企業(yè)經(jīng)營績效管理辦法

PAGE12企業(yè)經(jīng)營績效管理辦法重慶xxx科技有限公司經(jīng)營績效管理辦法第一章總則第一條為提高公司當(dāng)期經(jīng)營質(zhì)量，促進公司內(nèi)部各項工作良性運行，確保公司年度經(jīng)營目標(biāo)順利完成，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有單位，即綜合管理部、市場管理部、營銷部、財務(wù)部、采購部及后勤管理部等。第三條本辦法所稱“P”、“S”、“Sˊ”、“K”、“T”、“I”、“W”值分別為：P值是指年度經(jīng)營規(guī)模目標(biāo)（年度計劃銷售額），S值是指當(dāng)月銷售計劃額，Sˊ值是指當(dāng)月銷售實際完成額（每月最后日作為截止日），K是指當(dāng)月銷售計劃額完成率（K=S÷Sˊ），T是指產(chǎn)品銷售提成比例，I是指各部門主要工作完成得分比例，W指各部門員工基本工資總額。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)第四條組織機構(gòu)為確保公司經(jīng)營績效管理工作高效、科學(xué)、公平地推進，特成立公司經(jīng)營績效管理組織機構(gòu)。1.領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：各副總經(jīng)理組員：綜合管理部、市場管理部、財務(wù)部等部門經(jīng)理。2.績效評價辦公室（以下簡稱“績評辦”），掛靠綜合管理部。牽頭單位：綜合管理部成員單位：市場管理部、財務(wù)部。第五條主要職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：負責(zé)績效評價原則、績效評價方法、績效評價流程、績效評價分歧裁決和績效評價結(jié)果等重大事項的審批工作。2.績評辦主要職責(zé)：負責(zé)績效評價管理辦法和評價細則的制定；負責(zé)績效評價指標(biāo)體系的搭建、修訂和優(yōu)化；負責(zé)組織召開月度評價會；負責(zé)跟蹤、監(jiān)控績效評價指標(biāo)的執(zhí)行情況；負責(zé)協(xié)調(diào)、解決績效評價執(zhí)行中的問題；負責(zé)通報績效評價結(jié)果、運用等工作。第三章經(jīng)營績效評價體系總體原則及框架第六條總體原則1.建立年度績效評價體系，強化K值導(dǎo)向；不斷完善優(yōu)化市場管理、營銷、采購、財務(wù)及后勤等業(yè)務(wù)考評體系，形成一套科學(xué)、統(tǒng)一、嚴(yán)謹?shù)哪甓瓤冃гu價體系。2.根據(jù)公司市場、營銷、采購、后勤等部門的不同工作性質(zhì)，實行分類管理，區(qū)別管控重點。3.逐一分析、優(yōu)化各部門工作職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，找出管控重點及關(guān)鍵點，形成指標(biāo)項和重點工作。第七條總體框架1.體系：績效評價體系由提成績效、重點工作績效兩部分組成，其中提成績效中各部門提成比例由其工作性質(zhì)確定，重點工作績效由指標(biāo)和主要工作兩部分組成，重點工作績效按百分制進行考核。2.考評模式：提成績效采用K值考核模式，即K值貫穿公司所有部門；重點工作績效采用業(yè)務(wù)促成考評模式，具體情況如下。●后勤管理部由營銷部、市場管理部、采購部、綜合管理部提出考評結(jié)果，其中營銷部考評占比55%，市場管理部考評占比30%，采購部考評占比10%，綜合管理部占比5%；●財務(wù)部由營銷部、市場管理部、采購部、綜合管理部提出考評結(jié)果，其中營銷部考評占比50%，市場管理部考評占比30%，采購部考評占比10%，綜合管理部占比5%；●采購部由營銷部、市場管理部及綜合管理部提出考評結(jié)果，其中營銷部考評占比60%，市場管理部考評占比35%，綜合管理部考評占比5%；●營銷部由市場管理部、綜合管理部提出考評結(jié)果，其中市場管理部考評占比80%，綜合管理部考評占比20%；●市場管理部由綜合管理部提出考評結(jié)果；●綜合管理部由公司總經(jīng)理提出考評結(jié)果。重點工作績效考評主要對部門指標(biāo)及主要工作的完成情況進行評價考核。3.績效工資：采用銷售差別提成+重點工作績效模式。其中“銷售差別提成”根據(jù)部門和公司業(yè)績情況進行計算，重點工作績效根據(jù)部門日常重點工作完成的質(zhì)量、效率、效果等要素進行獎懲考核（所有考核資金累積成為基金，并建立專用基金賬戶，用于對未被考核的部門進行獎勵，獎勵金額為部門基本工資總額的10%，對成績特別突出的部門經(jīng)公司決策層研究后部門獎勵金額可達部門基本工資總額的20%）。第八條績效計算方法部門月度提成績效由T、Sˊ、K三個數(shù)值來進行計算，部門月度重點工作績效由I、W兩個數(shù)值來進行計算，具體計算方法見附件1。第四章考評細則第九條部門績效考評細則1.部門月度提成績效T值由公司年初研究確定并下達，Sˊ值根據(jù)當(dāng)月開票金額總額確定（需經(jīng)財務(wù)部確認），K值（月度S由公司年初研究確定并下達）計算上文已述。2.部門月度重點工作績效部門月度重點工作績效采用百分制模式，分指標(biāo)和主要工作兩個部分，其中指標(biāo)占40分，主要工作占60分，具體考核標(biāo)準(zhǔn)細則見附件2。3.歸口管理綜合管理部歸口管理部門績效工作，負責(zé)當(dāng)月部門績效進行考評。第五章考評流程第十條考評流程1.部門月度提成績效部門月度提成績效由T、Sˊ、S、K確定，其中T、S年初已確定，故只需確定Sˊ值就可確定K值，即每月確定Sˊ值后就可計算各部門月度提成績效。Sˊ由市場管理部和營銷部統(tǒng)計各自當(dāng)月開票金額后經(jīng)財務(wù)部確認，并將確認后的Sˊ提交給綜合管理部進行計算各部門月度提成績效。具體流程見附件3。各相關(guān)部門須按附件3要求執(zhí)行，未按規(guī)范要求執(zhí)行將扣部門經(jīng)理50元/次，相關(guān)材料交送延遲扣部門經(jīng)理100元/天。2.部門月度重點工作績效根據(jù)公司部門月度重點工作績效考評模式，各部門須按要求對相應(yīng)部門的指標(biāo)及主要工作情況進行考評，并將考評事項告知被考核部門后提交給綜合管理部計算各部門月度重點工作考評得分比例，從而計算各部門月度重點工作績效，經(jīng)公司決策層審批后兌現(xiàn)執(zhí)行。具體流程見附件4。各相關(guān)部門須按附件4要求執(zhí)行，未按規(guī)范要求執(zhí)行將扣部門經(jīng)理50元/次，相關(guān)材料交送延遲扣經(jīng)理100元/天。第六章附則第十五條各部門在開展各項工作中，可對本部門工作有重大影響的單位或個人及時提出單項考評并交綜合管理部，綜合管理部確認屬實后在當(dāng)月績效中執(zhí)行。第十六條本辦法解釋權(quán)歸綜合管理部。第十八條本辦法自頒布之日起生效。附件：1.公司各部門經(jīng)營績效計算方法；2.公司部門月度重點工作考評細則；3.公司部門月度提成績效流程（含當(dāng)月開票金額匯總表、兌現(xiàn)通知書）；4.公司部門月度重點工作績效考評流程（含部門月度重點工作考核表、部門績效考核申訴書、兌現(xiàn)通知書）。附件1公司各部門經(jīng)營績效計算方法部門提成績效重點工作績效提成比例提成基數(shù)考核系數(shù)提成績效考核基數(shù)考評得分比例考核金額市場管理部管理T1公司銷售額Sˊ公司KT1×Sˊ×K部門基本工資總額W1I1（1-I1）×W1直銷T2系列部門銷售額Sˊ部門KT2系列×Sˊ×K部門基本工資總額W2I2系列（1-I2系列）×W2營銷部T3系列部門銷售額Sˊ部門KT3系列×Sˊ×K部門基本工資總額W3I3系列（1-I3系列）×W3采購部T4公司銷售額Sˊ公司KT4×Sˊ×K部門基本工資總額W4I4（1-I4）×W4后勤管理部T5公司銷售額Sˊ公司KT5×Sˊ×K部門基本工資總額W5I5（1-I5）×W5財務(wù)部T6公司銷售額Sˊ公司KT6×Sˊ×K部門基本工資總額W6I6（1-I6）×W6綜合管理部T7公司銷售額Sˊ公司KT7×Sˊ×K部門基本工資總額W7I7（1-I7）×W7附件2公司部門月度重點工作考評細則類別指標(biāo)（40分）主要工作（60分）綜合管理部問題事項協(xié)調(diào)是否及性、成功率——扣5分/次；被投訴不作為次數(shù)——扣3分/次。下達公司年度經(jīng)營目標(biāo)及月度銷售計劃——完成得15分，未完成不得分；月度績效考核——完成得30分，未完成不得分；流程制度的完善優(yōu)化——完成得10分，未完成不得分；其他工作——完成得5分，未完成不得分。市場管理部管理質(zhì)量理賠及時率——超過規(guī)定時間扣3分/次；法律糾紛處理成功率——失敗扣3分/次；被投訴不作為次數(shù)——扣3分/次。月度市場調(diào)研簡報——完成得10分，未完成不得分；月度產(chǎn)品策劃提案——完成得20分，未完成不得分；日常售后服務(wù)工作——完成得15分，未完成不得分；銷售統(tǒng)計報表——完成得10分，未完成不得分；其他工作——完成得5分，未完成不得分。直銷月度銷售計劃額完成率——納入提成績效考核；顧客被投訴次數(shù)——扣3分/次；開票錯誤次數(shù)——扣3分/次；產(chǎn)品需求計劃準(zhǔn)確性——扣3分/次。每日物品擺放整潔——完成得10分，混亂扣1分/次；日常展廳清潔衛(wèi)生——完成得10分，臟亂扣1分/次；安全管理——無事故得10分，事故扣5分/次；產(chǎn)品需求計劃——及時提交得15分，延遲/錯誤扣1分/次；日常開票——及時開票得10分，延遲扣0.5分/小時；其他工作——完成得5分，未完成不得分。營銷部月度銷售計劃額完成率——納入提成績效考核；顧客被投訴次數(shù)——扣3分/次；開票錯誤次數(shù)——扣3分/次；產(chǎn)品需求計劃準(zhǔn)確性——出錯扣3分/次；貨款回收及時性——延遲扣1分/天。經(jīng)銷商日常管理——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；VIP日常管理——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；戰(zhàn)略合作商家日常管理——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；4、產(chǎn)品需求計劃——及時提交得15分，延遲/錯誤扣1分/次；5、日常開票——及時開票得10分，延遲扣0.5分/小時；6、其他工作——完成得5分，未完成不得分。采購部貨品訂購的準(zhǔn)確性——出錯扣3分/次；貨品訂購的及時性——延遲扣1.5分/天；貨品到岸的及時性——延遲扣1.5分/天；被投訴次數(shù)——扣3分/次。貨品日常訂購管理——按要求完成得15分，未按要求完成不得分，訂貨延遲扣1分/天；設(shè)備設(shè)施日常采購——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；廠家日常檔案管理——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；廠家貨款跟蹤管理——按要求完成得10分，未按要求完成不得分；外部物流運輸協(xié)調(diào)——按時完成得10分，未達成扣1.5分/次；其他工作——完成得5分，未完成不得分。財務(wù)部貨款收/支及時性——延遲扣1.5分/天；報表完整、規(guī)范與準(zhǔn)確性——不完整/規(guī)范/準(zhǔn)確扣1分/處；被投訴次數(shù)——扣3分/次。成本價格核算——按時按要求完成得20分，未按要求完成不得分；資金日常管理——按要求完成得20分，未按要求完成不得分；賬務(wù)憑證日常管理——按要求完成得15分，出錯扣1分/處；其他工作——完成得5分，未完成不得分。后勤管理部出入庫/上下貨及時性——延遲扣0.5分/小時；出庫準(zhǔn)確性——出錯扣3分/次；野蠻操作——扣4分/次；被投訴次數(shù)——扣3分/次。貨品擺放管理（貨物擺放與其位置圖一致性）——完全一致得25分，不一致扣1分/處；安全管理——無事故得15分，事故扣5分/次；貨品擺放規(guī)范性——按要求管理得10分，未按要