包括：（1） 按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案：（2） 按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3） 按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。8.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1） 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2） 危險化學(xué)品'‘一書一簽”制度的執(zhí)行情況：（3） 24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4） 危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。8.8儲運系統(tǒng)

8.8.1儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1） 儲罐區(qū)、可燃液體、液化炷的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2） 儲罐的日常和檢維修管理。8.8.2儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1） 易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置：防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2） 重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3） 天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應(yīng)急措施：（4） 可燃液體、液化燈和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5） 危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。8.8.3儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。8.9消防系統(tǒng)8.9.1建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。8.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1） 消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2） 消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；（3）火系統(tǒng)；（4）（3）火系統(tǒng)；（4）油罐區(qū)、液化炷罐區(qū)、甲、乙類裝置、罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng);（5）（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置:（6）其他消防器材。8.9.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況8.10公用工程系統(tǒng)8.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。8.10.2供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。8.10.3空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。9専故隱息的評審和評估9.1事故隱患排査工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審（參照第6條事故隱患分類和等級認(rèn)定），確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進(jìn)行登記并分別按相應(yīng)程序處理。9.2企業(yè)各級單位每年至少進(jìn)行一次專項重大事故隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫《隱患排査評審/評價記錄》（附錄E）,并書面報企業(yè)安全管理部門備案。9.3經(jīng)評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)人員、專家及時進(jìn)行評估。，企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制《重大事故隱患評估報告書》，制定《重大事故隱患治理方案》?！吨卮笫鹿孰[患評估報告書》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1） 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：（2） 隱患的類別、等級；（3） 隱患的危害程度和整改難易程度分析：（4）隱患的治理方案。《重大事故隱患治理方案》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：<1）治理的口標(biāo)和任務(wù)；（2） 采取的方法和措施；（3） 經(jīng)費和物資的落實；（4） 負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5） 治理的時限和要求；（6） 安全措施和應(yīng)急預(yù)案。9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10事故隱息的報吿和統(tǒng)計分析10.1企業(yè)各級單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級安全管理部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。10.2企業(yè)安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負(fù)責(zé)受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以査處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備査。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核査、處理的結(jié)果，舉報人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。10.4企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前逐級報企業(yè)安全管理部門（工段報車間，車間、科室報分公司，再報企業(yè)主管部門）報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審記錄》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。10.5各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫《重大事故隱患整改臺賬》（附錄C）,并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)安全管理部門。10.6企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。10.7企業(yè)每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)貴人簽字。11専故隱患的處理11.1一般事故隱患的處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進(jìn)行整改。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排査部門對責(zé)任部門開具《事故隱患整改通知單》（附錄D）,責(zé)任部門應(yīng)按要求制定整改計劃（整改計劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改前釆取的防范措施或預(yù)案）限期整改。11.2重大事故隱患的處理11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即釆取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)按照10.6條要求及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。11.2.4上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估：或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。11.2.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營?；謴?fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況賀和相應(yīng)的評估或評價報告。12隱窸治理項目的驗收12.1已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝單位進(jìn)行考核驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應(yīng)同時將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔。12.4對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。13専故隱息倒査13.1事故隱患倒査要求13.1.1凡是檢査發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、外部因素，實行倒查。在査明原因，積極整改的同時，制訂出相應(yīng)的防范措施，從源頭上進(jìn)行治理，防范同類隱患再次發(fā)生。13.1.2事故隱患倒査要從下而上，按工段（班組）、車間（科室）和公司（專業(yè)部門）三級管理權(quán)限，逐級進(jìn)行倒查。屬上級原因的，由上級繼續(xù)倒查，追根溯源。13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺賬》，詳細(xì)記錄隱患的分類（設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護(hù)用品、管理缺陷等）和級別（一般、重大）、責(zé)任單位和責(zé)任人、產(chǎn)生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。13.2事故隱患倒査的主要內(nèi)容13.2.1工段（班組）倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首先在工段（班組）的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點查崗位職責(zé)是否落實，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由工段（班組）向車間反映，由上一級繼續(xù)倒査。13.2.2車間、科室倒查隱患，落實現(xiàn)場管理責(zé)任。凡發(fā)生事故隱患，應(yīng)倒查現(xiàn)場管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實，工作任務(wù)安排是否合理。倒査發(fā)現(xiàn)屬于上一級的

原因，則由車間向公司反映，由上一級繼續(xù)倒查。13.2.3公司（專業(yè)部門）倒査隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)生事故隱患，重點倒査領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否落實，名項管理制度是否健全，技術(shù)管理和措施是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓(xùn)是否到位，按部門分工制定相應(yīng)整改措施進(jìn)行整改。13.3企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對本單位事故隱患成因倒査工作進(jìn)行檢査；每月對本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。13.4其它專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對本專業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。附件各專業(yè)隱患排査表附件各專業(yè)隱患排査表說明：表中排査頻次為最小頻次，單位自己安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次“表中排查內(nèi)容單位可以根據(jù)實際増加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、企業(yè)內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化時及時進(jìn)行隠患排査.1安全基礎(chǔ)管理隱患排査表序號排査內(nèi)専依招排査敍次_、安全曾理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任■、安全曾理制度的■全為幕實1企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)買安全生產(chǎn)甘理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員’K簿的專耿安全生產(chǎn)首理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要.《安全生產(chǎn)法,第19條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許W證實拖辦法》〈國家安全監(jiān)管總局令弟41號）第12條1次/年建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗《危險化學(xué)品安全管理條例》笫4條《危險化

序號排査內(nèi)春依據(jù)排H次2位安全責(zé)任制度.學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可讓實施辦法，＜B?安全16修縹同令第41號)第133企業(yè)戻設(shè)買安委會，遂立、健全從安委會到基辰班爼的安全生產(chǎn)修理網(wǎng)路.《危險化學(xué)品從業(yè)段位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)苑》(AQ3013-2008＞4企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任耕考核機制，對務(wù)毀管理部門”管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)貴任制的實現(xiàn)情｝兄進(jìn)行定期考核，予以獎懲?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)段位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)苑》(AQ3013-2008)1次/月5企業(yè)成當(dāng)根耕化1:工藝、裝置、設(shè)拖等實際情況.制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度,安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；安全投入保隴削度：安全生產(chǎn)獎懲制度1安全培訓(xùn)教育制度；領(lǐng)導(dǎo)干ffll輪流現(xiàn)場帶班IW度：特種作業(yè)人員管理制廢；安全檢査和隱患排査治理制度；眼大危險源評估和安全管理制度I變史管理制度1應(yīng)急管理制度；安全事故或升成大事件修理?'J?i12■防火、防爆.防中毒、防浪漏管理制後；13.1藝、設(shè)簿、電氣儀表、公用工程安全管理制度：動火、遇入受B!空間、吊裝，尚處、宙板抽堵，動土、斷路，設(shè)備檢推修等作業(yè)安全管理制度；危險化學(xué)&安全管理IW度：職業(yè)健旗相關(guān)管理制廢；勞動防護(hù)用品使用推護(hù)甘理制度；承包侖管理安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制廢.《安全生產(chǎn)法＞第17條《危險化學(xué)&生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法)(國準(zhǔn)安全監(jiān)管也局令笫11中第M條1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的ttffl1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，井保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險M生產(chǎn)與傳存企業(yè)以上年度實際昔業(yè)收入為計捉依據(jù)，釆取翻額累退方式按服以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取1營業(yè)收入不超過1000萬元的，技熟1%提?。晃魳I(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分.按照2%捉取1昔業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照。.幽提取］營業(yè)收入超過10億元的都分.按照0.2%提取.《安全生產(chǎn)法〉第18條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全12管總局令第41號)第17條《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法｝笫8條1切年2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)金用臺賬.安全生產(chǎn)的豹用應(yīng)當(dāng)恢照以下皰IH使用，完善、改造和推護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；配備、煥護(hù)'保養(yǎng)戻急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)0演練支出：開展垂大危險漸和事故隱愚評估、監(jiān)控和斃改支出I危險化學(xué)品從業(yè)刺位安全林準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3O13-2OO8)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用梃取和使用管理辦法》?20條

序號排査內(nèi)春依據(jù)排H次1安全生產(chǎn)檢否、評價(不包括新建、改建、擴建頊目安全怦價》、咨詢和標(biāo)難化itsiziiii配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)宜:傳、培訓(xùn)支出；安全土產(chǎn)適用嶼新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出，!安全設(shè)施及特種設(shè)備検測檢蛟支出,其他與安全生產(chǎn)且接相關(guān)的支出.三、安全劑|教育管毫1企業(yè)成當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?保證從業(yè)人員貝務(wù)血要的安全生產(chǎn)知IR,熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌舞本崗位的安全揉作技能,從業(yè)人員位當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上為作業(yè)：對冇資格要求的崗位.應(yīng)當(dāng)配備依法取得相戻資格的人員.《安全生產(chǎn)法》第21條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第4條《危險化學(xué)品安全管理條例》第4條1次/半年2企業(yè)釆用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須r解、掌握其安全技術(shù)特性?采取冇效的安全防護(hù)措施.并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培UL《安全生產(chǎn)法〉笫22條3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)會理人員成接受專門的安全培訓(xùn)教育.經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法彿、行政法規(guī)規(guī)定，制要取得安全儘格證書的，取街安全斑格證書后方可任職.主要負(fù)貴入和安全生產(chǎn)管理入員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；毎年再培誕時間不得少于16學(xué)時.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全堵說規(guī)定》第二我4企業(yè)必須對M.EIU的從業(yè)人員等進(jìn)行強制性安全培訓(xùn).保證其只備本閔位安全採作、自救互救以及應(yīng)急處K所需的如識和技鏡后.方鏡安排上為作業(yè).新上崗的從業(yè)人員安全焙訓(xùn)時冋不鶴少于72學(xué)時.符年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)笹工作崗位就離崗一年以上JSSS上崗時，應(yīng)當(dāng)受車何〈工段、區(qū)、隊)和班爼娠的安全焙訓(xùn).《生產(chǎn)經(jīng)#單位安全WWW定》第三章5企業(yè)特種作業(yè)入員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)ttff.取縄特種作業(yè)》?作證.方可上為作業(yè).并定期復(fù)申.《安全生產(chǎn)法｝第23條4特種作業(yè)人員安全技術(shù)