安全生產(chǎn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)資料

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一級(jí)要素安全生產(chǎn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。1、檢查：年度安全工作計(jì)劃，計(jì)劃要有安全目標(biāo)，公司用文件形式發(fā)。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解績(jī)效考核，表格要有責(zé)任人4、公司查對(duì)管理處的考核表、管理處要查對(duì)小組和個(gè)人的考核。按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。1、指標(biāo)的分解安全指標(biāo)，如死亡、傷、重大事故（分級(jí)）。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。4無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分。查公司對(duì)各職能部門的考核記錄表管理處查對(duì)小組的考核記錄表。查：目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、考核辦法按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。3無安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。查管理處的安全工作記錄，安全檢查表、專項(xiàng)檢查表、設(shè)備安全檢查記錄公司查對(duì)管理處檢查記錄日常、維修、保潔、設(shè)備抽查記錄。定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無評(píng)估報(bào)告），不得分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。1查、安全檢查評(píng)估記錄（即每月或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查后的對(duì)安全檢查情況存在問題、是否安全進(jìn)行評(píng)估，不足的進(jìn)行整改，整改要見記錄和實(shí)際的材料，發(fā)表、施工單、驗(yàn)收單等）。公司每月要根據(jù)檢查情況調(diào)整目標(biāo)。有調(diào)整要用文件形式發(fā)放。注意：原始的記錄表單。小計(jì)20得分小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。查：公司、管理處：安全組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、管理人，用文件發(fā)放。查安全管理制度，文件、上墻。查：按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：有效證件。安全證培訓(xùn)證。每個(gè)管理處主任一個(gè)、一個(gè)安全管理員，管理員要有證，不可隨意更換，更換必須經(jīng)公司同意。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。查：公司成立安全管理委員會(huì)，和安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。管理處也要有安全管理機(jī)構(gòu)。安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會(huì)議記錄的，扣2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)每季度召開一次安全專題會(huì)，查：會(huì)議記錄后紀(jì)要，實(shí)施及落實(shí)記錄。查；制定整改、追蹤記錄。2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。1、查：安全資金的投入，（教育資金、維修資金、整改資金）2、查：排除隱患記錄，3、查：上墻的安全操作規(guī)程，文件（公司提供）4、安全生產(chǎn)報(bào)告5、查:組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、責(zé)任制落實(shí)（個(gè)人、集體安全責(zé)任書）查：1、應(yīng)急預(yù)案2、安全資金投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。查：公司制定的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃、制度以文件發(fā)放，培訓(xùn)評(píng)估、考核、實(shí)施的記錄。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。3未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：各崗位責(zé)任制，考核記錄。對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。查：培訓(xùn)記錄每年24小時(shí)。培訓(xùn)記錄補(bǔ)考補(bǔ)課記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查職工對(duì)安全責(zé)任制度了解情況。定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。查：季度安全評(píng)估記錄，小計(jì)30得分小計(jì)三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。安全資金使用投入制度，查:安全資金的投入，（整改資金、維護(hù)資金、）（要把發(fā)票，維修清單、維修記錄做成資料）。公司要將安全資金投入制定成制度并發(fā)放、執(zhí)行。（安全資金按需全額投入）保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。12未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。查：安全資金臺(tái)賬：1、維修記錄表，申請(qǐng)表、發(fā)票（如是設(shè)備還要設(shè)備卡中記錄維修情況）2、資金匯總臺(tái)賬。安全報(bào)表中上報(bào)（在報(bào)表中體現(xiàn)）設(shè)立安全投入資金臺(tái)賬。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。查：1、設(shè)備維保合約，投入資金，（列入安全資金）維保計(jì)劃、勞動(dòng)用品領(lǐng)用記錄臺(tái)賬，安全教育記錄（內(nèi)訓(xùn)、外培）教育培訓(xùn)一整套資料應(yīng)急物質(zhì)、器材、臺(tái)帳、應(yīng)急演練一整套記錄。場(chǎng)地、設(shè)備安全的標(biāo)志表示。危險(xiǎn)源的控制標(biāo)示（配電等）職工健康檔案（公司制定）臺(tái)賬，管理處體檢名單，設(shè)備計(jì)量檢測(cè)臺(tái)賬。建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。查：工傷保險(xiǎn)管理制度（公司統(tǒng)一）足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。4未繳納的，不得分；無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。查繳交三金保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。4有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。建空擋小計(jì)40得分小計(jì)四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。查；1、責(zé)任歸屬，主管單位（即查部門責(zé)任范圍、管理內(nèi)容）按ISO執(zhí)行。發(fā)文通知。2、各類法規(guī)的收集歸檔、標(biāo)準(zhǔn)等文件。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。4每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣2分；未及時(shí)匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。每年收集匯總各類的法規(guī)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)文件，(安全、工程、辦公、用工、會(huì)計(jì)等如：安全法、勞動(dòng)法、物管法規(guī)、道路交通、城建的法規(guī))公司負(fù)責(zé)收集企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。查：法規(guī)（法規(guī)文件清，檔歸檔管理）分類及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。6未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：參加培訓(xùn)記錄（有效培訓(xùn)記錄）證件。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。8未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。查：公司的操作規(guī)程、制度是否融入法規(guī)。4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。3無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。查：操作規(guī)程、制度編制、修訂記錄。如ISO發(fā)放記錄，按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。查：領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄、班組達(dá)標(biāo)（考核情況記錄）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況記錄（我們此項(xiàng)開展較弱）風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一由公司發(fā)給。安全培訓(xùn)三級(jí)教育。員工培訓(xùn)記錄。建設(shè)三同時(shí)，管理處負(fù)責(zé)建立樓盤建設(shè)檔案。規(guī)定要備份公司。設(shè)備維修檔案、維修過程記錄，檢查驗(yàn)收記錄，委外合同，我委外的維保記錄，跟蹤記錄。危險(xiǎn)管理（配電室、容器）管理，日常檢查記錄。勞動(dòng)用品管理，臺(tái)賬。隱患排查記錄，整改過程記錄、驗(yàn)收記錄，措施。應(yīng)急管理（方案、演練、總結(jié)）值班記錄，應(yīng)急發(fā)布記錄。安全績(jī)效考核（月考核表）10、安全評(píng)估季度安全評(píng)估記錄（即對(duì)季度安全情況評(píng)估存在問題否，是否安全，改進(jìn)措施）報(bào)告。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位?；趰徫簧a(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。12無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣2分。查：崗位操作規(guī)程上墻。文件存檔管理處存檔電子檔。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：文件發(fā)放記錄（公司發(fā)放記錄）4.4評(píng)估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。12未進(jìn)行的，不得分；無評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣6分；評(píng)估周期超過每年一次的，扣6分。查：年度對(duì)法規(guī)操作安全評(píng)估（公司開展）即是否修訂進(jìn)行論證，或修改，再發(fā)布。4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。12未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。查：1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，是否與操作規(guī)程有關(guān)進(jìn)行評(píng)估，即對(duì)排查整改的特殊向目進(jìn)行評(píng)估。2、事故分析、四不放過。如修訂要有記錄。（公司負(fù)責(zé)）四不放過管理處要建檔記錄。建議：建立員工操作手冊(cè)。4.6文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。查：檔案管理制度，（即ISO文件存檔時(shí)間表）查：流程、各級(jí)權(quán)限。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。查：制度執(zhí)行情況企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。查：檔案管理1安全會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議記錄安全經(jīng)費(fèi)使用，即各類維修費(fèi)用及記錄建立檔案。配電室管理記錄、容器制冷記錄、動(dòng)火記錄。安全獎(jiǎng)勵(lì)：處罰、獎(jiǎng)勵(lì)記錄。特種工登記記錄（設(shè)備的管理人）外來施工管理，裝修管理、外包項(xiàng)目管理，記錄。管理處要建立檔案。電梯設(shè)備維保，的跟蹤管理記錄。要有跟蹤單即維修我們自己的記錄單。每年的應(yīng)急演練記錄。資料管理（業(yè)主房屋設(shè)備的資料）小計(jì)100得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。查：培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)計(jì)劃、大綱、課程、方案、評(píng)估。（公司、管理處）確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣2分；識(shí)別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。查：教育培訓(xùn)人員的年度計(jì)劃，（公司，管理處）應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。按培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)。建立培訓(xùn)檔案。查：教育效果評(píng)估?？季?、測(cè)評(píng)。調(diào)查等。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣2分。查：任職資格證書，安全員證、工程師證、各類安全培訓(xùn)證建立資格證書檔案。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。12未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。查：職工年度安全培訓(xùn)記錄，建立職工個(gè)人培訓(xùn)檔案一人一檔。記錄本或手冊(cè)。健康培訓(xùn)？？？此項(xiàng)缺。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。三級(jí)安全教育培訓(xùn)無針對(duì)性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。查：三級(jí)教育，公司開展的安全教育管理處開展的教育，班組開展的教育查臺(tái)賬。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。查：新工藝教育記錄新項(xiàng)目開展的教育，臺(tái)賬。上崗前的培訓(xùn)記錄。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。查：轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄，從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。查：特種工培訓(xùn)記錄。崗位證書。資格證書。如高級(jí)工、中級(jí)工、電工、電梯、二次供水、衛(wèi)生健康證等。5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。4未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對(duì)性的，每處扣1分。查崗前培訓(xùn)記錄證件企業(yè)應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。此項(xiàng)空缺。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分。查：1、企業(yè)安全活動(dòng)記錄，各類安全競(jìng)賽，企業(yè)文化建設(shè)，公司記錄、管理處記錄開展活動(dòng)情況。2、計(jì)劃方案、檢查表、圖片、小結(jié)、實(shí)施情況記錄。3、文化宣傳情況小計(jì)50得分小計(jì)七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對(duì)生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。20企業(yè)未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控制無針對(duì)性的，每處扣5分。查：現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、維修的安全評(píng)估。嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所。4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分。查：現(xiàn)場(chǎng)非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。查：重地禁止進(jìn)入的標(biāo)示，如配電室。行燈電壓不應(yīng)大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大于12V。2有一處不符合要求的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。4有一處不符合要求的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過變送器把信號(hào)引進(jìn)儀表操作室。4有一處不符合要求的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。無此項(xiàng)建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)。4無該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。查：安全管理制度，對(duì)違法作業(yè)的規(guī)定，責(zé)任制落實(shí)，對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安全專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)。建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險(xiǎn)作業(yè)。2缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。6對(duì)危險(xiǎn)性較高的作業(yè)沒有實(shí)施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險(xiǎn)性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對(duì)性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進(jìn)行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，無專人負(fù)責(zé)的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。7.2作業(yè)行為管理企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采取控制措施。對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。20每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣10分；缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類扣5分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣5分。查：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，（即作業(yè)危險(xiǎn)性的防控，查措施）此項(xiàng)要補(bǔ)作業(yè)要點(diǎn)，防控措施主要事項(xiàng)。對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。20未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的，每類扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。查：配電操作。作業(yè)單，兩人以上簽字。操作掛牌。要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。20未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個(gè)扣5分；每少一個(gè)操作牌的，扣5分。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8無發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；未及時(shí)發(fā)放的，不得分；購(gòu)買、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣4分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。查：1、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)查用品的使用情況。2、專用用品。安全帽、防護(hù)、鞋子手套、口罩等在易燃易爆區(qū)不宜動(dòng)火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，應(yīng)盡量移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行。10在易燃易爆區(qū)動(dòng)火，或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不得分；動(dòng)火作業(yè)無監(jiān)護(hù)人或安全措施不全的，每次扣5分。查：裝修、作業(yè)動(dòng)火申請(qǐng)，監(jiān)護(hù)人。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時(shí)，應(yīng)符合以下規(guī)定：（1）應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值，同時(shí)含氧量應(yīng)在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。6未可靠地切斷物料進(jìn)出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能小于允許值，同時(shí)含氧量不在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分；監(jiān)護(hù)人少于2人，或者未備好防毒面具和防護(hù)用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分；設(shè)備內(nèi)照明電壓大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)大于12V的，扣1分。此項(xiàng)無對(duì)易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時(shí)間不應(yīng)早于工作前半小時(shí)，工作中應(yīng)每?jī)尚r(shí)重新分析一次，工作中斷半小時(shí)以上也應(yīng)重新分析。6有一項(xiàng)不符合要求的，扣2分。此項(xiàng)無在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。6有一處不符合要求的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)記錄，建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分。查：高空、配電作業(yè)管理制度。作業(yè)單。7.3警示標(biāo)志企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。6有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)、標(biāo)志標(biāo)識(shí)。企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。4未按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。4未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的，每處扣2分；設(shè)置不規(guī)范的，每處扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。4有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)扇，排氣設(shè)備的防護(hù)。吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志。4有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)煤氣容易泄露和積聚的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。4有一處不符合要求的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。7.4相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理。對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。6以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績(jī)效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1分。查外包工程的維護(hù)維修跟蹤記錄，合同審核、評(píng)估、監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施。根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。12未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，每一個(gè)扣2分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、操作性的，每一個(gè)扣2分；未對(duì)其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣2分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；相關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣36分。查：供方評(píng)估。安全協(xié)議。施工中的監(jiān)督，（我方要進(jìn)入維修單記錄跟蹤）企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。6甲方未對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的相關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理的，不得分；未要求相關(guān)方在作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)并采取有效措施的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。查：裝修管理記錄，多家進(jìn)入的管理記錄。（出入證管理，安全協(xié)議，等記錄）不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方。企業(yè)和相關(guān)方的項(xiàng)目協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。8發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣4分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣4分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。此項(xiàng)更具ISO要求7.5變更企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度，并制定實(shí)施計(jì)劃。6無管理制度的，扣2分；制度與實(shí)際不符的，扣1分；無實(shí)施計(jì)劃的，不得分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣1分；變更中無風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的，每項(xiàng)扣1分。查：安全管理人員機(jī)構(gòu)、管理制度設(shè)備檔案對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。6無審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，不得分；未對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制的，每項(xiàng)扣1分。查：設(shè)施設(shè)備變更設(shè)備使用的批準(zhǔn)申請(qǐng)。如佳韻園的EPS的變更使用記錄等。變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；未及時(shí)備案的，每次扣2分。查：申請(qǐng)、報(bào)備。小計(jì)230得分小計(jì)八、隱患排查和治理8.1隱患排查企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、方法。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。查：隱患排查，記錄表單。管理的制度明確責(zé)任人（見隱患整改通知單）對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。4無隱患匯總登記臺(tái)賬的，不得分；無隱患評(píng)估分級(jí)的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。查：對(duì)隱患的評(píng)估、登記建檔。（一個(gè)隱患一個(gè)檔）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。4發(fā)生變化后未及時(shí)組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一個(gè)隱患，扣1分。查：對(duì)新建、擴(kuò)建的項(xiàng)目評(píng)估。工藝改變隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；——設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。6無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。查：隱患排查方案，如：專項(xiàng)方案，方法、項(xiàng)目。見（專項(xiàng)隱患排查表，對(duì)不合格的開出整改單）按照方案進(jìn)行隱患排查工作。8未按方案排查的，不得分；有未排查出隱患的，每處扣2分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。查：隱患排查單。根據(jù)要求：技術(shù)要求、規(guī)范要求、使用要求等開展檢查。8.2排查范圍與方法企業(yè)隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。8隱患排查范圍每缺少一類，扣3分。查：1、隱患排查。治安、設(shè)備、內(nèi)部人員的維穩(wěn)2、排查報(bào)表等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。10各類檢查缺少一次的，扣2分；缺少一類檢查表的，扣2分；檢查表針對(duì)性不強(qiáng)的，每一個(gè)扣4分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣4分。查:節(jié)假日的專項(xiàng)檢查、方案、計(jì)劃等。即：方案—實(shí)施---檢查---發(fā)現(xiàn)情況（記錄）---整改---落實(shí)責(zé)任---批準(zhǔn)---整改---驗(yàn)收---評(píng)估--預(yù)防措施。8.3隱患治理企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。20無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)扣3分；每項(xiàng)隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)的，扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項(xiàng)扣3分。查：排查、整改、方案、預(yù)防（整改中的實(shí)施記錄，發(fā)票、清單、圖片、驗(yàn)收等）總結(jié)教育，提出預(yù)防或修訂制度規(guī)程等。如是事故，按四不放過規(guī)定執(zhí)行。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。在重大事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。6未進(jìn)行驗(yàn)證或評(píng)估的，每項(xiàng)扣2分。查：四不放過重點(diǎn)在整改措施，和處理、教育、預(yù)防。按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。4無統(tǒng)計(jì)分析表的，不得分；未及時(shí)報(bào)送的，不得分。查：分析報(bào)表,年度、季度隱患分析表要求分析：1、主要原因，2、分析類型，3、如何預(yù)防4、采取什么措施。8.4預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。8無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)算，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)報(bào)的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣2分；未對(duì)預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時(shí)采取針對(duì)性措施的，扣2分；未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的，扣2分。預(yù)警：當(dāng)出現(xiàn)同類似的隱患或事故二次以上就進(jìn)入預(yù)警防范。預(yù)警制度缺，補(bǔ)小計(jì)80得分小計(jì)十一、應(yīng)急救援11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立事故應(yīng)急救援制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度內(nèi)容不全或針對(duì)性不強(qiáng)的，扣2分。查：1、應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和制度按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。2沒有建立機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)的，不得分；專人能力不能滿足要求的，扣1分。查：應(yīng)急機(jī)構(gòu)管理（即人員、負(fù)責(zé)人）（應(yīng)急預(yù)案和架構(gòu)圖）企業(yè)應(yīng)建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員，并組織訓(xùn)練；無需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，可與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié)議。建立與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。2未建立隊(duì)伍或指定專兼職人員的，不得分；隊(duì)伍或人員不能滿足要求的，不得分。查：配備人員是否符合要求，定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。2無訓(xùn)練計(jì)劃和記錄的，不得分；未定期訓(xùn)練的，不得分；未按計(jì)劃訓(xùn)練的，每次扣1分；訓(xùn)練科目不全的，每項(xiàng)扣1分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分。查：應(yīng)急隊(duì)伍的應(yīng)急演練，（1、應(yīng)急演練計(jì)劃、2、應(yīng)急演練方案、演練實(shí)施措施、演練評(píng)估）。11.2應(yīng)急預(yù)案企業(yè)應(yīng)按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并針對(duì)重點(diǎn)作業(yè)崗位制定應(yīng)急處置方案或措施，形成安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。2無完整預(yù)案的，不得分；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施的，不得分；未在重點(diǎn)作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施的，每處扣2分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除4分。查：專項(xiàng)預(yù)案如：（煤氣應(yīng)急預(yù)案、醉酒應(yīng)急預(yù)案等）建立火災(zāi)、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。2未制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的，不得分；針對(duì)性不強(qiáng)的，扣1分。專項(xiàng)：預(yù)案防爆、防毒應(yīng)急預(yù)案此項(xiàng)缺補(bǔ)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。2未進(jìn)行備案的，不得分；未通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的，每個(gè)扣1分。？？？報(bào)交通局應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審、發(fā)布、培訓(xùn)、演練和修訂應(yīng)符合《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）。2未定期評(píng)審或無有關(guān)記錄的，不得分；未及時(shí)修訂的，不得分；未根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項(xiàng)，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣1分。查：每年一次的應(yīng)急預(yù)案評(píng)估，此項(xiàng)補(bǔ)記錄。（修改、新增記錄）11.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。2每缺少一類的，扣1分。查：應(yīng)急物質(zhì)準(zhǔn)備（專柜并標(biāo)識(shí)）應(yīng)急物質(zhì)清單對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。2無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。查：應(yīng)急物質(zhì)完好檢查記錄，此項(xiàng)要補(bǔ)11.4應(yīng)急演練企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，并對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急管理工作。制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。4未進(jìn)行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡(jiǎn)單或缺乏執(zhí)行性的，扣2分；高層管理人員未參加演練的，每次扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。查、應(yīng)急演練的評(píng)估?？偨Y(jié)，（簽到表、演練方案、計(jì)劃、物質(zhì)準(zhǔn)備、上級(jí)參加人員、小結(jié)、宣傳、圖片）對(duì)應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評(píng)估。2無評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告未認(rèn)真總結(jié)問題或未提出改進(jìn)措施的，扣1分；未根據(jù)評(píng)估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣1分。查：評(píng)估和改進(jìn)11.5事故救援企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。2未及時(shí)啟動(dòng)的，不得分；未達(dá)到預(yù)案要求的，每項(xiàng)扣1分。查：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急情況：防臺(tái)應(yīng)急登的記錄（發(fā)布應(yīng)急消息、啟動(dòng)預(yù)案、值班隊(duì)伍、值班記錄、人員、取消應(yīng)急記錄等）應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)編制應(yīng)急救援報(bào)告。2無應(yīng)急救援報(bào)告的，不得分；未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作的，每缺一項(xiàng)，扣1分。查：應(yīng)急報(bào)告，此項(xiàng)補(bǔ)各管理處報(bào)告應(yīng)急期間的情況，損失或平安或發(fā)生什么是等。小計(jì)30得分小計(jì)十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理12.1事故報(bào)告企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位、政府有關(guān)部門報(bào)告，并妥善保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。必要時(shí)向相關(guān)單位和人員通報(bào)。建立事故的管理制度，明確報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分；制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容的，扣1分。查：建立事故管理制度和執(zhí)行情況。發(fā)生事故后，主要負(fù)責(zé)人或其代理人應(yīng)立即到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大。4有一次未到現(xiàn)場(chǎng)組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大的，不得分。查：四不放過按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位和有關(guān)政府部門報(bào)告，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)。3未及時(shí)報(bào)告的，不得分；未有效保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)的，不得分；報(bào)告的事故信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符的，扣1分。查：四不放過對(duì)事故進(jìn)行登記建檔管理。2無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。查：四不放過12.2事故調(diào)查和處理企業(yè)發(fā)生事故后，應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，明確其職責(zé)與權(quán)限，進(jìn)行事故調(diào)查或配合上級(jí)部門的事故調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等。事故調(diào)查組應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責(zé)任，提出整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報(bào)告。按照相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)政府行政部門對(duì)事故、事件進(jìn)行調(diào)查。3事故發(fā)生后，無調(diào)查報(bào)告的，不得分；未按“四不放過”原則處理的，不得分；調(diào)查報(bào)告內(nèi)容不全的，每次扣2分；相關(guān)的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。查：四不放過按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）和《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》（GB6442）定期對(duì)事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。3事故發(fā)生后，未統(tǒng)計(jì)分析的，不得分；統(tǒng)計(jì)分析不符合規(guī)定的，扣1分；未向領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)結(jié)果的，扣1分。查：四不放過統(tǒng)計(jì)分析對(duì)本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。3未進(jìn)行回顧的，不得分；有關(guān)人員對(duì)原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。小計(jì)20得分小計(jì)十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)13.1績(jī)效評(píng)定企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)績(jī)效評(píng)定工作全面負(fù)責(zé)。評(píng)定工作應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度考評(píng)的重要依據(jù)。企業(yè)發(fā)生死亡事故后應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的管理制度，明確對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的符合情況、安全管理實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況的測(cè)量評(píng)估的方法、組織、周期、過程、報(bào)告與分析等要求，測(cè)量評(píng)估應(yīng)得出可量化的績(jī)效指標(biāo)。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中每缺少一項(xiàng)要求的，扣1分；制度缺乏操作性和針對(duì)性的，扣1分。此項(xiàng)制度新的，補(bǔ)通過評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃中。2未進(jìn)行討論且未形成會(huì)議紀(jì)要的，不得分；糾正、預(yù)防的管理方案，未納入下一周期實(shí)施計(jì)劃的，扣1分。查：修訂整套的資料，（評(píng)估-討論-修訂-上報(bào)-發(fā)布）將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。2未通報(bào)的，不得分；抽查發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門和人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容不清楚的，每人次扣1分。一年一次安全整體評(píng)估。補(bǔ)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，并形成正式的評(píng)定報(bào)告。發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。4評(píng)定周期少于每年一次的，不得分；無評(píng)定報(bào)告的，不得分；主要負(fù)責(zé)人未組織和參與的，不得分；評(píng)定報(bào)告未形成正式文件的，扣2分；評(píng)定中缺少元素內(nèi)容或其支撐性材料不全的，每個(gè)扣2分；未對(duì)前次評(píng)定中提出的糾正措施的落實(shí)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)的，扣2分。將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評(píng)定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績(jī)效考評(píng)。2未納入年度考評(píng)的，不得分；評(píng)定結(jié)果納入年度考評(píng)每少一項(xiàng)的，扣1分；年度考評(píng)每少一個(gè)部門、單位、人員的，扣1分；年度考評(píng)結(jié)果未落實(shí)兌現(xiàn)到部門、單位、人員的，每項(xiàng)扣1分。查：是否組織對(duì)體系的評(píng)估13.2持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績(jī)效。根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)（PDCA）循環(huán)，不斷提高安全績(jī)效。4未進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)的，不得分；未制定完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施的，扣2分；修訂完善的記錄與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)定結(jié)果不一致的，每處扣2分。查：1、是否改進(jìn)2、制度的修訂3、計(jì)劃與措施4、操作規(guī)程的修訂以上的項(xiàng)目要用報(bào)告形式提出。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果；（2）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)中各種資源的使用效果；（5）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確的事項(xiàng)缺項(xiàng)，或評(píng)定結(jié)果與實(shí)際不符的，每項(xiàng)扣2分。小計(jì)20得分小計(jì)總計(jì)得分總計(jì)標(biāo)準(zhǔn)檢查方法與考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一.安全組織管理1.科室有護(hù)理質(zhì)量控制小組，每月進(jìn)行護(hù)理安全質(zhì)量檢查不少于二次查資料：無質(zhì)控小組扣5分；工作無記錄扣5分；檢查記錄缺一次扣2分；記錄不全1處扣1分2.科室每月召開會(huì)議不少于一次；對(duì)護(hù)理安全存在的問題及隱患進(jìn)行討論、分析，查找原因，修訂完善各項(xiàng)護(hù)理工作流程、制度，訂出切實(shí)可行的整改具體措施，反饋到所有護(hù)理人員，并對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行培訓(xùn)，追蹤整改效果1.查資料：1處不符合要求扣1分.2提問2名護(hù)士：科室最近護(hù)理安全主要存在問題，不知曉1人扣2分二．護(hù)理安全（不良事件的管理）嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理安全（不良）事件報(bào)告與處理制度按規(guī)定時(shí)限上報(bào)；一般差錯(cuò)當(dāng)事人當(dāng)天向護(hù)士長(zhǎng)報(bào)告，嚴(yán)重差錯(cuò)及事故立即口頭向護(hù)士長(zhǎng)或科主任報(bào)告，并積極采取補(bǔ)救或搶救措施，以減少或消除不良后果。護(hù)士長(zhǎng)接到護(hù)理事故、嚴(yán)重差錯(cuò)報(bào)告后，立即口頭向護(hù)理部報(bào)告，1個(gè)工作日交書面報(bào)告。一般差錯(cuò)三個(gè)工作日內(nèi)書面報(bào)告護(hù)理部。護(hù)理人員知曉護(hù)理安全（不良）事件報(bào)告制度查資料；隱瞞、漏報(bào)、遲報(bào)1例扣6分。提問1-2名護(hù)士相關(guān)內(nèi)容：不知曉者1人扣5分，問答不全1處扣1分4.定期對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行護(hù)理安全教育及培訓(xùn):次數(shù)：科室每月不少于一次，有記錄。內(nèi)容：安全警示教育和職業(yè)道德教育；護(hù)理安全檢查情況；護(hù)理安全隱患評(píng)估及處理情況；護(hù)理安全（不良）事件具體案例分析討論。（發(fā)生不良事件后多少時(shí)間科室要組織討論？）查資料：1處不符合要求扣1分5應(yīng)用護(hù)理安全（不良）事件案例原因分析結(jié)果，修訂相關(guān)護(hù)理工作制度或完善工作流程，并培訓(xùn)落實(shí)新制度新流程，有記錄。查資料：未根據(jù)安全原因分析結(jié)果，修訂相關(guān)護(hù)理工作制度或完善工作流程1處扣2分；未培訓(xùn)1次扣2分；無培訓(xùn)記錄1次扣2分三、患者的安全（一）患者身份識(shí)別1.有患者身份確認(rèn)制度，在進(jìn)行各種護(hù)理操作進(jìn)必須嚴(yán)格執(zhí)行患者身份確認(rèn)制度、方法和核對(duì)程序。核對(duì)時(shí)應(yīng)讓患者或其近親屬陳述患者姓名。1.查資料：無制度、方法、核對(duì)程序各扣2分。2.提問2名護(hù)士：患者身份確認(rèn)制度、確認(rèn)方法和核對(duì)程序，問答缺1處扣1分。3.查看患者是否佩戴腕帶，未帶扣2分；詢問患者或家屬；護(hù)士操作時(shí)不否核對(duì)患者姓名，未讓患者或其近親屬陳述患者姓名1人扣1分。2.患者轉(zhuǎn)科交接時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行身份確認(rèn)制度和流程，尤其急診、病房、手術(shù)室、ICU、產(chǎn)房、新生兒室之間的交接。對(duì)新生兒、意識(shí)不清、語言交流障礙等原因無法向醫(yī)務(wù)人員陳述自己姓名的患者，由患者陪同人員陳述患者姓名?？剖矣修D(zhuǎn)科交接登記。1.查資料：科室無轉(zhuǎn)科交接登記本，無患者轉(zhuǎn)科交接時(shí)身份確認(rèn)制度和流程各扣2分，記錄不全扣1分。2.對(duì)無法向醫(yī)務(wù)人員陳述自己姓名的患者，詢問家屬；轉(zhuǎn)科交接時(shí)未讓患者陪同人員陳述患者姓名1人扣1分3.對(duì)無法進(jìn)行患者身份確認(rèn)的無名患者，有身份標(biāo)識(shí)的方法和核對(duì)流程。查資料：無身份標(biāo)識(shí)的方法和核對(duì)流程各扣2分4.腕帶上患者的信息填寫清楚、完整；患者佩戴部位皮膚完整，無擦傷、手部血運(yùn)良好。現(xiàn)場(chǎng)查看患者，一處不符合要求扣1分5.對(duì)傳染病、藥物過敏等特殊患者有識(shí)別標(biāo)志（腕帶或床頭卡）現(xiàn)場(chǎng)查看特殊患者識(shí)別標(biāo)志，1人1處不符合要求扣1分（二）醫(yī)囑執(zhí)行制度1.在治療護(hù)理過程中，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑執(zhí)行制度，至少同時(shí)1.現(xiàn)場(chǎng)查看2名護(hù)士操作。2.詢問患者或家屬1人1處不符合要求扣1分使用姓名、年齡等兩種項(xiàng)目核對(duì)患者身份，保證對(duì)正確的患者實(shí)施正確的操作。2.認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)囑查對(duì)制度，醫(yī)師下達(dá)醫(yī)囑后，須二人核對(duì)，無誤后方可執(zhí)行；對(duì)模糊不清、有疑問的醫(yī)囑執(zhí)行醫(yī)囑澄清制度與流程。1.現(xiàn)場(chǎng)查看1-2名護(hù)士執(zhí)行醫(yī)囑情況，1人1處不符合要求扣1分。2.提問1-2名護(hù)士；醫(yī)囑澄清制度與流程，問答缺1處扣1分3.護(hù)理人員掌握并嚴(yán)格執(zhí)行口頭醫(yī)囑制度與流程提問2名護(hù)士：?jiǎn)柎鹑?處扣1分（三）護(hù)理人員知曉接獲危急值報(bào)告后的處理程序并正確執(zhí)行，有記錄提問2名護(hù)士：?jiǎn)柎鹑?處扣1分；查記錄，1處不符合要求扣1分（四）患者特別是危重患者需要轉(zhuǎn)運(yùn)、外出檢查、轉(zhuǎn)科時(shí)，責(zé)任護(hù)士評(píng)估正確，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定護(hù)送人員，必要時(shí)準(zhǔn)備相應(yīng)運(yùn)送工具及搶救物品，有記錄。1.現(xiàn)場(chǎng)查看，不符合要求1處扣1分。2.查記錄（轉(zhuǎn)交接、外出檢查記錄本），1人1處不符合要求扣1分。四、用藥安全管理（一）藥品管理1處不符合要求扣1分，下劃線1處不符合要求扣6分普通藥品。放置：擺放有序，瓶簽字跡清晰、標(biāo)識(shí)醒目，高危藥品單獨(dú)放置，有醒目標(biāo)識(shí)。管理：嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理制度，定期清點(diǎn)、無變質(zhì)、無混濁、無過期、有效期標(biāo)志明顯、藥柜整潔。現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)內(nèi)容。2毒、劇、麻、精神類藥品。放置：毒、劇，麻類專柜，上鎖管理。管理：毒、劇、麻定量、專人管理，有專用保險(xiǎn)柜，雙人雙鎖管理；用后及時(shí)補(bǔ)充、使用登記、賬物相符、班班交接、記錄等符合要求，登記殘余量和殘余量處理方法并雙人簽名；精神類藥品妥善放置、管理。一類精神藥專人、專柜加鎖管理，有使用記錄，每班清點(diǎn)，賬物相符，簽全名。護(hù)理人員知曉毒、劇、麻、精神藥品管理要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看：藥品管理情況提問2名護(hù)士：毒、劇、麻、精神類藥品管理要求，問答缺1處1分。3.高危藥品：（1）執(zhí)行相關(guān)管理制度；高濃度電解質(zhì)制劑（氯化鉀、磷化鉀及10%氯化鈉）、肌肉松弛劑、細(xì)胞毒性等高危藥品應(yīng)單獨(dú)存放，并有醒目標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)藥品（易燃、易爆、腐蝕性強(qiáng)）專柜放置。（2）對(duì)包裝相似、聽似、看似藥品、一品多規(guī)或多劑型藥物的存放有明晰的“警示標(biāo)識(shí)”。（3）護(hù)理人員知曉高度藥品管理要求。1.現(xiàn)場(chǎng)查看；藥品管理情況。2.提問2名護(hù)士；高危藥品管理要求問答缺1處1分。（二）規(guī)范作藥安全1.護(hù)士執(zhí)行給藥醫(yī)囑時(shí)，必須按醫(yī)囑單經(jīng)雙人查對(duì)無誤后方可執(zhí)行，并有執(zhí)行時(shí)間和執(zhí)行者簽名。查醫(yī)囑單、輸液卡、名種執(zhí)行單記錄，1處不符合要求扣1分2.無特殊情況，給予患者及時(shí)、正確用藥；患者不在病房未能注射、發(fā)藥放置有警示標(biāo)志；藥物過敏試驗(yàn)陽性者床頭、病歷本、體溫單有記錄及標(biāo)志，標(biāo)志醒目。現(xiàn)場(chǎng)查看，詢問患者及家屬，1處不符合要求扣1分輸液患者：輸液通暢，輸液滴數(shù)符合病情需要及醫(yī)囑要求。護(hù)理人員熟悉輸液反應(yīng)應(yīng)急預(yù)案?，F(xiàn)場(chǎng)查看，1處不符合要求扣1分.提問1-2名護(hù)士輸液反應(yīng)應(yīng)急預(yù)案：?jiǎn)柎?處1分4.進(jìn)行治療、給藥等護(hù)理服務(wù)時(shí)，及時(shí)觀察、了解患者用藥和治療反應(yīng)?，F(xiàn)場(chǎng)查看，一處不符合要求扣1分。5對(duì)發(fā)生的用藥錯(cuò)誤案例進(jìn)行分析、總結(jié)，有改進(jìn)措施，有記錄。查資料，1處不符合要求扣1分五、防范與減少患者跌倒、墜床等事件發(fā)生管理1.完善患者跌倒/墜床防范管理與報(bào)告制度，護(hù)理人員知曉患者發(fā)生跌倒、墜床處置及報(bào)告程序。1.查資料，1處不符合要求扣1分2.提問1-2名護(hù)士患者發(fā)生跌倒、墜床處置及報(bào)告程序；問答缺1處扣1分2.對(duì)住院患者每天進(jìn)行跌倒、墜床風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，高?；颊呷朐簳r(shí)跌倒、墜床的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估率100%，有記錄：主動(dòng)向高?；颊吒嬷?、墜床風(fēng)險(xiǎn)，并簽署《預(yù)防患者跌倒/墜床告知書》，采取有效防范措施防止跌倒、墜床等意外，并在病歷中記錄，班班交接。1.查1-2名護(hù)士所分管的患者：漏評(píng)估、評(píng)估不正確、對(duì)高危人群不采取相應(yīng)防范措施，無記錄，1人1處不符合要求各扣1分。2.查患者或家屬，屬高風(fēng)險(xiǎn)但不知曉警示標(biāo)識(shí)、防范措施1人扣1分。3.患者跌倒、墜床風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為高危1人未簽署《預(yù)防患者跌倒/墜床告知書》扣2分，1人病歷無記錄扣1分。3.對(duì)發(fā)生跌倒、墜床的患者有護(hù)理記錄，并進(jìn)行總結(jié)、分析，完善防范措施，保障患者安全?；颊叩?墜床（經(jīng)醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量與安全管理委員會(huì)討論屬護(hù)理過失引起的）1例扣6分，查資料、護(hù)理記錄，缺1項(xiàng)或1次扣1分。六．防范與減少患者壓瘡發(fā)生的管理1.建立壓瘡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與報(bào)告制度，有壓瘡診療及護(hù)理規(guī)范，護(hù)理人員知曉1.查資料，1處不符合要求扣1分。2.提問2名護(hù)士相關(guān)內(nèi)容:回答缺1處1分2.對(duì)患者入院時(shí)及住院患者每天進(jìn)行壓瘡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估率為100%，有刻錄對(duì)壓瘡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估高危患者采取相應(yīng)的護(hù)理措施，有備案，有警示標(biāo)識(shí)，定時(shí)翻身者，合理使用氣墊床，班班交接，有記錄。查2名護(hù)士所分管的患者：漏評(píng)估、評(píng)估不正確、對(duì)壓瘡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估高?；颊卟徊扇∠鄳?yīng)防范措施，無標(biāo)識(shí)、無備案、與夜班無交接記錄未能持續(xù)落實(shí)措施，1處扣1分。3.完善并落實(shí)預(yù)防壓瘡的護(hù)理措施；無非預(yù)期壓瘡事件發(fā)生，護(hù)理人員掌握預(yù)防壓瘡的護(hù)理措施。1.查資料，無預(yù)防壓瘡的護(hù)理措施扣2分2.發(fā)生無非預(yù)期壓瘡事件或由于護(hù)理不到位而導(dǎo)致的壓瘡1例扣6分。3.提問2名護(hù)士，預(yù)防壓瘡的護(hù)理措施，回答缺1處1分。4.對(duì)壓瘡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估高危備案患者、預(yù)期性壓瘡、帶入壓瘡患者在病歷中記錄，對(duì)發(fā)生的壓瘡案例進(jìn)行分析、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施。查資料和護(hù)理記錄：1處不符合要求扣1分七．患者管道護(hù)理管理1.護(hù)理人員知曉并落實(shí)患者管道脫落風(fēng)險(xiǎn)管理防范措施及報(bào)告處理程序，根據(jù)患者情況及導(dǎo)管的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行標(biāo)識(shí)（高、中、低危管道），每班交接觀察管道情況，發(fā)生管道脫落，有記錄。1.管道脫落（經(jīng)醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量與安全管理委員會(huì)討論屬護(hù)理過失引起的）1例扣6分。2.現(xiàn)場(chǎng)查看：管道標(biāo)識(shí)、查交接班記錄本，無標(biāo)識(shí)、無記錄1處扣1分。3.提問1-2名護(hù)士：回答缺1處1分2.靜脈留置針需標(biāo)明置管日期、時(shí)間、敷料清潔干燥；掌握各種管道護(hù)理：正確使用、妥善固定、管道通暢、清潔、按要求更換?，F(xiàn)場(chǎng)查看：1處不符合要求扣1分。3.對(duì)發(fā)生的管道脫落進(jìn)行分析、總結(jié)、反饋，有改進(jìn)措施，有記錄。查資料，1處不符合要求扣1分八、臨床護(hù)理技術(shù)操作及并發(fā)癥預(yù)防措施及處理規(guī)范1.有護(hù)理技術(shù)操作培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行臨床常見護(hù)理技術(shù)操作考核。查資料：無培訓(xùn)計(jì)劃扣5分，無培訓(xùn)扣2分；培訓(xùn)記錄1處不符合要求扣1分。2.有臨床護(hù)理技術(shù)操作及并發(fā)癥預(yù)防措施及處理規(guī)范手冊(cè)，人手一冊(cè)；護(hù)理人員熟練掌握口腔護(hù)理、靜脈輸液、各種注射、鼻飼等覺技術(shù)操作及并發(fā)癥預(yù)防措施及處理流程。提問2名護(hù)士相關(guān)內(nèi)容：每次檢查提問1項(xiàng)，回答缺1處扣1分九．各種緊急意外情況的應(yīng)急預(yù)案和處理流程1.修訂完善科室重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急管理制度；有科室重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急預(yù)案。查資料：科室無重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急管理制度扣5分；科室無重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急預(yù)案扣5分，缺1項(xiàng)扣2分。2.科室對(duì)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)、演練，有記錄。查資料：不按計(jì)劃培訓(xùn)、演練，缺1項(xiàng)扣1分。3.護(hù)理人員知曉患者用藥、輸血、治療、標(biāo)本采集、圍術(shù)期管理、安全管理等應(yīng)急預(yù)案。4.科室有護(hù)理人員配制化療藥、銳器處理、為隔離患者實(shí)施治療及護(hù)理時(shí)防護(hù)措施，并落實(shí)到位。提問2名護(hù)士相關(guān)內(nèi)容：每次檢查進(jìn)抽取1項(xiàng)內(nèi)容，回答缺1處扣1分。查資料；無護(hù)理人員配制化療藥、銳器處理、為隔離患者實(shí)施治療及護(hù)理時(shí)防護(hù)措施各扣5分?，F(xiàn)場(chǎng)查看：1處不符合要求扣1分。提問2名護(hù)士：每次檢查提問1項(xiàng)防護(hù)措施，回答缺1處扣1分。Berg平衡