2023年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位預(yù)算

PAGE29-2023年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位預(yù)算

目錄第一部分山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位2023年單位預(yù)算表一、2023年單位預(yù)算收支總表二、2023年單位預(yù)算收入總表三、2023年單位預(yù)算支出總表四、2023年單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）七、2023年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）八、2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表九、2023年單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、2023年政府采購預(yù)算表第三部分山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位2023年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋第一部分山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位概況一、主要職能山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校的辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍（職能）：培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，學(xué)?，F(xiàn)有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)3個(gè)專業(yè)中專學(xué)歷教育，有護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個(gè)專業(yè)高等學(xué)歷教育。護(hù)理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)就業(yè)率“雙高”專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項(xiàng)目。全日制在校生3400余人（年均招生650-700人），其中三二連讀3067人，占比90%。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共10個(gè)，分別為：辦公室、黨委辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。

第二部分2023年單位預(yù)算表2023年單位預(yù)算收支總表（表1）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入3946.14一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出4四、財(cái)政專戶管理資金收入875.00四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出4243.586六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出333.919九、其他收入0.60九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出5.0011十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出239.2621二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計(jì)4821.74本年支出合計(jì)4821.7432上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計(jì)4821.74支出總計(jì)4821.742023年單位預(yù)算收入總表（表2）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款收入財(cái)政專戶收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)4821.744821.743946.14875.000.602205教育支出3367.983367.983367.98320503職業(yè)教育3367.983367.983367.9842050302中等職業(yè)教育3367.983367.983367.985208社會(huì)保障和就業(yè)支出333.91333.91333.91620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出333.91333.91333.9172080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222.60222.60222.6082080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出111.30111.30111.309210衛(wèi)生健康支出5.005.005.001021004公共衛(wèi)生5.005.005.00112100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)5.005.005.0012221住房保障支出239.26239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26239.262210201住房公積金239.26239.26239.26

2023年單位預(yù)算支出總表（表3）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號支出功能分類科目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目編碼科目名稱欄次1234567891合計(jì)4821.743250.211571.732205教育支出4243.582676.851566.73320503職業(yè)教育4243.582676.851566.7342050302中等職業(yè)教育4243.582676.851566.735208社會(huì)保障和就業(yè)支出333.91333.91620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出333.91333.9172080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222.60222.6082080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出111.30111.309210衛(wèi)生健康支出5.005.001021004公共衛(wèi)生5.005.00112100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)5.005.0012221住房保障支出239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26142210201住房公積金239.26239.26

2023年單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表（表4）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款3946.14一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出4四、公共安全支出5五、教育支出3367.983367.986六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出333.91333.919九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出5.005.0011十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出239.26239.2621二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計(jì)3946.14本年支出合計(jì)3946.143946.1432年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款36收入總計(jì)3946.14支出總計(jì)3946.143946.14

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表（表5）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號支出功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次12345671合計(jì)3946.142802.992802.991143.152205教育支出3367.982229.832229.831138.15320503職業(yè)教育3367.982229.832229.831138.1542050302中等職業(yè)教育3367.982229.832229.831138.155208社會(huì)保障和就業(yè)支出333.91333.91333.91620805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出333.91333.91333.9172080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222.60222.60222.6082080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出111.30111.30111.309210衛(wèi)生健康支出5.005.001021004公共衛(wèi)生5.005.00112100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)5.005.0012221住房保障支出239.26239.26239.261322102住房改革支出239.26239.26239.26142210201住房公積金239.26239.26239.262023年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）（表6）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)2802.992802.992301工資福利支出2471.012471.01330101基本工資574.85574.85430102津貼補(bǔ)貼748.10748.10530103獎(jiǎng)金630107績效工資395.21395.21730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)222.60222.60830109職業(yè)年金繳費(fèi)111.30111.30930110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)167.16167.161030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.5212.521130113住房公積金239.26239.2612302商品和服務(wù)支出23.3023.301330201辦公費(fèi)1430202印刷費(fèi)1530204手續(xù)費(fèi)1630207郵電費(fèi)1730211差旅費(fèi)1830213維修（護(hù)）費(fèi)1930214租賃費(fèi)2030215會(huì)議費(fèi)2130216培訓(xùn)費(fèi)2230217公務(wù)接待費(fèi)2330218專用材料費(fèi)2430226勞務(wù)費(fèi)2530227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2630228工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.3023.302730229福利費(fèi)2830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2930239其他交通費(fèi)用3030299其他商品和服務(wù)支出31303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.69308.693230301離休費(fèi)27.5427.543330302退休費(fèi)134.88134.883430305生活補(bǔ)助3530307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助38.0738.073630399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.20108.2037310資本性支出3831002辦公設(shè)備購置

2023年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）（表7）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號政府經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)2802.9927002802.9927002501機(jī)關(guān)工資福利支出350101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼450102社會(huì)保障繳費(fèi)550103住房公積金650199其他工資福利支出7502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出850201辦公經(jīng)費(fèi)950202會(huì)議費(fèi)1050203培訓(xùn)費(fèi)1150204專用材料購置費(fèi)1250205委托業(yè)務(wù)費(fèi)1350206公務(wù)接待費(fèi)1450207因公出國（境）費(fèi)用1550208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1650209維修（護(hù)）費(fèi)1750299其他商品和服務(wù)支出18503機(jī)關(guān)資本性支出（一）1950301房屋建筑物購建2050302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2150303公務(wù)用車購置2250305土地征遷補(bǔ)償和安置支出2350306設(shè)備購置2450307大型修繕2550399其他資本性支出26505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2494.3057002494.3057002750501工資福利支出2471.0077002471.0077002850502商品和服務(wù)支出23.29800023.2980002950599其他對事業(yè)單位補(bǔ)助30506對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助3150601資本性支出（一）3250602資本性支出（二）33509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助308.687000308.6870003450901社會(huì)福利和救助38.07000038.0700003550902助學(xué)金3650903個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼3750905離退休費(fèi)162.416400162.4164003850999其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助108.200600108.2006002023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（表8）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號支出功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計(jì)234（注：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出）

2023年單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（表9）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校金額單位：萬元序號項(xiàng)目資金性質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次123451合計(jì)2“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)3一、因公出國（境）費(fèi)4二、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)5其中:公務(wù)用車購置費(fèi)6公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7三、公務(wù)接待費(fèi)（注：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出）

2023年政府采購預(yù)算表（表10）預(yù)算單位：山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位：萬元功能科目編碼及名稱采購品目采購類別資金來源中小微企業(yè)預(yù)留份額合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金單位資金使用非財(cái)政撥款結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)161.00144.50144.5016.50161.00[2050302]中等職業(yè)教育[C15020100]道路客運(yùn)服務(wù)服務(wù)10.000.000.0010.0010.00[2050302]中等職業(yè)教育[C23120301]車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)服務(wù)6.500.000.006.506.50[2050302]中等職業(yè)教育[A02010105]臺(tái)式計(jì)算機(jī)貨物30.5030.5030.50 30.50[2050302]中等職業(yè)教育[A02021099]其他打印機(jī)貨物0.500.500.500.50[2050302]中等職業(yè)教育[A02052399]其他制冷空調(diào)設(shè)備貨物1.401.401.401.40[2050302]中等職業(yè)教育[A02052399]其他制冷空調(diào)設(shè)備貨物0.400.400.400.40[2050302]中等職業(yè)教育[A05010199]其他床類貨物19.5019.5019.5019.50[2050302]中等職業(yè)教育[A05010299]其他臺(tái)、桌類貨物10.0010.0010.0010.00[2050302]中等職業(yè)教育[A05010399]其他椅凳類貨物8.008.008.008.00[2050302]中等職業(yè)教育[A05010599]其他柜類貨物11.2011.2011.2011.20[2050302]中等職業(yè)教育[A05040101]復(fù)印紙貨物3.003.003.003.00[2050302]中等職業(yè)教育[C21040000]物業(yè)管理服務(wù)服務(wù)45.0045.0045.0045.00[2050302]中等職業(yè)教育[C23090199]其他印刷服務(wù)服務(wù)15.0015.0015.0015.00第三部分2023年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2023年單位預(yù)算情況說明（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年收支總預(yù)算均為4821.74萬元。山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。（二）2023年收入預(yù)算情況說明山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年收入預(yù)算為4821.74萬元，其中：財(cái)政撥款3946.14萬元，占81.84%，財(cái)政專戶管理資金875.00萬元，占18.15%，其他收入0.60萬元，占0.01%。（三）2023年支出預(yù)算情況說明山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年支出預(yù)算為4821.74萬元，其中：基本支出3250.21萬元，占67.41%，項(xiàng)目支出1571.73萬元，占32.59%。（四）2023年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3946.14萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加757.90萬元，增長23.77%。主要原因是工資改革，社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增加。（五）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算收入3946.14萬元，與2022年相比，增加757.90萬元，比上年增長23.77%。主要原因工資改革，社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增加。2023年一般公共預(yù)算支出3946.14萬元，與2022年相比，增加757.90萬元，比上年增長23.77%。主要原因工資改革，社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出增加。其中：教育（類）支出3367.98萬元，占85.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出333.91萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康（類）支出5.00萬元，占0.13%；住房保障（類）支出239.26萬元，占6.06%。具體情況如下：1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）3367.98萬元，比上年增加22.88%，主要原因是學(xué)生招生數(shù)量增加，生均經(jīng)費(fèi)撥款增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）222.60萬元，比上年增加19.79％，主要原因是工資改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）111.30萬元，比上年增加19.79%，主要原因是工資改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。3.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）支出5.00萬元，與上年持平。4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出239.26萬元，比上年增加46.29%，主要原因是工資改革，住房保障支出增加。（六）政府性基金預(yù)算收支情況山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2023年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出2802.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2802.99萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助--工資福利支出、商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款0.00萬元。學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)全部來自財(cái)政專戶管理資金收入。（八）2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年沒有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明1.項(xiàng)目概述要針對中小學(xué)生和社區(qū)居民開展生命科學(xué)與健康教育活動(dòng)?；鼐o扣生命與健康主題，采用現(xiàn)代化先進(jìn)的數(shù)字信息技術(shù)、全息成像技術(shù)、VR/AR等技術(shù)結(jié)合人體塑化標(biāo)本，為大眾提供觸手可及的高質(zhì)量醫(yī)學(xué)科普，加深對常見病的發(fā)病機(jī)理認(rèn)識(shí)和有效預(yù)防措施，提升全民健康意識(shí)和健康水平。同時(shí)，全方位的向大眾展示人類的起源、生命的誕生、人體的結(jié)構(gòu)和功能，呈現(xiàn)出生命的美妙瞬間。2.立項(xiàng)依據(jù)面向青島地區(qū)中小學(xué)生和社區(qū)居民開展廣譜的生命科學(xué)與健康教育，促進(jìn)大家的健康生活意識(shí)，降低疾病發(fā)病率，實(shí)現(xiàn)招生數(shù)量和質(zhì)量明顯提升，不斷提升學(xué)校的社會(huì)知名度、辦學(xué)影響力。目前已經(jīng)通過初步建設(shè)，獲評省級健康教育基地。每年接待人數(shù)不少于2000人次。3.實(shí)施主體山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校。4.實(shí)施方案學(xué)校制定了基地長期發(fā)展規(guī)劃并納入學(xué)校總體規(guī)劃。安排專人負(fù)責(zé)健康教育基地的管理，基地建筑面積500平米，設(shè)置有專門的健康教育展廳，功能分區(qū)明確，設(shè)立了培訓(xùn)、體驗(yàn)場地。基地內(nèi)有健康教育工作軟件、健康知識(shí)電子查詢系統(tǒng)以及互動(dòng)參與設(shè)施等，基地的健康教育工作有效落實(shí)、扎實(shí)推進(jìn)。爭取創(chuàng)建國家級科普教育基地。5.實(shí)施周期實(shí)施周期為2023年一年。6.年度預(yù)算安排5萬元。7.績效目標(biāo)和指標(biāo)通過加強(qiáng)學(xué)校健康科普專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升健康科普專家業(yè)務(wù)素養(yǎng)。配備學(xué)校健康科普專家外出教學(xué)用品，保障健康科普活動(dòng)有序開展，以達(dá)到提高中小學(xué)生對醫(yī)學(xué)科普知識(shí)的知曉效果。 青島第二衛(wèi)生學(xué)校市級基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)表403012山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校單位：萬元項(xiàng)目編碼及名稱37020023P380006100020-市級基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金主管部門及代碼[403]青島市衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目單位403012-2]山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校年度資金總額5.000000資金用途健康教育基地、健康素養(yǎng)提升等費(fèi)用資金支出計(jì)劃3月底6月底10月底12月底(累計(jì)支出金額)0.1000000.1000000.1000005.000000年度績效目標(biāo)目標(biāo)1通過加強(qiáng)學(xué)校健康科普專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升健康科普專家業(yè)務(wù)素養(yǎng)。配備學(xué)校健康科普專家外出教學(xué)用品，保障健康科普活動(dòng)有序開展，以達(dá)到提高中小學(xué)生對醫(yī)學(xué)科普知識(shí)的知曉效果。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)說明指標(biāo)值指標(biāo)確定依據(jù)符號值單位（文字描述）成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)市級基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金預(yù)算控制數(shù)考察本項(xiàng)目資金成本控制情況≤5萬元年度計(jì)劃產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)學(xué)生活動(dòng)計(jì)劃人次考察參加中小學(xué)生參觀健康教育館、生命科學(xué)館的學(xué)生人數(shù)≥500人次年度計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)健康科普專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次考察健康科普專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)開展人次≥50人次年度計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)維修維護(hù)驗(yàn)收合格率考察所開展得健康教育館、生命科學(xué)館等維修維護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收合格情況≥95%年度計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)參與率考察開展培訓(xùn)的人員參與情況≥95%年度計(jì)劃時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)間考察開展活動(dòng)、培訓(xùn)工作的完成時(shí)間及時(shí)情況文字描述12月內(nèi)年度計(jì)劃效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)中小學(xué)生醫(yī)學(xué)科普知識(shí)知曉率考察中小學(xué)生對醫(yī)學(xué)健康、生命起源等科普知識(shí)的認(rèn)知情況≥95%工作任務(wù)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益對象滿意度考察健康科普專家、學(xué)生等群體滿意度≥95%調(diào)查問卷 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政及參照公務(wù)員法管理單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，較2022年預(yù)算相持平，主要原因是：事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部來自財(cái)政專戶管理資金收入。（三）政府采購情況2023年本單位政府采購預(yù)算總額161.00萬元，其中：財(cái)政撥款安排144.50萬元，其他資金安排16.50萬元。政府采購貨物預(yù)算84.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算76.50萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，全部為事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（件、套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（件、套）。（五）預(yù)算績效情況說明山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項(xiàng)目支出5個(gè)，預(yù)算資金1571.73萬元，其中財(cái)政撥款1571.73萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門（單位）預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。六、附屬單位上繳收入：指本部門所屬納入部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指本部門所屬單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，市級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十三、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。十四、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十五、對下級單位補(bǔ)助支出：指對下級單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。