管理制度匯編

管理制度匯編湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)-7-18目錄第一章企業(yè)概況…………………1附1：企業(yè)總體平面圖…………2附2：企業(yè)主要人員一覽表…………………3第二章企業(yè)組織機構(gòu)……………4第一節(jié)企業(yè)組織機構(gòu)框架圖………………4第二節(jié)企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)…………………5一成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定………5二質(zhì)量確保責(zé)任人任命書……………6三質(zhì)保體系責(zé)任人任命書……………7第三章企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方針及管理目標(biāo)…………8第四章產(chǎn)品質(zhì)量控制體系………8第一節(jié)原材料控制體系……………………9一原材料采購、入庫、出庫管理制度………………9二物資材料收發(fā)流程管理……………9主要原材料采購明細(xì)表……………10附1：外購物資驗收匯報單………13附2：原材料入庫單………………14附3：原材料領(lǐng)料單………………15三原材料質(zhì)量管理制度………………16四原材料庫保管員職責(zé)及獎懲方法…………………17第二節(jié)生產(chǎn)過程控制體系…………………18一生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)管理要求………19附1：生產(chǎn)車間平面圖……………20附2：生產(chǎn)車間設(shè)備布置圖………21附3：復(fù)混肥生產(chǎn)工藝流程圖……22二各道工序操作規(guī)程及關(guān)鍵點…………23附1：復(fù)混肥廠班產(chǎn)量日報表……24附2：班原材料及燃動力消耗表…………………25附3：機電設(shè)備運行統(tǒng)計表………26附4：烘干溫度統(tǒng)計表……………27Ⅰ三機械設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理制度……28四計量管理制度…………………29五車間原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計、保管和檢驗制度…30六生產(chǎn)車間責(zé)任人職責(zé)及獎懲方法………………31第三節(jié)成品質(zhì)量控制體系一成品倉庫管理制度物資成品流程圖二成品入庫、出庫管理制度附1：成品入庫單附2：成品出庫單三成品倉庫保管員職責(zé)及獎懲方法四營銷服務(wù)管理制度第五章產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系一化驗室管理制度二化驗員職責(zé)及獎懲制度三化驗儀器管理、維護(hù)及檢定制度四化學(xué)試劑管理制度五主要化驗檢測儀器操作規(guī)程六化驗室安全規(guī)則七原材料檢測管理制度附：原材料檢測原始統(tǒng)計表八成品檢測制度附1：成品檢測表附2：成品檢驗匯報單九原始檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋十包裝物品管理制度十一檔案管理及保密制度第六章成品質(zhì)量監(jiān)管體系一成品質(zhì)量監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)圖二總經(jīng)理職責(zé)三廠長職責(zé)四車間主任職責(zé)Ⅱ五車間值班長職責(zé)六質(zhì)檢科長職責(zé)七銷售責(zé)任人職責(zé)八生產(chǎn)調(diào)度員崗位職責(zé)九生產(chǎn)成本會計崗位職責(zé)十機電科長崗位職責(zé)十一生產(chǎn)車間各工段崗位職責(zé)第七章復(fù)混肥廠生產(chǎn)管理細(xì)則第八章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排Ⅲ第一章企業(yè)概況湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)，位于武漢市漢南區(qū)銀蓮湖農(nóng)場，成立于。注冊資金500萬元，企業(yè)占地面積7900平方米，建筑面積約1萬平方米。項目設(shè)計生產(chǎn)能力為5萬噸“世紀(jì)田王”高效控/緩釋復(fù)混肥，現(xiàn)在擁有一條生產(chǎn)線。現(xiàn)已被列為湖北省“十一五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點項目。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品“世紀(jì)田王”高效有機—無機復(fù)混肥，屬國家專利產(chǎn)品，被列為國家重點新產(chǎn)品和高科技產(chǎn)業(yè)重點示范工程項目，國家科技部、國家稅務(wù)總局、國家對外貿(mào)經(jīng)濟合作部、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家環(huán)境保護(hù)總局等5個部位聯(lián)合為“世紀(jì)田王”頒發(fā)了《國家重點新產(chǎn)品證書》；國家科技部、中國科協(xié)、中國農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會等部門下發(fā)了文件，面向全國進(jìn)行推廣；“世紀(jì)田王”并獲世界肥料大會標(biāo)志認(rèn)定產(chǎn)品。企業(yè)堅持立足高起點，應(yīng)用高科技，實現(xiàn)高效益發(fā)展，樹立“立足中部、面向全國、走向世界”市場戰(zhàn)略目標(biāo)。本著為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，在銷售區(qū)域內(nèi)建立起鞏固營銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直銷方式，降低中間批發(fā)步驟，降低企業(yè)經(jīng)營成本，產(chǎn)品流通速度快，資金周轉(zhuǎn)率高，產(chǎn)品庫存積壓和過期失效損失小。在鞏固已經(jīng)有銷售網(wǎng)點基礎(chǔ)上開辟省外和國外市場。企業(yè)將依靠科技，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，發(fā)揚“團(tuán)結(jié)、誠信、品質(zhì)、發(fā)展”企業(yè)精神，堅持“立足肥業(yè)、回報社會”經(jīng)營理念，努力實現(xiàn)“打造社會、企業(yè)、員工共贏平臺，建設(shè)中國一流復(fù)合肥基地”企業(yè)美好愿景。1附1：企業(yè)總體平面圖2附2：企業(yè)主要人員一覽表3第二章企業(yè)組織機構(gòu)第一節(jié)企業(yè)組織機構(gòu)框架圖4第二節(jié)企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)關(guān)于成立“世紀(jì)田王”緩釋復(fù)混肥質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定JF(質(zhì))字第001號企業(yè)各部、辦、車間：為了提升企業(yè)質(zhì)量意識，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，確保質(zhì)量，做到以質(zhì)取信，落實企業(yè)質(zhì)量方針，達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)研究決定，成立“世紀(jì)田王”緩釋復(fù)混肥質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員以下：組長：聶濤副組長：吳新民組員：萬圣年、李遠(yuǎn)東、方和義、聶萍特此決定湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)-5湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)關(guān)于任命吳新民為企業(yè)質(zhì)量確保責(zé)任人決定JF(質(zhì))字第002號企業(yè)各部、辦、車間：為了確?！笆兰o(jì)田王”緩釋復(fù)混肥質(zhì)制造質(zhì)量確保體系實施和保持，任命吳新民同志為我企業(yè)質(zhì)量確保責(zé)任人，授權(quán)吳新民同志主持日常質(zhì)量管理和質(zhì)量確保詳細(xì)工作。質(zhì)量確保責(zé)任人具備獨立行使質(zhì)量管理職能、監(jiān)督、檢驗各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人推行各自職責(zé)權(quán)利。在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其它部門權(quán)利，可不受成本和進(jìn)度約束，對違反《管理制度匯編》要求活動，有權(quán)責(zé)令停頓并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量確保責(zé)任人應(yīng)定時向企業(yè)總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，存在問題和應(yīng)采取改進(jìn)方法。特此決定湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)-6質(zhì)保體系責(zé)任人任命書JF(質(zhì))字第003號為了確保質(zhì)保工作順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量在制造過程中得到嚴(yán)格控制，結(jié)合企業(yè)實際情況，任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：化驗室工作及原材料、產(chǎn)品檢測質(zhì)控責(zé)任人方和義生產(chǎn)工藝過程控制質(zhì)控責(zé)任人萬圣年設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人員李遠(yuǎn)東營銷質(zhì)控責(zé)任人員聶萍特此任命湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)-7第三章企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方針及管理目標(biāo)湖北今豐農(nóng)業(yè)科技有限企業(yè)是一家新型企業(yè)，主要經(jīng)營“世紀(jì)田王”緩釋復(fù)混肥。截止7月，企業(yè)已投入資金500萬元，首先建成年產(chǎn)5萬噸“世紀(jì)田王”緩釋復(fù)混肥生產(chǎn)線。為了能使產(chǎn)品快速占領(lǐng)市場，做到以質(zhì)取勝、以質(zhì)取信，優(yōu)質(zhì)高效，確實服務(wù)“三農(nóng)”，企業(yè)特制訂以下質(zhì)量管理方針和質(zhì)量管理目標(biāo)：質(zhì)量管理方針：力爭最好，做到愈加好！質(zhì)量管理目標(biāo)：100%按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；100%產(chǎn)品合格；100%施用有效；100%消費者滿意。為了深入落實落實質(zhì)量管理方針，達(dá)成既定質(zhì)量管理目標(biāo)，企業(yè)要求：一、全企業(yè)員工必須提升質(zhì)量意識，時刻不忘“質(zhì)量第一”生產(chǎn)理念；二、全體員工必須加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格恪守企業(yè)制訂各項管理制度以及國家頒布安全、質(zhì)量管理方面相關(guān)法律法規(guī)，熟練掌握自己所從事崗位工作業(yè)務(wù)水平；三、全企業(yè)員工必須緊記質(zhì)量管理及相關(guān)管理要求，不但要高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，還要緊記人人有監(jiān)督義務(wù)，形成企業(yè)范圍內(nèi)人人是監(jiān)督員氣氛；四、全企業(yè)員工必須質(zhì)量監(jiān)督，做到有度可循、有規(guī)可依、有令則行、有禁則止、有錯即改、有誤即糾，為確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)而共同努力。8第四章產(chǎn)品質(zhì)量控制體系第一節(jié)原材料控制體系一原材料采購、入庫、出庫管理制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，一切從源頭抓起，特制訂本制度。1原材料采購1.1復(fù)混肥原材料采購，由物資采購部門專員負(fù)責(zé)，必須按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求選擇正規(guī)生產(chǎn)廠家定購。1.2采購人員定購原材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，一樣產(chǎn)品比價格，一樣價格看質(zhì)量，并索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢驗匯報及正式稅務(wù)發(fā)票。1.3明確采購物資發(fā)貨與運輸管理，按時、按質(zhì)、按量地采購進(jìn)廠。1.4原材料進(jìn)廠，采購人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得采購不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原材料，不然由此造成損失由經(jīng)手采購人員自負(fù)，并追究其相關(guān)責(zé)任。2原材料入庫2.1采購原材料必須先由質(zhì)檢部檢驗員和倉庫保管員共同審查或化驗檢測合格簽字后，在將相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部相關(guān)人員。2.2財務(wù)人員、采購人員、倉庫保管人員共同核實品名、數(shù)量、型號及單價、票據(jù)，然后由保管員開具入庫單，三方簽字后方能入庫。2.3不合格原材料一律不準(zhǔn)入庫，不然造成損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。3原材料出庫3.1原材料倉庫實施領(lǐng)料單制度。3.2憑車間領(lǐng)料員簽字開出領(lǐng)料單出庫。3.3領(lǐng)料時，領(lǐng)料員與質(zhì)檢員要仔細(xì)審查，不合格原材料一律不得領(lǐng)出進(jìn)入車間。二物料材料收發(fā)流程管理物料成品收發(fā)應(yīng)嚴(yán)格遵照“物料材料收發(fā)流程”，以及“先進(jìn)先出”標(biāo)準(zhǔn)，依照計劃單和出庫單為依據(jù)，包含生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝和交貨時間等內(nèi)容逐一進(jìn)行檢驗核實，切實做好物料成品收發(fā)管理工作。1物料采購質(zhì)量要求1.1原材料采購人員應(yīng)樹立“質(zhì)量第一”思想，本著高質(zhì)量、低價格、鞏固協(xié)作單位關(guān)系前提去訂立各種物資進(jìn)貨協(xié)議。91.2訂立原輔材料購貨協(xié)議中，要詳細(xì)注明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、品種、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝物標(biāo)準(zhǔn)、交（提）貨時間和運輸方式等條款，確保協(xié)議全方面推行。1.3凡進(jìn)廠原輔材料要做到按質(zhì)、按級分堆存放，現(xiàn)場抽樣檢驗按要求標(biāo)準(zhǔn)實施，檢驗結(jié)果用“檢驗結(jié)果通知單”報企業(yè)生產(chǎn)部門。未經(jīng)檢驗原材料和為經(jīng)質(zhì)檢部許可原料，生產(chǎn)部有權(quán)拒絕使用。2物料倉儲管理要求2.1倉庫物資管理，要實現(xiàn)“三清”（即數(shù)量清楚、任務(wù)清楚、規(guī)格清楚）、“兩齊”（即庫容整齊、碼放整齊）、“三一致”（即帳、卡、物一致），堅持文明裝卸、庫容衛(wèi)生，做到庫區(qū)、料區(qū)整齊無雜物。2.2倉庫帳、卡、簿等憑證要及時填寫，做到日清月結(jié)，