車間現(xiàn)場倉庫物料管控規(guī)定物料相關部門監(jiān)督考核要求

車間現(xiàn)場倉庫物料管控規(guī)定為了減少車間現(xiàn)場倉庫原料積壓，做到先進先出，杜絕浪費，節(jié)約成本，現(xiàn)制定以下規(guī)定。讓物料管理相關人員在實際操作中有章可循，使車間物料管理有序。1、生產(chǎn)部門提前兩天排單，要做到兩天排單不能更改，插單要排到第三天生產(chǎn)。2、技術部技術部根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)提前一天把配方單發(fā)放到生產(chǎn)部，并及時將生產(chǎn)現(xiàn)場積壓的原料合理優(yōu)先利用。3、生產(chǎn)部各機臺現(xiàn)場倉庫所有生產(chǎn)原料建立期初數(shù)據(jù)生產(chǎn)人員根據(jù)配方單/排產(chǎn)計劃確認所需要的原料，所需的原料要優(yōu)先用現(xiàn)場倉庫的，現(xiàn)場倉庫沒有的原料開具領料單經(jīng)物料人員核實簽字確認后去倉庫領料，必須做到原料耗用先進先出原則。生產(chǎn)人員對所用的原料要做好詳細記錄，注明制造號碼。（注：對壓延機生產(chǎn)剩余的顏色包注明制造單號，粉體包上注明粉體成分及含量。）二樓稱料人員對萬馬力剩余的顏色包以及長期庫存，經(jīng)技術相關部門確認后，要及時拆包分類。每班生產(chǎn)人員對本日期初，領用，耗用，結(jié)余的數(shù)量做到班結(jié)班清。領料單上需有領料人員、物料人員、倉庫人員三方簽字后交與物料部門，生產(chǎn)現(xiàn)場人員填寫現(xiàn)場倉庫日報表中的本日領用及本日耗用數(shù)量，結(jié)余數(shù)由物料人員填寫。物料人員與生產(chǎn)人員根據(jù)日報表結(jié)余數(shù)核實實物后物料精品文檔精心整理長交接并填寫記錄，當班生產(chǎn)的成品卡及不良品由組長與倉管員進行交接入庫。個人化：1、開班前備料員轉(zhuǎn)入的待個人化卡片，與當班組長當面交接后，鎖入帶鎖物料車中，并填寫《工序物料收發(fā)及交接記錄表》。2、生產(chǎn)過程中的壞卡由當班質(zhì)檢員進行檢驗確認為壞卡后，交由工段組長，工段組長與備料員交接，并填寫《不良品入庫記錄表》。3、個人化補卡時，由組長按《補卡流程管理規(guī)范》進行換卡補卡操作。4、生產(chǎn)結(jié)束后，由組長將成品卡交接給下工序組長，未生產(chǎn)完的余料，由當班組長匯總并上鎖后放置在生產(chǎn)區(qū)域的指定位置，不良品經(jīng)QC檢驗后開具不合格品處置單進行入庫。包裝：1、成品卡轉(zhuǎn)入包裝區(qū)域后，交接雙方刷卡確認數(shù)量，并填寫《工序物料收發(fā)及交接記錄表》。2、包裝過程有2人以上參與。3、生產(chǎn)結(jié)束后，未完成包裝的產(chǎn)品，放置在帶鎖的物料車中，存放在包裝現(xiàn)場指定位置。五、物料管理規(guī)定在物料的領取、生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)結(jié)束等情況下，不允許違反下列條款。領取物料時，交接雙方要有刷卡確認數(shù)量的動作。卡片交接后，按規(guī)定填寫記錄表格、記錄表格填寫的數(shù)據(jù)與實際物料不能有差異。生產(chǎn)過程中按規(guī)定領取備卡、不允許不填寫或填寫錯誤的記錄。精品文檔精心整理當人員離開物料時，物料要及時放入帶鎖物料車中且物料車必須上鎖。生產(chǎn)結(jié)束后，物料車按要求放置（不允許擺放在人員通道或其他非生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域）。存儲的物料車上清晰的填寫《物料標識卡》，標識卡填寫的內(nèi)容與實際物料不允許存在差異。生產(chǎn)結(jié)束后，當班出現(xiàn)物料差異的按安全管理相關規(guī)定處罰。六、附表《不良品入庫記錄表》《工序物料收發(fā)及交接記錄表》《物料車標示卡》《卡片車間物料配發(fā)交接記錄表》工段收發(fā)及交接記錄表*N日次. 立B?字*玲工》名■:方S轉(zhuǎn)結(jié)為壬棒三一HN物M入笠人？T，轉(zhuǎn)入東?二一二=音人工等若人人36名安全天言注物￡出口三W?±MXridwq匕口天3￡名壞卡JT金主田后土”W匕awu掇女工？校救人3￡名壞卡★金主

不良品入庫記錄表E期時閭計生」三號爵名;三*般格會計文付方有二萬備書發(fā)政缶卡叔格掇陵覆用量文付方接收下A1B1卡片車間物料配發(fā)交接記錄表 發(fā)號：2010項目版面計劃?完工標示計劃單號計劃傍■結(jié)酒標示物料發(fā)放回收磔序日據(jù)時同班次發(fā)鍬Jffl安科差異里計發(fā)同a倉號關食數(shù)生咤枚廢品退庫記錄康史管注一英12345678910成品入庫記錄A^?入庫空fc備注11121314151617181920備注說明物料車標示卡項目名稱數(shù)量狀態(tài)記錄日期記錄人人員簽字確認后生產(chǎn)人員方可下班。3.7車間內(nèi)部機臺相互調(diào)用原料需要向借用機臺開具領料單，物料科人員需簽字確認。4、物料部對現(xiàn)場倉庫的期初數(shù)據(jù)做到賬實相符。對生產(chǎn)現(xiàn)場人員開具的領料單認真核實，禁止出現(xiàn)積壓原料。對生產(chǎn)現(xiàn)場原料的庫存，領用，耗用起到監(jiān)督作用，杜絕浪費。根據(jù)生產(chǎn)人員提供的報表及時登記明細賬，保證數(shù)據(jù)的準確性。與生產(chǎn)人員對現(xiàn)場倉庫存做到每班盤點，杜絕積壓原料。每天要將報表及時交于統(tǒng)計室，并保證報表數(shù)據(jù)的準確性。對每天的現(xiàn)場倉庫存數(shù)量經(jīng)ERP系統(tǒng)及時傳于技術，小樣室、倉庫、生產(chǎn)部主管及統(tǒng)計。5、倉庫部門根據(jù)生產(chǎn)部門開具的領料單要及時發(fā)貨，保證單據(jù)上的數(shù)據(jù)與實物相符準確，并在領料單上簽字。每天下班前要將單據(jù)及時輸入ERP系統(tǒng)。6、統(tǒng)計人員每天根據(jù)生產(chǎn)各機臺提供的報表及時登記電子帳（注：生產(chǎn)人員的報表要及時交與統(tǒng)計室）。嚴格管控原料的領用，投入與產(chǎn)出。要及時根據(jù)生產(chǎn)報表與物料科盤點數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)異常問題及時追查并上報。7、財務部財務部負責指導監(jiān)督現(xiàn)場倉庫的管控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，每月末要對倉庫發(fā)出、車間耗用、現(xiàn)場倉庫的結(jié)存進行核查，并及時作出分析。8、考核所有部門對所填寫的報表數(shù)據(jù)的真實性負責，如若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄有誤，考核責任心20-200元；若逃避推脫責任對報表弄虛作假，考核責任心10007Lo根據(jù)實際情況，相關部門對剩余的原料要及時做出優(yōu)先合理利用的安排，若造成原料積壓過大，考核相關人員責任心20-200元。注：現(xiàn)場倉庫日報表見附表2017年2月19日名稱規(guī)格日初本期本日領用本日耗用本日結(jié)余早領用人中領用人夜領用人早耗用人中耗用人夜耗用人數(shù)量簽字年月日現(xiàn)場倉庫日報表現(xiàn)場倉庫日報表精品文檔精心整理車間現(xiàn)場生產(chǎn)物料控制規(guī)范編制:審核:批準:日期:修訂歷史記錄一序號日期修訂內(nèi)容版本編制審核批準01首發(fā)VI.0020304050607080910精品文檔精心整理目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、目的 3\o"CurrentDocument"二、適用范圍 3\o"CurrentDocument"三、物料的管理原則 4\o"CurrentDocument"四、物料過程控制流程（僅以卡片車間為例） 5\o"CurrentDocument"五、物料管理規(guī)定 6\o"CurrentDocument"六、附表 6一、目的為加強生產(chǎn)現(xiàn)場物料控制，保證物料流轉(zhuǎn)、標識、安全保管的有效執(zhí)行，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于各生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的物料控制。三、物料的管理原則1、分區(qū)域管理與流轉(zhuǎn)管理區(qū)域：針對金融車間、硬件車間、封裝車間、卡片車間等4個車間，均可劃分出倉庫、工序-3的相對獨立的物料管理區(qū)域；每個區(qū)域都承擔接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的職責；區(qū)域間物料的交接均通過傳遞窗或指定的劃線區(qū)域內(nèi)進行；各類物料（含備料、廢料）都按項目流轉(zhuǎn)完畢；拋卡應作廢清空并且物理標識以指明它們的狀態(tài)。作廢過程應在2人以上在場的原則下進行。如果物料在生產(chǎn)過程中臨時放置在生產(chǎn)區(qū)，應安全存儲以保證完整性。應明確最后轉(zhuǎn)移物料的保管員為責任人。敏感生產(chǎn)階段前（如個人化），應進行物料數(shù)量的再確認。生產(chǎn)過程中不定期核對生產(chǎn)物料，能幫助區(qū)別和解決或差異。2、使用物料車全程封閉式流轉(zhuǎn)和保管物料車是物料流轉(zhuǎn)和交接過程中的唯一合法的運輸及存儲工具，生產(chǎn)過程中需要加鎖封閉；物料車需要附帶車內(nèi)物料信息的標識牌或工序操作工藝卡；精品文檔精心整理物料車按生產(chǎn)區(qū)域定位并進行唯一編號，該區(qū)域內(nèi)的物料車只能裝載物料轉(zhuǎn)到下一個工序區(qū)域，并從下一個工序區(qū)域空車返回本區(qū)域，不得在其他區(qū)域使用（可以通行）；物料車內(nèi)的物料在同一區(qū)域內(nèi)可以轉(zhuǎn)移，但是轉(zhuǎn)移信息需要實時登記在與物料車相配套的記錄本上；物料車上鎖的鑰匙管理及使用由安全部制定管理方案；每個操作人員可以配置1-2個物料車，物料車上鎖后才能離開工作崗位；3、物料在區(qū)域之間流轉(zhuǎn)處理的崗位設定倉庫區(qū)域：備料員，安全員；生產(chǎn)工序：工序班長，操作員，質(zhì)檢員，物料審計專員（安全部）生產(chǎn)組織模式：小訂單、緊急訂單和試生產(chǎn)訂單宜采用即刻流轉(zhuǎn)模式；一般訂單采用每2小時工序定時流轉(zhuǎn)+班結(jié)模式；大數(shù)量訂單采用連續(xù)生產(chǎn)+項目結(jié)單模式；生產(chǎn)工序內(nèi)的物料處理動作：交接班的區(qū)域內(nèi)物料盤點；加鎖交接物料車；物料車加鎖前2人確認數(shù)量，審計專員或安全員現(xiàn)場加鎖；物料在同一區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)移時交接雙方登記；工序班長管理未分配的物料車；崗位說明及職責范圍備料員：管理待生產(chǎn)物料及產(chǎn)成品的入庫工作，包括進行余料和廢品交接。根據(jù)生產(chǎn)日作業(yè)計劃對待生產(chǎn)的物料提前進行整理入物料車，在生產(chǎn)前進行首工序配料上線。工序組長：在生產(chǎn)工序區(qū)域內(nèi)部負責物料管理（包括與其他工段的物料交接、內(nèi)部物料發(fā)放、記錄填寫）的工作。精品文檔精心整理值班主管：在車間主管不在場的情況下，負責整個車間的物料管理工作，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對物料交接表格的填寫進行核查，督促工序組長嚴格按物料管理要求進行物料管理及跨工段的補卡工作。車間主管：負責整個車間的物料管理工作，并對車間現(xiàn)場物料管理及管理效果負責。每日檢查下屬的物料管理工作，并在日報表中記錄檢查的結(jié)果，對異常情況（如卡片丟失、物料使用錯誤等）及時處理和通報。物料審計專員（安全部）：生產(chǎn)過程中物料交接環(huán)節(jié)及物料存儲環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)督檢查工作，管理區(qū)域內(nèi)物料車的正常使用和車鎖的管理，并根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時進行K3系統(tǒng)錄入。安全員：基于SAS控制原則，在來料入庫環(huán)節(jié)、倉庫備料環(huán)節(jié)和成品發(fā)貨環(huán)節(jié)參與并監(jiān)督過程，管理區(qū)域內(nèi)物料車的正常使用和車鎖的管理。根據(jù)生產(chǎn)過程物料使用情況的記錄填寫，定期對各工序在線物料進行核查。參與不良品卡片銷毀過程。四、