甘州區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年部門(mén)決算說(shuō)明

甘州區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2016年部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)概況（一）主要職責(zé)甘州區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站隸屬甘州區(qū)農(nóng)機(jī)局管理，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的注冊(cè)登記、年度安全技術(shù)檢驗(yàn)以及其他（機(jī)動(dòng)植保機(jī)械、脫粒機(jī)械、飼料粉碎機(jī)械、鍘草機(jī)械）危及人身安全的農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作人員考試發(fā)證及駕駛證到期換證審驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)、田間、場(chǎng)院作業(yè)中的農(nóng)機(jī)安全檢查等農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械事故處理工作及農(nóng)機(jī)安全宣傳教育工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置甘州區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站內(nèi)設(shè)4個(gè)職能機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室和農(nóng)機(jī)監(jiān)理執(zhí)法中隊(duì)、農(nóng)機(jī)事故中隊(duì)。二、2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）人員情況本單位納入2016年度部門(mén)決算范圍的人員共29人，按編制劃分：行政編制0人，參照公務(wù)員法管理人員18人，事業(yè)編制7人，按供養(yǎng)關(guān)系劃分，預(yù)算撥款（補(bǔ)助）29人，按人員性質(zhì)劃分：在職25人，離休0人，退休4人。（二）2016年收入支出總體情況說(shuō)明.決算收入支出情況：2016年單位收入合計(jì)236.42萬(wàn)元，與上年相比減少12.97萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款236.42元，與上年相比減少12.97萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。.決算支出情況：2016年決算支出201.3萬(wàn)元，與上年相比減少48.09萬(wàn)元；其中：工資福利支出142.5萬(wàn)元，較上年減少30.03元，主要是在職人員退休；商品和服務(wù)支出25.56萬(wàn)元，較上年增加9.75萬(wàn)元，主要是2016年增加了執(zhí)法監(jiān)管設(shè)備的購(gòu)置等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助33.24萬(wàn)元，較上年減少21.96萬(wàn)元，主要是執(zhí)法監(jiān)管人員生活補(bǔ)助減少；年未結(jié)余35.12萬(wàn)元（省下專(zhuān)項(xiàng)0萬(wàn)元）。3.“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況：“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)（包括所屬事業(yè)單位）通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出0萬(wàn)元，分別是：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：.因公出國(guó)（境）費(fèi)用2016年單位組織的出國(guó)（境）0次，有0人出國(guó)（境），支出0萬(wàn)元。.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年度本部門(mén)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置金額0萬(wàn)元，年末全站車(chē)輛保有量0輛，原公務(wù)用車(chē)根據(jù)公車(chē)改革方案已全部移交。其中：2016年全站公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：車(chē)牌號(hào)（甘G-11155）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、車(chē)牌號(hào)（甘G-J0230）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、車(chē)牌號(hào)（甘G-J0538）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元.3.公務(wù)接待費(fèi)2016年本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次、0元，國(guó)外公務(wù)接待費(fèi)用支出0批次、0人次、0萬(wàn)元。本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)主要用于：上級(jí)部門(mén)有關(guān)單位來(lái)我單位調(diào)研檢查、考核、交流學(xué)習(xí)等工作的接待支出。（三）2016年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.56萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加9.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.15%。主要原因是：增加了執(zhí)法監(jiān)管設(shè)備的購(gòu)置等。.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門(mén)2016年度政府采購(gòu)支出總額5.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值20萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。三、名詞解釋財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)等支出（不包括司機(jī)工資）。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛。工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。、2016年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）Z01收入支出決算批復(fù)表（財(cái)決批復(fù)01表）Z03收入決算批復(fù)表（財(cái)決批復(fù)02表）Z04支出決算批復(fù)表（財(cái)決批復(fù)03表）Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表（財(cái)決