企業(yè)安全檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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企業(yè)安全隱患排查記錄表（隱患計條）企業(yè)安全檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）企業(yè)名稱地址面積：㎡從業(yè)人數(shù)人主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系安全主任聯(lián)系行業(yè)類別□危險化學(xué)品生產(chǎn)□加油站□危險化學(xué)品儲存□其他一、基礎(chǔ)管理序號隱患類別檢查內(nèi)容有無此項隱患描述整改時限復(fù)查情況備注（一）資質(zhì)證照資質(zhì)證照有合法有效的營業(yè)執(zhí)照有廠房消防驗收合格文件有相關(guān)安全生產(chǎn)許可證（二）安全管理機(jī)構(gòu)安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)立與本公司規(guī)模相符的安全管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定配備安全管理人員（三）規(guī)章制度安全生產(chǎn)責(zé)任制有各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)的制度和文件；明確各級人員的安全職責(zé)，并及時更新管理制度企業(yè)應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度（四）操作規(guī)程操作規(guī)程制定有安全操作規(guī)程在操作崗位應(yīng)當(dāng)張貼相關(guān)的安全操作規(guī)程（五）記錄檔案1、培訓(xùn)記錄建立培訓(xùn)記錄。含培訓(xùn)課件及考試卷、考核臺賬及培訓(xùn)現(xiàn)場圖片等內(nèi)容2、隱患排查治理記錄記錄事故隱患排查情況,包括排查人員、排查時間及隱患情況記錄隱患治理情況，包括隱患治理結(jié)果、參與治理人員及確認(rèn)治理結(jié)果人員制定有各項安全檢查表，檢查情況應(yīng)當(dāng)記錄在案3、工傷事故記錄工傷事故調(diào)查報告記錄事故責(zé)任人的處理情況事故發(fā)生后員工的教育記錄；整改措施的整改情況記錄；事故相關(guān)人員購買工傷保險記錄（五）記錄檔案4、特種設(shè)備及操作人員管理記錄各種特種設(shè)備作業(yè)人員證件齊全，并在有效期內(nèi)各種特種設(shè)備(或附件)的檢測報告齊全，且有效各種特種設(shè)備的運(yùn)行記錄和維修保養(yǎng)記錄齊全5、安全生產(chǎn)會議和各類部署記錄建立安全生產(chǎn)會議記錄，包括：（1）安全生產(chǎn)例會記錄（2）安全生產(chǎn)專項會議記錄各類安全生產(chǎn)部署文件6、獎懲記錄建立安全生產(chǎn)獎懲記錄7、演練記錄記錄應(yīng)包括應(yīng)急演練方案、演練過程的照片、總結(jié)等的文字檔案記錄（六）教育培訓(xùn)1、制定安全教育培訓(xùn)計劃，確保全員參與培訓(xùn)2、特種作業(yè)人員及應(yīng)參加專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書3、特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)參加專門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書4、對外來施工、工作和參訪人員應(yīng)進(jìn)行安全教育和安全告知，并發(fā)放出入證件（七）事故和應(yīng)急管理事故報告發(fā)生生產(chǎn)安全事故必須在1小時內(nèi)報告安監(jiān)部門及相關(guān)部門，并保護(hù)現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并評審備案應(yīng)急演練每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練、每半年組織一次現(xiàn)場處置方案演練，演練后有效果評價等記錄√（八）危險作業(yè)持證上崗特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)持證上崗動火作業(yè)進(jìn)行電、氣焊等明火作業(yè)，應(yīng)按照動火制度辦理動火許可證其他危險作業(yè)涉及高空、有限空間、密閉容器、起重、施工動土、臨時用電等危險作業(yè)，應(yīng)明確危險作業(yè)的申請、審批權(quán)限、職責(zé)和程序，辦理作業(yè)票證作業(yè)票證應(yīng)規(guī)定危險作業(yè)需采取的各項安全措施、監(jiān)護(hù)人以及責(zé)任人，并予以落實√二、現(xiàn)場安全隱患序號隱患類別檢查內(nèi)容有無此項整改時限復(fù)查情況備注（一）消防安全1、滅火器材生產(chǎn)場所應(yīng)按規(guī)定配備足夠、性能適用的滅火器；不得使用淘汰及禁止使用的滅火器滅火器擺放應(yīng)穩(wěn)固，高度合理；滅火器箱不得上鎖滅火器必須定期校驗，過期必須及時更換滅火器材設(shè)置點(diǎn)周邊應(yīng)留足夠操作空間，通道不得堵塞2、消防設(shè)施消防設(shè)施完好有效，保持正常運(yùn)行，按時進(jìn)行點(diǎn)檢記錄3、消防控制室操作人員持證上崗；各種記錄完整無錯漏配備平面布置圖、消防系統(tǒng)圖和安全出口圖各項通訊功能正常完好4、場所消防安全生產(chǎn)單位不得將車間、倉庫、廚房用作員工宿舍；生產(chǎn)、使用、儲存易燃易爆危險物品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并保持安全距離建筑四周不得搭建違章建筑建筑內(nèi)貨物分類分堆儲存，標(biāo)識明確；物品堆放無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。燈具垂直下方不得堆放物品（一）消防安全5、消防通道與疏散消防通道及其兩側(cè)不得堆放妨礙疏散的貨物,保持暢通建筑面積大于50㎡以上的廠房宜設(shè)置兩個安全出口，且分散布置，相鄰兩個出口最近邊緣之間水平距離宜大于5m廠房內(nèi)的疏散樓梯、走道、用門設(shè)置合理車間疏散門應(yīng)向疏散方向開啟，并應(yīng)確保人員在火災(zāi)時易于從內(nèi)部打開，且不得上鎖建筑的疏散用門應(yīng)采用平開門，不應(yīng)采用推拉門、卷簾門、吊門、轉(zhuǎn)門防火門應(yīng)具有自閉功能，常開式防火門在火災(zāi)時應(yīng)能自行關(guān)閉6、消防電氣按要求設(shè)置應(yīng)急照明燈甲、乙、丙類廠房應(yīng)沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門在正上方設(shè)置燈光疏散指示標(biāo)志消防用電設(shè)備應(yīng)采用專用的供電回路，當(dāng)生產(chǎn)用電被切斷時，應(yīng)仍能保證消防用電，其配電設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)志開關(guān)、插座和照明燈具靠近可燃物時，應(yīng)采取隔熱、散熱等防火保護(hù)措施（一）消防安全7、建筑構(gòu)件及裝修建筑防火分區(qū)之間應(yīng)采用防火墻分隔，且防火墻上不應(yīng)開設(shè)洞口、不得設(shè)易燃易爆管道穿越廠房建筑裝修應(yīng)采用符合規(guī)定的燃燒性能的建筑材料建筑內(nèi)部裝飾時不得妨礙消防設(shè)施的正常識別及使用（二）電氣安全（二）電氣安全1、低壓配電系統(tǒng)接地形式工廠使用的電源中性點(diǎn)直接接地220/380V三相四線制低壓電力系統(tǒng)，必須采用TN-S或TN-C-S接零保護(hù)系統(tǒng)工廠低壓電力系統(tǒng)采用TN-C接地系統(tǒng)應(yīng)改造TN-S或TN-C-S2、配電房建筑和設(shè)施配備滅火器材、應(yīng)急照明門窗、孔洞應(yīng)有防小動物進(jìn)入等安全防護(hù)措施電纜溝應(yīng)采取防水排水措施配備絕緣墊、絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋等防護(hù)用品3、配電箱（柜、板）配電箱、開關(guān)箱進(jìn)出線中的N線必須通過N線端子板連接，接地線必須通過接地線端子板連接金屬箱門與其箱體必須通過采用編織軟銅線做電氣連接配電箱、開關(guān)箱內(nèi)不得放置任何雜物，并應(yīng)保持整潔電器設(shè)備不可安裝在可燃材料上箱門張貼有“小心有電”或“有電危險”安全警示標(biāo)志4、插頭與插座接線插座的保護(hù)接地極在任何情下都應(yīng)單獨(dú)與保護(hù)接地線可靠連接不得在插頭(座)內(nèi)將保護(hù)接地極與工作中性線連接在一起相零線接線正確，不得接反5、電氣設(shè)備、設(shè)施的金屬接地或接零電氣裝置的金屬部分，均應(yīng)接地或接零電熱設(shè)備的金屬外殼，接地線若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；接地線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線接地線不得搭接或纏接，接線規(guī)范、接觸可靠6、電氣線路電氣設(shè)備、開關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上；水平敷設(shè)低于2.5米，垂直敷設(shè)低于1.8米的電線、電纜應(yīng)有保護(hù)套管或入線槽沿地敷設(shè)線路應(yīng)穿鋼管保護(hù)7、漏電保護(hù)（末端保護(hù)）電氣設(shè)備設(shè)施和插座末端應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置，動作電流30毫安，動作時間0.1秒8、兩級或三級漏電保護(hù)應(yīng)根據(jù)配電線路的具體情況，在配電箱采用兩級或三級保護(hù)9、移動用電產(chǎn)品和電動工具的電纜移動使用的用電產(chǎn)品和I類電動工具的絕緣線，必須采用三芯(單相)或四芯(三相)多股銅芯橡套軟線；其中，綠／黃雙色線在任何情況下只能用做接地線，中間不允許有接頭及破損（二）電氣安全10、照明電器高度低于2.4m照明燈供電回路安裝漏電保護(hù)裝置，其燈具的金屬外殼應(yīng)接地線設(shè)備設(shè)施的局部照明和移動照明工作燈應(yīng)使用安全電壓，潮濕狹窄場所、金屬容器內(nèi)照明應(yīng)使用特低電壓11、防雷接地應(yīng)定期做好防雷、接地措施的維護(hù)保養(yǎng)和檢測，并保存有關(guān)記錄12、臨時用電臨時線路使用必須經(jīng)過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月臨時用電的配電箱和電氣設(shè)備，必須安裝漏電保護(hù)裝置線路敷設(shè)應(yīng)符合電氣裝置設(shè)置及安裝規(guī)范，室內(nèi)不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m（三）機(jī)械設(shè)備設(shè)施通用安全1、淘汰產(chǎn)品不使用國家明令禁止的淘汰設(shè)備2、危險機(jī)械設(shè)備沖、剪、壓機(jī)械、木工機(jī)械、砂輪機(jī)、注塑機(jī)械、壓痕機(jī)、粉碎機(jī)、拋光機(jī)等危險設(shè)備的安全防護(hù)裝置完好齊全3、人身防護(hù)皮帶輪、齒輪、凸輪、曲柄連桿機(jī)構(gòu)等外露的轉(zhuǎn)動和運(yùn)動部件應(yīng)有防護(hù)罩4、附屬設(shè)施設(shè)備的金屬構(gòu)架、平臺、腳手架、梯、防護(hù)欄桿、繩、網(wǎng)等應(yīng)符合有關(guān)安全技術(shù)要求（四）?；飞a(chǎn)、使用安全1、?；肥褂脠鏊鶓?yīng)設(shè)置固定存放點(diǎn)，張貼危害告知及警示標(biāo)志和MSDS。存放點(diǎn)的存放量不得超過當(dāng)天用量2、設(shè)置的?；分虚g倉，危化品單一品種存放不得超過0.5噸，存放量總質(zhì)量不得超過2噸，并設(shè)置防滲漏流散措施3、有毒或腐蝕物品使用場所應(yīng)安裝淋洗器具和洗眼器4、?；飞a(chǎn)、使用場所等應(yīng)保持通風(fēng)排氣良好。在可能產(chǎn)生易燃?xì)怏w集聚的場所，應(yīng)配備可燃?xì)怏w濃度檢測和報警裝置5、在可能產(chǎn)生易燃?xì)怏w聚集的?；肥褂脠鏊瑖?yán)禁使用易產(chǎn)生火花的工具6、危險化學(xué)品必須儲存在設(shè)置有明顯標(biāo)志的專用倉庫內(nèi)，與其它建筑物保持足夠的安全間距，并設(shè)專人管理7、根據(jù)危險化學(xué)品性能分區(qū)、分類、分庫貯存，各類危險化學(xué)品不得與禁忌物料混合貯存8、?；窂U棄物應(yīng)及時交由有資質(zhì)的單位處理9、危化品生產(chǎn)、使用、儲存場所電氣設(shè)備和線路應(yīng)是整體防爆（電機(jī)、照明、線路、開關(guān)、接頭等）10危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求11工藝管道布置符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（五）作業(yè)環(huán)境1作業(yè)通道通道寬度及標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定2、通風(fēng)作業(yè)場所保證良好通風(fēng)3、地面地面平坦，無積油積水，無絆腳物凡有地坑、壕、池的地方,應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄車間內(nèi)工器具、料箱、雜物等擺放整齊，須避開人行通道4、照明所有區(qū)域燈管燈具完好無損作業(yè)點(diǎn)、工作臺和安全通道等采光照度合理5、粉塵場所可燃粉塵場所不得有明火存在，并與熱源保持安全距離可燃粉塵場所不得使用壓縮空氣進(jìn)行清潔作業(yè)可燃粉塵爆炸危險區(qū)域要求選用防爆電氣可燃粉塵場所的所有金屬設(shè)備、裝置外殼、金屬管道、支架、構(gòu)件、部件等，應(yīng)采取防靜電措施粉塵場所應(yīng)按工藝分片設(shè)置相對獨(dú)立的除塵系統(tǒng)，且所有產(chǎn)塵點(diǎn)均應(yīng)裝設(shè)吸塵罩（六）職業(yè)健康與勞動保護(hù)1、防護(hù)設(shè)施采用有效的安全防護(hù)設(shè)施(包括職業(yè)病、職業(yè)中毒、職業(yè)傷害等)2、勞動防護(hù)提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品，并確保員工正確使用。建立有員工職業(yè)健康檔案3、危害告知在醒目位置設(shè)置有關(guān)職業(yè)病危害防治公告欄及作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果4、有毒物品作業(yè)場所要求作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離設(shè)置有效的通風(fēng)裝置；及自動報警裝置和事故通風(fēng)設(shè)施高毒作業(yè)場所設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)5、警示標(biāo)識使用有毒物品作業(yè)場所及產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)在其醒目位置設(shè)置黃色區(qū)域警示線、警示標(biāo)識和中文警示說明6、高溫作業(yè)高溫作業(yè)應(yīng)采取有效防護(hù)措施，保障員工身體健康和生命安全7、噪聲產(chǎn)生噪聲的場所應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行檢測采用技術(shù)措施降低噪聲和提供適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品，防止噪聲對作業(yè)人員的傷害；并對作業(yè)人員定期進(jìn)行體檢企業(yè)簽名：檢查人員簽名：安監(jiān)辦人名時間：年月日企業(yè)加章:復(fù)查人員簽名：時間：年月日安全隱患整改前后對比圖片（部分）一覽表序號整改前圖片整改后圖片備注1234工貿(mào)企業(yè)企業(yè)安全檢查表檢查企業(yè)名稱：檢查企業(yè)時間：序號檢查項目內(nèi)容檢查方式檢查情況備注一企業(yè)資質(zhì)證照1是否依照規(guī)定取得工商營業(yè)執(zhí)照或工商核準(zhǔn)文件，并在有效期內(nèi)。查看工商營業(yè)執(zhí)照或工商2是否按要求建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系查看安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書二安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全責(zé)任制查看安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及制度2是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況；查看考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況3是否制定以下安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程查看規(guī)章制度清單；查看規(guī)章制度簽發(fā)文件；3.1安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度3.2安全投入保障制度3.3安全生產(chǎn)獎懲制度3.4安全教育培訓(xùn)制度3.5領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度3.6特種作業(yè)人員管理制度3.7安全檢查和隱患排查治理制度，安全檢查應(yīng)包括綜合性檢查、日常檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查3.8重大危險源評估和安全管理制度3.9應(yīng)急管理制度3.10生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度3.11防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度3.12工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度3.13動火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度3.14職業(yè)健康相關(guān)管理制度3.15勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度3.16安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度4是否制定安全操作規(guī)程。查看操作規(guī)程清單；查看操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程5為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況查看勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬；實際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況三建設(shè)項目安全“三同時”管理1工貿(mào)企業(yè)建設(shè)項目是否通過安全設(shè)立審查。查看建設(shè)項目安全預(yù)評價報告及備案表。2建設(shè)項目是否通過消防部門驗收查看消防部門驗收意見書3是否通過竣工驗收。查看安全設(shè)施竣工驗收意見書；查看安全設(shè)施竣工驗收報告。4建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”制度執(zhí)行情況查看職業(yè)病危害申報表及回執(zhí)5安全評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)、安全設(shè)施設(shè)計資質(zhì)、施工資質(zhì)、監(jiān)理資質(zhì)、檢測單位資質(zhì)、設(shè)備制造單位資質(zhì)是否符合要求。查看資質(zhì)證書。6是否足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用查看提取票據(jù)四工藝設(shè)備1企業(yè)是否使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查現(xiàn)場，查設(shè)備臺帳2投入使用的特種設(shè)備是否在設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記。查看特種設(shè)備臺賬和檔案?，F(xiàn)場檢查登記標(biāo)志。3靜設(shè)備進(jìn)出口管線、閥門、法蘭、焊口等無泄漏，安全附件是否齊全，狀態(tài)良好查現(xiàn)場4動設(shè)備運(yùn)行是否平穩(wěn)，安全附件是否齊全，狀況良好查現(xiàn)場5專用倉庫符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報警裝置，并由專人管理。現(xiàn)場檢查專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況。6是否按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施。查現(xiàn)場7是否按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材。查現(xiàn)場8是否按照GB50058設(shè)置電力裝置。查現(xiàn)場9是否按照GB11651配備個體防護(hù)設(shè)施。查現(xiàn)場10廠房、庫房建筑是否符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求。查現(xiàn)場五巡回檢查、交接班等制度落實情況1是否建立巡回檢查、交接班管理制度。查看巡回檢查、交接班管理制度。2是否定時進(jìn)行巡回檢查。查看巡檢記錄。記錄是否真實、及時、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。3是否嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。查看交接班日志。日志內(nèi)容是否完整、真實。六關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位受控和安全管理責(zé)任落實情況1是否制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度。查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度2是否定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄。查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。七應(yīng)急救援管理1是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并報有關(guān)部門備案。查看事故應(yīng)急預(yù)案及備案證明。2是否組建應(yīng)急救援組織或者明確應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施，并定期進(jìn)行培訓(xùn)、演練、修訂。查看建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員批文；查看應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺賬，現(xiàn)場查看配備和管理情況；查看培訓(xùn)計劃、記錄；查看演練計劃、記錄。八承包商安全管理情況1是否建立合格承包商名錄、檔案。查看承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；2是否與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，并明確安全責(zé)任。查看安全協(xié)議書。3是否對外來施工人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。查看培訓(xùn)記錄。4是否向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底；是否對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。查看現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。查看承包商施工方案審查記錄、承包商安全作業(yè)規(guī)程審查記錄、應(yīng)急預(yù)案審查記錄。5是否嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班和值班值守制度，并確保相關(guān)信息及時、準(zhǔn)確上報和處置。查看領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班和值班值守制度，查看值班記錄。6是否制定防范自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急預(yù)案，是否儲備必要的應(yīng)急救援裝備和物資，是否建立了應(yīng)急救援隊伍。查看應(yīng)急預(yù)案。現(xiàn)場查看應(yīng)急救援裝備和物資儲備情況。九企業(yè)針對近期各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改措施落實。吸取同類事故教訓(xùn)措施落實情況1對近期排查出的隱患、問題是否制表列出清單，建立臺賬，并制訂整改方案；是否做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。查看隱患治理臺賬、隱患治理通知。查看重大隱患項目檔案、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。2排查情況、整改方案和整改結(jié)果，是否經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，在單位內(nèi)部公布，并上報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和行業(yè)管理部門。查看整改方案和整改結(jié)果、書面報告。3是否按期完成隱患治理。查看隱患整改計劃、隱患治理記錄。4暫時無力解決的重大事故隱患，是否制定并落實有效的防范措施；是否書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告無力解決的原因和采取的防范措施。重大事故隱患的防范措施、書面報告。5是否吸取同類事故教訓(xùn)，對本單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評估。全面查找、消除安全隱患，采取有效措施提高安全設(shè)防等級。查看吸取同類事故教訓(xùn)措施落實情況。十安全培訓(xùn)情況1是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全管理人員數(shù)量是否符合企業(yè)員工2%的要求查公司設(shè)置文件2主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)過考核合格，持證上崗查培訓(xùn)資格證書3特種作業(yè)人員（包括危險工藝操作人員）是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書查培訓(xùn)資格證書4從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格查公司培訓(xùn)記錄企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：現(xiàn)場檢查人員簽字：道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范檢查表檢查項目檢查內(nèi)容現(xiàn)在狀況存在問題整改措施及整改情況責(zé)任人檢查人安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障1.人員配備：10輛以上（含）客車的道設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員。每20輛車配備專職安全管理人員，不少于1人。2.安全會議：安全工作會議至少每季度召開一次，安全例會至少每月召開一次。發(fā)生較大及以上事故后，召開安全分析通報會。3.安全投入：按不低于營業(yè)收入的0.5%的比例提取、設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金。按不低于營業(yè)收入的0.5%的比例提取、設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金。安全生產(chǎn)管理職責(zé)1.工作職責(zé)：建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，并將本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解到各部門、各崗位，明確責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲要求。2.建立與規(guī)范內(nèi)容相對應(yīng)的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員的安全管理職責(zé)。安全生產(chǎn)管理制度駕駛?cè)斯芾?.聘用程序：建立駕駛?cè)似赣弥贫?。?yán)格錄用條件，統(tǒng)一錄用程序，對駕駛?cè)诉M(jìn)行面試，審核駕駛?cè)税踩熊嚱?jīng)歷和從業(yè)資格條件，明確新錄用駕駛?cè)说脑囉闷?。駕駛?cè)说匿浻媒?jīng)過企業(yè)安管部門的審核，并錄入企業(yè)動態(tài)監(jiān)控平臺。2.禁聘條件：對三年內(nèi)發(fā)生道路交通事故致人死亡且負(fù)同等以上責(zé)任的，交通違法記分有滿分記錄的，以及有酒后駕駛、超員20%、超速50%或12個月內(nèi)有三次以上超速違法記錄的駕駛?cè)?，企業(yè)不得聘用。3.崗前培訓(xùn)：按照規(guī)范的崗前培訓(xùn)內(nèi)容對駕駛?cè)诉M(jìn)行崗前理論培訓(xùn)不少于12學(xué)時，實際駕駛操作不少于30學(xué)時，并要提前熟悉和了解客運(yùn)車輛性能和客運(yùn)線路情況。4.教育培訓(xùn)：按照規(guī)范的內(nèi)容對駕駛?cè)诉M(jìn)行日常教育培訓(xùn)，每月不少于2次，每次不少于1小時。每月查詢一次駕駛?cè)说倪`法和事故信息，并進(jìn)行教育和處理。5.定期考核：按照《規(guī)范》考核內(nèi)容對駕駛?cè)诉M(jìn)行考核，考核的周期不大于3個月。6.信息檔案：實行一人一檔，包括客運(yùn)駕駛?cè)嘶拘畔ⅰ⒖瓦\(yùn)駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息等。7.調(diào)離和辭退：對交通違法記滿分、誠信考核不合格以及從業(yè)資格證被吊銷的客運(yùn)駕駛?cè)艘皶r調(diào)離或辭退。8.安全告誡：安全管理人員對駕駛?cè)顺鲕嚽斑M(jìn)行問詢、告知，督促駕駛?cè)俗龊脤囕v的日常維護(hù)和檢查，防止客運(yùn)駕駛?cè)司坪?、帶病或者帶不良情緒上崗。9.防疲勞駕駛：關(guān)心客運(yùn)駕駛?cè)说纳硇慕】?，定期組織客運(yùn)駕駛?cè)诉M(jìn)行體檢，為客運(yùn)駕駛?cè)藙?chuàng)造良好的工作環(huán)境，合理安排運(yùn)輸任務(wù)，防止客運(yùn)駕駛?cè)似隈{駛。10.教育培訓(xùn)效果考核：駕駛?cè)私逃c培訓(xùn)考核的資料納入客運(yùn)駕駛?cè)私逃c培訓(xùn)檔案。檔案內(nèi)容包括：教育或培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、授課人、參加培訓(xùn)人員的簽名、考核人員、安全管理人員的簽名、培訓(xùn)考試情況等。檔案保存期限不少于3年。車輛管理1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)車輛技術(shù)管理，確保營運(yùn)車輛處于良好的技術(shù)狀況。2、企業(yè)不得使用已達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)、檢測不合格、非法拼（改）裝等不符合運(yùn)行安全技術(shù)條件的客車以及其他不符合國家規(guī)定的車輛從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營。3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理的機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員。

擁有10輛以上（含）營運(yùn)客車的道路旅客運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的車輛技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員。4、建立營運(yùn)車輛技術(shù)檔案，實行一車一檔，實現(xiàn)車輛從購置到退出市場的全過程管理。5、道路旅客運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐步建立車輛技術(shù)信息化管理系統(tǒng)，完善營運(yùn)車輛的技術(shù)管理。6、企業(yè)應(yīng)建立車輛維護(hù)制度，制定車輛維護(hù)計劃，保證車輛按照國家有關(guān)規(guī)定、技術(shù)規(guī)范以及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)。7、車輛的日常維護(hù)由客運(yùn)駕駛?cè)嘶驅(qū)ｉT人員在每日出車前、行車中、收車后執(zhí)行。一級維護(hù)和二級維護(hù)應(yīng)由具備資質(zhì)條件的車輛維修企業(yè)執(zhí)行。8、企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期檢查車內(nèi)安全帶、安全錘、滅火器、故障車警告標(biāo)志的配備是否齊全有效，確保安全出口通道暢通，應(yīng)急門、應(yīng)急頂窗開啟裝置有效，開啟順暢，并在車內(nèi)明顯位置標(biāo)示客運(yùn)車輛行駛區(qū)間和線路、經(jīng)批準(zhǔn)的?？空军c(diǎn)。

9、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在車廂內(nèi)前部、中部、后部明顯位置標(biāo)示客運(yùn)車輛車牌號碼、核定載客人數(shù)和投訴舉報座機(jī)、，方便旅客監(jiān)督舉報。10、企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定建立車輛安全技術(shù)狀況檢測和年度審驗、檢驗制度，嚴(yán)格執(zhí)行營運(yùn)車輛綜合性能檢測和技術(shù)等級評定制度，確保車輛符合安全技術(shù)條件。逾期未年審、年檢或年審、年檢不合格的車輛禁止上路行駛。11、道路旅客運(yùn)輸車輛改型與報廢應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的條件要求。對達(dá)到國家規(guī)定的報廢標(biāo)準(zhǔn)或者檢測不符合國家強(qiáng)制性要求的客運(yùn)車輛，不得繼續(xù)從事客運(yùn)經(jīng)營。12、企業(yè)應(yīng)對客車牌證統(tǒng)一管理，建立派車單制度。車輛發(fā)班前，企業(yè)應(yīng)對車輛的技術(shù)狀況進(jìn)行檢查，合格后，企業(yè)簽發(fā)派車單，由客運(yùn)駕駛?cè)祟I(lǐng)取派車單和車輛運(yùn)營牌證。在營運(yùn)中，客運(yùn)駕駛?cè)藨?yīng)如實填寫派車單相關(guān)內(nèi)容，營運(yùn)客車完成運(yùn)輸任務(wù)后，企業(yè)及時收回派車單和運(yùn)營單證。13、派車單內(nèi)容：由企業(yè)填寫的車輛、客運(yùn)駕駛?cè)?、線路基本信息，始發(fā)點(diǎn)（站），中途?？奎c(diǎn)（站），終點(diǎn)（站），批準(zhǔn)簽發(fā)人。由客運(yùn)駕駛?cè)颂顚懙穆每腿藬?shù)，運(yùn)行距離和時間，途中休息時間，天氣和道路狀況，以及行車中發(fā)生的車輛故障、事故等。派車單應(yīng)存檔保存，時間不少于1年。14、企業(yè)應(yīng)自備或租用停車場所，對停放的營運(yùn)車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理。動態(tài)監(jiān)控1.接入程序：企業(yè)為客車安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置（臥鋪客車應(yīng)具有視頻功能），接入符合標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺，并有效接入全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)。2.主體責(zé)任：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立相關(guān)制度和動態(tài)監(jiān)控工作臺賬，規(guī)范衛(wèi)星定位裝置及監(jiān)控平臺的安裝、管理、使用工作，履行監(jiān)控主體責(zé)任。3.數(shù)據(jù)處理：企業(yè)應(yīng)有專職人員負(fù)責(zé)實時監(jiān)控車輛行駛動態(tài)，記錄分析處理動態(tài)信息，及時提醒、提示違規(guī)行為。對違法駕駛信息及處理情況要留存在案，監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)至少保存1個月，違法駕駛信息及處理情況應(yīng)當(dāng)至少保存3年。4、監(jiān)控程序：企業(yè)應(yīng)按照法律規(guī)定設(shè)置相應(yīng)限速標(biāo)準(zhǔn)。對異常停車、超速行駛、疲勞駕駛、逆向行駛、不按規(guī)定線路行駛等違法、違規(guī)行為及時給予警告和糾正，并事后進(jìn)行處理。5、工作職責(zé)：企業(yè)應(yīng)確保衛(wèi)星定位裝置正常使用，保持車輛運(yùn)行時在線，對故意遮擋車載衛(wèi)星定位裝置信號、破壞車載衛(wèi)星定位裝置的駕駛?cè)藛T，以及不嚴(yán)格監(jiān)控車輛行駛動態(tài)的值守人員給予處罰，嚴(yán)重的應(yīng)調(diào)離或辭退。6、輔助功能：企業(yè)應(yīng)運(yùn)用動態(tài)監(jiān)控手段做好營運(yùn)車輛的組織調(diào)度，并及時發(fā)送重特大道路交通事故通報、安全提示、預(yù)警信息。運(yùn)輸組織1、線路情況：企業(yè)應(yīng)建立每一條客運(yùn)線路的交通狀況、限速情況、氣候條件、沿線安全隱患路段情況等信息臺賬，并提供給客運(yùn)駕駛?cè)恕?、駕駛時限：

企業(yè)在安排運(yùn)輸任務(wù)時應(yīng)嚴(yán)格要求客運(yùn)駕駛?cè)嗽?4小時內(nèi)累計駕駛時間不得超過8小時（特殊情況下可延長2小時，但每月延長的總時間不超過36小時），連續(xù)駕駛時間不得超過4小時，每次停車休息時間不少于20分鐘。3、

雙駕配置：對于單程運(yùn)行里程超過400公里（高速公路直達(dá)客運(yùn)600公里）的客運(yùn)車輛，企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備兩名以上客運(yùn)駕駛?cè)?。對于超長線路運(yùn)行的客運(yùn)車輛，要積極探索接駁運(yùn)輸方式，保證客運(yùn)駕駛?cè)送＼嚀Q人、落地休息。長途臥鋪客車，企業(yè)要合理安排班次，盡量減少夜間運(yùn)行時間。4、禁行時段：三級以下（含三級）山區(qū)公路達(dá)不到夜間安全通行要求的路段，企業(yè)不應(yīng)在夜間（晚22時至早6時）安排營運(yùn)客車在該路段運(yùn)行。凌晨2時-5時所有營運(yùn)客車禁行。5、規(guī)范運(yùn)輸經(jīng)營行為：

班線客車要嚴(yán)格按照許可的線路、班次、站點(diǎn)運(yùn)行，在規(guī)定的停靠站點(diǎn)上下旅客，不得隨意站外上客或攬客，不得超員運(yùn)輸。駕乘人員要對途中上車的旅客進(jìn)行危險品檢查，行李堆放區(qū)和乘客區(qū)要隔離，不得在行李堆放區(qū)內(nèi)載客。6、客運(yùn)包車：客運(yùn)包車要憑包車客運(yùn)標(biāo)志牌，按照約定的時間、起始地、目的地和線路，持包車票或包車合同運(yùn)行，不得承運(yùn)包車合同約定之外的旅客。駕乘人員要對旅客攜帶物品進(jìn)行安全檢查。7、經(jīng)營機(jī)制：道路旅客運(yùn)輸企業(yè)不得掛靠經(jīng)營，不得違法轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓客運(yùn)車輛和線路牌。8、乘客安全帶：企業(yè)應(yīng)對途經(jīng)高速公路的營運(yùn)客車乘客座椅安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的安全帶。駕乘人員負(fù)責(zé)做好宣傳工作，發(fā)車前、行駛中要督促乘客系好安全帶。9、

班線客運(yùn)：企業(yè)應(yīng)當(dāng)與汽車客運(yùn)站簽訂進(jìn)站協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任，嚴(yán)格遵守汽車客運(yùn)站安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。安全生產(chǎn)操作規(guī)程1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定客運(yùn)駕駛?cè)诵熊嚥僮饕?guī)程：具體內(nèi)容參見《規(guī)范》第51條制定2、

道路運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定車輛日常安全檢查操作規(guī)程：具體內(nèi)容參見《規(guī)范》