煙花爆竹倉庫安全風險分級管控資料

煙花爆竹倉庫安全風險分級管控資料煙花爆竹倉庫安全風險分級管控資料#第四部分作業(yè)活動工作危害分析與風險評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級1管控層級建議改進措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別1貨品查驗作業(yè)準備作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害使用專用工具1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為;4、建立貨物查驗臺帳記錄，定期檢查;5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424崗位級無2未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害373634藍崗位級3穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害372424藍崗位級4查驗煙花爆竹進庫前，倉庫保管員、采購員未檢驗爆炸、其它傷害372424藍崗位級5未對外包裝標識進行全部查驗，確定品名、規(guī)格、內包裝形式、箱含量、生產日期及廠名廠址、執(zhí)行標準等，符合規(guī)定要求爆炸、其它傷害31531353黃班組級6過期的、質量不合格的產品入庫爆炸、其它傷害343364藍崗位級7入庫時，倉庫管理員未再次查點產品的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目爆炸、其它傷害343364藍崗位級8發(fā)現(xiàn)產品數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，準予入庫爆炸、其它傷害343364藍崗位級9檢驗員在檢驗中，確要進行試放的，未嚴格按照規(guī)定試放檢驗爆炸、其它傷害343364藍崗位級

10查驗庫內存貨及驗收新貨，安全員、保管員二人未同時在場爆炸、其它傷害343364藍崗位級11不合格品處理對檢驗出的不合格產品要登記，未單獨存放，并上報上級安全管理部門，及時銷毀爆炸、其它傷害173214藍崗位級12未健全產品檢驗登記臺賬，詳細記錄產品檢驗情況爆炸、其它傷害373634藍崗位級13作業(yè)后檢查未對作業(yè)現(xiàn)場檢查確認，符合要求爆炸、其它傷害173214崗位級14拆箱作業(yè)準備作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害使用專用工具1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為;4、建立貨物查驗臺帳記錄，定期檢查;5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424崗位級15未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害373634藍崗位級16穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害372424藍崗位級17拆箱未對外包裝標識進行全部查驗，確定品名、規(guī)格、內包裝形式、箱含量、生產日期及廠名廠址、執(zhí)行標準等，符合規(guī)定要求爆炸、其它傷害372424崗位級18安全員、保管員未同時在場爆炸、其它傷害373634藍崗位級19用非鐵質刀具劃開封條爆炸、其它傷害1153454藍崗位級20未檢查箱內產品合格證，核對相關數(shù)據(jù)爆炸、其它傷害372424藍崗位級無

21未小心取出產品實體，野蠻拆裝爆炸、其它傷害373634藍崗位級22未查驗招紙、筒標，小包裝箋上的標識內容，燃放說明，警句等是否齊全爆炸、其它傷害37242藍崗位級23未清點箱內實體數(shù)量，核對與外包裝標注含量是否相符爆炸、其它傷害373634藍崗位級24未全面查驗產品實體，及時發(fā)現(xiàn)質量問題爆炸、其它傷害343364藍崗位級25拆箱未保持貨物包裝完整，造成箱內貨物損壞、變形爆炸、其它傷害343364藍崗位級26拆箱過程中，存在接打手機等違規(guī)行為爆炸、其它傷害373634藍崗位級27拆箱后未及時對剩余貨物進行封箱、登記并單獨存放爆炸、其它傷害343364藍崗位級28拆箱后，發(fā)現(xiàn)零散藥物要未及時清理干凈并清除出庫區(qū)進行銷毀爆炸、其它傷害173214藍崗位級29未健全臺賬，詳細記錄產品拆箱情況爆炸、其它傷害373634藍崗位級30試放需開箱查驗的產品，未將查驗對象整箱搬到庫房外面三米以外，放置在干燥的地面上爆炸、其它傷害3152903黃班組級31需要查驗燃放效果時，安全員未到場指揮爆炸、其它傷害31531353黃班組級32查驗燃放效果時，在非試放低燃放樣品爆炸、其它傷害3152903黃班組級

33試放時觀看人員要距離過近爆炸、其它傷害373634藍崗位級34試放完畢，殘留物未妥善處理爆炸、其它傷害373634藍崗位級35作業(yè)后檢查未對作業(yè)現(xiàn)場檢查確認，符合要求爆炸、其它傷害173214崗位級36裝卸作業(yè)準備作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害1.使用專用工具；2.車輛進入庫區(qū)安裝防護罩1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為;4、建立貨物查驗臺帳記錄，定期檢查;5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424崗位級無37未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害373634藍崗位級38穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害372424藍崗位級39搬動員安全意識不足，安全員未現(xiàn)場監(jiān)督，保管員未當場驗收爆炸、其它傷害372424藍崗位級40現(xiàn)場未準備相應的消防器材爆炸、其它傷害373634崗位級41車輛進入裝卸庫區(qū)內車速過快爆炸、其它傷害3151454崗位級42車輛未熄火，進行裝卸作業(yè)爆炸、其它傷害34011203黃班組級43車輛?？恳嚯x庫門過近爆炸、其它傷害3736341崗位級44車輛裝卸貨物完畢，在庫區(qū)逗留爆炸、其它傷害372424崗位級45未引導車輛進入規(guī)定的位置爆炸、其它傷害373634崗位級46使用易產生火花的工具進行裝卸爆炸、其它傷害34011203黃班組級47工作中使用鐵質工具爆炸、其它傷害34011203黃班組級48495051525354作業(yè)后檢查55搬運作業(yè)準備565758進庫人員穿帶釘子的鞋和硬底鞋，進庫未先行消除靜電爆炸、其它傷害373634橙崗位級未要求進行單件搬運、輕搬輕放，出現(xiàn)碰撞、拖拉、磨擦、翻滾和劇烈振動爆炸、其它傷害373634崗位級碼垛作業(yè)未做到整齊、穩(wěn)妥、牢固、堆垛離外墻、間距、高度不符合要求爆炸、其它傷害373634崗位級作業(yè)人員不認真，存在嘻笑打鬧，精力分散爆炸、其它傷害373634崗位級比較大的箱子未由雙人操作，存在碰撞、拖拉、磨擦、翻滾、倒置和劇烈振動爆炸、其它傷害372424崗位級出現(xiàn)漏藥、包裝箱破損等情況，未立即停止裝卸作業(yè)，用不產生火花的工具進行處理爆炸、其它傷害34022402車間級未對作業(yè)現(xiàn)場檢查確認，符合要求爆炸、其它傷害173214崗位級作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害使用專用工具1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為;4、建立貨物查驗臺1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424崗位級無未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害373634崗位級穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害372424崗位級搬動員安全意識不足，安全員未現(xiàn)場監(jiān)督爆炸、其它傷害372424崗位級59搬運搬運作業(yè)中，未采取單件搬運爆炸、其它傷害帳記錄，定期檢查；5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處3152903黃班組級60搬運作業(yè)中，超過30千克比較大的箱子未由雙人搬運爆炸、其它傷害3152903黃班組級61搬運作業(yè)中，碰撞、拖拉、磨擦、翻滾、倒置和劇烈振動爆炸、其它傷害3152903黃班組級62出現(xiàn)漏藥、包裝箱破損等情況，未立即停止裝卸作業(yè)，用不產生火花的工具進行處理爆炸、其它傷害34022402橙車間級63野蠻搬運爆炸、其它傷害3152903黃班組級64采用手推車、板車運輸物品單個（件）堆碼高度超過圍板、檔板高度1/3爆炸、其它傷害3152903黃班組級65手推車、板車運輸時，行駛速度過快爆炸、其它傷害3152903黃班組級66作業(yè)后檢查未對作業(yè)現(xiàn)場檢查確認，符合要求爆炸、其它傷害173214:崗位級67運輸配送作業(yè)準備作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害使用專用車輛配送，車輛安裝定位系統(tǒng)1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對車輛備進全面檢查，確保符合安全要求；3、駕駛人員、押運員經過專門培訓；4、嚴格按照規(guī)定路線運輸；5、實1.作業(yè)人員持證上崗，具有相應資質；2.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424崗位級68作業(yè)人員無相應運輸、押運等資質爆炸、車輛傷害、其他傷害373634藍崗位級69未使用專用車輛運輸煙花爆竹爆炸、車輛傷害、其他傷害372424■崗位級無

70未按照要求進行車輛檢查，車輛存在安全隱患未及時修理，帶病上路爆炸、車輛傷害、其他傷害現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處技能372424崗位級71運輸配送運輸車輛未配備押運員爆炸、車輛傷害、其他傷害1153454崗位級72運輸車輛搭乘無關人員爆炸、車輛傷害、其他傷害1153454E崗位級73運輸車輛未配備消防滅火器，未設置明顯的爆炸危險品標志爆炸、車輛傷害、其他傷害31531353黃班組級74運輸過程中存在超速、搶道、緊急制動、疲勞駕駛等不安全行為爆炸、車輛傷害、其他傷害373634■崗位級75運輸過程中無故停車，必需停車時押運員未下車看守、設置警示標識爆炸、車輛傷害、其他傷害31531353黃班組級76在易燃易爆場所及重要建筑設施、人口密集的地方停車，在運輸車輛附近吸煙和用火爆炸、車輛傷害、其他傷害34033602橙車間級77通過市區(qū)時，未遵守城市規(guī)定的時間和路線，進入禁止爆炸危險物品通行區(qū)爆炸、車輛傷害、其他傷害34033602橙車間級78運輸不合格或不符合國家標準要求的煙花爆竹及其制品爆炸、車輛傷害、其他傷害14031203黃班組級79作業(yè)后檢查作業(yè)后，未對運輸車輛進行全面檢查爆炸、車輛傷害、其他傷害373633黃班組級80庫房日常管理作業(yè)準備貨品存儲其他作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害81未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害82穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害83煙花爆竹未儲存在專用的庫房里，未設專人管理，任意存放爆炸、其它傷害84未按規(guī)定對庫房溫度、濕度進行控制爆炸、其它傷害85未建立出入庫檢查、登記制度收存和發(fā)放煙花爆竹未進行登記，未做到賬目清楚，賬物相符爆炸、其它傷害86庫房內儲存的煙花爆竹數(shù)量超過設計容量爆炸、其它傷害87性質相抵觸的煙花爆竹，未按規(guī)定分庫儲存爆炸、其它傷害88庫房存放其他無關物品爆炸、其它傷害89貨品堆垛不符合規(guī)定要求爆炸、其它傷害90無關人員進入庫區(qū)爆炸、其它傷害91在庫區(qū)吸煙和用火，或把其它容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫爆炸、其它傷害92在庫房內住宿或進行其他活動爆炸、其它傷害1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜庫房按規(guī)定建設，設置靜程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；電工作服、不產生火電消除、溫濕度計等安全設施裝置4、建立檢查記錄、溫濕度巡查記錄等臺帳資料；5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練372424藍崗位級無373634藍崗位級172144藍崗位級1153454藍崗位級31531353黃班組級3736341崗位級31531353黃班組級31531353黃班組級3736341崗位級373634崗位級273424崗位級14031203黃班組級3736343崗位級93發(fā)現(xiàn)煙花爆竹丟失、被盜，未及時報告所在地公安機關爆炸、其它傷害1153454藍崗位級94變質和過期失效的煙花爆竹，未及時清理出庫，予以銷毀爆炸、其它傷害273424藍崗位級95進入庫房出入口未按照要求消除人體靜電爆炸、其它傷害31531353黃班組級96未對庫房中干濕溫度每天檢查記，并進行記錄爆炸、其它傷害373634■崗位級97在庫房內開箱、拆箱、釘箱和其他可能引起爆炸的作業(yè)爆炸、其它傷害14031203黃班組級98存放過期、變質、收繳品和“三無”產品爆炸、其它傷害11534541崗位級99廢品報廢銷毀作業(yè)準備作業(yè)人員身體或精神狀態(tài)不佳，不具備上崗條件其他傷害使用專用工具1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對相關設備進全面檢查，確保符合安全要求；3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為;4、建立貨物查驗臺帳記錄，定期檢查;5、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、不產生火花鞋、防護手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練371214崗位級無100未穿著防靜電工作服爆炸、其他傷害371214藍崗位級101穿易產生靜電的服裝和產生火花的鞋爆炸、其他傷害371214崗位級102銷毀時未劃定警戒區(qū)，公司專人負責警戒爆炸、其它傷害371214崗位級103報廢銷毀廢次品未按要求集中銷毀、用燒毀法銷毀爆炸、其它傷害1151154崗位級104未按規(guī)定將廢次品煙花爆竹攤開爆炸、其它傷害3151454崗位級105銷毀產品厚度超過單個產品的2倍爆炸、其它傷害3151454崗位級106未按規(guī)定采用遠距離點火爆炸、其它傷害3151454崗位級

107多批量銷毀時前后間隔時間少于10分鐘爆炸、其它傷害3151454藍崗位級108未在專門的銷毀區(qū)內銷毀煙花爆竹貨品爆炸、其它傷害3151454藍崗位級109工作人員未站在安全距離以外爆炸、其它傷害3151454藍崗位級110作業(yè)后檢查銷毀結束后，未對銷毀現(xiàn)場進行認真檢查，確認火源火種熄滅后撤銷警戒，離開銷毀場爆炸、其它傷害1151154崗位級111外來人員、車輛管理檢查登記未對外來人員車輛進行檢查登記其他傷害設置監(jiān)控設備、為保衛(wèi)人員配備必要的檢查設備，庫區(qū)設置專門的火種存放處1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、建立外來人員檢查、登記臺帳，并認真記錄;3、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；4、實現(xiàn)安全生產責任考核制度，對安全生產先進班組、個人進行獎勵，對違反安全制度、規(guī)程及勞動紀律的進行懲處對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能；/制定應急預372424崗位級無112外來人員無有效證件或介紹信等，準許其進入庫區(qū)爆炸、其他傷害372424藍崗位級113準許外來人員是否攜帶火柴、打火機等火種，或其他易燃物品進入爆炸、其他傷害3152903黃班組級114采取安全措施準許無關外來車輛進入庫區(qū)爆炸、其它傷害3724241崗位級115準許未安裝防護帽車輛進入爆炸、其它傷害案，定期開展應急演練1152304崗位級116未對外來人員進行安全告知爆炸、其它傷害372424崗位級117未對進行庫區(qū)車輛是否安裝防火帽進行檢查，準許其進入爆炸、其它傷害3152903黃班組級118未對進行庫區(qū)車輛進行安全告知，跟蹤管理爆炸、其它傷害3724243崗位級119未告知并引導外來車輛按規(guī)定停放爆炸、其它傷害372424藍崗位級

120安全設施設備管理管理及檢維護未按照標準要求，安裝設備、電氣及線路火災、觸電、其他傷害設備安全規(guī)定安裝，有必要的安全防護裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、建立安全設施設備檢查維護記錄等臺帳資料。定期對防雷防靜電等設施進行檢測；3、落實安全生產責任，加強責任考核對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帽、防護鞋、工作服等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練1151154藍崗位級無121安全設施器材無專人負責管理火災、觸電、其他傷害3152903黃班組級122消防設施、用電設備等未定期檢修火災、觸電、其他傷害3152903黃班組級123電源線路發(fā)生漏電、短路或其它情況以及機器運轉不正常時，未按規(guī)定處理火災、觸電、其他傷害3152904崗位級124防雷、防靜電設施未按規(guī)定定期檢測，保持其靈敏有效火災、觸電、其他傷害3152904藍崗位級125消防池未保持隨時可用的良好狀態(tài)火災、觸電、其他傷害3152904黃班組級126消防器材未按規(guī)定進行放置火災、觸電、其他傷害3152904■崗位級127消防水泵未定期進行檢修、試運行，保證經常處于備用狀態(tài)火災、觸電、其他傷害3152904E崗位級128滅火器未定期送相關部門檢驗或更換，保持其處于良好狀態(tài)火災、觸電、其他傷害3152904黃班組級129異常天氣、道路行走火災、觸電、其他傷害3152904藍崗位級130產品經營入庫經營產品未做好入庫登記機械傷害、1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、建立產品出入庫登記、購銷檔案等臺帳資料;3、落實安全生產責任，加強責任考核1.對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能配備安全帽、防護鞋、防塵口罩、耳塞、工作服等勞動防護用品.制定應急預案，定期開展應急演練；.配備滅火器等應急器材373634崗位級無131對不符合零售經營并取得“煙花爆竹零售經營許可證”的客戶進行供貨機械傷害物體打擊373633黃班組級132未建立健全購銷檔案，并留存?zhèn)洳闄C械傷害373633黃班組級

133未按照購銷憑證、合同進行經營銷售機械傷害373634工黃崗位級134機電維修作業(yè)未按要求停電，不停電，停錯不該停電位置，帶負荷拉閘，無兩人進行觸電、其他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設備；2、電動工具、電氣設備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產責任，加強責任考核對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品制定應急預案，定期開展應急演練31531353班組級無135未按要求懸掛標示牌導致在有人工作線路上誤送電觸電、其他傷害31531353黃班組級136未按要求先檢查后送電；檢查不到位觸電、其他傷害31531353黃班組級137未穿戴使用絕緣防護用品，帶負荷送電，無