漢中雨露綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目建議書

漢中雨露綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目建議書二Ｏ一四年四月PAGEPAGE23一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：漢中雨露蔬菜專業(yè)合作社4、建設(shè)地點(diǎn)：漢中市漢臺(tái)區(qū)鋪鎮(zhèn)關(guān)爺廟村西漢高東出入口大轉(zhuǎn)盤以南5、建設(shè)規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸6、建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目租用土地40畝，建設(shè)國際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，輔助車間200平方米；動(dòng)力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進(jìn)安裝FD凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、S8170制冷機(jī)組、蔬菜加工臺(tái)案及配套電力設(shè)施等。7、建設(shè)期限：2014年5月—2015年2月8、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資1092萬元，銀行貸款440萬元，合作社社員自籌652萬元。9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工各種蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入9757萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。項(xiàng)目總成本為8547.2萬元，利稅1209.8萬元，銷售稅金及附加526.8萬元，所得稅225.4萬元，利潤(rùn)457.6萬元。投資利潤(rùn)率41.9%，內(nèi)部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前13013萬元，稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。10、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：通過該項(xiàng)目的建設(shè)，提高蔬菜加工能力和加工質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛?dòng)漢臺(tái)區(qū)以及漢中市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬畝，帶動(dòng)綠色蔬菜基地10萬畝，農(nóng)民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人，蔬菜種植可帶動(dòng)2.2萬戶農(nóng)民致富。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義合作社作為一種新型的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，如果想要建設(shè)加工廠、倉庫、物流基地、批發(fā)市場(chǎng)、交通道路等，在實(shí)際中面臨著建設(shè)用地短缺的問題。因?yàn)檗r(nóng)村的土地一般分為農(nóng)用地和建設(shè)用地，而建設(shè)用地的指標(biāo)是非常有限的，想要取得建設(shè)用地的權(quán)利必須向相關(guān)部門申請(qǐng)，這又是非常困難的。在今年的一號(hào)文件中專門指出“在國家年度建設(shè)用地指標(biāo)中單列一定比例專門用于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)配套輔助設(shè)施”。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于西漢高速漢中東出入口，目前由于316、108國道拓寬，大轉(zhuǎn)盤占用，高速路引道加寬和長(zhǎng)征、華盛兩企業(yè)征占，現(xiàn)人均耕地不足0.1畝。同時(shí)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國城鄉(xiāng)人民生活水平有了很大提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大改變，國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)化、安全化的消費(fèi)需求，北京、上海、深圳等許多城市已經(jīng)先實(shí)行了市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，將農(nóng)殘超標(biāo)的蔬菜市場(chǎng)拒市場(chǎng)之外，對(duì)蔬菜質(zhì)量和安全性的要求更為嚴(yán)格，國際貿(mào)易中的關(guān)稅壁壘已經(jīng)轉(zhuǎn)向了綠色壁壘，對(duì)提高蔬菜質(zhì)量提出了新的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)模式已遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求，人民對(duì)新興的特種高檔蔬菜、水果、食用菌、鮮花的需求劇增，拉動(dòng)了各地高科技的推廣。我區(qū)是漢中主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，常年栽培蔬菜10萬畝，其中保護(hù)地大棚栽培達(dá)6萬畝，年產(chǎn)各類蔬菜35萬噸，發(fā)展蔬菜種植專業(yè)村60多個(gè)，已形成七里、鋪鎮(zhèn)、宗營、老君、龍江的集約菜區(qū)格局，同時(shí)帶動(dòng)輻射周圍南鄭、城固、勉縣等縣蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了進(jìn)一步提高土地利用率，漢中市雨露蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社與鋪鎮(zhèn)關(guān)爺廟村通過調(diào)研，經(jīng)村兩委會(huì)研究，決定由我社租用長(zhǎng)征公司征用土地以西、荒廢多年的近45畝土地建設(shè)全市乃至陜南唯一一個(gè)集蔬菜中轉(zhuǎn)、加工、出口創(chuàng)匯于一體的項(xiàng)目。項(xiàng)目的建成對(duì)于全面貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下方面。一是推動(dòng)漢臺(tái)乃至漢中市的蔬菜出口創(chuàng)匯迅速發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，統(tǒng)一有序的綠色有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯市場(chǎng)逐步形成。漢中作為連接“江漢經(jīng)濟(jì)圈”、“成渝經(jīng)濟(jì)圈”、“關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)圈”三大經(jīng)濟(jì)圈的中心城市，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，將漢中打造成為陜南現(xiàn)代人才、信息、物流示范城市，陜甘川毗鄰區(qū)域蔬菜出口創(chuàng)匯樞紐城市和江漢、成渝、關(guān)中—天水三大經(jīng)濟(jì)區(qū)蔬菜出口創(chuàng)匯協(xié)作體系的中心集散地更是引人注目。二是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。三是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。四是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。因此，項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)提升我市農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國際標(biāo)準(zhǔn)。2、建設(shè)規(guī)模新建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸，產(chǎn)成品12700噸。（二）項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在西漢高速漢中東出入口大轉(zhuǎn)盤，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（三）生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以西北農(nóng)林科技大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。2、工藝流程（1）保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫（2）FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收→原料處理→原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）→速凍→干燥→檢查→分裝、包裝→成品儲(chǔ)存→出庫3、項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明（1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。（3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。（8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（10）裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。（11）入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。（四）項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目在充分發(fā)揮漢中雨露蔬菜專業(yè)合作社人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。（二）建設(shè)內(nèi)容建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種6個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)。科技培訓(xùn)1000人次。（五）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃在2014年5—6月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。7月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，7—12月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在8—10月進(jìn)行設(shè)備的購置，11月—2015年1月份進(jìn)行設(shè)備安裝，2015年2月份進(jìn)入試運(yùn)行，2015年2月28日前建設(shè)期建設(shè)內(nèi)容2014年2015年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月前期準(zhǔn)備★—→★考察評(píng)估★—→★土建工程施工★—→★—→★—→★—→★—→★設(shè)備購置★—→★—→★設(shè)備安裝★—→★—→★試運(yùn)行★正式運(yùn)行★四、投資估算依據(jù)（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資1092萬元。1、土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。2、設(shè)備及安裝投資：572萬元，其中：購置蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，投資15萬元；購置FD（凍干）蔬菜流水線1條，投資255萬元；購單凍機(jī)1臺(tái)，投資48萬元；購置不銹鋼加工平臺(tái)100件，投資10萬元；購置蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，投資10萬元；購置切丁切片機(jī)2臺(tái)，投資30萬元；購置安裝S8170制冷機(jī)組7組，投資105萬元；購金屬探測(cè)儀1臺(tái)，投資15萬元；配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元；購置安裝DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，投資12萬元；安裝費(fèi)62萬元。3、科技投資：投資133萬元，其中技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬元；合作社人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬元；購置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，投資70萬元。4、項(xiàng)目前期工作費(fèi)：8萬元。5、項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)：42萬元。（二）資金來源與籌措項(xiàng)目總投資1092萬元。擬申請(qǐng)銀行貸款440萬元，合作社社員自籌資金652萬元。（三）資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。五、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、銷售收入和銷售稅金及附加估算（1）銷售收入：加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬元。（2）銷售稅金及附加：該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營業(yè)稅487.8萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅24.4萬元；教育附加費(fèi)14.6萬元。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。2、總成本及經(jīng)營成本估算（1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算：項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。（2）項(xiàng)目總成本：項(xiàng)目總成本為8547.2萬元，其中固定成本316萬元，可變成本8231.2萬元。（3）經(jīng)營成本：該項(xiàng)目經(jīng)營成本為8416.3萬元3、財(cái)務(wù)效益分析（1）盈利能力分析：項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092萬元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤(rùn)457.6萬元。投資利潤(rùn)率=EQ\F(457.6,1092)=41.9%。投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（2）清償能力分析：該項(xiàng)目建設(shè)共需銀行貸款650萬元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為457.6萬元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清銀行貸款有充分保證。4、不確定性分析（1）盈虧平衡點(diǎn)分析：項(xiàng)目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點(diǎn)=EQ\F(316,0.76-0.65-0.041)=4580（噸）（2）敏感性分析：當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.06%,下降14.36%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價(jià)格下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為8.1%，下降25.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)合作社和基地效益雙贏。該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為7.0%，投資利潤(rùn)率為41.9%，項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。（二）環(huán)境影響評(píng)價(jià)1、環(huán)境影響。項(xiàng)目區(qū)在城市邊緣，屬無污染蔬菜加工項(xiàng)目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周圍環(huán)境無污染。2、環(huán)境保護(hù)與治理措施。盡管該項(xiàng)目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。（三）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（1）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動(dòng)全區(qū)綠色蔬菜生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大到10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。（2）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況。實(shí)行農(nóng)業(yè)合作社帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與社員和農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（3）輻射帶動(dòng)作用。項(xiàng)目可輻射全市及陜南的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng)2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（4）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度。該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的經(jīng)營管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。2、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來源受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，合作社對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。3、其它社會(huì)影響通過項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。六、結(jié)論與建議（一）結(jié)論該項(xiàng)目位于漢中市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。該項(xiàng)目的建設(shè)以漢臺(tái)區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可顯著提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場(chǎng)聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。（二）建議建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決執(zhí)行國家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。附表1固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資的比例%建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1固定資產(chǎn)投資337.00580.0062.00113.001092.001001.1工程費(fèi)用337.00979.0089.61.1.1出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2140.00140.0013.01.1.2蔬菜保鮮庫1500m2105.00105.009.61.1.3冷藏庫500m250.0050.004.61.1.4更衣室200m214.0014.001.31.1.5動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫28.0028.002.81.1.6購置設(shè)備580.0062.00642.0058.51.2其它費(fèi)用63.0063.005.81.2.1無形資產(chǎn)63.0063.005.81.2.2開辦費(fèi)1.3預(yù)備費(fèi)用50.0050.004.61.3.1基本預(yù)備費(fèi)用8.008.000.71.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)42.0042.003.92投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）337.00580.0062.00113.001092.00附表2土建工程明細(xì)表序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改建）建設(shè)面積（平方米）單位造價(jià)（元/平方米）投資額（萬元）1主要生產(chǎn)車間4000295.001.1蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間新建2000700.00140.001.2蔬菜保鮮庫新建1500700.00105.001.3冷藏庫新建5001000.0050.002輔助生產(chǎn)車間20014.002.1更衣室新建200700.0014.002.23動(dòng)力車間新建200700.0014.004鍋爐房新建100700.007.005庫房新建100700.007.005.1原材料及配件庫新建100700.007.005.2成品庫6室外工程7合計(jì)337.00附表3設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)/件）單價(jià)（元/臺(tái)件）投資額（萬元）1主要設(shè)備478.001.1蔬菜漂燙設(shè)備1臺(tái)150000.0015.001.2蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)100000.0010.001.3切片切丁機(jī)2臺(tái)150000.0030.001.4單凍機(jī)1臺(tái)480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機(jī)組7組150000.00105.001.7金屬探測(cè)儀1臺(tái)150000.0015.002附屬設(shè)備32.002.1不銹鋼工作臺(tái)案100件1000.010.002.2電力設(shè)施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)120000.0012.00合計(jì)510.00附表4科技投資明細(xì)表序號(hào)投向內(nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)16.001.1品種引進(jìn)蔬菜品種個(gè)66.001.2技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)55.001.3材料1.4工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)55.001.5其它2技術(shù)中試20.002.1品種引進(jìn)新品種個(gè)610.002.2技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)510.003技術(shù)示范89.003.1示范新品種栽培技術(shù)示范畝50010.00新品種、新技術(shù)展示3.2保護(hù)地種植3.3儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺(tái)件670.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)3.4技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次10006.00提高工人操作技術(shù)水平3.5科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日5003.00外聘專家指導(dǎo)、授課3.6主要配套技術(shù)4其它8.00前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)133.00附表5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元）金額（萬元）1原材料T5566.531.1保鮮速凍蔬菜原料T1.5平均5066.531.2FD（凍干）蔬菜原料T101.3包裝物T1500.002燃料和動(dòng)力324.412.1燃料費(fèi)T0.08350041.732.2電力費(fèi)度5130.52266.932.3水m310.51.515.753工資及福利費(fèi)T332.3332.304制造費(fèi)用T506.865副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本T6730.00目錄TOC\o"1-3"\h\u一.概述 5二.產(chǎn)品介紹 6二.1.產(chǎn)品理念 6二.2.產(chǎn)品特性 6二.3.產(chǎn)品系列： 8二.3.1.休閑系列 8二.3.2.運(yùn)動(dòng)系列： 10二.3.3.家居系列 11三.第三章市場(chǎng)分析 14三.1.市場(chǎng)環(huán)境分析 14三.1.1.宏觀環(huán)境——PEST分析 14三.1.2.微觀環(huán)境分析 15三.2.市場(chǎng)需求分析 15三.3.目標(biāo)市場(chǎng)分析－STP戰(zhàn)略分析 16三.3.1.S——Segmentation（市場(chǎng)細(xì)分） 16三.3.2.T——Targeting（目標(biāo)市場(chǎng)選擇） 17三.3.3.P——Positioning（產(chǎn)品定位） 17三.4.行業(yè)分析 18三.4.1.中國產(chǎn)業(yè)老人服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 18三.4.2.國際老人服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 18三.5.競(jìng)爭(zhēng)分析 18三.5.1.競(jìng)爭(zhēng)者識(shí)別 18三.5.2.競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)劣勢(shì)分析 18三.5.3.綜合競(jìng)爭(zhēng)分析——SWOT分析 19四.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 20四.1.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)主要成員組成 20四.2.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)理念 20四.3.公司管理體系 20五.企業(yè)戰(zhàn)略 29五.1.企業(yè)定位 29五.2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo) 30五.2.1.發(fā)展戰(zhàn)略 30五.2.2.目標(biāo)：老寶寶公司戰(zhàn)略目標(biāo)核心圖 31五.3.企業(yè)戰(zhàn)略 32五.3.1.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 32五.3.2.品牌戰(zhàn)略 32五.3.3.人才開發(fā)及管理戰(zhàn)略 32五.3.4.綠色公益形象戰(zhàn)略 33六.經(jīng)營管理 33六.1.供、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)的鏈接 33六.2.公司人員的安排 36六.3.資產(chǎn)和財(cái)務(wù)安排 36七.市場(chǎng)營銷 37七.1.產(chǎn)品策略 37七.1.1.產(chǎn)品組合 37七.1.2.產(chǎn)品整體概念分析 37七.1.3.產(chǎn)品線延伸 37七.2.價(jià)格策略 38七.3.選址 40七.4.促銷策略 40七.4.1.網(wǎng)絡(luò)營銷 40七.4.2.廣告促銷 41七.4.3.公共關(guān)系 42七.4.4.人員促銷 42七.5.分銷策略 42七.6.售后服務(wù)及售后跟蹤服務(wù) 42七.6.1.積分卡-產(chǎn)品保養(yǎng)服務(wù) 42七.6.2.積分卡-上門搭配服務(wù) 43七.6.3.退換貨服務(wù) 43七.6.4.售后問卷和網(wǎng)上意見箱 43八.企業(yè)經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù) 44九.融資方案與回報(bào) 44九.1.資金來源構(gòu)成 44九.2.股東出資表 44九.3.投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 45九.3.1.利潤(rùn)分配 45九.3.2.風(fēng)險(xiǎn)分析 46九.4.資金退出機(jī)制 48九.4.1.未上市之前（2019年之前） 48九.4.2.上市之后（2019年及之后） 48十.風(fēng)險(xiǎn)控制 49十.1.研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 49十.2.制造風(fēng)險(xiǎn) 50十.3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)